Keskusvaalilautakunta TOIMINTATUOTOT 35 540 18 790 20 600 21 000 21 400 TOIMINTAKULUT -27 922-12 171-19 400-19 400-20 600-21 000-21 400 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7 618 6 620-19 400 0-19 400 0 0 0 VUOSIKATE 7 618 6 620-19 400 0-19 400 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 7 618 6 620-19 400 0-19 400 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 7 618 6 620-19 400 0-19 400 0 0 0 Tarkastuslautakunta TOIMINTAKULUT -16 665-20 526-23 600-23 600-35 200-35 900-36 600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16 665-20 526-23 600 0-23 600-35 200-35 900-36 600 VUOSIKATE -16 665-20 526-23 600 0-23 600-35 200-35 900-36 600 TILIKAUDEN TULOS -16 665-20 526-23 600 0-23 600-35 200-35 900-36 600 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -16 665-20 526-23 600 0-23 600-35 200-35 900-36 600 Kaupunginvaltuusto TOIMINTAKULUT -36 654-33 181-41 800-41 800-46 600-47 500-48 400 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -36 654-33 181-41 800 0-41 800-46 600-47 500-48 400 VUOSIKATE -36 654-33 181-41 800 0-41 800-46 600-47 500-48 400 Poistot ja arvonalentumiset -9 584-9 584-9 600-9 600-9 600-10 100-10 600 TILIKAUDEN TULOS -46 238-42 765-51 400 0-51 400-56 200-57 600-59 000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -46 238-42 765-51 400 0-51 400-56 200-57 600-59 000
Kaupunginhallitus TOIMINTATUOTOT 236 077 266 615 283 100 283 100 212 900 217 100 221 400 TOIMINTAKULUT -3 932 133-3 900 717-4 176 400-4 176 400-4 981 200-5 079 600-5 179 900 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 696 056-3 634 103-3 893 300 0-3 893 300-4 768 300-4 862 500-4 958 500 VUOSIKATE -3 696 056-3 634 103-3 893 300 0-3 893 300-4 768 300-4 862 500-4 958 500 Poistot ja arvonalentumiset -74 508-91 571-75 000-75 000-232 000-243 700-255 900 TILIKAUDEN TULOS -3 770 565-3 725 673-3 968 300 0-3 968 300-5 000 300-5 106 200-5 214 400 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 770 565-3 725 673-3 968 300 0-3 968 300-5 000 300-5 106 200-5 214 400 TOIMINTATUOTOT 271 617 285 405 283 100 283 100 233 500 238 100 242 800 TOIMINTAKULUT -4 013 374-3 966 595-4 261 200-4 261 200-5 083 600-5 184 000-5 286 300 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 741 757-3 681 190-3 978 100 0-3 978 100-4 850 100-4 945 900-5 043 500 VUOSIKATE -3 741 757-3 681 190-3 978 100 0-3 978 100-4 850 100-4 945 900-5 043 500 Poistot ja arvonalentumiset -84 092-101 155-84 600-84 600-241 600-253 800-266 500 TILIKAUDEN TULOS -3 825 849-3 782 345-4 062 700 0-4 062 700-5 091 700-5 199 700-5 310 000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 825 849-3 782 345-4 062 700 0-4 062 700-5 091 700-5 199 700-5 310 000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto TOIMINTATUOTOT 1 062 TOIMINTAKULUT -160 392-186 338-196 100-196 100-815 600-839 800-864 600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -159 330-186 338-196 100 0-196 100-815 600-839 800-864 600 VUOSIKATE -159 330-186 338-196 100 0-196 100-815 600-839 800-864 600 Poistot ja arvonalentumiset -2 332-1 145-2 200-2 200-1 100-1 200-1 300 TILIKAUDEN TULOS -161 662-187 483-198 300 0-198 300-816 700-841 000-865 900 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -161 662-187 483-198 300 0-198 300-816 700-841 000-865 900
