Ymp.terv.ltk. 3.3.2016 1, Liite 1(12) 560 YMPÄRISTÖTERVESPALVELUT 5610 Eläinlääkintähuolto 3099 Muut korvaukset valtiolta 92 472 74 000 86 105-12 105 116,40 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 976 563 1 006 641 815 740 190 901 81,00 * Myyntituotot (ulk) 1 069 035 1 080 641 901 845 178 796 83,50 ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 1 069 035 1 080 641 901 845 178 796 83,50 3201 Kanto-ja perimispalkkiot 0 0 10-10 0,00 3294 Muut palvelumaksut 1 055 500 915-415 183,00 3297 Terveysvalvontamaksut 25 355 22 000 21 680 320 98,50 ** MAKSUTUOTOT 26 409 22 500 22 605-105 100,50 **** 1 095 444 1 103 141 924 450 178 691 83,80 4001 Luottamushenkilöiden palkkiot -1 878-2 500-1 240-1 260 49,60 4002 Vakinaisten viranhalt kk-palka -530 415-615 150-556 168-58 982 90,40 4003 Tilapäisten viranhalt kk-palka -17 056-9 863-53 -9 810 0,50 4004 Työsuhteisten kk-palkat -27 550-25 644-25 801 157 100,60 4005 Erilliskorvaukset -108 062-138 085-67 865-70 220 49,10 4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaise -31 942 0-7 307 7 307 0,00 4007 Vuosilomasijaiset ja muut sija -96 911-34 521-71 213 36 692 206,30 4008 Asiantuntijapalkkiot 0-14 000-8 711-5 289 62,20 4011 Luott.henk. ansionmenetykset 0 0-27 27 0,00 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 6 486 0 30 028-30 028 0,00 ** Palkat ja palkkiot -807 327-839 763-708 357-131 406 84,40 4231 Sairausvakuutuskorvaukset 25 124 10 000 3 886 6 114 38,90 4240 Tapaturmakorvaukset 3 262 0 9 395-9 395 0,00 ** Henk.korv. ja muut hen 28 386 10 000 13 281-3 281 132,80 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen -251 436-253 178-234 396-18 782 92,60 4103 KuEL-eläkemenoperusteinen 0 0-295 295 0,00 * Eläkekulut -251 436-253 178-234 690-18 488 92,70 4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -17 375-17 972-15 332-2 640 85,30 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -22 923-26 794-21 879-4 915 81,70 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -5 602-3 349-2 102-1 247 62,80 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -325-335 -295-40 88,00 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 1 042 0 6 551-6 551 0,00 * Muut henkilösivukulut -45 184-48 450-33 056-15 394 68,20 ** Henkilösivukulut yhteensä -296 619-301 628-267 746-33 882 88,80 *** HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -1 075 561-1 131 391-962 822-168 569 85,10 4330 As.palv.ostot muilta 0 0-50 50 0,00 * Asiakaspalv. ostot (ulk) 0 0-50 50 0,00 4341 Toimisto(-ja pankki)palvelut -160-400 -20-380 5,00 4342 Asiantuntijapalvelut -81-300 0-300 0,00 4343 Rahoitus- ja pankkipalv.2015 0 0-153 153 0,00 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1 690-3 000-990 -2 010 33,00 4361 Posti- ja kuriiripalvelut -265-850 -241-609 28,30 4362 Puhelinmaksut 0-100 0-100 0,00 4363 Matkapuhelinmaksut -5 254-6 000-3 693-2 307 61,60 4365 Tietoliikennemaksut -6 746-7 000-5 585-1 415 79,80 4366 Atk-palvelut, ulkoiset -3 021-4 000-3 090-910 77,30 4380 Puhtaanapitopalvelut -26 0-612 612 0,00 4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss -1 146-1 000-798 -202 79,80 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu -1 240-2 000-1 263-737 63,20 4418 Kuljetuspalvelut -30-50 -70 20 140,00 4420 Matkustuspalv + päivärah -2 847-3 000-1 785-1 215 59,50 4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a -12 039-14 000-9 183-4 817 65,60 4440 Koulutuspalvelut -2 148-3 500-2 298-1 202 65,70 4470 Muut palvelut 0-100 -120 20 120,00 4475 Kulukorvaukset (pukurah,ateria -12 411-10 917-10 206-711 93,50 * Muiden palv. ostot (ulk) -49 104-56 217-40 108-16 109 71,30 4487 Sisäiset atk-palvelumenot -15 556-20 732-17 850-2 882 86,10 4491 Sis.keskushallinnon menot -14 014-13 834-12 009-1 825 86,80 4492 Sis.henk.hallinnon menot -18 134-21 255-16 545-4 710 77,80 * Muiden palv. ostot (sis) -47 704-55 821-46 404-9 417 83,10 *** PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ -96 808-112 038-86 561-25 477 77,30 4500 Ain, tarv.ja tavarat (ei kirj) -54-100 -397 297 397,00 4501 Toimistotarvikkeet -2 311-2 500-669 -1 831 26,80 4503 Työaineet -133-100 -11-89 10,90 4505 Atk-tarvikkeet -665-500 -576 76 115,30 4510 Kirjallisuus 0-1 000 0-1 000 0,00
Ymp.terv.ltk. 3.3.2016 1, Liite 2(12) 4515 Merkkipäivälahjat -139 0-88 88 0,00 4520 Elintarvikkeet 0-100 -19-81 18,90 4530 Vaatteisto -36-100 0-100 0,00 4540 Lääkkeet -2 0-85 85 0,00 4541 Hoitotarvikkeet -632-500 -935 435 187,00 4549 Henkilökohtainen hygienia -18 0-18 18 0,00 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -83 0-68 68 0,00 4570 Lämmitys 0 0-51 51 0,00 4571 Sähkö ja kaasu 0 0-17 17 0,00 4580 Kalusto/merk.irtaimistokp -15 560-11 200-12 182 982 108,80 4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit -209-1 050-1 494 444 142,30 4601 Sekalaiset tarvikkeet 0-1 000-2 -998 0,20 * Ostot tilikauden aik. (ulk) -19 843-18 150-16 613-1 537 91,50 *** AINEET, TAVARAT JA TARVIKKEET -19 843-18 150-16 613-1 537 91,50 4731 Muut avustukset kotitalouksill -54 480-75 000-59 433-15 568 79,20 * Avustukset kotitalouksille -54 480-75 000-59 433-15 568 79,20 *** AVUSTUKSET YHTEENSÄ -54 480-75 000-59 433-15 568 79,20 4820 Rak ja huon vuokrat -10 380-16 