300000 Myyntituotot, summatili 8 223 000 8 223 000 300070 Liiketoiminnan muut tuotot 0 300075 Liiketoiminnan myyntituotot (virastot ja oy:t) 0 300800 Liiketoiminnan muut tuotot 0 301000 Liiketoiminnan myyntituotot (virastot ja oy:t) 7 381 830 6 123 020 0 0 8 003 000 7 600 000 301500 Pääsylipputuotot 0 302000 Asiointilipputuotot 0 310029 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä, summatili 0 310035 Muut yhteistoimintakorvaukset 12 200 22 200 0 15 000 25 000 310041 Muut suoritteiden myyntituotot, summatili 0 310040 Työterveyshuollon maksut 0 310045 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset 7 770 6 755 0 20 000 10 000 310050 Eläinten myyntituotot 0 310060 Käyttökorvaukset 0 311000 Muut suoritteiden myyntituotot 150 412 7 591 0 0 15 000 70 000 320000 Maksutuotot, summatili 350 000 350 000 320002 Yleishallinnon maksut, summatili 0 320001 Yleishallinnon maksut 0 320035 Muut terveydenhuollon maksut 418 866 259 584 0 400 000 320059 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut, summatili 0 320060 Kurssi- ja lukukausimaksut 0 320065 Muut opetus- ja kulttuuritoimenmaksut 13 060 3 657 0 4 000 320069 Yhdyskuntapalvelujen maksut, summatili 0 320070 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut 0 0 320075 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut 364 850 296 725 0 0 175 000 330 000 320080 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut 550 841 196 230 0 0 175 000 220 000 320084 Muut palvelumaksut, summatili 0 320085 Pysäköintimaksut 0 320088 Käyttökorvaukset 0 320090 Muut palvelumaksut 0 1 ( 14 )
330000 Tuet ja avustukset, summatili 2 330 000 2 330 000 330001 Työllistämistuki 0 330005 EU-tuki kunnan kehittämisprojektiin 0 330030 Muut tuet ja avustukset valtiolta 571 383 87 137 0 350 000 180 000 330100 Muut tuet ja avustukset 2 615 108 1 471 131 0 0 2 150 000 2 150 000 340001 Vuokratuotot, summatili 2 397 000 2 397 000 340000 Palvelussuhdeasuntojen vuokratuotot 0 340005 Muiden asuntojen vuokratuotot 0 340010 Tilojen kokonaisvuokratuotot 2 138 124 1 672 456 0 0 2 317 000 2 117 000 340015 Tilojen pääomavuokratuotot 0 340020 Tilojen ylläpitovuokratuotot 0 340025 Tilojen muut vuokratuotot 69 384 27 431 0 0 80 000 40 000 340030 Maa- ja vesialueiden vuokratuotot 0 340035 Koneiden ja laitteiden vuokratuotot 700 100 0 340100 Muut vuokratuotot 0 350000 Ulkoiset muut tulot, summatili 0 350001 Pysäköintivirhemaksut 0 350040 Perintä- ja viivästysmaksutuotot 58 19 0 350041 Reskontran ulkopuoliset perintä- ja viivästysmaksutuotot 759 1 531 0 2 000 350042 Perintä- ja viivästysmaksutuotot 28 487 23 338 0 21 000 350045 Ulosottotilitystuotot 0 350050 Perityt kirjastomaksut 0 350060 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 14 538 15 790 0 15 000 350070 Käyttöomaisuuden myynnin selvittelytili 0 0 0 351000 Muut tuotot 957 156 140 640 0 140 000 360001 Valmistevarastojen muutos 0 370001 Valmistus omaan käyttöön 0 S3000 Sisäiset myyntitulot 155 462 13 694 0 30 000 S3200 Sisäiset maksutuotot 129 556 72 241 0 100 000 2 ( 14 )