Perhepalvelut TOIMINTATUOTOT 793 922 799 476 791 400 791 400 865 200 891 000 917 400 TOIMINTAKULUT -5 623 008-5 847 987-6 194 600-560 000-6 754 600-9 324 100-9 598 100-9 880 600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 829 086-5 048 511-5 403 200-560 000-5 963 200-8 458 900-8 707 100-8 963 200 VUOSIKATE -4 829 086-5 048 511-5 403 200-560 000-5 963 200-8 458 900-8 707 100-8 963 200 Poistot ja arvonalentumiset -2 724-3 021-6 300-6 600-6 900 TILIKAUDEN TULOS -4 831 810-5 051 532-5 403 200-560 000-5 963 200-8 465 200-8 713 700-8 970 100 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 831 810-5 051 532-5 403 200-560 000-5 963 200-8 465 200-8 713 700-8 970 100 Aikuissosiaalityö TOIMINTATUOTOT 748 273 859 694 899 000 899 000 1 197 000 1 232 800 1 269 600 TOIMINTAKULUT -3 948 325-4 427 817-4 750 400-265 000-5 015 400-6 880 400-7 084 500-7 294 500 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 200 052-3 568 123-3 851 400-265 000-4 116 400-5 683 400-5 851 700-6 024 900 Rahoitustuotot ja -kulut -120 VUOSIKATE -3 200 052-3 568 243-3 851 400-265 000-4 116 400-5 683 400-5 851 700-6 024 900 TILIKAUDEN TULOS -3 200 052-3 568 243-3 851 400-265 000-4 116 400-5 683 400-5 851 700-6 024 900 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 200 052-3 568 243-3 851 400-265 000-4 116 400-5 683 400-5 851 700-6 024 900 Terveys- ja hoivapalvelut TOIMINTATUOTOT 2 144 945 2 136 138 2 230 200 230 000 2 460 200 5 608 700 5 777 100 5 950 300 TOIMINTAKULUT -25 999 546-27 251 801-29 490 200-305 000-29 795 200-43 572 600-44 868 200-46 206 400
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -23 854 601-25 115 663-27 260 000-75 000-27 335 000-37 963 900-39 091 100-40 256 100 VUOSIKATE -23 854 601-25 115 663-27 260 000-75 000-27 335 000-37 963 900-39 091 100-40 256 100 Poistot ja arvonalentumiset -1 250-10 126-26 000-26 000-15 300-16 000-16 800 TILIKAUDEN TULOS -23 855 851-25 125 789-27 286 000-75 000-27 361 000-37 979 200-39 107 100-40 272 900 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -23 855 851-25 125 789-27 286 000-75 000-27 361 000-37 979 200-39 107 100-40 272 900 Työterveyshuolto TYÖKYMPPI TOIMINTATUOTOT 2 000 200 2 060 300 2 122 100 TOIMINTAKULUT -2 326 200-2 395 700-2 467 100 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0-326 000-335 400-345 000 VUOSIKATE 0 0 0 0-326 000-335 400-345 000 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0-326 000-335 400-345 000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0-326 000-335 400-345 000 TOIMINTATUOTOT 3 688 202 3 795 308 3 920 600 230 000 4 150 600 9 671 100 9 961 200 10 259 400 TOIMINTAKULUT -35 731 271-37 713 943-40 631 300-1 130 000-41 761 300-62 918 900-64 786 300-66 713 200 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -32 043 069-33 918 635-36 710 700-900 000-37 610 700-53 247 800-54 825 100-56 453 800 Rahoitustuotot ja -kulut -120 VUOSIKATE -32 043 069-33 918 755-36 710 700-900 000-37 610 700-53 247 800-54 825 100-56 453 800 Poistot ja arvonalentumiset -6 305-14 292-28 200-28 200-22 700-23 800-25 000 TILIKAUDEN TULOS -32 049 375-33 933 046-36 738 900-900 000-37 638 900-53 270 500-54 848 900-56 478 800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -32 049 375-33 933 046-36 738 900-900 000-37 638 900-53 270 500-54 848 900-56 478 800