000-8 589-7 411 53,70 4840 Koneiden ja laitt vuokrat 0 0-31 31 0,00 4860 Muut vuokrat 0 0-2 2 0,00 * Vuokrat (ulk) -10 380-16 000-8 622-7 378 53,90 4828 Sisäiset huoneistopalvelumenot -1 982-2 025-1 350-675 66,70 4829 Sisäiset pääomamenot -1 944-2 376-1 584-792 66,70 * Vuokrat (sis) -3 926-4 401-2 934-1 467 66,70 4940 Muut kulut -228-500 -275-225 55,00 * Muut toimintakulut -228-500 -275-225 55,00 *** MUUT -14 534-20 901-11 830-9 071 56,60 **** -1 261 226-1 357 480-1 137 258-220 222 83,80 ***** TOIMINTAKATE -165 781-254 339-212 809-41 530 83,70 ****** VUOSIKATE -165 781-254 339-212 809-41 530 83,70 ****** POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0 0 0 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS -165 781-254 339-212 809-41 530 83,70 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -165 781-254 339-212 809-41 530 83,70 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT -165 781-254 339-212 809-41 530 83,70 5611 Eläinlääk.huolto Siilinjärvi 5611 Eläinlääk.huolto Siilinjärvi 4342 Asiantuntijapalvelut -54 816-63 000-49 191-13 809 78,10 * Muiden palv. ostot (ulk) -54 816-63 000-49 191-13 809 78,10 4487 Sisäiset atk-palvelumenot -860-986 0-986 0,00 4491 Sis.keskushallinnon menot -45-368 0-368 0,00 * Muiden palv. ostot (sis) -905-1 354 0-1 354 0,00 *** PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ -55 721-64 354-49 191-15 163 76,40 **** -55 721-64 354-49 191-15 163 76,40 ***** TOIMINTAKATE -55 721-64 354-49 191-15 163 76,40 ****** VUOSIKATE -55 721-64 354-49 191-15 163 76,40 ****** POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0 0 0 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS -55 721-64 354-49 191-15 163 76,40 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -55 721-64 354-49 191-15 163 76,40 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT -55 721-64 354-49 191-15 163 76,40 5612 Yhteisvastaanotto 5612 Yhteisvastaanotto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 26 415 29 026 30 295-1 269 104,40 * Myyntituotot (ulk) 26 415 29 026 30 295-1 269 104,40 ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 26 415 29 026 30 295-1 269 104,40 3294 Muut palvelumaksut 0 0 13 506-13 506 0,00 ** MAKSUTUOTOT 0 0 13 506-13 506 0,00 **** 26 415 29 026 43 800-14 774 150,90
Ymp.terv.ltk. 3.3.2016 1, Liite 3(12) 4004 Työsuhteisten kk-palkat 0 0-12 758 12 758 0,00 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0-1 379 1 379 0,00 ** Palkat ja palkkiot 0 0-14 137 14 137 0,00 4231 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 77-77 0,00 ** Henk.korv. ja muut hen 0 0 77-77 0,00 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen 0 0-2 194 2 194 0,00 * Eläkekulut 0 0-2 194 2 194 0,00 4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 0 0-265 265 0,00 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0 0-385 385 0,00 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0 0-36 36 0,00 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 0-5 5 0,00 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 0 0-315 315 0,00 * Muut henkilösivukulut 0 0-1 007 1 007 0,00 ** Henkilösivukulut yhteensä 0 0-3 201 3 201 0,00 *** HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 0 0-17 261 17 261 0,00 4342 Asiantuntijapalvelut 0 0-60 60 0,00 4380 Puhtaanapitopalvelut -6 337-6 000-835 -5 165 13,90 4390 Rak ja al rakent ja kunnossapi -5 651-6 000-6 456 456 107,60 4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss 0 0-144 144 0,00 4418 Kuljetuspalvelut -43 0-15 15 0,00 4420 Matkustuspalv + päivärah 0 0-228 228 0,00 4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a 0 0-76 76 0,00 4440 Koulutuspalvelut 0 0-270 270 0,00 * Muiden palv. ostot (ulk) -12 031-12 000-8 084-3 916 67,40 4483 Sisäisen jätevesimaksut -177-164 -200 36 121,80 4491 Sis.keskushallinnon menot -2 472-1 970-2 524 554 128,10 4492 Sis.henk.hallinnon menot 0 0-538 538 0,00 * Muiden palv. ostot (sis) -2 649-2 134-3 262 1 128 152,80 *** PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ -14 680-14 134-11 346-2 788 80,30 4500 Ain, tarv.ja tavarat (ei kirj) -95 0-156 156 0,00 4530 Vaatteisto -741-200 0-200 0,00 4541 Hoitotarvikkeet 0 0-102 102 0,00 4549 Henkilökohtainen hygienia -53-100 -321 221 321,20 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -150-300 -93-207 30,90 4551 Siivoustarvikkeet -32-200 -938 738 468,80 4552 Siivousvälineet 0 0-75 75 0,00 4570 Lämmitys -1 637-4 500-3 171-1 329 70,50 4571 Sähkö ja kaasu -4 005-2 000-2 067 67 103,30 4580 Kalusto/merk.irtaimistokp -1 954-1 400-1 490 90 106,40 4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit -64 0-394 394 0,00 * Ostot tilikauden aik. (ulk) -8 733-8 700-8 806 106 101,20 4643 Sisäiset vesimaksut -106-98 -119 21 121,80 * Ostot tilikauden aik. (sis) -106-98 -119 21 121,80 *** AINEET, TAVARAT JA TARVIKKEET -8 839-8 798-8 926 128 101,50 4820 Rak ja huon vuokrat -53 419-62 000-58 101-3 899 93,70 4860 Muut vuokrat -206-300 -196-104 65,40 * Vuokrat (ulk) -53 624-62 300-58 297-4 003 93,60 *** MUUT -53 624-62 300-58 297-4 003 93,60 **** -77 143-85 232-95 830 10 598 112,40 ***** TOIMINTAKATE -50 728-56 206-52 029-4 177 92,60 ****** VUOSIKATE -50 728-56 206-52 029-4 177 92,60 7100 Suunnitelman muk poistot (TA) 0-21 849 0-21 849 0,00 7150 Poistot koneista ja kalustosta -21 849 0-21 849 21 849 0,00 ****** POISTOT JA ARVONALENTUMISET -21 849-21 849-21 849 0 100,00 TILIKAUDEN TULOS -72 577-78 055-73 878-4 177 94,60 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -72 577-78 055-73 878-4 177 94,60 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT -72 577-78 055-73 878-4 177 94,60 5621 Eläinsuoja 5621 Eläinsuoja 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 13 848 11 886 9 016 2 870 75,90 * Myyntituotot (ulk) 13 848 11 886 9 016 2 870 75,90 ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 13 848 11 886 9 016 2 870 75,90 3294 Muut palvelumaksut 1 000 0 0 0 0,00 ** MAKSUTUOTOT 1 000 0 0 0 0,00