S3350 Sisäiset muut tuet 0 S3400 Sisäiset vuokratulot 134 747 81 716 0 100 000 S3500 Sisäiset muut tulot 0 30 TOIMINTATUOTOT 15 295 525 10 355 334 13 300 000 13 300 000 13 300 000 13 324 000 S30 Sisäiset tuotot 419 765 167 651 0 230 000 400000 Palkat, summatili 27 362 000 27 362 000 400500 Kuukausipalkat 20 178 229 14 679 534 0 0 21 838 791 20 000 000 400600 Kuukausipalkat 2 0 400900 Lomarahat 1 105 871 0 1 120 000 401500 Päätoimiset tuntiopettajat 0 0 401600 Sivutoimiset tuntiopettajat 0 402900 Muut tuntipalkat 0 403100 Harjoittelijat 3 820 0 5 000 403200 Koulutusajan sijaiset 0 403300 Palkattoman vapaan sijaiset 537 753 129 074 0 155 000 403400 Projektihenkilöt 49 186 109 843 0 120 000 403500 Sairauslomasijaiset 3 002 0 0 403700 Työllistetyt 0 403800 Ulkopuoliset päivystäjät 0 403900 Vammaisten avustajat 0 404000 Varahenkilöt 0 404100 Vuosilomasijaiset 13 442 0 0 19 000 0 404300 Äitiyslomasijaiset 28 513 0 25 000 404400 Muu tilapäinen työvoima 0 404700 Ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorvaukset 5 058 833 4 147 898 0 0 5 311 157 5 350 000 404800 Muut erilliskorvaukset 139 848 89 848 0 0 120 000 130 000 405000 Päivystyskorvaukset 0 405300 Ylituntiperusteiset korvaukset 459 173 205 672 0 0 320 000 445 000 405700 Siviilipalvelusmiehet 0 405800 Muut palkat 0 53 000 97 588 406100 Aloitepalkkiot 0 3 ( 14 )
406200 Ansionmenetyskorvaukset 314 0 406300 Asiantuntijapalkkiot 12 183 2 343 0 0 2 000 20 000 406500 Erikoismaksuluokan palkkiot 0 406600 Esiintymispalkkiot 0 406800 Kokouspalkkiot (ei sivuk.lask!) 21 275 10 641 0 0 22 000 22 000 406900 Luentopalkkiot 93 435 18 989 0 0 45 000 30 000 407000 Lääkäreiden toimenpidepalkkiot 0 407100 Lääkärintodistuspalkkiot 0 407200 Tulospalkkiot 0 407900 Muut palkkiot 22 628 23 566 0 0 60 000 60 000 408100 Jaksotetut palkat ja palkkiot 56 690 0 409100 Sairausvakuutuskorvaukset -225 728-239 430 0 0-325 000-250 000 409200 Tapaturmakorvaukset -83 092-38 124 0-45 000 409300 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset -12 201-4 149 0-5 000 409500 Muut henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstökulujen kor -19 477-25 383 0-27 000 400005 Palkkojen korjauserät (ilman sivukululaskentaa) 0 410000 Henkilösivukulut, summatili 9 236 000 9 236 000 410500 KuEL-maksut sis. korjauserät 7 516 940 5 597 169 0 0 7 553 245 7 463 328 410700 VaEL-maksut 0 411000 Muut työeläkemaksut 0 411500 Kaupungin maksamat eläkkeet 0 412000 Leski- ja orpoeläkekassan eläkkeet 0 413500 Jaksotetut eläkekulut 7 265 0 415500 Sosiaaliturvamaksut sis. korjauserät 542 741 440 250 0 0 594 360 566 919 416000 Työttömyysvakuutusmaksut 846 690 605 659 0 0 819 288 789 828 416500 Tapaturmavakuutusmaksut 185 213 143 716 0 0 194 459 170 637 416600 Ryhmähenkivakuutusmaksut 0 417000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 417500 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 2 117 0 430001 Palvelujen ostot, summatili 4 264 000 4 264 000 430000 Alihankinta 0 430200 Muut ulkopuoliset palvelut 0 431100 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 0 431200 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 0 4 ( 14 )
