TA2018 Tehtäväalueet TP2016 TA2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

TA2018 Tehtäväalueet TP2016 TA2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Vaalit Toimintatuotot 0 0 264 000 90 000 0 Myyntituotot 0 0 264 000 90 000 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -5 927-81 200-264 000-90 000 0 Henkilöstömenot -1 100-55 300-204 600-63 900 0 Palvelujen ostot -588-21 100-56 100-23 800 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-500 -2 600-1 100 0 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrat -4 239-4 200-600 -200 0 Muut toimintakulut 0-100 -100-1 000 0 Toimintakate -5 927-81 200 0 0 0 Kaupunginvaltuusto Toimintatuotot 35 1 000 1 000 1 000 1 000 Myyntituotot 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 35 1 000 1 000 1 000 1 000 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -193 389-171 600-200 800-200 800-200 800 Henkilöstömenot -100 933-90 000-120 000-120 000-120 000 Palvelujen ostot -38 175-38 300-28 900-28 900-28 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 540-1 600-1 100-1 100-1 100 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrat -37 942-40 200-50 800-50 800-50 800 Muut toimintakulut -799-1 500 0 0 0 Toimintakate -193 354-170 600-199 800-199 800-199 800 Tarkastustoimi Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Myyntituotot 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -65 552-70 000-70 900-70 900-70 900 Henkilöstömenot -11 421-12 000-12 000-12 000-12 000 Palvelujen ostot -53 863-57 600-58 700-58 700-58 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrat -268-200 -200-200 -200 Muut toimintakulut 0-200 0 0 0 Toimintakate -65 552-70 000-70 900-70 900-70 900 Konsernijohto Toimintatuotot 35 484 138 37 386 300 36 698 800 36 698 800 36 698 800 Myyntituotot 753 523 879 000 789 000 789 000 789 000 Maksutuotot 64 856 60 000 60 000 60 000 60 000 Tuet ja avustukset 435 575 602 400 817 000 817 000 817 000 Vuokratuotot 31 376 123 33 820 700 33 529 100 33 529 100 33 529 100 Muut toimintatuotot 2 854 061 2 024 200 1 503 700 1 503 700 1 503 700 Toimintakulut -33 286 155-34 827 100-38 139 200-38 139 200-38 139 200 Henkilöstömenot -3 475 514-3 580 700-6 024 000-6 024 000-6 024 000 Palvelujen ostot -16 381 795-16 722 000-17 457 800-17 457 800-17 457 800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 814 794-4 830 000-4 685 600-4 685 600-4 685 600 Avustukset -332 000-303 000-276 000-276 000-276 000 Vuokrat -7 842 742-8 752 800-9 061 600-9 061 600-9 061 600 Muut toimintakulut -439 310-638 600-634 200-634 200-634 200 Toimintakate 2 197 983 2 559 200-1 440 400-1 440 400-1 440 400

Hallintopalvelukeskus Toimintatuotot 4 241 465 4 497 500 5 057 000 5 057 000 5 057 000 Myyntituotot 4 239 672 4 497 500 5 057 000 5 057 000 5 057 000 Maksutuotot 132 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 1 447 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 214 0 0 0 0 Toimintakulut -4 138 743-4 263 600-4 718 700-4 718 700-4 718 700 Henkilöstömenot -2 098 830-2 035 900-2 018 100-2 018 100-2 018 100 Palvelujen ostot -1 839 323-1 951 700-2 437 900-2 437 900-2 437 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -39 005-99 600-97 100-97 100-97 100 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrat -153 116-168 600-159 000-159 000-159 000 Muut toimintakulut -8 469-7 800-6 600-6 600-6 600 Toimintakate 102 722 233 900 338 300 338 300 338 300 Kaupunkikehitys Toimintatuotot 14 782 961 11 535 100 11 847 500 11 847 500 11 847 500 Myyntituotot 1 827 856 3 273 500 3 224 700 3 224 700 3 224 700 Maksutuotot 1 522 270 701 600 648 000 648 000 648 000 Tuet ja avustukset 107 597 50 000 40 000 40 000 40 000 Vuokratuotot 3 063 053 2 495 000 2 519 500 2 519 500 2 519 500 Muut toimintatuotot 8 262 185 5 015 000 5 415 300 5 415 300 5 415 300 Toimintakulut -19 007 431-16 361 700-16 912 100-16 912 100-16 912 100 Henkilöstömenot -6 928 470-6 817 800-6 782 800-6 782 800-6 782 800 Palvelujen ostot -4 559 382-5 404 000-5 739 700-5 739 700-5 739 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 759 879-1 937 900-1 947 800-1 947 800-1 947 800 Avustukset -1 053 850-1 109 100-1 500 000-1 500 000-1 500 000 Vuokrat -1 423 209-905 900-763 200-763 200-763 200 Muut toimintakulut -3 282 641-187 000-178 600-178 600-178 600 Toimintakate -4 224 470-4 826 600-5 064 600-5 064 600-5 064 600 Lupa- ja valvonta-asiat Toimintatuotot 830 765 739 900 790 500 790 500 790 500 Myyntituotot 11 908 200 0 0 0 Maksutuotot 816 448 739 700 790 500 790 500 790 500 Tuet ja avustukset 797 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 1 612 0 0 0 0 Toimintakulut -1 267 092-1 514 700-1 464 200-1 464 200-1 464 200 Henkilöstömenot -985 220-1 100 000-1 084 300-1 084 300-1 084 300 Palvelujen ostot -172 431-275 600-255 500-255 500-255 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -37 854-51 700-40 500-40 500-40 500 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrat -60 232-72 900-69 800-69 800-69 800 Muut toimintakulut -11 355-14 500-14 100-14 100-14 100 Toimintakate -436 327-774 800-673 700-673 700-673 700 Jätehuolto Toimintatuotot 100 185 108 600 104 900 104 900 104 900 Myyntituotot 51 108 600 0 0 0 Maksutuotot 100 134 0 104 900 104 900 104 900 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -87 059-105 600-104 900-104 900-104 900 Henkilöstömenot -77 069-100 900-100 200-100 200-100 200 Palvelujen ostot -8 516-4 400-4 400-4 400-4 400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -683-300 -300-300 -300 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrat -58 0 0 0 0 Muut toimintakulut -733 0 0 0 0 Toimintakate 13 126 3 000 0 0 0 Sosiaali- ja terveystoimen johto