Ymp.terv.ltk. 3.3.2016 1, Liite 4(12) **** 14 848 11 886 9 016 2 870 75,90 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen -1 105 0-1 140 1 140 0,00 * Eläkekulut -1 105 0-1 140 1 140 0,00 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -47 0-20 20 0,00 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -3 0-3 3 0,00 * Muut henkilösivukulut -50 0-23 23 0,00 ** Henkilösivukulut yhteensä -1 155 0-1 163 1 163 0,00 *** HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -1 155 0-1 163 1 163 0,00 4330 As.palv.ostot muilta -16 250-14 000-9 721-4 279 69,40 * Asiakaspalv. ostot (ulk) -16 250-14 000-9 721-4 279 69,40 4341 Toimisto(-ja pankki)palvelut -5 0 0 0 0,00 * Muiden palv. ostot (ulk) -5 0 0 0 0,00 *** PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ -16 255-14 000-9 721-4 279 69,40 **** -17 410-14 000-10 883-3 117 77,70 ***** TOIMINTAKATE -2 562-2 114-1 868-246 88,40 ****** VUOSIKATE -2 562-2 114-1 868-246 88,40 7100 Suunnitelman muk poistot (TA) 0-493 0-493 0,00 7140 Poistot kiinteistä rakenteista -493 0-493 493 0,00 ****** POISTOT JA ARVONALENTUMISET -493-493 -493 0 99,90 TILIKAUDEN TULOS -3 054-2 607-2 360-247 90,50 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -3 054-2 607-2 360-247 90,50 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT -3 054-2 607-2 360-247 90,50 5610 Eläinlääkintähuolto YHTEENSÄ 3099 Muut korvaukset valtiolta 92 472 74 000 86 105-12 105 116,40 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 1 021 848 1 059 640 855 051 204 589 80,70 * Myyntituotot (ulk) 1 114 320 1 133 640 941 155 192 485 83,00 ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 1 114 320 1 133 640 941 155 192 485 83,00 3201 Kanto-ja perimispalkkiot 0 0 10-10 0,00 3294 Muut palvelumaksut 2 055 500 14 421-13 921 2 884,10 3297 Terveysvalvontamaksut 25 355 22 000 21 680 320 98,50 ** MAKSUTUOTOT 27 409 22 500 36 110-13 610 160,50 **** 1 141 730 1 156 140 977 266 178 874 84,50 4001 Luottamushenkilöiden palkkiot -1 878-2 500-1 240-1 260 49,60 4002 Vakinaisten viranhalt kk-palka -530 415-615 150-556 168-58 982 90,40 4003 Tilapäisten viranhalt kk-palka -17 056-9 863-53 -9 810 0,50 4004 Työsuhteisten kk-palkat -27 550-25 644-38 558 12 914 150,40 4005 Erilliskorvaukset -108 062-138 085-67 865-70 220 49,10 4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaise -31 942 0-7 307 7 307 0,00 4007 Vuosilomasijaiset ja muut sija -96 911-34 521-71 213 36 692 206,30 4008 Asiantuntijapalkkiot 0-14 000-8 711-5 289 62,20 4011 Luott.henk. ansionmenetykset 0 0-27 27 0,00 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 6 486 0 28 649-28 649 0,00 ** Palkat ja palkkiot -807 327-839 763-722 494-117 269 86,00 4231 Sairausvakuutuskorvaukset 25 124 10 000 3 963 6 037 39,60 4240 Tapaturmakorvaukset 3 262 0 9 395-9 395 0,00 ** Henk.korv. ja muut hen 28 386 10 000 13 358-3 358 133,60 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen -252 540-253 178-237 730-15 448 93,90 4103 KuEL-eläkemenoperusteinen 0 0-295 295 0,00 * Eläkekulut -252 540-253 178-238 025-15 153 94,00 4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -17 375-17 972-15 597-2 375 86,80 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -22 923-26 794-22 264-4 530 83,10 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -5 650-3 349-2 158-1 191 64,40 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -328-335 -303-32 90,30 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 1 042 0 6 236-6 236 0,00 * Muut henkilösivukulut -45 234-48 450-34 085-14 365 70,40 ** Henkilösivukulut yhteensä -297 774-301 628-272 110-29 518 90,20 *** HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -1 076 716-1 131 391-981 246-150 145 86,70 4330 As.palv.ostot muilta -21 250-14 000-9 770-4 230 69,80 * Asiakaspalv. ostot (ulk) -21 250-14 000-9 770-4 230 69,80 4341 Toimisto(-ja pankki)palvelut -165-400 -20-380 5,00 4342 Asiantuntijapalvelut -54 897-75 300-49 251-26 049 65,40 4343 Rahoitus- ja pankkipalv.2015 0 0-153 153 0,00 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1 690-3 000-990 -2 010 33,00