431300 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhteisöiltä 0 431750 Asiakaspalvelujen ostot palveluseteleillä 0 431800 Ostopalvelut maksusitoumuksella 0 432100 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut 0 432900 Asiakaspalvelujen ostot muilta 0 434001 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut, summatili 0 434100 Asiantuntijapalvelut 767 151 831 292 0 0 923 000 1 001 000 434101 Tilakeskuksen väli-vuokrauspalvelut 0 434105 Atk-käyttö- ja ohjelmistojen ylläpitopalvelut 226 251 188 365 0 0 270 000 270 000 434110 Atk-ohjelmistojen kehittäminen 123 799 23 632 0 0 130 000 130 000 434115 Muut atk-palvelut 11 885 11 262 0 0 22 000 22 000 434120 Konservointipalvelut 0 434125 Käännöspalvelut 533 1 749 0 1 500 434130 Pankkipalvelut 30 0 434135 Suunnittelupalvelut 30 231 20 757 0 0 30 000 30 000 434140 Tiedotuspalvelut 0 434145 Toimistopalvelut (= tekstinkäsit, monistus,lähetti, ym) 96 278 0 434150 Tulkkipalvelut 0 434155 Tulkkipalvelut pakolaisille 0 434160 Työvoiman vuokrauspalvelut 0 434165 Työvoiman vuokrauspalvelut, lääkärit 0 434170 Työvoiman vuokrauspalvelut, hoitajat 0 434175 Vartija/vahtimestarien ostopalvelut 41 0 434180 Työnohjauspalvelut 0 434185 Taittotyöt 720 0 434190 Valokuvauspalvelut 634 0 434195 Mainostoimistopalvelut 0 435900 Muut toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 1 348 4 479 0 0 2 000 4 000 437000 Painatukset ja ilmoitukset, summatili 0 437200 Ilmoitukset 19 774 5 191 0 0 12 000 12 000 437300 Painatukset 14 650 14 734 0 0 37 000 37 000 437601 Posti- ja telepalvelut, summatili 0 437600 Postimaksut 9 548 6 543 0 0 11 000 11 000 437700 Tele- ja puhelinpalvelut 281 241 193 472 0 0 320 000 320 000 5 ( 14 )
437800 Tietoliikennemaksut 308 228 223 093 0 0 315 000 315 000 438301 Vakuutukset ja vakuutusrahastomaksut, summatili 0 438300 Liikennevakuutukset 100 429 132 544 0 0 100 000 100 000 438500 Omaisuus-, vastuu- ja asiakasvahinkovakuutukset 82 578 109 099 0 0 85 000 85 000 438900 Vakuutusrahastomaksut 1 961 0 0 2 000 2 000 439101 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut, summatili 0 439100 Alueiden puhtaanapito 43 700 11 926 0 0 46 000 46 000 439110 Kiinteistöjen jätehuoltopalvelut, Satama (LL) 0 439150 Kattolumien pudotus 0 439300 Talviurakointi 6 004 5 826 0 0 40 000 40 000 439400 Jätevesimaksut 21 024 17 728 0 0 40 000 40 000 439600 Pesulapalvelut 78 412 66 986 0 0 90 000 90 000 439800 Siivouspalvelut 402 573 250 092 0 0 420 000 420 000 439200 Öljyiset jätteet ja vahingot 44 958 9 280 0 0 43 000 43 000 439205 Biojäte 2 867 2 068 0 0 2 000 3 000 439210 Biologinen jäte (sairaalat) 0 439215 Keräyspahvi 3 928 2 739 0 0 3 000 3 500 439220 Keräyspaperi 555 276 0 0 1 000 1 000 439225 Keräyskartonki 789 142 0 439230 Toimistopaperi (valkoinen) 570 115 0 439235 Lasi 0 439240 Metalli 83 0 0 500 500 439245 Ongelmajätteet 1 098 1 360 0 0 2 000 2 000 439250 Tartuntavaarallinen jäte 208 238 0 0 500 500 439255 Tietosuojattu materiaali 209 595 0 439260 Sekajäte 29 063 21 613 0 0 23 000 35 500 439265 Rakennusjäte 615 0 0 1 000 1 000 439270 Energia- ja muovijäte 0 439275 SER (sähkö- ja elektroniikkaromu) 1 493 1 358 0 439280 Pistävä ja viiltävä jäte 0 439285 Viemärihuollon jätteet 292 0 439290 Muut jätehuollon kulut 1 278 0 440201 Rakennusten ja alueiden rakentamis-ja kunnossapitopalvelut, summatili (LL) 0 440200 Alueiden kunnossapito 23 290 578 0 0 25 000 25 000 6 ( 14 )
