1/4 1.1. - 31.8. VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 3105 Hanke- ja erityisavustukset 555 826 419 000 136 826 352 552 500 961 664 792 3106 Tapahtumien valtionavut 66 000 104 000-38 000 33 000 0 0 3110 Kuntien avustukset 120 100 157 500-37 400 81 000 51 385 90 135 3115 Avustukset muut julkisyhteisöt 19 500 7 000 12 500 0 0 0 3120 Muilta saadut avustukset 41 504 66 800-25 296 4 500 4 600 4 600 3135 Muut tuotot 2 500 8 000-5 500 0 0 0 Avustukset 805 430 762 300 43 130 471 052 556 946 759 527 3170 Osanottotuotot 437 863 332 025 105 838 197 410 242 833 273 528 3171 Kurssimaksu tuotot 22 500 4 400 18 100 720 6 880 6 880 3175 Pääsylipputuotot 26 450 35 500-9 050 12 938 17 300 17 300 3180 Ilmoitustuotot 11 000 16 000-5 000 10 020 3 370 3 765 3185 Arvonimien/ansiomerkkien myyntituotot 7 000 14 000-7 000 5 792 4 548 7 068 3190 Ns-lehtimyynti 2 400 1 500 900 1 148 1 860 2 912 31940 Pukuvuokraus alv 24 % 24 000 0 24 000 0 9 599 9 599 3195 Tarvikemyyntituotot 20 000 11 500 8 500 17 832 7 020 15 206 31950 Muu myynti, alv 24 % 0 0 0 0 2 922 2 922 3198 Palveluiden myyntituotot 311 700 388 090-76 390 389 663 307 030 451 929 3199 Muut toiminnan tuotot 71 667 57 910 13 757 94 472 57 136 87 706 3200 Tuotot, siirto seuraavalle vuodelle 0 0 0-35 728 0-35 728 3454 Vuokratuotot 4 800 0 4 800 0 0 0 Muut tuotot 939 380 860 925 78 455 694 266 660 497 843 085 Tuotot yhteensä 1 744 810 1 623 225 121 585 1 165 319 1 217 443 1 602 612 Kulut 4004 Ostot -8 000 0-8 000 0 0 0 4100 Palkat TyEL -1 225 056-1 256 775 31 719-1 119 839-974 338-1 383 540 4101 Palkkiot TyEL -58 175-44 579-13 596-67 216-48 852-57 524 4104 Työntekijän TyEL -85 200 0-85 200 0 0 0 4105 Projektityöntekijät -190 058-134 595-55 463-191 572-192 826-254 488 4106 Työkorvaukset 0 0 0-500 0-500 4120 Lomakorvaukset 0 0 0-2 949-2 222-2 222 4130 Palkkojen oikaisuerät -8 000 0-8 000-12 767 0-88 349 4132 Palkkasiirrot hankkeet/kustannuspaikat 3 000 11 650-8 650 0 0 0 4140 Luontoisedut -540 0-540 -4 050-3 280-4 760 4141 Luontoisetujen vastatili -60 0-60 4 050 3 280 4 760 4150 Lomapalkkavarausten muutos 0 0 0 0 1 198 1 198 4160 Sairausvakuutuskorvaukset -300 0-300 12 044 14 395 15 782 4170 Työllistämiskorvaukset 33 400 204 925-171 525 243 292 164 667 328 342 Palkat ja palkkiot -1 538 989-1 219 374-319 615-1 139 507-1 037 978-1 441 302 4200 TyEL-maksut -274 320-271 394-2 925-331 201-299 222-409 447 4201 Työntekijän TyEL-osuus 0 0 0 81 547 76 347 104 874 4209 Eläkekulujen oikaisuerät 0 0 0-2 457 0-16 742
