SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIO 2018 1 KOULUTOIMI 2005 HALLINTO 4001 Kokouspalkkiot 3 000 - sivistyslautakunnan kokouspalkkiot 4002 Vakinaisten palkat 104 586 - koulutoimiston henkilöstö 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkemaksu 17 623 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläkemaksu 15 235 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu 1 894 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 3 550 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 1 011 4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 800 - keskitetyt palvelut/sisäinen laskutus 4350 Painatukset ja ilmoitukset 500 - sivistyslautakunnan avoimeksi julistamien virkojen ja toimien ilmoituskulut 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 1 000 - koulutoimiston posti- ja puhelinmaksut 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalvelut 500 - koulutoimiston koneiden ja laitteiden huolto ja korjaus 4420 Matkustuspalvelut 1 500 - sivistysjohtajan matkakorvaukset - sivistyslautakunnan jäsenten matkakorvaukset 4431 Terveyspalvelut 2 600 - sisäinen laskutus 4441 Koulutuspalvelut 1 500 - koulutoimiston henkilöstön koulutukset
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 2 000 - koulutoimiston toimistotarvikkeet 2 4510 Kirjallisuus 1 000 - lehdet, kirjat 4580 Kalusto 1 000 - varalla 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 3 792 - sisäinen laskutus - koulutoimiston tilojen vuokra - teknisen toimiston laskelma 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 800 - koulutoimiston ja palkkatoimiston yhteisen kopiokoneen vuokra (50 %) 4950 Muut kulut 7 000 - stipendit - onnittelukäynnit - ennakoimatonta - sivistystoimen henkilöstön virkistysraha (20 e/henkilö) - avustukset kuntalaisten hyvinvointityöhön 2 000 2005 HALLINTO YHTEENSÄ 170 891
2050 PERUSKOULUT 3 3330 Muut tuet ja avustukset - 32 000 - opetushallituksen avustukset eri projekteihin - tulonsiirrot vuodelta 2018 - kerhotoiminnan kehittäminen 10 000 - opetusryhmäkoon pienentäminen 15 000 - Liikkuva Koulu -hanke 2 000 - Tutor- hankkeet 5 000 3460 Muut vuokratuotot - 2 000 - ATK-luokan käyttökorvaukset - koulukeskuksen auditorion käyttökorvaukset 3530 Muut tuotot - 15 600 - Pohjola-Yhtiöiden korvaus oppilaiden tapaturmien kuluista 2 000 - iltapäivätoiminnan osallistumismaksut 13 600 (20 opp. x 80 e/kk x 8,5 kk) 4002 Vakinaisten palkat 272 377 - toimistosihteeri 17 057 - kouluavustajat 200 939 - iltapäivätoiminnan ohjaajat 54 381 4004 Sijaisten palkat 4 000 - kouluavustajat 2 000 - iltapäivätoiminnan ohjaajat 2 000 4008 Opettajien palkat - VaEL 719 900 - peruskoulun opettajat 716 900 - kerhotyön kehittäminen 3 000 4009 Opettajien palkat - KuEL 878 530 - peruskoulun opettajat 853 530 - opetusryhmäkoon pienentäminen/ opettajan palkka 15 000 - kerhotyön kehittäminen 3 000 - opettajien sijaiset 7 000 4010 Asiantuntijapalkkiot 1 000 - luennoitsijoiden yms. palkkiot 4018 Luontaisedut/menot 20 000 4019 Luontaisedut/tulot - 20 000 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkemaksu 194 603 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maksu 87 122
4103 VaEL-maksut 149 739 4 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu 32 997 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 61 902 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 17 632 4230 Sairausvakuutuskorvaukset - 20 000 4240 Tapaturmakorvaukset - 3 000 4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 10 000 - sairaalakoulumaksut - kotikuntakorvaukset 4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 30 000 - oppilaiden kuntoutusjaksot ja opetus Honkalammella 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 52 659 - keskitetyt palvelut/sisäinen laskutus 4343 ICT-palvelut 40 000 - PTTK:n sopimuksen mukaiset vuosihinnat koneista ja laitteista 4343 ICT-palvelut 87 263 - sisäinen laskutus 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 20 780 - koulujen puhelin- ja internetmaksut, postimaksut 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalvelut 7 670 - koulujen koneiden ja laitteiden huolto ja korjaus 2 670 - tietokoneiden ja auditorion laitteiden korjaus 5 000 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 323 638 - sisäinen laskutus - yläkoulun, erityisluokan ja Kirkonkylän koulun ja Sotkuman koulun osuus keskuskeittiön menoista - keskuskeittiön laskelma 4420 Matkustuspalvelut 540 000 - matkakorvaukset 20 000 - opettajien koulutusmatkat mm. ops-koulutukset - kiertävien opettajien matkakorvaukset - oppilaskuljetus 520 000 - taksikuljetukset - kunnan ostamat linja-autovuorot
