SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks 46 897 30 000 30 000 30 000 30 000 3132 Sähkön myynti 1 960 1 700 1 700 1 700 1 700 3133 Autopaikkojen sähkön myynti 3 550 2 600 2 600 2 600 2 600 3135 Maa-ainesten myynti 180 880 330 000 250 000 180 000 180 000 3140 Muut myyntituotot 535 3143 Työpalv/tarvikk myynti 17 160 16 300 16 300 16 300 16 300 Myyntituotot (ulk.) 250 982 380 600 300 600 230 600 230 600 Myyntituotot (sis.) MYYNTITUOTOT 250 982 380 600 300 600 230 600 230 600 3201 Kanto-ja perimispalkkiot 10 3288 Venepaikkamaksut 29 392 35 000 35 000 35 000 MAKSUTUOTOT 29 402 35 000 35 000 35 000 TUET JA AVUSTUKSET 3433 Torin ja pysäköintial. vuokrat 9 432 15 000 12 000 12 000 12 000 Vuokratuotot (ulk.) 9 432 15 000 12 000 12 000 12 000 Vuokratuotot (sis.) VUOKRATUOTOT 9 432 15 000 12 000 12 000 12 000 3529 Vak.yht.vahinkovakuutuskor vauk 4 760 3530 Muut tuotot 44 625 8 700 8 700 8 700 8 700 MUUT TOIMINTATUOTOT 49 385 8 700 8 700 8 700 8 700 TOIMINTATUOTOT 339 201 404 300 356 300 286 300 286 300 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT 4002 Vakinaisten viranhalt kk-palka 4004 Työsuhteisten kkpalkat -95 440-92 909-91 284-91 284-91 284-206 852-208 718-226 607-226 607-206 921 4005 Erilliskorvaukset -33 459-30 159-30 159-30 159-30 159 4008 Asiantuntijapalkkiot -642
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 2 4009 Tunti- ja urakkapalkat -132 557-249 052-206 246-239 082-239 082 4020 Sosiaalipalkkalisät -62 021-89 892-74 247-86 069-86 069 4021 Muut sijaiset -126 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4 748-145 -145-145 -145 Palkat ja palkiot -526 349-670 875-628 688-673 346-653 660 4100 KuELmaksut/palkkaperusteinen -83 030-98 743-94 506-100 104-96 748 4102 KuEL-varhemaksu -40 295-40 295-40 295 4103 KuELeläkemenoperusteinen -79 465-88 238-56 180-56 180-56 180 Eläkekulut -162 495-186 981-190 981-196 579-193 223 4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -10 041-12 429-5 986-6 341-6 129-14 565-21 202-18 291-19 375-18 725-1 375-2 034-1 943-2 057-1 988-193 -232-220 -233-225 827 Muut henkilösivukulut -25 347-35 897-26 440-28 006-27 067 4231 Sairausvakuutuskorvaukset 7 998 4240 Tapaturmakorvaukset 7 432 Henk.korv. ja muut henk. 15 430 Henkilösivukulut yhteensä -172 412-222 878-217 421-224 585-220 290 HENKILÖSTÖKULUT -698 761-893 753-846 109-897 931-873 950 Asiakaspalvelujen ostot As.palvelujen ostot (sis.) 4342 Asiantuntijapalvelut -131 907-92 500-72 500-92 500-92 500 4343 Rahoitus- ja pankkipalv.2015 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4361 Posti- ja kuriiripalvelut -34 4362 Puhelinmaksut -68-3 -2 112-5 270-5 250-5 250-5 250 4363 Matkapuhelinmaksut -1 054-2 050-1 950-1 950-1 950 4365 Tietoliikennemaksut -268-100 -100-100 -100 4366 Atk-palvelut, ulkoiset -11 658-15 950-16 450-16 450-16 450 4370 Vakuutukset -691-1 550-1 550-1 550-1 550 4380 Puhtaanapitopalvelut -180 375-244 100-244 100-264 100-264 100 4381 Pesulapalvelut -89-50 -50-50 -50