Ymp.terv.ltk. 3.3.2016 1, Liite 5(12) 4361 Posti- ja kuriiripalvelut -265-850 -241-609 28,30 4362 Puhelinmaksut 0-100 0-100 0,00 4363 Matkapuhelinmaksut -5 254-6 000-3 693-2 307 61,60 4365 Tietoliikennemaksut -6 746-7 000-5 585-1 415 79,80 4366 Atk-palvelut, ulkoiset -3 021-4 000-3 090-910 77,30 4380 Puhtaanapitopalvelut -6 362-6 000-1 447-4 553 24,10 4390 Rak ja al rakent ja kunnossapi -5 651-6 000-6 456 456 107,60 4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss -1 146-1 000-941 -59 94,10 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu -1 240-2 000-1 263-737 63,20 4418 Kuljetuspalvelut -73-50 -85 35 170,40 4420 Matkustuspalv + päivärah -2 847-3 000-2 013-987 67,10 4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a -12 039-14 000-9 259-4 741 66,10 4440 Koulutuspalvelut -2 148-3 500-2 568-932 73,40 4470 Muut palvelut 0-100 -120 20 120,00 4475 Kulukorvaukset (pukurah,ateria -12 411-10 917-10 206-711 93,50 * Muiden palv. ostot (ulk) -115 956-143 217-97 383-45 834 68,00 4483 Sisäisen jätevesimaksut -177-164 -200 36 121,80 4487 Sisäiset atk-palvelumenot -16 416-21 718-17 850-3 868 82,20 4491 Sis.keskushallinnon menot -16 554-16 259-14 533-1 726 89,40 4492 Sis.henk.hallinnon menot -18 134-21 255-17 083-4 172 80,40 * Muiden palv. ostot (sis) -51 280-59 396-49 665-9 731 83,60 *** PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ -188 486-216 613-156 819-59 794 72,40 4500 Ain, tarv.ja tavarat (ei kirj) -149-100 -553 453 552,60 4501 Toimistotarvikkeet -2 311-2 500-669 -1 831 26,80 4503 Työaineet -133-100 -11-89 10,90 4505 Atk-tarvikkeet -665-500 -576 76 115,30 4510 Kirjallisuus 0-1 000 0-1 000 0,00 4515 Merkkipäivälahjat -139 0-88 88 0,00 4520 Elintarvikkeet 0-100 -19-81 18,90 4530 Vaatteisto -777-300 0-300 0,00 4540 Lääkkeet -2 0-85 85 0,00 4541 Hoitotarvikkeet -632-500 -1 037 537 207,30 4549 Henkilökohtainen hygienia -71-100 -339 239 338,90 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -233-300 -160-140 53,40 4551 Siivoustarvikkeet -32-200 -938 738 468,80 4552 Siivousvälineet 0 0-75 75 0,00 4570 Lämmitys -1 637-4 500-3 222-1 278 71,60 4571 Sähkö ja kaasu -4 005-2 000-2 084 84 104,20 4580 Kalusto/merk.irtaimistokp -17 514-12 600-13 672 1 072 108,50 4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit -272-1 050-1 888 838 179,80 4601 Sekalaiset tarvikkeet 0-1 000-2 -998 0,20 * Ostot tilikauden aik. (ulk) -28 576-26 850-25 419-1 431 94,70 4643 Sisäiset vesimaksut -106-98 -119 21 121,80 * Ostot tilikauden aik. (sis) -106-98 -119 21 121,80 *** AINEET, TAVARAT JA TARVIKKEET -28 681-26 948-25 538-1 410 94,80 4731 Muut avustukset kotitalouksill -54 480-75 000-59 433-15 568 79,20 * Avustukset kotitalouksille -54 480-75 000-59 433-15 568 79,20 *** AVUSTUKSET YHTEENSÄ -54 480-75 000-59 433-15 568 79,20 4820 Rak ja huon vuokrat -63 799-78 000-66 689-11 311 85,50 4840 Koneiden ja laitt vuokrat 0 0-31 31 0,00 4860 Muut vuokrat -206-300 -198-102 66,10 * Vuokrat (ulk) -64 004-78 300-66 918-11 382 85,50 4828 Sisäiset huoneistopalvelumenot -1 982-2 025-1 350-675 66,70 4829 Sisäiset pääomamenot -1 944-2 376-1 584-792 66,70 * Vuokrat (sis) -3 926-4 401-2 934-1 467 66,70 4940 Muut kulut -228-500 -275-225 55,00 * Muut toimintakulut -228-500 -275-225 55,00 *** MUUT -68 158-83 201-70 127-13 074 84,30 **** -1 416 522-1 533 153-1 293 163-239 990 84,30 ***** TOIMINTAKATE -274 792-377 013-315 897-61 116 83,80 ****** VUOSIKATE -274 792-377 013-315 897-61 116 83,80 7100 Suunnitelman muk poistot (TA) 0-22 342 0-22 342 0,00 7140 Poistot kiinteistä rakenteista -493 0-493 493 0,00 7150 Poistot koneista ja kalustosta -21 849 0-21 849 21 849 0,00 ****** POISTOT JA ARVONALENTUMISET -22 341-22 342-22 341-1 100,00 TILIKAUDEN TULOS -297 134-399 355-338 238-61 117 84,70 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -297 134-399 355-338 238-61 117 84,70 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT -297 134-399 355-338 238-61 117 84,70
Ymp.terv.ltk. 3.3.2016 1, Liite 6(12) 5630 Terveysvalvonta 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 207 819 228 604 223 992 4 612 98,00 * Myyntituotot (ulk) 207 819 228 604 223 992 4 612 98,00 3144 Sisäiset muut palvelutulot 5 711 6 000 9 072-3 072 151,20 * Myyntituotot (sis) 5 711 6 000 9 072-3 072 151,20 ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 213 530 234 604 233 064 1 540 99,30 3201 Kanto-ja perimispalkkiot 0 0 15-15 0,00 3294 Muut palvelumaksut 3 645 3 400 3 807-407 112,00 3297 Terveysvalvontamaksut 48 722 54 000 45 198 8 802 83,70 ** MAKSUTUOTOT 52 367 57 400 49 020 8 380 85,40 **** 265 896 292 004 282 084 9 920 96,60 4001 Luottamushenkilöiden palkkiot -1 668-2 600-1 185-1 415 45,60 4002 Vakinaisten viranhalt kk-palka -251 549-270 910-246 897-24 013 91,10 4004 Työsuhteisten kk-palkat -14 636-14 250-14 529 279 102,00 4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaise 0 0-39 112 39 112 0,00 4007 Vuosilomasijaiset ja muut sija -9 389-6 864 0-6 864 0,00 4011 Luott.henk. ansionmenetykset -60 0-27 27 0,00 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 10 298 0-9 629 9 629 0,00 ** Palkat ja palkkiot -267 004-294 624-311 378 16 754 105,70 4231 Sairausvakuutuskorvaukset 4 158 0 12 622-12 622 0,00 ** Henk.korv. ja muut hen 4 158 0 12 622-12 622 0,00 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen -46 448-49 790-51 697 1 907 103,80 4103 KuEL-eläkemenoperusteinen 0-796 0-796 0,00 * Eläkekulut -46 448-50 586-51 697 1 111 102,20 4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -5 899-6 305-6 252-53 99,20 