Toimintatuotot 184 470 219 300 220 100 220 100 220 100 Myyntituotot 25 969 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 157 669 206 300 207 100 207 100 207 100 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 832 13 000 13 000 13 000 13 000 Toimintakulut -1 287 256-1 432 700-1 468 600-1 468 600-1 468 600 Henkilöstömenot -832 358-861 300-923 300-923 300-923 300 Palvelujen ostot -321 720-426 000-396 700-396 700-396 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 154-7 400-10 100-10 100-10 100 Avustukset -46 782-17 400-17 400-17 400-17 400 Vuokrat -46 585-50 300-50 000-50 000-50 000 Muut toimintakulut -29 657-70 300-71 100-71 100-71 100 Toimintakate -1 102 786-1 213 400-1 248 500-1 248 500-1 248 500 Aikuisten palvelut Toimintatuotot 8 863 906 7 368 300 6 437 000 6 437 000 6 437 000 Myyntituotot 2 270 109 2 679 500 2 305 000 2 305 000 2 305 000 Maksutuotot 2 539 973 3 137 800 3 165 000 3 165 000 3 165 000 Tuet ja avustukset 3 540 977 1 253 000 743 500 743 500 743 500 Vuokratuotot 210 274 230 000 200 000 200 000 200 000 Muut toimintatuotot 302 573 68 000 23 500 23 500 23 500 Toimintakulut -37 679 663-31 182 600-30 436 800-30 436 800-30 436 800 Henkilöstömenot -14 539 526-13 733 200-13 736 800-13 736 800-13 736 800 Palvelujen ostot -7 869 165-7 725 900-7 725 700-7 725 700-7 725 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 487 031-1 221 700-1 402 000-1 402 000-1 402 000 Avustukset -11 787 957-6 609 400-5 516 200-5 516 200-5 516 200 Vuokrat -1 846 520-1 826 800-1 868 100-1 868 100-1 868 100 Muut toimintakulut -149 464-65 600-188 000-188 000-188 000 Toimintakate -28 815 757-23 814 300-23 999 800-23 999 800-23 999 800 Lapsi- ja perhepalvelut Toimintatuotot 1 558 111 1 347 800 1 526 800 1 526 800 1 526 800 Myyntituotot 512 570 1 109 600 1 316 200 1 316 200 1 316 200 Maksutuotot 2 614 5 500 5 000 5 000 5 000 Tuet ja avustukset 757 282 10 000 0 0 0 Vuokratuotot 14 710 17 600 19 600 19 600 19 600 Muut toimintatuotot 270 935 205 100 186 000 186 000 186 000 Toimintakulut -14 516 584-13 713 800-14 497 900-14 497 900-14 497 900 Henkilöstömenot -6 498 272-6 389 500-6 765 100-6 765 100-6 765 100 Palvelujen ostot -6 615 721-5 577 100-5 878 400-5 878 400-5 878 400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -175 309-142 600-151 200-151 200-151 200 Avustukset -209 210-391 000-541 000-541 000-541 000 Vuokrat -970 128-1 172 000-1 109 800-1 109 800-1 109 800 Muut toimintakulut -47 944-41 600-52 400-52 400-52 400 Toimintakate -12 958 473-12 366 000-12 971 100-12 971 100-12 971 100 Vanhus- ja vammaispalvelut Toimintatuotot 8 195 744 8 412 700 8 585 100 8 585 100 8 585 100 Myyntituotot 2 483 666 2 546 000 2 423 600 2 423 600 2 423 600 Maksutuotot 4 184 157 4 190 800 4 244 200 4 244 200 4 244 200 Tuet ja avustukset 38 732 1 900 0 0 0 Vuokratuotot 1 293 741 1 568 600 1 855 400 1 855 400 1 855 400 Muut toimintatuotot 195 448 105 400 61 900 61 900 61 900 Toimintakulut -55 724 101-56 071 400-56 947 100-56 947 100-56 947 100 Henkilöstömenot -25 177 768-24 999 600-24 652 900-24 652 900-24 652 900 Palvelujen ostot -24 443 307-24 709 900-25 664 700-25 664 700-25 664 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 383 843-1 375 000-1 398 900-1 398 900-1 398 900 Avustukset -1 720 629-1 802 000-1 702 000-1 702 000-1 702 000 Vuokrat -2 877 528-3 103 200-3 463 200-3 463 200-3 463 200 Muut toimintakulut -121 026-81 700-65 400-65 400-65 400 Toimintakate -47 528 357-47 658 700-48 362 000-48 362 000-48 362 000 Erikoissairaanhoito Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Myyntituotot 0 0 0 0 0

Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -55 032 735-57 469 900-57 719 200-57 719 200-57 719 200 Henkilöstömenot -1 430 297-1 099 700-1 052 300-1 052 300-1 052 300 Palvelujen ostot -53 602 444-56 370 200-56 666 900-56 666 900-56 666 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrat 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 6 0 0 0 0 Toimintakate -55 032 735-57 469 900-57 719 200-57 719 200-57 719 200 Sivistystoimen johto Toimintatuotot 1 863 0 0 0 0 Myyntituotot 80 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 1 783 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -1 395 454-1 347 600-1 303 500-1 303 500-1 303 500 Henkilöstömenot -867 078-813 100-791 900-791 900-791 900 Palvelujen ostot -187 193-205 100-146 200-146 200-146 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 169-11 900-11 400-11 400-11 400 Avustukset -113 136-112 000-114 000-114 000-114 000 Vuokrat -189 030-170 000-207 500-207 500-207 500 Muut toimintakulut -29 848-35 500-32 500-32 500-32 500 Toimintakate -1 393 591-1 347 600-1 303 500-1 303 500-1 303 500 Suomenkieliset koulutuspalvelut Toimintatuotot 1 637 426 1 344 500 1 240 900 1 240 900 1 240 900 Myyntituotot 668 797 695 300 684 000 684 000 684 000 Maksutuotot 102 584 94 600 100 600 100 600 100 600 Tuet ja avustukset 848 622 541 100 444 700 444 700 444 700 Vuokratuotot 8 020 8 100 5 200 5 200 5 200 Muut toimintatuotot 9 403 5 400 6 400 6 400 6 400 Toimintakulut -39 911 805-39 897 000-40 096 500-40 096 500-40 096 500 Henkilöstömenot -22 837 930-21 973 500-22 294 800-22 294 800-22 294 800 Palvelujen ostot -7 069 192-7 062 600-6 811 000-6 811 000-6 811 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -904 674-830 300-892 900-892 900-892 900 Avustukset -278 480-288 000-286 400-286 400-286 400 Vuokrat -8 759 271-9 698 400-9 766 200-9 766 200-9 766 200 Muut toimintakulut -62 258-44 200-45 200-45 200-45 200 Toimintakate -38 274 379-38 552 500-38 855 600-38 855 600-38 855 600 Ruotsinkieliset koulutuspalvelut Toimintatuotot 867 519 820 600 660 100 660 100 660 100 Myyntituotot 436 220 510 400 449 200 449 200 449 200 Maksutuotot 0 3 500 0 0 0 Tuet ja avustukset 406 204 294 600 198 800 198 800 198 800 Vuokratuotot 5 513 5 700 5 700 5 700 5 700 Muut toimintatuotot 19 582 6 400 6 400 6 400 6 400 Toimintakulut -19 692 641-19 934 900-19 730 500-19 730 500-19 730 500 Henkilöstömenot -11 556 931-11 050 400-10 908 200-10 908 200-10 908 200 Palvelujen ostot -3 456 898-3 408 700-3 358 800-3 358 800-3 358 800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -611 316-377 200-408 000-408 000-408 000 Avustukset -296 0 0 0 0 Vuokrat -4 036 147-5 076 800-5 034 400-5 034 400-5 034 400 Muut toimintakulut -31 053-21 800-21 100-21 100-21 100 Toimintakate -18 825 122-19 114 300-19 070 400-19 070 400-19 070 400 Varhaiskasvatuspalvelut Toimintatuotot 4 049 653 4 077 600 2 869 300 2 869 300 2 869 300 Myyntituotot 111 293 81 600 81 000 81 000 81 000 Maksutuotot 3 878 340 3 979 800 2 762 100 2 762 100 2 762 100 Tuet ja avustukset 39 247 7 000 11 500 11 500 11 500

