Talousarvioesitys 2015

Transkriptio

1 esitys 2015 Yhdistyksen perustehtävä ja toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu- urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja asusteita. Laadintaperiaatteet Yhdistyksen toiminta koostuu varsinaisesta toiminnasta, jolla pyritään sääntöjen mukaisen perustehtävän ja tarkoituksen toteuttamiseen sekä varsinaista toimintaa tukevasta varainhankinnasta. Toiminnan johtamisen ja seurannan mahdollistamiseksi on sekä varsinaiselle toiminnalle että varainhankinnalle määritelty mitattavissa olevat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet alla olevien mallien mukaisesti. Toiminnallisilla tavoitteilla tarkoitetaan sekä määrällisiä että mahdollisuuksien mukaan myös laadullisia tavoitteita. Taloudellisilla tavoitteilla tarkoitetaan euromääräisiä tuotto- ja kulueriä sekä näiden erotusta kulujäämää. Jäsenemme ja seuratoimijamme viihtyvät seurassamme Jäsenkyselyn palautteet Jäsenkyselyn kysymys Seurassa vallitsee hyvä ilmapiiri : 90% vastaajista täysin tai enimmäkseen samaa mieltä. Jäsenkyselyn kysymys arvio seuratoimintaa kokonaisuudessaan : piste k.a. Tarjoamme ryhmiä eri taitotasolla oleville ja eri tavoin liikuntaan suhtautuville harrastajille Eri tasoisten joukkueiden määrä eri ikätasoilla vähintään 8. Mikroissa vähintään 2 harrastetason joukkuetta Mineissä vähintään 3 eri tasoista joukkuetta Junioreissa vähintään 4 eri tasoista joukkuetta Aikuisissa vähintään 3 eri tasoista joukkuetta

2 Valmentajia on riittävästi ja kaikille valmentajille on luotu valmentajanpolku Taloudelliset tavoitteet Valmentajien määrä ja laaditut valmentajapolut Jokaisessa joukkueessa on 2-4 valmentajaa Taloudellisesti tavoitellaan 5000 alijäämäistä tulosta. Alijäämäisellä tuloksella mahdollistetaan olemassa olevan toiminnan laadun ylläpitäminen ja kehittämisen jatkaminen ilman harrastajille tulevaa kustannusten nousua. Alijäämän osuus otetaan edellisinä vuosina kertyneestä omasta pääomasta. - Järjestötoiminta 2 200,00 - Kilpailutoiminta ,00 - Harrastustoiminta ,60 - Koulutustoiminta 4 000,00 - Varainhankinta 6 480,00 - Sijoitus- ja rahoitustoiminta 1 200,00 - Yleisavustukset 1 000,00 YHTEENSÄ ,60 - Järjestötoiminta ,62 - Kilpailutoiminta ,50 - Harrastustoiminta ,91 - Koulutustoiminta ,36 - Varainhankinta -316,20 - Sijoitus- ja rahoitustoiminta 0,00 - Yleisavustukset 0,00 YHTEENSÄ , ,00

3 1. Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta on jaettu talousarviossa neljään eri toiminnanalaan: Järjestötoiminta, kilpailutoiminta, harrastustoiminta ja koulutustoiminta. Toiminnanjohtajan palkka on jaettu prosenttiosuuksin toiminnanalojen alle: 20% järjestötoiminta, 35% kilpailutoiminta, 35% harrastustoiminta, 10% koulutustoiminta. 1.1 Järjestötoiminta Järjestötoiminnan avulla huolehditaan seuran kokonaisuuden toimimisesta ja seuran lakisääteisten asioiden hoitamisesta. Yhteistyökumppaneiden määrän lisääminen Yhteistyökumppaneiden määrä vuoden lopussa Yksi uusi useampivuotinen yhteistyökumppanuus Seuramme eduista huolehtiminen Osallistuminen SCL:n kokouksiin 1-2 osallistujaa SCL:n kevät- ja syyskokoukseen - Yhteistyökumppanit 2 000,00 - vuokratulot 200,00 - Palkkakulut (palkka, työterveys, työnantajakulut) ,06 - Edunvalvonta (SCL:n kokousten edustus) -242,00 - Kokouskulut (sääntömääräiset kokoukset) -287,00 - Toimistokulut (posti, tarvikkeet, puhelin, tietoliikenne) ,00 - Tilinhoitokulut (pankkikulut, kirjanpito, tilintarkastus) ,00 - Järjestöjen jäsenmaksut (SCL, KesLi) ,00 - Hallituksen kokouspalkkiot -880,00 - Muut kulut -26, , Kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan alle luetaan viikoittaisen harjoittelutoiminnan lisäksi toteutettava kilpajoukkueiden toiminta: leirit ja kaikki kilpailemiseen liittyvät kulut. Saavuttaa suurten joukkueiden SM- sarjoissa hyvät sijoitukset SM- kilpailuiden sijoitukset Juniorit sija Aikuiset Sija Suorittaa kaikissa kilpailuissa joukkueen tasoiset siistit ohjelmat Vähennyspisteet kilpailuissa Maksimissaan 2 pisteen vähennys/ joukkue/ kilpailu.