2/4 1.1. - 31.8. Eläkekulut -274 320-271 394-2 925-252 111-222 876-321 315 4300 Sotu-maksut -14 630-30 442 15 812-29 233-13 443-23 532 4309 Lakisääteisten sos.kulujen oikaisuerät 0 0 0 592 0-2 389 4310 Lakis.tapaturmavakuutusmaksut -6 584-6 531-53 -6 194-4 529-7 032 4311 Vapaa-ajan ryhmävakuutus 0-8 508 8 508-4 888-3 587-4 536 4320 Ryhmähenkivakuutusmaksut -1 024-1 005-19 -911-855 -1 135 4330 Työttömyysvakuutusmaksut -5 852-14 359 8 507-29 398-28 852-39 190 4331 Työntekijän tyött.vakuutusmaksuosuus 0 0 0 15 646 19 058 24 588 Muut henkilösivukulut -28 090-60 846 32 755-54 387-32 208-53 225 Henkilöstökulut yhteensä -1 841 399-1 551 614-289 785-1 446 005-1 293 061-1 815 842 5000 Työntekijäpalkat -36 000 0-36 000 0 0 0 5100 Matkakulut -133 520-117 500-16 020-104 144-80 646-128 276 5110 Päivärahat -28 269-33 969 5 700-22 886-20 177-29 012 5115 Majoituskulut -74 200-89 500 15 300-54 429-51 751-61 571 5116 Ruokailukulut -118 950-110 560-8 390-93 370-74 826-90 143 5120 Ohjelmaostot -47 300-65 525 18 225-36 556-30 019-33 403 5125 Tapahtumatekniikka/laitevuokrat -45 500-44 300-1 200-35 120-36 975-37 575 5126 Tilavuokrat -41 350-58 600 17 250-18 328-13 677-16 004 5127 Valokuvauskulut -800 0-800 0-806 -806 5128 Ostetut palvelut -104 900-129 650 24 750-127 265-132 288-190 347 5129 Ostetut henkilöpalvelut (EI KÄYTÖSSÄ) 0 0 0 0-500 -500 5130 Ostot, tarvikemyynti, ansiomerkit yms. -1 500-6 300 4 800-3 034-1 353-1 353 5132 Tarvikekulut -36 097-23 145-12 952-24 705-26 260-33 094 51320 Tarvikekulut alv 24 % 0 0 0 0-7 453-7 453 5133 Ilmoitus- ja markkinointikulut -25 950-31 400 5 450-19 989-10 416-13 405 5134 Painatuskulut -28 650-48 850 20 200-41 315-25 530-39 219 5135 Varaston muutos 0 0 0-2 450 0-2 450 5138 Toiminta-avustukset -3 000-35 000 32 000 0 0 0 5140 Muut toiminnan kulut -84 507-67 571-16 936-21 889-13 245-25 961 5141 Toimintakulujen oikaisuerät 4 300 6 000-1 700 13 621 8 644 16 517 5200 Palkkiot -4 000 0-4 000 0 0 0 Toimintakulut -810 193-855 870 45 677-591 859-517 276-694 053 5220 Työterveyshuolto -9 530-12 080 2 550-13 734-11 951-18 614 5225 Tyhy-toiminta -2 350-1 450-900 -1 581-1 129-2 522 5230 Lounassetelit/virikesetelit -5 000-12 000 7 000-3 990-7 104-4 537 5235 Henkilöstön tapaamiset 0-2 500 2 500 0 0 0 5240 Henkilöstön kehittäminen -2 200-2 450 250-1 983-2 651-4 287 5245 Muut henkilöstökulut -30 900-6 400-24 500-2 200-1 600-2 000 Muut henkilöstökulut -49 980-36 880-13 100-23 488-24 436-31 961 5250 Vuokrat ja vastikkeet -74 700-50 720-23 980-38 937-34 550-46 734 5255 Energiakulut -2 300-2 600 300-2 296-1 815-2 987 52550 Energiakulut alv 24 % 0 0 0 0-758 -758 5260 Siivous ja puhtaanapito -4 200-4 800 600-3 506-1 805-2 949 52600 Siivouskulut alv 24 % 0 0 0 0-226 -226
3/4 1.1. - 31.8. 