Vuokratuotot 843 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 19 930 9 200 14 700 14 700 14 700 Toimintakulut -33 916 473-34 034 600-34 968 300-34 968 300-34 968 300 Henkilöstömenot -19 730 075-18 232 600-18 029 900-18 029 900-18 029 900 Palvelujen ostot -5 112 557-5 043 200-4 997 600-4 997 600-4 997 600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -216 083-332 600-332 900-332 900-332 900 Avustukset -4 616 930-5 672 800-5 844 400-5 844 400-5 844 400 Vuokrat -4 145 514-4 748 900-5 668 700-5 668 700-5 668 700 Muut toimintakulut -95 314-4 500-94 800-94 800-94 800 Toimintakate -29 866 820-29 957 000-32 099 000-32 099 000-32 099 000 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Toimintatuotot 5 013 900 4 695 600 4 918 000 4 918 000 4 918 000 Myyntituotot 1 014 792 754 000 741 300 741 300 741 300 Maksutuotot 2 667 316 2 670 700 2 669 300 2 669 300 2 669 300 Tuet ja avustukset 572 273 517 000 714 000 714 000 714 000 Vuokratuotot 660 117 611 200 650 700 650 700 650 700 Muut toimintatuotot 99 402 142 700 142 700 142 700 142 700 Toimintakulut -20 568 558-20 265 300-20 882 000-20 877 000-20 877 000 Henkilöstömenot -10 525 334-10 060 400-10 342 600-10 342 600-10 342 600 Palvelujen ostot -3 300 270-2 680 300-3 149 000-3 149 000-3 149 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 544 342-1 568 200-1 642 300-1 642 300-1 642 300 Avustukset -1 206 366-1 371 400-1 411 400-1 411 400-1 411 400 Vuokrat -3 821 837-4 341 500-4 199 700-4 199 700-4 199 700 Muut toimintakulut -170 409-243 500-137 000-132 000-132 000 Toimintakate -15 554 658-15 569 700-15 964 000-15 959 000-15 959 000 Pelastustoimen hallinto Toimintatuotot 146 775 792 000 1 029 700 1 029 700 1 029 700 Myyntituotot 106 678 751 000 988 700 988 700 988 700 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 40 097 41 000 41 000 41 000 41 000 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -454 896-436 400-454 700-454 700-454 700 Henkilöstömenot -290 935-273 900-297 900-297 900-297 900 Palvelujen ostot -110 284-112 800-110 200-110 200-110 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 811-9 200-7 200-7 200-7 200 Avustukset -1 500-1 500 0 0 0 Vuokrat -29 580-29 800-30 400-30 400-30 400 Muut toimintakulut -11 786-9 200-9 000-9 000-9 000 Toimintakate -308 121 355 600 575 000 575 000 575 000 Pelastustoimi Toimintatuotot 8 961 761 7 750 200 7 705 400 7 705 400 7 705 400 Myyntituotot 8 628 617 7 549 200 7 514 400 7 514 400 7 514 400 Maksutuotot 92 883 51 000 51 000 51 000 51 000 Tuet ja avustukset 202 430 120 000 120 000 120 000 120 000 Vuokratuotot 15 449 13 500 13 500 13 500 13 500 Muut toimintatuotot 22 382 16 500 6 500 6 500 6 500 Toimintakulut -7 800 715-7 750 200-7 705 400-7 705 400-7 705 400 Henkilöstömenot -5 150 642-5 053 500-4 996 700-4 996 700-4 996 700 Palvelujen ostot -991 024-1 010 000-1 043 200-1 043 200-1 043 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -314 604-295 500-296 000-296 000-296 000 Avustukset -135-5 000-1 000-1 000-1 000 Vuokrat -1 310 189-1 365 700-1 362 500-1 362 500-1 362 500 Muut toimintakulut -34 121-20 500-6 000-6 000-6 000 Toimintakate 1 161 046 0 0 0 0 Riskienhallinta Toimintatuotot 88 355 939 600 932 100 932 100 932 100 Myyntituotot 0 859 100 851 600 851 600 851 600 Maksutuotot 88 355 80 000 80 000 80 000 80 000 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 500 500 500 500

Toimintakulut -875 540-939 600-932 100-932 100-932 100 Henkilöstömenot -616 688-651 100-640 100-640 100-640 100 Palvelujen ostot -122 000-145 500-143 700-143 700-143 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -38 589-40 500-45 300-45 300-45 300 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrat -94 928-97 700-98 800-98 800-98 800 Muut toimintakulut -3 335-4 800-4 200-4 200-4 200 Toimintakate -787 185 0 0 0 0 Ensihoitopalvelut Toimintatuotot 4 479 544 4 557 700 4 888 500 4 888 500 4 888 500 Myyntituotot 3 006 089 3 094 700 3 433 500 3 433 500 3 433 500 Maksutuotot 338 868 153 000 154 000 154 000 154 000 Tuet ja avustukset 1 113 926 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 20 661 10 000 1 000 1 000 1 000 Toimintakulut -4 479 524-4 557 700-4 888 500-4 888 500-4 888 500 Henkilöstömenot -3 406 478-3 568 700-3 787 100-3 787 100-3 787 100 Palvelujen ostot -413 443-351 900-366 800-366 800-366 800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -353 545-137 900-145 200-145 200-145 200 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrat -290 510-486 700-576 900-576 900-576 900 Muut toimintakulut -15 548-12 500-12 500-12 500-12 500 Toimintakate 20 0 0 0 0

Kustannuspaikat TA2017 TA 2018 1000 Vaalit Tuotot 0 264 000 Kulut -81 200-264 000 Toimintakate -81 200 0 1100 Kaupunginvaltuusto Tuotot 1 000 1 000 Kulut -171 600-200 800 Toimintakate -170 600-199 800 1200 Tarkastustoimi Kulut -70 000-70 900 Toimintakate -70 000-70 900 1300 Kaupunginhallitus Kulut -488 000-2 484 100 Toimintakate -488 000-2 484 100 1310 Kaupungin johto Kulut -461 400-457 700 Toimintakate -461 400-457 700 1320 Hallintojohto Tuotot 82 000 82 000 Kulut -1 029 400-1 133 500 Toimintakate -947 400-1 051 500 1322 Tietohalinto Kulut -369 900-382 300 Toimintakate -369 900-382 300 1324 Kompassi Kulut -207 700-205 500 Toimintakate -207 700-205 500 1330 Rahoitusjohto Kulut -391 800-396 800 Toimintakate -391 800-396 800 1332 Hankintapalvelut Kulut -150 800-149 800 Toimintakate -150 800-149 800 1340 Henkilöstöjohto Tuotot 15 000 14 500 Kulut -412 000-440 200 Toimintakate -397 000-425 700 1342 Työhyvinvointi Tuotot 373 200 383 200 Kulut -699 800-817 200 Toimintakate -326 600-434 000 1343 Henkilöstöjohdon työllistämispalvelut Kulut -160 100-158 200 Toimintakate -160 100-158 200 1345 Työterveyspalvelut Tuotot 500 000 500 000 Kulut -1 100 000-1 100 000 Toimintakate -600 000-600 000 1346 Pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut

Kulut -448 000-437 900 Toimintakate -448 000-437 900 1350 Toimitilajohto Tuotot 500 000 0 Kulut -1 454 800-1 202 800 Toimintakate -954 800-1 202 800 1351 Talonrakennusinvestointien toteutus Tuotot 0 400 000 Kulut 0-407 700 Toimintakate 0-7 700 1352 Toimitilat, sisäinen vuokra Tuotot 28 852 100 29 393 100 Kulut -14 361 100-14 658 200 Toimintakate 14 491 000 14 734 900 1353 Toimitilat, asunnot Tuotot 5 400 000 3 100 000 Kulut -976 700-986 000 Toimintakate 4 423 300 2 114 000 1354 Toimitilat, liiketilat Tuotot 0 2 450 000 Kulut 0-1 538 200 Toimintakate 0 911 800 1355 Toimitilat, Taidetehdas Tuotot 1 502 600 0 Kulut -1 843 000 0 Toimintakate -340 400 0 1357 Rakennusten korjaus Kulut -2 845 000-3 360 000 Toimintakate -2 845 000-3 360 000 1358 Purettavat rakennukset Kulut -620 000-720 000 Toimintakate -620 000-720 000 1359 Erillisrahoitettavat projektit Tuotot 102 400 317 000 Kulut -127 300-341 600 Toimintakate -24 900-24 600 1360 Osuus pelastustoimesta Kulut -4 415 300-4 510 500 Toimintakate -4 415 300-4 510 500 1390 Muu toiminta Tuotot 59 000 59 000 Kulut -2 265 000-2 251 000 Toimintakate -2 206 000-2 192 000 1400 Hallintopalvelukeskuksen johto Tuotot 421 700 0 Kulut -666 900-292 700 Toimintakate -245 200-292 700 1405 Palvelupiste Kulut -400 800-321 000 Toimintakate -400 800-321 000 1406 Käännöspalvelut Tuotot 0 402 100 Kulut 0-284 900 Toimintakate 0 117 200 1407 Puhelupalvelut

Kulut 0-103 000 Toimintakate 0-103 000 1410 Talouspalvelut Tuotot 867 500 826 100 Kulut -603 900-612 400 Toimintakate 263 600 213 700 1420 Henkilöstöpalvelut Tuotot 1 149 000 1 145 700 Kulut -737 000-821 800 Toimintakate 412 000 323 900 1421 Rekrytointi Tuotot 164 500 161 900 Kulut -121 800-117 800 Toimintakate 42 700 44 100 1440 IT-palvelut Tuotot 1 894 800 976 100 Kulut -1 733 200-630 900 Toimintakate 161 600 345 200 1441 IT-infra Tuotot 0 1 545 100 Kulut 0-1 534 200 Toimintakate 0 10 900 1600 Kaupunkikehityksen johto Kulut -469 900-463 900 Toimintakate -469 900-463 900 1605 Kaupunkikehityslautakunta Kulut -114 400-114 400 Toimintakate -114 400-114 400 1606 Elinkeinopalvelut Kulut -1 728 100-2 127 400 Toimintakate -1 728 100-2 127 400 1607 Markkinointi Kulut -275 000-345 000 Toimintakate -275 000-345 000 1615 Matkailu Tuotot 70 000 35 000 Kulut -686 100-690 100 Toimintakate -616 100-655 100 1620 Maatalous Kulut -120 000-120 000 Toimintakate -120 000-120 000 1650 Maan hankinta ja luovutus Tuotot 6 175 000 6 750 000 Kulut -576 800-573 400 Toimintakate 5 598 200 6 176 600 1655 Kaupunkimittaus Tuotot 223 000 223 000 Kulut -1 309 000-1 314 100 Toimintakate -1 086 000-1 091 100 1700 Kaupunkisuunnittelu Tuotot 55 000 55 000 Kulut -1 108 300-1 204 400 Toimintakate -1 053 300-1 149 400

1750 Kuntatekniikan suunnittelu Tuotot 79 700 30 000 Kulut -875 400-1 136 800 Toimintakate -795 700-1 106 800 1755 Kuntatekniikan kunnossapito Tuotot 585 000 565 000 Kulut -2 849 500-2 551 500 Toimintakate -2 264 500-1 986 500 1756 Katujen ja teiden valaistus Kulut -1 100 600-1 153 100 Toimintakate -1 100 600-1 153 100 1757 Lumenkaatopaikka Tuotot 65 000 30 000 Kulut -30 500-12 500 Toimintakate 34 500 17 500 1758 Yksityistiet Tuotot 600 0 Kulut -359 600-360 200 Toimintakate -359 000-360 200 1759 Maankaatopaikka Tuotot 65 000 100 000 Kulut -30 100-104 100 Toimintakate 34 900-4 100 1760 Liikenne Tuotot 80 000 43 000 Kulut -470 300-600 800 Toimintakate -390 300-557 800 1765 Pysäköinti Tuotot 1 525 000 1 400 000 Kulut -311 200-293 100 Toimintakate 1 213 800 1 106 900 1770 Viheralueet Tuotot 565 000 511 000 Kulut -2 065 500-1 758 900 Toimintakate -1 500 500-1 247 900 1775 Venesatamat Tuotot 245 000 247 000 Kulut -204 700-220 600 Toimintakate 40 300 26 400 1780 Torit Tuotot 326 000 282 000 Kulut -163 300-226 100 Toimintakate 162 700 55 900 1785 Varikko Tuotot 915 800 1 016 500 Kulut -866 000-846 100 Toimintakate 49 800 170 400 1790 Urakointi ulkopuolisille Tuotot 560 000 560 000 Kulut -547 200-532 300 Toimintakate 12 800 27 700 1795 Pilaantuneet maat Kulut -100 200-163 300 Toimintakate -100 200-163 300 1800 Rakennus- ja ympäristölautakun Kulut -57 100-57 100 Toimintakate -57 100-57 100

1810 Rakennusvalvonta Tuotot 700 400 751 000 Kulut -846 300-810 300 Toimintakate -145 900-59 300 1820 Ympäristönsuojelu Tuotot 39 500 39 500 Kulut -611 300-596 800 Toimintakate -571 800-557 300 1850 Jätehuolto Tuotot 108 600 104 900 Kulut -105 600-104 900 Toimintakate 3 000 0 2000 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kulut -22 600-27 600 Toimintakate -22 600-27 600 2020 Hallinto Tuotot 13 000 13 000 Kulut -899 200-876 900 Toimintakate -886 200-863 900 2030 Suunnittelu ja kehittäminen Kulut -205 600-303 100 Toimintakate -205 600-303 100 2080 Sosiaali- ja terveystoimen projektit Tuotot 206 300 207 100 Kulut -305 300-261 000 Toimintakate -99 000-53 900 2100 Hallinto Tuotot 58 100 0 Kulut -792 400-744 500 Toimintakate -734 300-744 500 2105 Aikuisten palvelujen projektit Tuotot 45 000 55 500 Kulut -59 600-81 700 Toimintakate -14 600-26 200 2110 Terveysasemapalvelut Tuotot 1 356 500 1 161 000 Kulut -7 435 100-7 511 500 Toimintakate -6 078 600-6 350 500 2130 Suun terveydenhuolto Tuotot 1 935 300 2 050 000 Kulut -4 908 000-4 854 600 Toimintakate -2 972 700-2 804 600 2140 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Kulut -1 046 200-258 400 Toimintakate -1 046 200-258 400 2141 Vaativat mielenterveys- ja päihdepalvelut Kulut 0-764 200 Toimintakate 0-764 200 2145 Maahanmuuttajapalvelut Tuotot 1 238 200 950 000 Kulut -882 800-773 000 Toimintakate 355 400 177 000 2150 Aikuissosiaalityö Tuotot 505 000 15 400 Kulut -2 694 500-1 936 400