440300 Rakennusten kunnossapito 118 281 63 871 0 0 110 000 110 000 440400 Rakennusten purkaminen 1 430 0 440500 Rakennustyöt 38 019 3 044 0 0 70 000 70 000 440600 ATT:n hallinnoimien hankkeiden menot 0 440700 Katu- ja tiehoitomaksut 3 247 2 294 0 0 6 000 6 000 440800 Yleisten laitteiden ja kiinteistöjärjestelmien kunnospito 391 047 149 658 0 0 370 000 370 000 440900 Muu rakennusten ja alueiden kunnossapito 800 2 376 0 0 2 000 2 000 442201 Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, summatili 0 442200 Atk-laitteiden kunnossapito 0 0 36 000 36 000 442500 Koneiden ja kaluston kunnossapito 83 316 62 682 0 0 47 000 47 000 442800 Kuljetusvälineiden kunnossapito 153 103 143 128 0 0 171 000 171 000 442900 Lääkintälaitteiden huolto ja korjaus 14 090 1 021 0 20 000 443101 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut, summatili 0 443100 Henkilöstöruokailu 76 667 50 346 0 0 81 000 81 000 443200 Majoituspalvelut 27 857 12 141 0 0 28 000 20 000 443300 Ravitsemuspalvelut 73 348 27 112 0 0 68 000 50 000 444099 Matkustus- ja kuljetuspalvelut, summatili 0 444100 Asiakaskuljetukset 25 0 444101 Asiakaskuljetukset / Ambulanssi 0 444102 Asiakaskuljetukset / M1-lähetteet 0 444200 Henkilökunnan taksin käyttö 3 523 2 049 0 0 2 000 3 000 444300 Henkilöstön matkakulut 23 704 16 023 0 0 31 500 31 000 444500 Korvaus oman auton käytöstä 18 633 9 867 0 0 19 000 19 000 444600 Luottamushenkilöiden matkakulut 95 4 578 0 7 000 10 000 444700 Rahti- ja kuljetuspalvelut 30 116 28 216 0 0 28 000 35 000 444800 Verottomat päivärahat 31 428 13 581 0 0 25 000 20 000 444900 Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut 2 502 1 300 0 0 1 500 1 500 445101 Sosiaali- ja terveyspalvelut, summatili 0 445100 Fysioterapiapalvelut 0 445200 Muut terapiapalvelut 0 445400 Henkilöstön työterveyshuolto 126 043 92 752 0 0 120 000 130 000 445600 Kulukorvaukset 81 0 445700 Kuvantamistutkimukset 0 445800 Hammastekniset laboratoriopalvelut 0 7 ( 14 )
445900 Muut laboratoriotutkimukset 0 446000 Leikkaus- ym toimenpidepalvelut 0 446100 Erikoislääkäripalvelut 0 446200 Yleislääkäripalvelut 0 446300 Opintososiaaliset palvelut 0 446500 Patologian palvelut 0 446600 Työhygieniset mittaukset 8 425 0 0 10 000 10 000 446610 Kuntoutuksen apuvälineet (veroton työ) 552 0 446900 Muut terveydenhoito- ja hygieniapalvelut 5 400 4 815 0 0 5 000 6 000 447101 Opetus- ja kulttuuripalvelut, summatili 0 447100 Henkilöstön koulutus 77 247 32 847 0 0 67 000 45 000 447110 Henkilöstön virkistystoiminta; Satama (LL) 0 447200 Kulttuuripalvelut 6 643 4 717 0 0 7 000 7 000 447300 Näyttelypalvelut 0 447400 Opinto- ja virkistyspalvelut 18 034 10 086 0 0 40 000 40 000 447500 Oppilaiden koulutuspalvelut 133 100 66 650 0 0 70 000 70 000 447600 Oppisopimusten tutkintomaksut 0 447700 Teostomaksut 0 447800 Työnantajan koulutuskorvaukset 0 448400 Muut koulutus- ja kulttuuripalvelut 35 297 156 0 0 5 000 5 000 448900 Muut yhteistoimintaosuudet 7 085 5 650 0 0 16 000 16 000 449101 Muut palvelut, summatili 0 449100 Vartiointi- ja turvapalvelut 8 849 10 467 0 0 9 000 15 000 449200 Kiinteistönhoitopalvelut 5 000 0 0 1 000 1 000 449300 Työpuku- ja työkalukorvaukset 0 449310 Pienet asunnon muutostyöpalvelut 0 449500 Muut palvelut 70 276 30 020 0 0 38 000 68 000 449550 Saadut käteisalennukset 1 040 485 0 449990 Tulosarviointi, palvelujen ostot 0 450005 Aineet- ja tarvikkeet, summatili 3 851 000 3 851 000 450000 Ostot tilikauden aikana (LL) 0 450101 Toimisto- ja koulutarvikkeet, summatili 0 450100 Atk-tarvikkeet 4 647 3 723 0 0 6 000 6 000 450300 Karttatöiden tarvikkeet 0 8 ( 14 )