TOIMINTATUOTOT 3 688 202 3 795 308 3 920 600 230 000 4 150 600 9 671 100 9 961 200 10 259 400 TOIMINTAKULUT -35 731 271-37 713 943-40 631 300-1 130 000-41 761 300-62 918 900-64 786 300-66 713 200 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -32 043 069-33 918 635-36 710 700-900 000-37 610 700-53 247 800-54 825 100-56 453 800 Rahoitustuotot ja -kulut -120 VUOSIKATE -32 043 069-33 918 755-36 710 700-900 000-37 610 700-53 247 800-54 825 100-56 453 800 Poistot ja arvonalentumiset -6 305-14 292-28 200-28 200-22 700-23 800-25 000 TILIKAUDEN TULOS -32 049 375-33 933 046-36 738 900-900 000-37 638 900-53 270 500-54 848 900-56 478 800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -32 049 375-33 933 046-36 738 900-900 000-37 638 900-53 270 500-54 848 900-56 478 800 Sivistyspalvelukeskus Koulutuslautakunta TOIMINTATUOTOT 328 566 310 590 204 900 204 900 367 300 378 600 385 800 TOIMINTAKULUT -8 657 469-8 836 518-9 374 700 160 000-9 214 700-13 187 600-13 578 500-13 845 200 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 328 903-8 525 928-9 169 800 160 000-9 009 800-12 820 300-13 199 900-13 459 400 VUOSIKATE -8 328 903-8 525 928-9 169 800 160 000-9 009 800-12 820 300-13 199 900-13 459 400 Poistot ja arvonalentumiset -38 163-10 644-14 800-14 800-6 800-7 100-7 500 TILIKAUDEN TULOS -8 367 066-8 536 571-9 184 600 160 000-9 024 600-12 827 100-13 207 000-13 466 900 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8 367 066-8 536 571-9 184 600 160 000-9 024 600-12 827 100-13 207 000-13 466 900 Sivistyspalvelukeskus Vapaa-aikalautakunta TOIMINTATUOTOT 360 153 326 755 328 600 328 600 603 200 610 100 616 300 TOIMINTAKULUT -2 205 748-2 135 603-2 290 200 40 000-2 250 200-3 383 300-3 424 600-3 460 900 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 845 596-1 808 848-1 961 600 40 000-1 921 600-2 780 100-2 814 500-2 844 600 VUOSIKATE -1 845 596-1 808 848-1 961 600 40 000-1 921 600-2 780 100-2 814 500-2 844 600 Poistot ja arvonalentumiset -3 888-5 110-5 100-5 100-5 100-5 400-5 700 TILIKAUDEN TULOS -1 849 484-1 813 958-1 966 700 40 000-1 926 700-2 785 200-2 819 900-2 850 300 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 849 484-1 813 958-1 966 700 40 000-1 926 700-2 785 200-2 819 900-2 850 300
Sivistyspalvelukeskus TOIMINTATUOTOT 688 719 637 344 533 500 533 500 970 500 988 700 1 002 100 TOIMINTAKULUT -10 863 217-10 972 120-11 664 900 200 000-11 464 900-16 570 900-17 003 100-17 306 100 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -10 174 499-10 334 776-11 131 400 200 000-10 931 400-15 600 400-16 014 400-16 304 000 VUOSIKATE -10 174 499-10 334 776-11 131 400 200 000-10 931 400-15 600 400-16 014 400-16 304 000 Poistot ja arvonalentumiset -42 051-15 753-19 900-19 900-11 900-12 500-13 200 TILIKAUDEN TULOS -10 216 550-10 350 529-11 151 300 200 000-10 951 300-15 612 300-16 026 900-16 317 200 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -10 216 550-10 350 529-11 151 300 200 000-10 951 300-15 612 300-16 026 900-16 317 200 Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus Tekninen lautakunta TOIMINTATUOTOT 1 298 136 1 861 266 1 142 200 220 000 1 362 200 3 503 300 3 538 200 3 573 200 Valmistus omaan käyttöön 8 970 94 343 TOIMINTAKULUT -6 768 181-7 125 895-7 467 100 240 000-7 227 100-11 974 800-12 077 300-12 180 200 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 461 075-5 