Toimintakate -2 189 500-1 921 000 2160 Aikuissosiaalityön asumispalvelut Kulut -2 787 300-2 783 300 Toimintakate -2 787 300-2 783 300 2161 Koivula Tuotot 251 000 218 000 Kulut -863 500-839 500 Toimintakate -612 500-621 500 2200 Ennaltaehkäisevät palvelut Kulut -276 200-386 400 Toimintakate -276 200-386 400 2205 Seulontatutkimukset Kulut 0-140 000 Toimintakate 0-140 000 2210 Työllisyyspalvelut Tuotot 427 200 426 200 Kulut -6 670 100-6 592 700 Toimintakate -6 242 900-6 166 500 2215 Nuorten työpajat Tuotot 132 000 127 200 Kulut -556 800-557 900 Toimintakate -424 800-430 700 2350 Ympäristöterveydenhuollon hallinto Tuotot 682 000 953 400 Kulut -247 400-196 900 Toimintakate 434 600 756 500 2355 Terveydensuojelu Tuotot 138 000 138 000 Kulut -555 100-580 000 Toimintakate -417 100-442 000 2356 Elintarvikevalvonta Tuotot 173 000 204 000 Kulut -695 500-720 500 Toimintakate -522 500-516 500 2357 Eläinlääkintähuolto Tuotot 427 000 43 000 Kulut -615 800-620 000 Toimintakate -188 800-577 000 2358 Eläinlääkintähuolto, valtio Tuotot 0 95 300 Kulut -96 300-95 300 Toimintakate -96 300 0 2400 ESH palveluiden ostot Kulut -55 061 200-54 854 100 Toimintakate -55 061 200-54 854 100 2405 Yhteispäivystys Kulut -628 500-620 400 Toimintakate -628 500-620 400 2410 Ensihoito ja sairaankuljetus Kulut -1 780 200-2 244 700 Toimintakate -1 780 200-2 244 700 2500 Hallinto

Kulut -247 800-230 000 Toimintakate -247 800-230 000 2505 Preventio Tuotot 28 800 11 500 Kulut -2 456 500-2 575 200 Toimintakate -2 427 700-2 563 700 2510 Lasten lääkinnälliset kuntoutuspalvelut Kulut -585 300-609 300 Toimintakate -585 300-609 300 2515 Porvoon turvakoti Tuotot 739 000 803 400 Kulut -747 600-814 800 Toimintakate -8 600-11 400 2516 Porvoon turvakodin tukiasunnot Tuotot 5 000 5 000 Kulut -7 000-7 000 Toimintakate -2 000-2 000 2517 Alva-talo Tuotot 4 600 0 Kulut -712 700-708 300 Toimintakate -708 100-708 300 2520 Nuorten tukiasunnot Tuotot 4 600 4 600 Kulut -3 400-3 300 Toimintakate 1 200 1 300 2521 Nuorten tuettu asumisyksikkö Tuotot 8 000 10 000 Kulut -109 600-92 100 Toimintakate -101 600-82 100 2525 Maahanmuuttajanuorten tuettu asumisyksikkö Tuotot 78 300 154 600 Kulut -237 900-154 600 Toimintakate -159 600 0 2530 Lastensuojelu Kulut -858 200-800 500 Toimintakate -858 200-800 500 2531 Lastensuojelun laitoshoito Tuotot 158 000 158 000 Kulut -3 327 100-3 227 100 Toimintakate -3 169 100-3 069 100 2532 Lastensuojelun jälkihuolto Kulut -195 500-195 500 Toimintakate -195 500-195 500 2533 Lastensuojelun perhehoito Tuotot 25 000 25 000 Kulut -929 600-934 700 Toimintakate -904 600-909 700 2534 Lastensuojelun avohuolto Kulut -639 900-1 136 700 Toimintakate -639 900-1 136 700 2535 I-U sosiaalipäivystys Tuotot 190 000 240 000 Kulut -413 900-487 800 Toimintakate -223 900-247 800

2550 Perhetyö Tuotot 5 000 5 000 Kulut -381 600-442 800 Toimintakate -376 600-437 800 2555 Palveluohjaus ja lapsiperheiden sosiaalityö Kulut -417 900-507 600 Toimintakate -417 900-507 600 2560 Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut Kulut -334 100-397 500 Toimintakate -334 100-397 500 2565 Lapsiperheiden toimeentulotuki Kulut -350 000-400 000 Toimintakate -350 000-400 000 2570 I-U perheoikeudelliset palvelut Tuotot 98 500 109 700 Kulut -298 800-323 900 Toimintakate -200 300-214 200 2575 Perheneuvola Tuotot 3 000 0 Kulut -459 400-449 200 Toimintakate -456 400-449 200 2600 Hallinto Tuotot 33 100 15 400 Kulut -689 900-606 300 Toimintakate -656 800-590 900 2605 Geriatrian lääkäripalvelut Kulut -1 533 200-1 243 000 Toimintakate -1 533 200-1 243 000 2610 Asumispalvelujen hallinto Tuotot 0 50 000 Kulut -289 800-443 000 Toimintakate -289 800-393 000 2615 Asumispalvelujen varahenkilöstö Kulut -1 789 900-1 647 700 Toimintakate -1 789 900-1 647 700 2620 Asumispalvelujen ostopalvelut Tuotot 699 700 707 600 Kulut -3 983 600-4 096 100 Toimintakate -3 283 900-3 388 500 2621 Toukovuoren palvelutalo Tuotot 880 600 885 600 Kulut -2 918 000-2 722 900 Toimintakate -2 037 400-1 837 300 2622 Palomäen palvelutalo Tuotot 840 200 839 000 Kulut -2 454 400-2 384 600 Toimintakate -1 614 200-1 545 600 2623 Johanna-koti Tuotot 926 200 919 000 Kulut -2 570 600-2 560 400 Toimintakate -1 644 400-1 641 400 2624 Näsin palvelutalo Tuotot 441 100 429 100 Kulut -1 212 300-1 228 700 Toimintakate -771 200-799 600

2625 Johannisbergin vanhainkoti Tuotot 773 700 773 000 Kulut -2 829 200-2 689 900 Toimintakate -2 055 500-1 916 900 2650 Palveluohjauksen hallinto Kulut -110 500-416 200 Toimintakate -110 500-416 200 2654 Vapaaehtoistyö Kulut 0-53 100 Toimintakate 0-53 100 2655 Ikäihmisten omaishoidontuki Kulut -958 700-951 700 Toimintakate -958 700-951 700 2656 Ateria-, kuljetus- ja turvapalvelut Tuotot 800 000 800 000 Kulut -1 387 000-1 084 100 Toimintakate -587 000-284 100 2657 Sotainvalidien kotiin vietävät palvelut Tuotot 50 000 20 000 Kulut -45 000-25 000 Toimintakate 5 000-5 000 2660 Palvelusetelit Kulut -300 000-300 000 Toimintakate -300 000-300 000 2681 Erityishuollon avopalvelut Tuotot 1 500 1 500 Kulut -323 400-367 500 Toimintakate -321 900-366 000 2682 Erityishuollon työ- ja päivätoiminta Tuotot 3 600 600 Kulut -2 310 000-2 091 200 Toimintakate -2 306 400-2 090 600 2683 Erityishuollon perhehoito Tuotot 9 100 9 100 Kulut -179 000-172 500 Toimintakate -169 900-163 400 2684 Erityishuollon tilapäishoito Tuotot 1 000 1 000 Kulut -775 500-606 400 Toimintakate -774 500-605 400 2685 Erityishuollon asumispalvelut Tuotot 100 000 100 000 Kulut -5 863 000-6 036 900 Toimintakate -5 763 000-5 936 900 2686 Erityishuollon laitoshoito Tuotot 32 000 45 000 Kulut -485 000-930 000 Toimintakate -453 000-885 000 2700 Vammaispalvelujen hallinto Tuotot 150 000 0 Kulut -456 900-482 000 Toimintakate -306 900-482 000 2701 Vammaisten kuljetuspalvelut Kulut -861 200-941 300