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -7 083-9 345-8 771-574 93,90 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 902-1 168-857 -311 73,40 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -110-117 -120 3 102,70 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 2 210 0-2 277 2 277 0,00 * Muut henkilösivukulut -12 784-16 935-18 276 1 341 107,90 ** Henkilösivukulut yhteensä -59 232-67 521-69 973 2 452 103,60 *** HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -322 078-362 145-368 730 6 585 101,80 4341 Toimisto(-ja pankki)palvelut -81 0-10 10 0,00 4342 Asiantuntijapalvelut -236-8 000-758 -7 242 9,50 4343 Rahoitus- ja pankkipalv.2015 0 0-66 66 0,00 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1 056-2 500 0-2 500 0,00 4361 Posti- ja kuriiripalvelut -692-1 000-671 -329 67,10 4362 Puhelinmaksut -259-100 -354 254 353,90 4363 Matkapuhelinmaksut -1 348-1 000-919 -81 91,90 4365 Tietoliikennemaksut -594-3 500-775 -2 725 22,10 4366 Atk-palvelut, ulkoiset -3 389-8 138-3 916-4 222 48,10 4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss -356-664 -517-147 77,90 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu -436-1 200-1 267 67 105,50 4418 Kuljetuspalvelut -115 0-175 175 0,00 4420 Matkustuspalv + päivärah -1 303-600 -924 324 154,00 4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a -11 690-18 000-10 228-7 772 56,80 4440 Koulutuspalvelut -1 768-2 109-794 -1 315 37,70 4470 Muut palvelut 0-225 0-225 0,00 * Muiden palv. ostot (ulk) -23 324-47 036-21 375-25 661 45,40 4484 Sisäiset muut palvelumenot -2 587-6 270-4 718-1 552 75,20 4487 Sisäiset atk-palvelumenot -8 218-11 043-9 039-2 004 81,90 4491 Sis.keskushallinnon menot -5 961-5 441-5 740 299 105,50 4492 Sis.henk.hallinnon menot -6 125-7 060-6 540-520 92,60 * Muiden palv. ostot (sis) -22 891-29 814-26 037-3 777 87,30 *** PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ -46 215-76 850-47 412-29 438 61,70 4500 Ain, tarv.ja tavarat (ei kirj) -141 0-79 79 0,00 4501 Toimistotarvikkeet -256-1 000-98 -902 9,80 4505 Atk-tarvikkeet -208-200 -201 1 100,50 4510 Kirjallisuus -1 042-1 000-418 -582 41,80 4513 Sanoma- ja aikakauslehdet -305-500 -273-227 54,60 4515 Merkkipäivälahjat -300 0 0 0 0,00 4520 Elintarvikkeet -4 0 0 0 0,00 4530 Vaatteisto -30 0-41 41 0,00 4541 Hoitotarvikkeet -3 0 0 0 0,00 4549 Henkilökohtainen hygienia -2 0 0 0 0,00 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 0 0-13 13 0,00 4580 Kalusto/merk.irtaimistokp -2 130-4 200-2 535-1 665 60,40
Ymp.terv.ltk. 3.3.2016 1, Liite 7(12) 4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit -12-350 0-350 0,00 4601 Sekalaiset tarvikkeet 0-400 -55-345 13,80 * Ostot tilikauden aik. (ulk) -4 434-7 650-3 713-3 937 48,50 *** AINEET, TAVARAT JA TARVIKKEET -4 434-7 650-3 713-3 937 48,50 4820 Rak ja huon vuokrat -6 336-5 400-2 547-2 853 47,20 4840 Koneiden ja laitt vuokrat -982 0-770 770 0,00 * Vuokrat (ulk) -7 318-5 400-3 317-2 083 61,40 4828 Sisäiset huoneistopalvelumenot -7 047-7 201-7 201 0 100,00 4829 Sisäiset pääomamenot -8 947-8 448-8 448 0 100,00 * Vuokrat (sis) -15 994-15 649-15 649 0 100,00 4940 Muut kulut -114 0-272 272 0,00 * Muut toimintakulut -114 0-272 272 0,00 *** MUUT -23 426-21 049-19 237-1 812 91,40 **** -396 154-467 694-439 092-28 602 93,90 ***** TOIMINTAKATE -130 258-175 690-157 008-18 682 89,40 ****** VUOSIKATE -130 258-175 690-157 008-18 682 89,40 ****** POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0 0 0 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS -130 258-175 690-157 008-18 682 89,40 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -130 258-175 690-157 008-18 682 89,40 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT -130 258-175 690-157 008-18 682 89,40 5630 Terveysvalvonta YHTEENSÄ 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 207 819 228 604 223 992 4 612 98,00 * Myyntituotot (ulk) 207 819 228 604 223 992 4 612 98,00 3144 Sisäiset muut palvelutulot 5 711 6 000 9 072-3 072 151,20 * Myyntituotot (sis) 5 711 6 000 9 072-3 072 151,20 ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 213 530 234 604 233 064 1 540 99,30 3201 Kanto-ja perimispalkkiot 0 0 15-15 0,00 3294 Muut palvelumaksut 3 645 3 400 3 807-407 112,00 3297 Terveysvalvontamaksut 48 722 54 000 45 198 8 802 83,70 ** MAKSUTUOTOT 52 367 57 400 49 020 8 380 85,40 **** 265 896 292 004 282 084 9 920 96,60 4001 Luottamushenkilöiden palkkiot -1 668-2 600-1 185-1 415 45,60 4002 Vakinaisten viranhalt kk-palka -251 549-270 910-246 897-24 013 91,10 4004 Työsuhteisten kk-palkat -14 636-14 250-14 529 279 102,00 4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaise 0 0-39 112 39 112 0,00 4007 Vuosilomasijaiset ja muut sija -9 389-6 864 0-6 864 0,00 4011 Luott.henk. ansionmenetykset -60 0-27 27 0,00 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 10 298 0-9 629 9 629 0,00 ** Palkat ja palkkiot -267 004-294 624-311 378 16 754 105,70 4231 Sairausvakuutuskorvaukset 4 158 0 12 622-12 622 0,00 ** Henk.korv. ja muut hen 4 158 0 12 622-12 622 0,00 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen -46 448-49 790-51 697 1 907 103,80 4103 KuEL-eläkemenoperusteinen 0-796 0-796 0,00 * Eläkekulut -46 448-50 586-51 697 1 111 102,20 4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -5 899-6 305-6 252-53 99,20 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -7 083-9 345-8 771-574 93,90 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 902-1 168-857 -311 73,40 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -110-117 -120 3 102,70 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 2 210 0-2 277 2 277 0,00 * Muut henkilösivukulut -12 784-16 935-18 276 1 341 107,90 ** Henkilösivukulut yhteensä -59 232-67 521-69 973 2 452 103,60 *** HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -322 078-362 145-368 730 6 585 101,80 4341 Toimisto(-ja pankki)palvelut -81 0-10 10 0,00 4342 Asiantuntijapalvelut -236-8 000-758 -7 242 9,50 4343 Rahoitus- ja pankkipalv.2015 0 0-66 66 0,00 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1 056-2 500 0-2 500 0,00 4361 Posti- ja kuriiripalvelut -692-1 000-671 -329 67,10 4362 Puhelinmaksut -259-100 -354 254 353,90 4363 Matkapuhelinmaksut -1 348-1 000-919 -81 91,90 4365 Tietoliikennemaksut -594-3 500-775 -2 725 22,10 4366 Atk-palvelut, ulkoiset -3 389-8 138-3 916-4 222 48,10 4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss -356-664 -517-147 77,90 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu -436-1 200-1 267 67 105,50 4418 Kuljetuspalvelut -115 0-175 175 0,00
Ymp.terv.ltk. 3.3.2016 1, Liite 8(12) 4420 Matkustuspalv + päivärah -1 303-600 -924 324 154,00 4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a -11 690-18 000-10 228-7 772 56,80 4440 Koulutuspalvelut -1 768-2 109-794 -1 315 37,70 4470 Muut palvelut 0-225 0-225 0,00 * Muiden palv. ostot (ulk) -23 324-47 036-21 375-25 661 45,40 4484 Sisäiset muut palvelumenot -2 587-6 270-4 718-1 552 75,20 4487 Sisäiset atk-palvelumenot -8 218-11 043-9 039-2 004 81,90 4491 Sis.keskushallinnon menot -5 961-5 441-5 740 299 105,50 4492 Sis.henk.hallinnon menot -6 125-7 060-6 540-520 92,60 * Muiden palv. ostot (sis) -22 891-29 814-26 037-3 777 87,30 *** PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ -46 215-76 850-47 412-29 438 61,70 4500 Ain, tarv.ja tavarat (ei kirj) -141 0-79 79 0,00 4501 Toimistotarvikkeet -256-1 000-98 -902 9,80 4505 Atk-tarvikkeet -208-200 -201 1 100,50 4510 Kirjallisuus -1 042-1 000-418 -582 41,80 4513 Sanoma- ja aikakauslehdet -305-500 -273-227 54,60 4515 Merkkipäivälahjat -300 0 0 0 0,00 4520 Elintarvikkeet -4 0 0 0 0,00 4530 Vaatteisto -30 0-41 41 0,00 4541 Hoitotarvikkeet -3 0 0 0 0,00 4549 Henkilökohtainen hygienia -2 0 0 0 0,00 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 0 0-13 13 0,00 4580 Kalusto/merk.irtaimistokp -2 130-4 200-2 535-1 665 60,40 4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit -12-350 0-350 0,00 4601 Sekalaiset tarvikkeet 0-400 -55-345 13,80 * Ostot tilikauden aik. (ulk) -4 434-7 650-3 713-3 937 48,50 *** AINEET, TAVARAT JA TARVIKKEET -4 434-7 650-3 713-3 937 48,50 4820 Rak ja huon vuokrat -6 336-5 400-2 547-2 853 47,20 4840 Koneiden ja laitt vuokrat -982 0-770 770 0,00 * Vuokrat (ulk) -7 318-5 400-3 317-2 083 61,40 4828 Sisäiset huoneistopalvelumenot -7 047-7 201-7 201 0 100,00 4829 Sisäiset pääomamenot -8 947-8 448-8 448 0 100,00 * Vuokrat (sis) -15 994-15 649-15 649 0 100,00 4940 Muut kulut -114 0-272 272 0,00 * Muut toimintakulut -114 0-272 272 0,00 *** MUUT -23 426-21 049-19 237-1 812 91,40 **** -396 154-467 694-439 092-28 602 93,90 ***** TOIMINTAKATE -130 258-175 690-157 008-18 682 89,40 ****** VUOSIKATE -130 258-175 690-157 008-18 682 89,40 ****** POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0 0 0 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS -130 258-175 690-157 008-18 682 89,40 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -130 258-175 690-157 008-18 682 89,40 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT -130 258-175 690-157 008-18 682 89,40 560 YMPÄRISTÖTERVESPALVELUT YHTEENSÄ 3099 Muut korvaukset valtiolta 92 472 74 000 86 105-12 105 116,40 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 1 229 667 1 288 244 1 079 043 209 201 83,80 * Myyntituotot (ulk) 1 322 139 1 362 244 1 165 147 197 097 85,50 3144 Sisäiset muut palvelutulot 5 711 6 000 9 072-3 072 151,20 * Myyntituotot (sis) 5 711 6 000 9 072-3 072 151,20 ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 1 327 850 1 368 244 1 174 219 194 025 85,80 3201 Kanto-ja perimispalkkiot 0 0 25-25 0,00 3294 Muut palvelumaksut 5 700 3 900 18 228-14 328 467,40 3297 Terveysvalvontamaksut 74 076 76 000 66 878 9 122 88,00 ** MAKSUTUOTOT 79 776 79 900 85 130-5 230 106,50 **** 1 407 626 1 448 144 1 259 350 188 794 87,00 4001 Luottamushenkilöiden palkkiot -3 545-5 100-2 425-2 675 47,50 4002 Vakinaisten viranhalt kk-palka -781 964-886 060-803 064-82 996 90,60 4003 Tilapäisten viranhalt kk-palka -17 056-9 863-53 -9 810 0,50 4004 Työsuhteisten kk-palkat -42 186-39 894-53 087 13 193 133,10 4005 Erilliskorvaukset -108 062-138 085-67 865-70 220 49,10 4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaise -31 942 0-46 419 46 419 0,00 4007 Vuosilomasijaiset ja muut sija -106 300-41 385-71 213 29 828 172,10 4008 Asiantuntijapalkkiot 0-14 000-8 711-5 289 62,20 4011 Luott.henk. ansionmenetykset -60 0-54 54 0,00