450400 Konservointitarvikkeet 0 450700 Näyttelytarvikkeet 18 392 8 267 0 0 23 000 10 000 451000 Teatteritekninen materiaali 0 451100 Toimisto- ja opetustarvikkeet 13 396 10 300 0 0 13 000 13 000 451200 Valokopio- ja tulostustarvikkeet 4 444 2 331 0 0 4 000 4 000 451300 Värijauhekasetit 3 888 5 363 0 0 3 000 7 000 451400 Valokuvaustarvikkeet 374 419 0 451500 Kirjekuoret 384 2 387 0 453101 Kirjallisuus, summatili 0 453100 Kartat 1 775 6 871 0 0 1 000 7 500 453200 Kirjat 13 546 16 960 0 0 7 000 16 000 453300 Käyttökuntoon käsittely 0 453500 Audio- ja videotallenteet (ent. nimi Muu kirjastoaineisto) 1 243 1 199 0 0 2 000 2 000 453600 Nuottimateriaali 548 0 453700 Sanoma- ja aikakauslehdet 9 419 8 226 0 0 9 000 9 000 453800 Tietopalvelut 0 453900 Muu kirjallinen materiaali 3 664 1 750 0 0 2 000 2 000 454101 Elintarvikkeet, summatili 0 454100 Elintarvikkeet 9 869 6 531 0 0 6 500 8 000 454105 Alkoholiostot (myyntiä varten) 0 0 454110 Miedot alkoholijuomat (myyntiä varten) 0 454115 Tupakkaostot (myyntiä varten) 0 454130 Raaka-aineostot varastosta 0 454140 Pakkaustarvikkeet 0 454150 Muut ruoanvalmistukseen liittyvät tarvikkeet 0 455501 Tekstiilit, summatili 0 455500 Tekstiilit 5 043 16 281 0 0 15 000 18 000 455600 Työ- ja suojavaatteet 118 035 135 868 0 0 155 000 155 000 455900 Muu vaatteisto 3 949 12 910 0 0 6 000 6 000 456101 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet, summatili 0 456100 Asiakkaille jaettavat hoitotarvikkeet 0 456200 Kuntoutuksen apuvälineet 0 456300 Lääkkeet 41 598 17 768 0 0 50 000 40 000 456400 Tutkimustarvikkeet 0 9 ( 14 )
456900 Muut hoitotarvikkeet 236 396 148 141 0 0 220 000 220 000 457401 Siivous- ja puhdistusaineet, summatili 0 457400 Siivous- ja puhdistusaineet ja - tarvikkeet 56 453 36 837 0 0 50 000 50 000 457501 Poltto- ja voiteluaineet, summatili 0 457500 Bensiini 8 113 8 978 0 0 10 000 10 000 457600 Diesel 338 149 235 970 0 0 355 000 355 000 457700 Maakaasu 0 457800 Kevyt polttoöljy 17 259 25 089 0 0 35 000 35 000 457900 Raskas polttoöljy 0 458000 Muut poltto- ja voiteluaineet 15 828 6 280 0 0 17 000 17 000 458101 Lämmitys, sähkö ja vesi, summatili 0 458100 Lämmitys Helsingin Energia 832 031 501 819 0 0 715 000 780 000 458150 Lämmitys, ulkopuoliset sopimukset 735 0 458200 Sähkötarvikkeet 9 965 1 386 0 458220 Sähkön osto Helsingin Energia 428 716 262 386 0 0 440 000 440 000 458250 Sähkön osto, ulkopuoliset sopimukset 23 377 13 461 0 0 20 000 20 000 458280 Sähkön siirto Helen Sähköverkko Oy 291 922 190 660 0 0 300 000 300 000 458300 Kaasu 96 0 458400 Vesi 49 420 38 655 0 0 60 000 60 000 458801 Kalusto, summatili 0 458800 Atk-laitteet 72 689 12 466 0 0 58 000 58 000 458900 Atk-laitteet, IRT (irtaimistoluetteloon) 49 668 30 526 0 40 