Toimintakate -861 200-941 300 2702 Vammaisten asuntojen muutostyöt Kulut -135 000-135 000 Toimintakate -135 000-135 000 2703 Vammaisten henkilökohtainen apu Tuotot 10 000 0 Kulut -1 922 000-2 039 600 Toimintakate -1 912 000-2 039 600 2704 Vammaisten päivätoiminta Kulut -2 500-8 200 Toimintakate -2 500-8 200 2705 Vammaisten asumispalvelut Tuotot 69 000 68 000 Kulut -1 058 000-1 133 700 Toimintakate -989 000-1 065 700 2720 Vampa tukihenkilöt Kulut -27 800-27 900 Toimintakate -27 800-27 900 2721 Vampa muut palvelut ja tuet Kulut -134 000-159 500 Toimintakate -134 000-159 500 2722 Vampa vajaakuntoisten työtoiminta SHL Kulut -305 600-325 800 Toimintakate -305 600-325 800 2723 Vampa omaishoidon tuki Kulut -679 400-786 700 Toimintakate -679 400-786 700 2724 Vampa omaishoidon lomitus Kulut -21 400-106 300 Toimintakate -21 400-106 300 2740 Kotihoidon hallinto Kulut -213 700-215 900 Toimintakate -213 700-215 900 2741 Pohjoinen kotihoito Tuotot 365 000 400 000 Kulut -1 893 900-1 977 700 Toimintakate -1 528 900-1 577 700 2742 Itäinen kotihoito Tuotot 293 000 330 000 Kulut -1 351 800-1 431 000 Toimintakate -1 058 800-1 101 000 2743 Läntinen kotihoito Tuotot 210 000 225 000 Kulut -1 194 300-1 299 800 Toimintakate -984 300-1 074 800 2744 Omenamäen palvelukeskus Tuotot 778 300 1 152 000 Kulut -1 803 900-2 473 800 Toimintakate -1 025 600-1 321 800 2745 Kotihoidon varahenkilöstö

Kulut -1 769 500-1 816 100 Toimintakate -1 769 500-1 816 100 2750 Kuntoutuksen hallinto Kulut -147 400-126 200 Toimintakate -147 400-126 200 2751 Kuntoutuksen apuvälineet Kulut -449 400-464 400 Toimintakate -449 400-464 400 2752 Kuntoutuksen päivätoiminta Tuotot 33 000 40 000 Kulut -224 200-220 500 Toimintakate -191 200-180 500 2753 Terapiapalvelut Tuotot 44 600 43 900 Kulut -1 071 900-1 489 000 Toimintakate -1 027 300-1 445 100 2754 Veteraanipalvelut Kulut -18 500-18 500 Toimintakate -18 500-18 500 2760 Näsin sairaalan hallinto Kulut -78 200-71 800 Toimintakate -78 200-71 800 2761 Muistipoliklinikka Tuotot 4 000 4 000 Kulut -137 600-139 200 Toimintakate -133 600-135 200 2765 Näsin sairaalan varahenkilöstö Kulut -304 900-283 900 Toimintakate -304 900-283 900 2766 Kuntoutusosasto 1 Tuotot 363 000 222 000 Kulut -2 635 800-1 939 400 Toimintakate -2 272 800-1 717 400 2767 Kuntoutusosasto 2 Tuotot 203 000 208 000 Kulut -1 589 900-1 573 600 Toimintakate -1 386 900-1 365 600 2768 Kuntoutusosasto 3 Tuotot 265 000 256 000 Kulut -2 225 300-2 259 400 Toimintakate -1 960 300-2 003 400 2769 Kotisairaala Tuotot 33 000 40 300 Kulut -342 900-332 200 Toimintakate -309 900-291 900 2770 PTH:n laitoshoito muualla Kulut -6 500-11 500 Toimintakate -6 500-11 500 3000 Sivistystoimen johto Kulut -1 206 800-1 221 900 Toimintakate -1 206 800-1 221 900 3001 Sivistystoimen jakamattomat

Kulut -90 000-30 000 Toimintakate -90 000-30 000 3005 Sivistyslautakunta Kulut -50 800-51 600 Toimintakate -50 800-51 600 3100 Suomenkieliset yhteiset, hallinto Kulut -146 100-153 300 Toimintakate -146 100-153 300 3101 Erityispalvelut ja oppilashuolto Tuotot 2 000 5 800 Kulut -724 800-741 500 Toimintakate -722 800-735 700 3103 Suomenkieliset yhteiset, opetus Tuotot 784 000 755 500 Kulut -1 015 900-1 147 400 Toimintakate -231 900-391 900 3104 Suomenkieliset oppilaskuljetukset Kulut -1 100 000-1 098 800 Toimintakate -1 100 000-1 098 800 3105 Suomenkieliset kouluprojektit Tuotot 301 200 269 200 Kulut -298 200-269 200 Toimintakate 3 000 0 3108 Albert Edelfeltin koulu Tuotot 76 300 76 000 Kulut -5 443 000-5 470 500 Toimintakate -5 366 700-5 394 500 3109 Huhtisten koulu Tuotot 8 500 3 700 Kulut -1 782 100-1 786 700 Toimintakate -1 773 600-1 783 000 3110 Epoon koulu Tuotot 0 400 Kulut -413 700-405 500 Toimintakate -413 700-405 100 3111 Hamarin koulu Tuotot 0 600 Kulut -1 199 600-1 148 300 Toimintakate -1 199 600-1 147 700 3112 Hinthaaran koulu Kulut -1 308 600-1 227 100 Toimintakate -1 308 600-1 227 100 3113 Ilolan koulu Tuotot 700 0 Kulut -454 200-494 000 Toimintakate -453 500-494 000 3115 Kerkkoon koulu Tuotot 5 000 500 Kulut -608 700-565 300 Toimintakate -603 700-564 800 3116 Keskuskoulu Tuotot 7 600 0 Kulut -3 874 200-3 816 100 Toimintakate -3 866 600-3 816 100