Ymp.terv.ltk. 3.3.2016 1, Liite 9(12) 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 16 784 0 19 020-19 020 0,00 ** Palkat ja palkkiot -1 074 331-1 134 387-1 033 872-100 515 91,10 4231 Sairausvakuutuskorvaukset 29 282 10 000 16 584-6 584 165,80 4240 Tapaturmakorvaukset 3 262 0 9 395-9 395 0,00 ** Henk.korv. ja muut hen 32 543 10 000 25 979-15 979 259,80 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen -298 988-302 968-289 427-13 541 95,50 4103 KuEL-eläkemenoperusteinen 0-796 -295-501 37,00 * Eläkekulut -298 988-303 764-289 722-14 042 95,40 4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -23 274-24 277-21 849-2 428 90,00 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -30 006-36 139-31 034-5 105 85,90 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -7 552-4 517-3 015-1 502 66,70 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -438-452 -423-29 93,50 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 3 251 0 3 959-3 959 0,00 * Muut henkilösivukulut -58 018-65 385-52 361-13 024 80,10 ** Henkilösivukulut yhteensä -357 006-369 149-342 083-27 066 92,70 *** HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -1 398 794-1 493 536-1 349 975-143 561 90,40 4330 As.palv.ostot muilta -21 250-14 000-9 770-4 230 69,80 * Asiakaspalv. ostot (ulk) -21 250-14 000-9 770-4 230 69,80 4341 Toimisto(-ja pankki)palvelut -246-400 -30-370 7,50 4342 Asiantuntijapalvelut -55 133-83 300-50 010-33 290 60,00 4343 Rahoitus- ja pankkipalv.2015 0 0-220 220 0,00 4350 Painatukset ja ilmoitukset -2 746-5 500-990 -4 510 18,00 4361 Posti- ja kuriiripalvelut -958-1 850-912 -938 49,30 4362 Puhelinmaksut -259-200 -354 154 176,90 4363 Matkapuhelinmaksut -6 601-7 000-4 613-2 387 65,90 4365 Tietoliikennemaksut -7 341-10 500-6 360-4 140 60,60 4366 Atk-palvelut, ulkoiset -6 410-12 138-7 006-5 132 57,70 4380 Puhtaanapitopalvelut -6 362-6 000-1 447-4 553 24,10 4390 Rak ja al rakent ja kunnossapi -5 651-6 000-6 456 456 107,60 4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss -1 502-1 664-1 459-205 87,70 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu -1 676-3 200-2 530-670 79,10 4418 Kuljetuspalvelut -188-50 -260 210 519,60 4420 Matkustuspalv + päivärah -4 150-3 600-2 937-663 81,60 4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a -23 729-32 000-19 487-12 513 60,90 4440 Koulutuspalvelut -3 916-5 609-3 362-2 247 59,90 4470 Muut palvelut 0-325 -120-205 36,90 4475 Kulukorvaukset (pukurah,ateria -12 411-10 917-10 206-711 93,50 * Muiden palv. ostot (ulk) -139 280-190 253-118 758-71 495 62,40 4483 Sisäisen jätevesimaksut -177-164 -200 36 121,80 4484 Sisäiset muut palvelumenot -2 587-6 270-4 718-1 552 75,20 4487 Sisäiset atk-palvelumenot -24 634-32 761-26 889-5 872 82,10 4491 Sis.keskushallinnon menot -22 515-21 700-20 273-1 427 93,40 4492 Sis.henk.hallinnon menot -24 259-28 315-23 623-4 692 83,40 * Muiden palv. ostot (sis) -74 172-89 210-75 703-13 507 84,90 *** PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ -234 701-293 463-204 231-89 232 69,60 4500 Ain, tarv.ja tavarat (ei kirj) -291-100 -632 532 631,60 4501 Toimistotarvikkeet -2 567-3 500-767 -2 733 21,90 4503 Työaineet -133-100 -11-89 10,90 4505 Atk-tarvikkeet -874-700 -777 77 111,00 4510 Kirjallisuus -1 042-2 000-418 -1 582 20,90 4513 Sanoma- ja aikakauslehdet -305-500 -273-227 54,60 4515 Merkkipäivälahjat -439 0-88 88 0,00 4520 Elintarvikkeet -4-100 -19-81 18,90 4530 Vaatteisto -807-300 -41-259 13,80 4540 Lääkkeet -2 0-85 85 0,00 4541 Hoitotarvikkeet -635-500 -1 037 537 207,30 4549 Henkilökohtainen hygienia -73-100 -339 239 338,90 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -233-300 -173-127 57,80 4551 Siivoustarvikkeet -32-200 -938 738 468,80 4552 Siivousvälineet 0 0-75 75 0,00 4570 Lämmitys -1 637-4 500-3 222-1 278 71,60 4571 Sähkö ja kaasu -4 005-2 000-2 084 84 104,20 4580 Kalusto/merk.irtaimistokp -19 645-16 800-16 207-593 96,50 4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit -284-1 400-1 888 488 134,90 4601 Sekalaiset tarvikkeet 0-1 400-57 -1 343 4,10 * Ostot tilikauden aik. (ulk) -33 010-34 500-29 132-5 368 84,40 4643 Sisäiset vesimaksut -106-98 -119 21 121,80 * Ostot tilikauden aik. (sis) -106-98 -119 21 121,80 *** AINEET, TAVARAT JA TARVIKKEET -33 115-34 598-29 251-5 347 84,50 4731 Muut avustukset kotitalouksill -54 480-75 000-59 433-15 568 79,20 * Avustukset kotitalouksille -54 480-75 000-59 433-15 568 79,20
Ymp.terv.ltk. 3.3.2016 1, Liite 10(12) *** AVUSTUKSET YHTEENSÄ -54 480-75 000-59 433-15 568 79,20 4820 Rak ja huon vuokrat -70 135-83 400-69 236-14 164 83,00 4840 Koneiden ja laitt vuokrat -982 0-800 800 0,00 4860 Muut vuokrat -206-300 -198-102 66,10 * Vuokrat (ulk) -71 322-83 700-70 235-13 465 83,90 4828 Sisäiset huoneistopalvelumenot -9 029-9 226-8 551-675 92,70 4829 Sisäiset pääomamenot -10 891-10 824-10 032-792 92,70 * Vuokrat (sis) -19 920-20 050-18 583-1 467 92,70 4940 Muut kulut -342-500 -546 46 109,30 * Muut toimintakulut -342-500 -546 46 109,30 *** MUUT -91 584-104 250-89 364-14 886 85,70 **** -1 812 675-2 000 847-1 732 255-268 592 86,60 ***** TOIMINTAKATE -405 050-552 703-472 905-79 798 85,60 ****** VUOSIKATE -405 050-552 703-472 905-79 798 85,60 7100 Suunnitelman muk poistot (TA) 0-22 342 0-22 342 0,00 7140 Poistot kiinteistä rakenteista -493 0-493 493 0,00 7150 Poistot koneista ja kalustosta -21 849 0-21 849 21 849 0,00 ****** POISTOT JA ARVONALENTUMISET -22 341-22 342-22 341-1 100,00 TILIKAUDEN TULOS -427 391-575 045-495 246-79 799 86,10 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -427 391-575 045-495 246-79 799 86,10 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT -427 391-575 045-495 246-79 799 86,10