000 459200 Koneet ja työvälineet 115 660 52 635 0 0 209 000 200 000 459300 Koneet ja työvälineet, IRT (irtaimistoluetteloon) 124 591 35 543 0 0 2 000 35 000 459600 Lääkintälaitteet 12 832 12 925 0 0 94 000 94 000 459700 Lääkintälaitteet, IRT (irtaimistoluetteloon) 0 459800 Instrumentit, hankintameno alle 1500 e 0 460000 Koulukalusto sekä opetus- ja toimintavälineet 2 894 3 900 0 0 3 000 3 500 460100 Koulukalusto sekä opetus- ja toimintavälineet, IRT (irtaim 8 754 263 0 0 5 000 4 500 460200 Palo- ja pelastuskalusto 232 491 194 521 0 0 296 000 290 000 460300 Palo- ja pelastuskalusto, IRT (irtaimistoluetteloon) 35 152 4 210 0 0 2 000 6 000 460400 Toimistokoneet ja -kalusto 32 231 37 045 0 0 62 000 62 000 460500 Toimistokoneet ja -kalusto, IRT (irtaimistoluetteloon) 36 541 6 812 0 460550 Työkalut 14 815 2 133 0 0 10 000 8 000 10 ( 14 )
460600 Astiat 3 864 1 765 0 460800 Muu kalusto 95 822 25 209 0 0 48 000 30 000 460900 Muu kalusto, IRT (irtaimistoluetteloon) 18 905 14 081 0 14 000 461101 Rakennusmateriaali, summatili 0 461100 Kiinteistönhoidon aineet ja tarvikkeet 44 984 30 379 0 0 40 000 40 000 461200 LVI-kalusteet ja -tarvikkeet 76 515 60 219 0 0 70 000 70 000 461500 Rakennusaineet- ja tarvikkeet 9 782 3 642 0 0 24 000 24 000 461510 Sekalaiset tarvikkeet 0 462101 Muu materiaali, summatili 0 462100 Kokoelmien kartuttaminen 0 462200 Laboratoriotarvikkeet 0 462300 Merkkipäivä- ja kannustelahjat (tavarana annetut lahjat) 8 724 6 360 0 0 12 000 12 000 462400 Rehut 0 462500 Torjunta-aineet 40 887 19 429 0 10 000 22 000 462600 Työaineet ja tarvikkeet (tilaustyöt, myynti) 0 462700 Työaineet ja tarvikkeet (toimintaan liittyvä) 390 526 152 631 0 0 272 000 368 200 462750 Hiekat 221 49 0 462900 Muu materiaali 28 845 10 666 0 0 27 000 18 000 466000 Ostojen alennukset 0 466200 Ostorahdit 0 467000 Varastojen lisäys / vähennys 0 470000 Avustukset, summatili 141 000 141 000 470001 Avustukset kotitalouksille, summatili 0 470500 Kuntoutt työtoimin matkakorv ttulotukea saavalle 0 470600 Kuntoutt työtoimin matkakorv työmarkkinatukea saav 0 470700 Kuntouttavan työtoiminnan toimintaraha 0 471700 Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki 0 471800 Kotouttamistuki 0 471900 Muut avustukset kotitalouksille 0 473001 Avustukset yhteisöille, summatili 0 473000 Avustukset järjestöille 122 500 94 500 0 0 122 500 122 500 473100 Avustukset laitoksille 0 473300 Avustukset henkilökuntakerhoille 17 500 17 500 0 0 17 500 17 500 473400 Avustukset suurtapahtumille 0 11 ( 14 )
473700 Tuki valtuustoryhmille 0 473800 Työmarkkinatuen kuntaosuus 0 473900 Avustukset muille yhteisöille 0 474000 Tuki Helsingin Väylä Oy:lle 0 480000 Vuokrakulut, summatili 6 770 000 6 770 000 480300 Maa- ja vesialueiden vuokrat 126 604 103 989 0 0 114 000 107 000 481100 Asuntojen vuokrat 0 481200 Palvelussuhdeasuntojen vuokrat 6 896 1 335 0 481700 Toimitilojen vuokrat 4 320 558 3 525 979 0 0 4 181 000 4 243 000 481800 Toimitilojen pääomavuokrat 0 481900 Toimitilojen ylläpitovuokrat 0 482000 Toimitilojen ulkopuoliset vuokrat 0 0 15 000 15 000 482500 Hoitovastikkeet 0 482600 Rahoitusvastikkeet 0 483900 Muiden rakennusten ja huoneistojen vuokrat 1 771 503 1 477 