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 3 4390 Rak ja al rakent ja kunnossapi 4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 4418 Kuljetuspalvelut -282 4420 Matkustuspalv + päivärah 4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a -492 988-481 500-435 000-481 500-481 500-14 322-17 950-17 950-17 950-17 950-332 -750-750 -750-750 -127-850 -850-850 -850-15 295-21 750-21 250-21 250-21 250 4422 Muut ylläpitopalvelut -95-3 000-3 000-3 000-3 000 4440 Koulutuspalvelut -2 242-2 050-2 050-2 050-2 050 4460 Muut yhteistoimintaosuudet Muiden palvelujen ostot (ulk.) -7 014-6 000-6 000-6 000-6 000-860 956-895 420-828 800-915 300-915 300 4484 Sisäiset muut palvelumenot 4485 Sisäiset kuljetuspalvelumenot 4487 Sisäiset atkpalvelumenot 4491 Sis.keskushallinnon menot 4492 Sis.henk.hallinnon menot 4643 Sisäiset vesimaksut -11-9 416-10 319-7 574-114 311-131 000-132 200-5 117-5 160-5 275-22 562-24 028-24 136-20 789-23 471-21 536 Muiden palv.ostot (sis.) -172 206-193 978-190 721 PALVELUIDEN OSTOT -1 033 162-1 089 398-1 019 521-915 300-915 300 4501 Toimistotarvikkeet -53-100 -100-100 -100 4503 Työaineet -213-6 950-5 950-5 950-5 950 4505 Atk-tarvikkeet -3 140-500 -500-500 -500 4506 Monistustarvikkeet -500-500 -500-500 4510 Kirjallisuus -274-850 -800-800 -800 4513 Sanoma- ja aikakauslehdet -143-100 -100-100 -100 4530 Vaatteisto -7 852-3 450-3 400-3 400-3 400 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -33-350 -350-350 -350 4560 Poltto- ja voiteluaineet -3 817-2 900-3 800-3 800-3 800 4571 Sähkö ja kaasu -163 118-167 600-157 600-167 600-167 600 4580 Kalusto/merk.irtaimistokp 4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit -192-5 400-5 400-5 400-5 400-233 4590 Rakennusmateriaali -154 623-149 150-139 150-149 150-149 150 4600 Muu materiaali -5 903-14 300-14 300-14 300-14 300 4601 Sekalaiset tarvikkeet -4 055-150 -150-150 -150
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 4 4602 Liikennemerkkitarvikkeet -3 319-7 000-7 000-7 000-7 000 4603 Tiesuolat -3 328-7 500-7 500-7 500-7 500 4604 Hiekoitustarvikkeet -31 916-46 000-51 000-51 000-51 000 Ostot tilikauden aikana -382 212-412 800-397 600-417 600-417 600 Varastojen lis./väh. AINEET, TAVARAT JA TARVIKEKET -382 212-412 800-397 600-417 600-417 600 Avustukset kotitalouksille 4740 Avustukset yhteisöille -189 960-130 000-130 000-130 000-130 000 Avustukset yhteisöille -189 960-130 000-130 000-130 000-130 000 Avustukset liikelaitoksille AVUSTUKSET -189 960-130 000-130 000-130 000-130 000 4840 Koneiden ja laitt vuokrat -3 650-3 650-3 650-3 650 Vuokrat (ulk.) -3 650-3 650-3 650-3 650 4828 Sisäiset huoneistopalvelumenot 4829 Sisäiset pääomamenot -685-685 -685-833 -833-833 Vuokrat (sis.) -1 518-1 518-1 518 VUOKRAT -1 518-5 168-5 168-3 650-3 650 4940 Muut kulut -552 4945 Vahinkokulut (vahinkorahastost -4 603-10 000-10 000-10 000-10 000 MUUT TOIMINTAKULUT -5 155-10 000-10 000-10 000-10 000 TOIMINTAKULUT -2 310 768-2 541 119-2 408 398-2 374 481-2 350 500 TOIMINTAKATE -1 971 567-2 136 819-2 052 098-2 088 181-2 064 200 VEROTULOT VALTIONOSUUDET Korkotuotot
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 5 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT VUOSIKATE -1 971 567-2 136 819-2 052 098-2 088 181-2 064 200 7100 Suunnitelman muk poistot (TA) 7130 Poistot rakennuksista -4 819 7140 Poistot kiinteistä rakenteista POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 478 615-1 617 701-1 712 234-1 824 780-1 941 327-1 483 434-1 617 701-1 712 234-1 824 780-1 941 327 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS -3 455 001-3 754 520-3 764 332-3 912 961-4 005 527 RAHASTOJEN LIS./VÄH. Vyörytystulot yhteensä Vyörytysmenot yhteensä Vyörytykset yhteensä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -3 455 001-3 754 520-3 764 332-3 912 961-4 005 527 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT -3 455 001-3 754 520-3 764 332-3 912 961-4 005 527