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kustannusten jakaminen TP 2015 / kustannuspaikat 5610, 5621 ja 5630 Kunta Väkiluku 31.12.2013 (Nilsiä 30.6.2011) 5630 terveysvalvonta 5610 eläinlääkintähuolto Eläin-yksiköitä yhteensä 2011 Tilinpäätös 2015, tarkistetut kuntaosuudet Ennakkolaskutus 2015 Tasaus 5621 eläinsuoja 5630 terveysvalvonta 5610, 5621 ja 5630 yhteensä 5610 Eläinlääkintähuolto Juankoski 4 995 5174,32 143 894 1 859 49 451 195 204 171 832 2 132 52 676 226 640-27 938-273 -3 225-31 437 palautus Kaavi 3 382 1337,8 53 139 587 37 252 90 978 59 414 661 39 682 99 757-6 275-74 -2 430-8 779 palautus Lapinlahti 10 422 8511,0 154 555 3 171 86 261 243 987 212 646 3 623 91 889 308 158-58 091-452 -5 628-64 171 palautus Maaninka (Kuopio)* 0 1377,57 0 427 0 427 0 547 0 547 0-119 0-119 palautus Nilsiä (Kuopio) 0 6386,7 0 1 982 0 1 982 0 2 650 0 2 650 0-669 0-669 palautus Rautavaara 1 871 1055,8 25 457 423 22 440 48 320 24 472 480 23 904 48 856 985-57 -1 464-536 palautus Siilinjärvi 21 227 4128,51 212 805 2 360 157 008 372 172 245 101 2 607 167 250 414 958-32 296-247 -10 242-42 786 Tuusniemi 2 868 1358,29 40 689 567 28 588 69 844 54 046 642 30 453 85 141-13 357-74 -1 865-15 296 palautus Kuopio 398 008 514 232 0 0 514 232-116 224-116 224 palautus Yhteensä 44 765 29330,03 1 028 546 11 376 381 000 1 420 922 1 281 743 13 342 405 854 1 700 939-253 197-1 966-24 854-280 017 5621 Eläinsuoja 5610, 5621 ja 5630 yhteensä 5610 eläinlääkintähuolto 5621 eläinsuoja 5630 terveysvalvonta 5610, 5621 ja 5630 yhteensä
Siilinjärvi-Kuopio, eläinlääkäreiden yhteisvastaanotto, kuntaosuuslasku 2015, tasaus Tilakustannukset 1) Laite ja kalusto Yleiskustannukset Toimintakulut (poistot) 1) = toimintakulut -yleiskustannukset 95830,00 92 568,00 21 848,88 3 262,00 Suureläinpuoli % kokonaism :stä huone m 2 m 2 yht. Osuus kok. kustannuksista Toimistohuoneet, jaettuna 50/50 % 15 Päiväaikaiset hyötyeläinkäynnit 1-12 / 2014 Vaatehuolto 50/50 % 5 Siilinjärvi 1096 50,48 % Varasto, 50/50 % 5 Maaninka 797 36,71 % Lepo- ja kahvihuone, 50/50 % 5 Kuopio* 278 12,81 % Tekninen tila, 50 / 50 % 3,75 yhteensä 2171 100,00 % Käytävät, tuulikaappi ja savusulku 50/50 % 20 *ei sisällä A. Vartian Vehmersalmelta tekemiä käyntejä Pukuhuone + wc + suihku 50/50 % 3,5 Pakkopilttuu 14,5 Siivous 2,25 Osuus suureläinpuolen kustannuksista Autotalli 69 Tilat Laitteet yleiskust. Yht. Asunto, 50/50 % 15 21 483,60 2 206,02 823,39 24 513,01 Jätekatos, 50/50% 7,5 165,5 45,97 % 42 555,57 4 369,78 1 631,00 15 622,66 1 604,20 598,76 17 825,61 Pieneläinpuoli 5 449,31 559,56 208,85 6 217,72 Toimistohuoneet, 50/50 % 15 42 555,57 4 369,78 1 631,00 48 556,34 Vaatehuolto 50/50 % 5 Varasto, 50/50 % 5 Lepo- ja kahvihuone, 50/50 % 5 Päiväaikaiset pieneläinkäynnit / 1-12 2014 Pukuhuone + wc + suihku 50/50 % 3,5 Siilinjärvi 1524 88,76 % Asunto, 50/50 % 15 Maaninka 193 11,24 % Siivous 2,25 Kuopio 0 0,00 % Jätekatos, 50/50% 7,5 yhteensä 1717 100,00 % Tekninen tila, 50 / 50 % 3,75 Käytävät, tuulikaappi ja savusulku 50/50 % 20 Hoitajien työhuone + odotushuone 31 Osuus pieneläinpuolen kustannuksista 13506,00 klinikkamaksutulot Asiakas- wc 6 Tilat Laitteet Yleiskust. Yht. Vastaanottohuoneet 30,5 44 390,77 15 514,36 1 447,67 61 352,79 11987,85 49 364,94 Toimenpidehuone 30 5 621,67 1 964,74 183,33 7 769,74 1518,15 6 251,60 Leikkaussali 9,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Heräämö 5,5 194,5 54,03 % 50 012,43 17 479,10 1 631,00 50 012,43 17 479,10 1 631,00 69 122,54 13506,00 55 616,54 360 Pieneläinmenoista vähennetään klinikkamaksut ja erotus jaetaan kuntien kesken. Kustannustenjako yhteisvastaanottosopimuksen mukaisesti: Tilat on jaettu suureläin- ja pieneläinpuolen tiloihin, molempien käytössä olevat tilat jaetaan 50 / 50 %. Laskettu käytössä olevien tilojen pinta-alojen perusteella prosentit. Vuosikustannukset on jaettu toimintakuluihin, laite ja kalustoinvestointeihin ja yleiskustannuksiin. Tilakustannus jaetaan suur- ja pieneläintilojen prosenttiosuuksien perusteella. Laitekustannuksesta 80 % on laskettu pieneläinkuluihin ja 20 % suureläinkuluihin. Suureläinkulut (tila- ja laitekulut) on jaettu v. 2014 päiväaikaisten, Siilinjärveltä käsin tehtyjen käyntimäärien mukaan. Pieneläinkulut on jaettu siilinjärveläisten ja maaninkalaisten tekemien pieneläinkäyntien suhteessa. Eläinlääkäreiden yhteisvastaanotto, maksuosuudet 2015 Suur-eläimet yhteensä Pieneläimet ennakkolasku 6/2015 Tasaus 2015 Siilinjärvi 24 513,01 49 364,94 73 877,95 72 310,68 1 567,27 lisämaksu Maaninka 17 825,61 6 251,60 24 077,21 Kuopio 6 217,72 0,00 6 217,72 Kuopio yhteensä 30 294,93 34 770,32-4 475,39 palautus Yhteensä 48 556,34 55 616,54 104 172,88 72 310,68