3117 Kevätkummun koulu Tuotot 11 000 0 Kulut -1 607 800-1 465 900 Toimintakate -1 596 800-1 465 900 3118 Kulloon koulu Kulut -676 000-654 800 Toimintakate -676 000-654 800 3120 Peipon koulu Tuotot 13 200 13 000 Kulut -2 666 400-2 776 800 Toimintakate -2 653 200-2 763 800 3122 Tolkkisten koulu Tuotot 3 100 0 Kulut -1 271 500-1 282 800 Toimintakate -1 268 400-1 282 800 3123 Tuorilan koulu Tuotot 100 0 Kulut -516 100-416 600 Toimintakate -516 000-416 600 3126 Linnajoen koulu Tuotot 8 200 4 800 Kulut -4 538 200-4 710 200 Toimintakate -4 530 000-4 705 400 3127 Pääskytien koulu Tuotot 9 600 3 600 Kulut -5 395 200-5 311 000 Toimintakate -5 385 600-5 307 400 3130 Linnankosken lukio Tuotot 114 000 107 800 Kulut -4 434 700-4 730 600 Toimintakate -4 320 700-4 622 800 3170 Koululaisten aamu- ja iltapäiv Kulut -422 000-424 100 Toimintakate -422 000-424 100 3200 Ruotsinkieliset yhteiset, hallinto Tuotot 0 12 100 Kulut -164 300-154 700 Toimintakate -164 300-142 600 3201 Erityispalvelut ja oppilashuolto Tuotot 15 000 8 200 Kulut -449 600-429 300 Toimintakate -434 600-421 100 3203 Ruotsinkieliset yhteiset, opetus Tuotot 605 100 481 000 Kulut -305 800-263 000 Toimintakate 299 300 218 000 3204 Ruotsinkieliset oppilaskuljetukset Tuotot 2 000 0 Kulut -813 000-810 000 Toimintakate -811 000-810 000 3205 Ruotsinkieliset kouluprojektit Tuotot 134 800 158 800 Kulut -133 300-158 500 Toimintakate 1 500 300 3212 Gammelbacka skola Tuotot 9 700 0 Kulut -897 300-873 900 Toimintakate -887 600-873 900

3213 Grännäs skola Kulut -732 200-669 700 Toimintakate -732 200-669 700 3214 Hindhår skola Kulut -482 100-482 100 Toimintakate -482 100-482 100 3215 Kråkö skola Kulut -202 000-12 900 Toimintakate -202 000-12 900 3216 Kullo skola Kulut -416 200-415 600 Toimintakate -416 200-415 600 3217 Kvarnbackens skola Tuotot 3 700 0 Kulut -3 239 500-3 319 500 Toimintakate -3 235 800-3 319 500 3219 Näse skola Kulut -990 700-962 800 Toimintakate -990 700-962 800 3221 Sannäs skola Tuotot 3 000 0 Kulut -694 300-703 400 Toimintakate -691 300-703 400 3222 Saxby skola Kulut -414 600-428 100 Toimintakate -414 600-428 100 3224 Tolkis skola Tuotot 200 0 Kulut -598 200-667 500 Toimintakate -598 000-667 500 3226 Vårberga skola Tuotot 8 300 0 Kulut -693 900-677 200 Toimintakate -685 600-677 200 3228 Träningsklassen Kulut -54 200-56 500 Toimintakate -54 200-56 500 3229 Lyceiparkens skola Tuotot 4 400 0 Kulut -3 805 500-3 861 000 Toimintakate -3 801 100-3 861 000 3230 Strömborgska skolan Tuotot 8 900 0 Kulut -2 292 500-2 296 600 Toimintakate -2 283 600-2 296 600 3240 Borgå gymnasium Tuotot 25 500 0 Kulut -2 555 700-2 488 200 Toimintakate -2 530 200-2 488 200 3300 Varhaiskasvatuksen yhteiset Kulut -289 700-333 100

Toimintakate -289 700-333 100 3301 Esikoulukuljetukset, jakamatto Kulut -155 200-160 600 Toimintakate -155 200-160 600 3311 Eestinmäen päiväkoti Tuotot 245 100 184 100 Kulut -1 700 900-1 652 300 Toimintakate -1 455 800-1 468 200 3312 Epoon ja Bjurbölen päiväkodit Tuotot 173 800 137 700 Kulut -1 016 800-989 300 Toimintakate -843 000-851 600 3313 Gammelbackan päiväkoti Tuotot 114 100 85 800 Kulut -1 472 200-1 511 200 Toimintakate -1 358 100-1 425 400 3314 Haikkoontörmän päiväkoti Tuotot 206 900 155 400 Kulut -1 236 600-1 246 400 Toimintakate -1 029 700-1 091 000 3315 Hinthaaran päiväkoti Tuotot 225 100 168 800 Kulut -1 351 000-1 317 800 Toimintakate -1 125 900-1 149 000 3316 Huhtisen päiväkoti Tuotot 207 600 156 100 Kulut -998 800-1 030 800 Toimintakate -791 200-874 700 3317 Huvikummun ja Kuutamopolun päiväkodit Tuotot 216 600 166 100 Kulut -1 245 100-1 217 800 Toimintakate -1 028 500-1 051 700 3321 Kevättuulen päiväkoti Tuotot 139 000 108 100 Kulut -1 167 900-1 408 300 Toimintakate -1 028 900-1 300 200 3322 Kissankulman jas Kartanoniityn päiväkotdit Tuotot 158 000 0 Kulut -1 405 000-35 600 Toimintakate -1 247 000-35 600 3323 Kulloon päiväkoti Tuotot 176 300 132 200 Kulut -951 900-957 300 Toimintakate -775 600-825 100 3325 Mäntykummun päiväkoti Tuotot 163 600 145 300 Kulut -1 359 000-1 916 000 Toimintakate -1 195 400-1 770 700 3326 Näsin päiväkoti Tuotot 208 600 157 000 Kulut -1 467 700-1 645 700 Toimintakate -1 259 100-1 488 700 3328 Peippolan päiväkoti Tuotot 201 400 151 100 Kulut -1 288 700-1 845 200 Toimintakate -1 087 300-1 694 100 3329 Pellingin ryhmäpäiväkoti Tuotot 16 900 12 600

Kulut -104 700-96 100 Toimintakate -87 800-83 500 3330 Puistopäiväkoti Tuotot 147 900 111 400 Kulut -870 600-1 012 700 Toimintakate -722 700-901 300 3332 Satumäen ja Vaahteramäen päiväkodit Tuotot 241 800 110 700 Kulut -1 350 700-1 215 100 Toimintakate -1 108 900-1 104 400 3334 Suomenkylän ja Kaarenkylän päiväkoti Tuotot 240 800 90 200 Kulut -1 378 900-571 400 Toimintakate -1 138 100-481 200 3337 Omenatarhan ja Ilolan päiväkodit Tuotot 261 200 121 100 Kulut -1 636 100-1 446 300 Toimintakate -1 374 900-1 325 200 3338 Hornhattulan päiväkoti Tuotot 233 600 174 800 Kulut -1 420 700-1 310 000 Toimintakate -1 187 100-1 135 200 3339 Ylä-Haikkoon päiväkoti Tuotot 197 300 148 100 Kulut -1 201 700-1 253 100 Toimintakate -1 004 400-1 105 000 3340 Toukovuoren päiväkoti Tuotot 0 117 000 Kulut 0-1 861 400 Toimintakate 0-1 744 400 3350 Perhepäivähoito Tuotot 265 000 198 800 Kulut -1 702 300-1 415 700 Toimintakate -1 437 300-1 216 900 3355 Erityispäivähoito Tuotot 6 000 6 000 Kulut -828 400-918 200 Toimintakate -822 400-912 200 3356 Tulliportin päivähoito Tuotot 31 000 30 900 Kulut -457 000-436 400 Toimintakate -426 000-405 500 3359 Yksityinen päivähoito Kulut -3 015 800-3 186 000 Toimintakate -3 015 800-3 186 000 3361 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut Kulut -261 100-278 400 Toimintakate -261 100-278 400 3362 Kotihoidon tuki Kulut -2 700 100-2 700 100 Toimintakate -2 700 100-2 700 100 3500 KuVan yhteiset Tuotot 3 900 3 900 Kulut -260 400-370 300 Toimintakate -256 500-366 400 3505 Övikin leirikeskus