290 0 0 1 830 000 1 810 000 484100 Atk-laitteiden vuokrat 548 0 484200 Atk-laitteiden leasingvuokrat 6 516 2 774 0 0 6 000 6 000 484300 Kopiokonevuokrat 0 0 1 000 1 000 484400 Kopiokoneiden leasingvuokrat 55 836 31 399 0 0 50 000 50 000 485900 Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat 14 337 50 667 0 0 61 000 61 000 486000 Muiden koneiden ja laitteiden leasingvuokrat 168 2 535 0 0 486100 Atk-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut 257 658 188 321 0 0 309 000 309 000 486800 Työvaate- ja tekstiilivuokrat 4 879 3 480 0 0 5 000 5 000 487900 Muut vuokrakulut 15 215 22 954 0 0 30 000 34 000 490000 Muut toimintakulut, summatili 28 000 28 000 490600 Arvonlisävero, oma käyttö 4 301 3 437 0 0 4 000 491500 Muut välilliset verot 121 0 491900 Välittömät verot 0 491950 Kiinteistövero 0 492000 Eläinten ostot 0 493000 Edustuskulut 3 999 2 496 0 0 4 000 3 500 493300 Jäsenmaksut 9 480 9 480 0 0 9 000 9 500 493500 Katualuekorvaukset 0 493600 Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0 12 ( 14 )
493900 Luottotappiot 293 459 9 621 0 12 000 494100 Otteiden lunastuskulut 0 494300 Vahingonkorvaukset 800 207 0 496610 Markkinointi 0 496620 Luottokorttiprovisiot 0 497500 Muut kulut 546 543 0 0 14 200 2 000 499990 Tulosarviointi, muut kulut 0 S4340 Sisäisten palveluiden ostot 1 305 102 851 400 0 1 000 000 S4389 Sisäiset vakuutusrahasto 0 S4510 Sisäiset tavaraostot 1 342 889 816 438 0 1 300 000 S4800 Sisäiset vuokrat 6 134 801 5 021 989 0 6 000 000 S4900 Sisäiset muut menot 118 0 40 Henkilöstökulut 35 406 458 27 035 320 36 598 000 36 598 000 36 627 300 36 243 300 43 Palvelujen ostot 4 232 531 3 014 200 4 264 000 4 264 000 4 487 000 4 607 000 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 018 788 2 445 509 3 851 000 3 851 000 3 768 500 3 989 700 47 Avustukset 140 000 112 000 141 000 141 000 140 000 140 000 480 Vuokrakulut 6 580 170 5 411 270 6 770 000 6 770 000 6 602 000 6 641 000 490 Muut toimintakulut 313 014 25 871 28 000 28 000 27 200 31 000 4 TOIMINTAKULUT 50 690 961 38 044 170 51 652 000 51 652 000 51 652 000 51 652 000 S40 Sisäiset kulut 8 782 910 6 689 828 0 8 300 000 6 VUOSIKATE -35 395 436-27 688 836-38 352 000-38 352 000-38 352 000-38 328 000 710400 Poistot kehittämismenoista 0 710500 Poistot aineettomista oikeuksista 16 877 28 034 0 20 000 40 000 710600 Poistot liikearvosta 0 711000 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista 35 461 22 012 0 40 000 30 000 711500 Poistot rakennuksista 0 712000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista 2 040 17 676 2 600 000 2 600 000 25 000 13 ( 14 )
712500 Poistot koneista ja kalustosta 1 731 606 1 303 799 0 0 2 540 000 2 000 000 715000 Poistot muista aineellisista hyödykkeistä 0 715500 Poistot, rahoitusosuudet -25 578-49 957 0-50 000 720500 Kertaluonteiset poistot 0 723500 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvonalentumiset 0 723600 Arvonalentumisten palautumiset 0 7 TILIKAUDEN TULOS -37 155 841-29 010 401-40 952 000-40 952 000-40 952 000-40 373 000 892000 Tuottotavoite 0 8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -37 155 841-29 010 401-40 952 000-40 952 000-40 952 000-40 373 000 14 ( 14 )