5265 Kalustohankinnat -2 440 0-2 440-1 440 0-1 440 5270 Korjaus- ja huoltokulut 0 0 0-2 918-4 491-7 357 52700 Korjaus- ja huoltokulut alv 24 % 0 0 0 0-375 -375 5275 Vahinkovakuutukset -6 860-7 170 310-5 355-5 999-6 341 Toimitilakulut -90 500-65 290-25 210-54 451-50 021-69 168 5310 Toimistotarvikkeet -6 990-5 550-1 440-2 794-1 746-2 366 53100 Toimistotarvikkeet alv 24 % 0 0 0 0-26 -26 5311 Puhelinkulut -23 547-21 130-2 417-21 134-17 059-26 743 53110 Puhelinkulut alv 24 % 0 0 0 0-99 -99 5312 Posti- ja rahtikulut -45 850-41 250-4 600-45 439-22 503-43 741 53120 Postikulut alv 24 % 0 0 0 0-29 -29 5313 Taloushallinnon kehittäminen -3 000 0-3 000-9 788 0-4 587 5314 Jäsenrekisterin toteutus/ylläpitokulut -45 000-17 600-27 400-15 659-6 359-11 291 5315 Kopiointikulut -14 850-15 509 659-14 365-12 990-17 557 5318 Tietoliikennekulut -16 200-27 605 11 405-21 531-13 801-23 338 53181 Tietoliikennekulut alv 24 % 0 0 0 0-589 -589 5320 Pankkikulut -2 200-1 800-400 -2 420-1 431-2 629 5322 Kirjallisuus ja lehdet -1 900-1 500-400 -1 653-1 820-2 241 5325 Kokous- ja neuvottelukulut -14 948-14 495-453 -22 008-12 544-19 842 5335 ATK-kulut -24 032-19 970-4 062-27 236-21 843-29 994 53350 ATK-kulut alv 24 % 0 0 0 0-847 -847 5338 ATK-laitteet ja -ohjelmat -5 100-4 300-800 -10 387-7 416-14 570 5340 Jäsenmaksukulut -21 500-8 000-13 500-16 341-15 275-21 225 5345 Tilintarkastus ja konsultointi -2 000-4 000 2 000-7 737 0-7 737 5346 Taloushallinnon ostopalvelut 0-7 500 7 500-6 714-1 350-5 580 5350 Edustus, lahjat ja onnittelut -9 050-6 150-2 900-7 475-2 326-7 716 5360 Osanottomaksut ja pääsyliput -8 400-3 660-4 740-8 430-11 192-12 425 5370 Kaluston korjaus ja kunnossapito 0 0 0 0-182 -182 5375 Kalustohankinnat -1 850-2 593 743-3 999-2 209-2 715 5378 Myönnetyt avustukset 0 0 0-350 -4 720-5 070 5380 Palkinnot ja stipendit -6 650-2 890-3 760-5 980-4 370-4 370 5390 Muut hallinnon kulut -45 821-10 096-35 725-4 341-2 049-4 953 5391 Toimisto ja hallintokulujen oikaisuerät -150 8 000-8 150 12 720 3 941 10 376 5392 Kulut, siirto seuraavalle vuodelle 800 0 800 49 687 0 49 687 Toimistokulut -298 238-207 598-90 640-193 372-160 834-212 397 Muut kulut -1 248 911-1 165 638-83 273-863 171-752 566-1 007 578 Kulut yhteensä -3 090 310-2 717 253-373 058-2 309 175-2 045 627-2 823 420 TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ -1 345 500-1 094 027-251 473-1 143 857-828 184-1 220 808 6000 Jäsenmaksutuotot 237 000 220 000 17 000 212 312 193 059 366 151 6010 Vuokratuotot 161 000 50 000 111 000 46 218 90 251 108 712 6015 Muut varainhankinnan tuotot 41 000 2 000 39 000 0 0 0 Varainhankinnan tuotot 439 000 272 000 167 000 258 530 283 310 474 863 6020 Yhtiövastikkeet, vuokrattujen tilojen -80 000-14 000-66 000-12 848-55 024-59 774 6021 Luottotappiot 0 0 0-22 984 0-22 984
4/4 1.1. - 31.8. 6030 Muut varainhankinnan kulut -1 500 0-1 500 0 0 0 Varainhankinnan kulut -81 500-14 000-67 500-35 832-55 024-82 758 Varainhankinta 357 500 258 000 99 500 222 698 228 286 392 105 TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ -988 000-836 027-151 973-921 158-599 898-828 703 6201 Sijoitus- ja rah.toim.korkokulut -2 000-3 973 1 973-3 585-1 183-2 571 6205 Provisio-, korko- ja tilinhoitomaksut 0 0 0-1 810-1 915-2 609 Rahoituskulut -2 000-3 