4 - Joukkueiden jäseniltä kerättävät kilpailumaksut - Joukkueiden jäseniltä kerättävät leirimaksut - Joukkueiden jäseniltä kerättävät varustemaksut - Sponsorit ja avustukset - Talkootuotot - Palkkakulut - Kilpailujen osallistumismaksut - Kilpailumatkojen kulut - leirien kulut - Varusteet ja välineet - kilpailuasut - valmentajien ja joukkueenjohtajien lisenssit , , , , , , , , , , ,00-735, , Harrastustoiminta Harrastustoiminnan alle luetaan kaikkien joukkueiden viikkoharjoitukset, varusteet ja tapahtumatoiminta sekä SCL: harrastepäiville osallistumiset. Harrastajamäärien lisääminen kokonaisjäsenmäärä 324 jäsentä olemassa olevien joukkueiden sisällä Olemassa olevien joukkueiden ylläpito Toiminnassa olevat joukkueet Syksyllä joukkuetta, joista kaksi cheertanssin yhteistyöryhmiä ja yksi erityisliikunnan ryhmä. - Harjoitusmaksut ,00 - Harjoitusvarusteiden myyntitulot 2 887,60 - Tapahtumatulot 7 450,00 - Seuratuki 4 000,00 - Harrastepäivien osallistumismaksut 625,00 - Palkkakulut ,00 - Vapaaehtoistoimijoiden kulukorvaukset ,31 - Harjoitustilakulut ,00 - Harjoitusvarusteiden osto ,60 - Huomionosoitukset ja virkistys ,00 - Varusteet ja välineet osto ,00 - Tapahtumien järjestämiskulut , ,69

5 1.4 Koulutustoiminta Koulutustointa sisältää kolme alatasoa: valmentaja- ja ohjaajakoulutus, hallinnollinen koulutus ja jäsenistön koulutus. Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksiin sisältyy SCL:n koulutusten lisäksi seuran itse järjestämiä koulutuksia. Jokainen vähintään vuoden valmentanut ohjaaja on koulutettu SCL ohjaajaksi Suoritetut koulutukset Jokainen vähintään 3 vuotta valmentanut kilpajoukkuevalmentaja on koulutettu SCL valmentajaksi Suoritetut koulutukset Kaikki vuoden valmentaneet ovat SCL Ohjaajia Kaikki 3 vuotta valmentaneet kilpajoukkuevalmentajat ovat SCL valmentajia - Projektiavustukset (seuratuki ) 4 000,00 - Palkkakulut ,86 - koulutusten osallistumismaksut ,00 - Koulutuksiin osallistumisien kulukorvaukset -670,00 - Koulutusten järjestämiskulut -650, ,36 2. Varainhankinta Varainhankinnan tuotot muodostuvat jäsenmaksutulosta. Muuta mahdollista tuottoa voisivat olla lahjoitukset tai keräystuotot, jos seura toteuttaisi keräyksen. - jäsenmaksut - Jäsentuotteet (jäsenkortit) 6 480,00-316, ,80 3. Sijoitus- ja rahoitustoiminta Sijoitus- ja rahoitustoimintaan sisältyy pankkitilien ja sijoitusten korkotuotot

6 - Sijoitusrahaston tuotto 0 - Pankkitilin korkotuotto 1200, ,00 4. Yleisavustukset Yleisavustuksiksi luetaan koko seuran toimintaan kohdennetut avustukset, joita ei ole suunnattu mihinkään tiettyyn toiminnan osa- alueeseen. Seuramme kohdalla tämä tarkoittaa Jyväskylän kaupungi vuosiavustusta. - Jyväskylän kaupungin vuosiavustus 1000, ,00 Liitteet: 2015