Tuotot 184 000 194 000 Kulut -359 500-383 300 Toimintakate -175 500-189 300 3510 Pääkirjasto Tuotot 311 900 249 400 Kulut -2 465 100-2 283 300 Toimintakate -2 153 200-2 033 900 3511 Gammelbackan kirjasto Tuotot 7 800 7 800 Kulut -239 600-237 300 Toimintakate -231 800-229 500 3512 Kevätkummun kirjasto Tuotot 3 700 3 700 Kulut -181 100-212 900 Toimintakate -177 400-209 200 3513 Kirjastoauto Kulut 0-97 300 Toimintakate 0-97 300 3514 Alueellinen kehittämiskirjasto Tuotot 0 109 000 Kulut 0-103 900 Toimintakate 0 5 100 3515 KIrjastotoiminnan projektit Tuotot 0 61 000 Kulut -5 000-63 600 Toimintakate -5 000-2 600 3520 Kulttuuritoiminnan yhteiset Tuotot 68 200 38 000 Kulut -1 409 700-1 187 400 Toimintakate -1 341 500-1 149 400 3521 Taidetehdas Tuotot 29 000 59 000 Kulut -508 300-630 900 Toimintakate -479 300-571 900 3535 Taidehalli Tuotot 21 400 21 400 Kulut -76 400-72 400 Toimintakate -55 000-51 000 3536 Galleria Kappalaisentalo Tuotot 4 000 4 000 Kulut -93 400-111 300 Toimintakate -89 400-107 300 3537 Runebergin koti Tuotot 85 500 85 500 Kulut -259 500-244 100 Toimintakate -174 000-158 600 3538 Walter Runebergin veistoskokoelma Tuotot 0 600 Kulut 0-30 900 Toimintakate 0-30 300 3600 Liikuntatoiminta Tuotot 61 000 61 000 Kulut -656 900-726 000 Toimintakate -595 900-665 000 3610 Palvelutuotanto Tuotot 93 400 93 400 Kulut -318 600-301 900 Toimintakate -225 200-208 500

3611 Voi hyvin, henkilöstön liikuntapalvelut Tuotot 0 6 000 Kulut 0-62 400 Toimintakate 0-56 400 3620 Uimahalli Tuotot 758 000 758 000 Kulut -1 992 800-1 985 900 Toimintakate -1 234 800-1 227 900 3621 Jäähallit ja talvikenttä Tuotot 174 000 206 500 Kulut -807 500-772 800 Toimintakate -633 500-566 300 3622 Urheiluhalli Tuotot 51 900 61 900 Kulut -409 500-422 300 Toimintakate -357 600-360 400 3623 Aurora-halli Tuotot 52 000 52 000 Kulut -138 200-136 000 Toimintakate -86 200-84 000 3625 Muut liikuntasalit, koulujen salit Tuotot 160 600 160 600 Kulut -550 000-585 000 Toimintakate -389 400-424 400 3626 Kokonniemen liikuntakeskus Kulut -86 200-224 200 Toimintakate -86 200-224 200 3630 Keskustan kentät ja tekojää Tuotot 37 500 37 500 Kulut -467 800-449 500 Toimintakate -430 300-412 000 3635 Muut liikuntakentät ja ulkoilualueet Tuotot 100 900 100 900 Kulut -746 100-473 000 Toimintakate -645 200-372 100 3636 Saariston ulkoilualueet ja hiihtoladut Kulut 0-271 700 Toimintakate 0-271 700 3700 Nuorisotoiminnan yhteiset Tuotot 48 600 48 600 Kulut -357 000-433 800 Toimintakate -308 400-385 200 3705 Nuorisotoiminnan projektit Kulut -59 500 500 Toimintakate -59 500 500 3716 Kohdennettu nuorisotyö Tuotot 2 000 2 000 Kulut -182 000-145 100 Toimintakate -180 000-143 100 3717 Etsivä nuorisotyö Tuotot 57 000 81 000 Kulut -31 100-129 300 Toimintakate 25 900-48 300 3725 Zentran nuorisotila Tuotot 15 000 13 000 Kulut -422 100-406 700 Toimintakate -407 100-393 700

3726 Gammelbackan nuorisotila Tuotot 3 800 2 800 Kulut -242 300-231 800 Toimintakate -238 500-229 000 3727 Kevätkummun nuorisotila Tuotot 2 500 2 500 Kulut -184 400-149 400 Toimintakate -181 900-146 900 3728 Ohjaamo Tuotot 0 35 000 Kulut 0-111 500 Toimintakate 0-76 500 3800 Musiikkiopiston yhteiset Tuotot 1 257 700 458 000 Kulut -3 579 300-678 100 Toimintakate -2 321 600-220 100 3801 Musiikkiopisto, opetus Tuotot 0 640 000 Kulut 0-3 098 100 Toimintakate 0-2 458 100 3802 Muu musiikkitoiminta, yhteiset Tuotot 240 900 10 000 Kulut -541 300-250 700 Toimintakate -300 400-240 700 3803 Muu musiikkitoiminta, opetus Tuotot 0 151 500 Kulut 0-80 900 Toimintakate 0 70 600 3804 Muu musiikkitoiminta, konserttitoiminta Tuotot 0 186 100 Kulut 0-94 200 Toimintakate 0 91 900 3805 Musiikkiopiston projektit Tuotot 0 53 000 Kulut 0 0 Toimintakate 0 53 000 3810 Taidekoulun yhteiset Tuotot 454 500 454 500 Kulut -840 500-486 900 Toimintakate -386 000-32 400 3811 Taidekoulu, opetus Kulut -40 000-215 500 Toimintakate -40 000-215 500 3812 Taidekoulun muu toiminta Kulut 0-164 600 Toimintakate 0-164 600 3815 Taiteen perusopetuksen yhteiset Kulut -67 700-67 800 Toimintakate -67 700-67 800 3825 Kansalaisopiston yhteiset Tuotot 404 900 200 Kulut -1 047 000-483 900 Toimintakate -642 100-483 700 3826 Kansalaisopisto, opetus Tuotot 0 391 700 Kulut -639 500-1 189 300

Toimintakate -639 500-797 600 3827 Teatteritaiteen perusopetus Tuotot 0 13 000 Kulut 0-25 300 Toimintakate 0-12 300 5000 Pelastuslautakunta Tuotot 9 600 9 600 Kulut -9 600-9 600 Toimintakate 0 0 5001 Pelastushallinto Tuotot 782 400 1 020 100 Kulut -426 800-445 100 Toimintakate 355 600 575 000 5005 Pelastustoimi Tuotot 7 104 100 7 065 900 Kulut -7 104 100-7 065 900 Toimintakate 0 0 5006 Riskienhallinta Tuotot 939 600 932 100 Kulut -939 600-932 100 Toimintakate 0 0 5007 Öljyntorjunta Tuotot 209 900 209 700 Kulut -209 900-209 700 Toimintakate 0 0 5008 Ensivastetoiminta Tuotot 68 800 68 600 Kulut -68 800-68 600 Toimintakate 0 0 5011 Ensihoitopalvelut Tuotot 4 557 700 4 888 500 Kulut -4 557 700-4 888 500 Toimintakate 0 0 5020 Tilannekeskus Tuotot 367 400 361 200 Kulut -367 400-361 200 Toimintakate 0 0