170 285-6 324 900 460 000-5 864 900-8 471 500-8 539 100-8 607 000 VUOSIKATE -5 461 075-5 170 285-6 324 900 460 000-5 864 900-8 471 500-8 539 100-8 607 000 Poistot ja arvonalentumiset -1 569 821-1 590 587-1 468 700-1 468 700-2 960 400-3 109 200-3 264 600 TILIKAUDEN TULOS -7 030 896-6 760 872-7 793 600 460 000-7 333 600-11 431 900-11 648 300-11 871 600 Poistoeron lisäys (-) tai vähenny 7 901 7 901 7 900 7 900 7 900 7 900 7 900 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7 022 995-6 752 971-7 785 700 460 000-7 325 700-11 424 000-11 640 400-11 863 700 Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus Ympäristölautakunta TOIMINTATUOTOT 79 860 104 700 101 400 101 400 151 900 153 400 154 900 Valmistus omaan käyttöön 110 2 689 TOIMINTAKULUT -364 229-397 277-431 400-431 400-491 100-495 100-499 100 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -284 259-289 889-330 000 0-330 000-339 200-341 700-344 200 VUOSIKATE -284 259-289 889-330 000 0-330 000-339 200-341 700-344 200
Poistot ja arvonalentumiset -6 500-6 094-6 100-6 100 TILIKAUDEN TULOS -290 759-295 982-336 100 0-336 100-339 200-341 700-344 200 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -290 759-295 982-336 100 0-336 100-339 200-341 700-344 200 Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus TOIMINTATUOTOT 1 377 996 1 965 966 1 243 600 220 000 1 463 600 3 655 200 3 691 600 3 728 100 Valmistus omaan käyttöön 9 080 97 032 TOIMINTAKULUT -7 132 410-7 523 172-7 898 500 240 000-7 658 500-12 465 900-12 572 400-12 679 300 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 745 334-5 460 174-6 654 900 460 000-6 194 900-8 810 700-8 880 800-8 951 200 VUOSIKATE -5 745 334-5 460 174-6 654 900 460 000-6 194 900-8 810 700-8 880 800-8 951 200 Poistot ja arvonalentumiset -1 576 321-1 596 681-1 474 800-1 474 800-2 960 400-3 109 200-3 264 600 TILIKAUDEN TULOS -7 321 656-7 056 855-8 129 700 460 000-7 669 700-11 771 100-11 990 000-12 215 800 Poistoeron lisäys (-) tai vähenny 7 901 7 901 7 900 7 900 7 900 7 900 7 900 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7 313 754-7 048 954-8 121 800 460 000-7 661 800-11 763 200-11 982 100-12 207 900 TOIMINTATUOTOT 7 635 145 7 890 481 6 785 100 450 000 7 235 100 16 834 300 16 607 600 16 960 400 Valmistus omaan käyttöön 9 080 97 032 TOIMINTAKULUT -57 740 273-60 175 829-64 455 900-690 000-65 145 900-97 039 300-99 545 800-101 984 900 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -50 096 048-52 188 317-57 670 800-240 000-57 910 800-80 205 000-82 938 200-85 024 500 Verotulot 31 792 642 33 764 170 35 701 000 35 701 000 46 024 000 47 551 000 49 917 000 Valtionosuudet 20 350 815 21 253 081 23 662 000 692 000 24 354 000 35 590 000 37 420 000 39 070 000 Rahoitustuotot ja -kulut -451 100-514 158-746 000-312 000-1 058 000-1 444 600-1 800 000-1 800 000 VUOSIKATE 1 596 309 2 314 776 946 200 140 000 1 086 200-35 600 232 800 2 162 500 Poistot ja arvonalentumiset -1 708 770-1 727 881-1 607 500-1 607 500-3 236 600-3 399 300-3 569 300 Satunnaiset erät 390 219 140 000-140 000 TILIKAUDEN TULOS 277 757 586 896-521 300 0-521 300-3 272 200-3 166 500-1 406 800 Poistoeron lisäys (-) tai vähenny 7 901 7 901 7 900 7 900 7 900 7 900 7 900 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 285 659 594 797-513 400 0-513 400-3 264 300-3 158 600-1 398 900