973 1 973-5 395-3 099-5 180 Sijoitus- ja rahoitustoiminta -2 000-3 973 1 973-5 395-3 099-5 180 TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ -990 000-840 000-150 000-926 554-602 997-833 883 3101 Valtionavustus 1 210 000 1 213 250-3 250 1 060 000 1 100 000 1 100 000 Yleisavustukset 1 210 000 1 213 250-3 250 1 060 000 1 100 000 1 100 000 6400 Välitetyt valtionavut -154 000-279 250 125 250-259 553-95 692-180 510 Keskusseurojen yleisavustukset -154 000-279 250 125 250-259 553-95 692-180 510 6401 Aluetoimistojen valtionavut -332 000-257 000-75 000-242 948-219 333-232 833 Aluetoimistojen yleisavustukset -332 000-257 000-75 000-242 948-219 333-232 833 6402 Aluetoimistojen valtionavut, siirretyt 332 000 260 000 72 000 242 948 219 333 232 833 6403 Tapahtumien valtionavut -66 000-97 000 31 000-33 000 0 0 Aluetoimistojen yleisavustukset, siirretyt 266 000 163 000 103 000 209 948 219 333 232 833 Yleisavustukset 990 000 840 000 150 000 767 448 1 004 308 919 490 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0-159 106 401 311 85 607 6301 Rahastojen kulut 0 0 0-13 0-13 Rahastojen kulut 0 0 0-13 0-13 Omakatteiset rahastot 0 0 0-13 0-13 6302 Siirrot rahastoihin 0 0 0 13 0 13 Siirrot rahastoihin / rahastoista 0 0 0 13 0 13 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0-159 106 401 311 85 607
03 Budjetointiraportti, hallitus 1/2 1.1. - 31.8. Kaikki yhteensä Järjestötoiminta Tuotot 53 000 47 500 5 500 19 408 21 178 31 535 Kulut -242 693-227 798-14 895-176 371-142 635-236 919 Yhteensä -189 693-180 298-9 396-156 964-121 457-205 384 Aluetoimistot Tuotot 912 880 711 190 201 690 633 716 607 662 832 434 Kulut -938 918-694 837-244 081-621 614-607 831-850 603 Yhteensä -26 038 16 353-42 391 12 102-169 -18 168 Kulttuuri- ja harrastustoiminta sekä hankkeet Tuotot 623 930 483 360 140 570 319 942 466 489 610 206 Kulut -926 969-753 175-173 794-638 911-536 971-832 180 Yhteensä -303 039-269 815-33 224-318 969-70 483-221 974 Tapahtumat Tuotot 515 350 666 575-151 225 452 079 430 630 468 735 Kulut -511 232-666 295 155 063-504 424-460 895-505 806 Yhteensä 4 118 280 3 838-52 345-30 265-37 071 Kansainvälinen toiminta Tuotot 2 000 2 000 0 18 288 9 283 12 183 Kulut -4 000-4 500 500-15 100-8 221-12 473 Yhteensä -2 000-2 500 500 3 188 1 062-291 Viestintä ja vaikuttaminen Tuotot 5 500 13 500-8 000 5 897 2 060 4 186 Kulut -142 527-106 284-36 243-125 549-70 082-128 078 Yhteensä -137 027-92 784-44 243-119 652-68 022-123 892 Hallinto ja henkilöstö Tuotot 10 000 10 000 0 8 650 170 7 649 Kulut -258 071-268 337 10 266-226 747-212 973-248 987 Yhteensä -248 071-258 337 10 266-218 097-212 803-241 338 Varainhankinta Tuotot 215 000 221 100-6 100 208 817 123 650 284 415 Kulut -15 000-14 000-1 000-38 912-16 455-47 106 Yhteensä 200 000 207 100-7 100 169 905 107 195 237 310 Sijoitus- ja rahoitustoiminta