4441 Koulutuspalvelut 8 000 - opettajien koulutus - johtajien koulutus - VESO-koulutus - muut koulutukset 5 4470 Muut palvelut 23 500 - vanhan seurakuntatalon vuokra Kirkonkylän iltapäivätoiminnan käyttöön (1 500 e/kk x 9 kk) 13 500 - Joensuun seudun kuntien yhteiset hankkeet 10 000 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 14 724 - koulujen toimistotarvikkeet 7 274 - koulutyössä käytettävät ja oppilaille 6 450 jaettavat tarvikkeet (vihkot yms.) - koulujen iltapäivätoiminnan hankintoihin 1 000 4510 Kirjallisuus 48 680 - oppikirjat, kirjastoaineisto, lehdet, levyt yms. 4520 Elintarvikkeet 3 000 - Kirkonkylän koulun iltapäivätoiminnan välipalat 4580 Kalusto - varaus 5 000 4600 Muu materiaali 16 980 - koulujen tekstiilityön ja teknisen työn opetuksessa käytettävät tarvikkeet - yläkoulun kotitalouden aineet ja tarvikkeet 4730 Muut avustukset kotitalouksille 2 000 - oppilaiden tapaturmien hoitokulut - Pohjola-Yhtiöt maksaa kulut kunnalle tapaturmailmoitusten perusteella jälkikäteen 4740 Avustukset yhteisöille 2 000 - oppilaskuntatoiminta 1 000 - tukioppilastoiminta 1 000 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 337 082 - sisäinen laskutus - peruskoulun osuus sisäisistä vuokrista - teknisen toimiston laskelma 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 10 000 - koulujen kopiokoneiden vuokrat
4950 Muut kulut 30 000 - koulujen muihin menoihin - uimahallikäynnit / kaikki koulut/luokat 1-2 krt/lv - uimahallimaksut ja matkat - 6. lk:n tutustuminen yläkouluun (matkat) - urheilukilpailut - yläkoulun oppilaiden työelämään tutustuminen - yläkoulun tutustumiskäynnit oppilaitoksiin - koulujen kerhotoiminnan kuluihin 6 2050 PERUSKOULUT YHTEENSÄ 3 958 178
2055 LUKIO 7 4002 Vakinaisten palkat 11 371 - toimistosihteeri (lukion osuus) 4008 Opettajien palkat - VaEL 65 717 - lukion opettajat 60 717 - resurssipalkat 5 000 4009 Opettajien palkat - KuEL 243 605 - lukion opettajat 230 605 - opettajien sijaiset 5 000 - resurssipalkat 8 000 4010 Asiantuntijapalkkiot 200 - luennoitsijoiden ym. palkkiot 4018 Luontaisedut/menot 500 4019 Luontaisedut/tulot - 500 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkemaksu 42 963 4103 VaEL-maksut 13 669 4150 Työantajan sosiaaliturvamaksu 5 664 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 10 589 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 3 017 4230 Sairausvakuutuskorvaukset - 5 000 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 3 000 - puhelin- ja internetmaksut, postimaksut 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalvelut 500 - koneiden ja laitteiden huolto ja korjaus 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 52 946 - sisäinen laskutus - lukion osuus keskuskeittiön menoista - keskuskeittiön laskelma 4420 Matkustuspalvelut 2 000 - opettajien koulutusmatkojen korvaukset 4440 Opetuspalvelut 3 000 - verkkokurssit
4441 Koulutuspalvelut 1 000 - opettajien VESO- ym. koulutus 8 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 2 500 - kopiointikulut, toimistotarvikkeet - opetustyössä käytettävät tarvikkeet 4510 Kirjallisuus 2 000 - kirjallisuutta eri oppiaineisiin - lehdet, levyt ym. 4580 Kalusto 3 000 - tietokoneet - sähköiseen ylioppilastutkintoon varustautuminen 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 55 714 - sisäinen laskutus - lukion osuus koulukeskuksen menoista - teknisen toimiston laskelma 4950 Muut kulut 6 000 - lukiolaisten koneiden hankintastipendi - työelämään tutustuminen (matkat) - abipäivä yliopistolla - muut kulut 2055 LUKIO YHTEENSÄ 523 435
VARHAISKASVATUS 9 2081 PÄIVÄKOTI 3099 Muut korvaukset - 500 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaus -350 3257 Hoitopäivämaksut - 56 500 4002 Vakinaisten palkat 443 619 4004 Sijaisten palkat 15 000 4005 Erilliskorvaukset 3 000 4018 Luontaisedut/menot 20 000 4019 Luontaisedut/tulot - 20 000 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkemaksu 77 783 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläkemaksu 10 033 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu 8 124 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 15 233 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4 339 4230 Sairausvakuutuskorvaukset - 4 000 4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 2 500 - seudullinen VASU 4343 ICT-palvelut 16 000 - päivähoidon tuntiperusteinen laskutus - Titanian ja ProConsonan käyttömaksut 4350 Painatukset ja ilmoitukset 200 - päiväkodin omat ilmoitukset 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 1 100 -posti, puhelin ja internet maksut 4380 Puhtaanapitopalvelut 300 - mm. vaihtomatot 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalvelut 200 - mm. huolto
10 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 122 289 - sisäinen laskutus - keskuskeittiön laskelma - henkilöstön koulutuksen majoituskulut 4420 Matkustuspalvelut 1 800 - retket, uinti - kelto:n matkakorvaukset 4441 Koulutuspalvelut 3 000 - ensiapu- ja varhaiskasvatuksen täydennyskoulutus 4470 Muut palvelut 200 - mm. ympäristöterveydenhuollon maksut 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 1 000 - vihkot yms. toiminnassa käytettävät tarvikkeet 4510 Kirjallisuus 1 200 - pedagogiset kirjat - esiopetuskirjat - äänitteet, lehdet 4520 Elintarvikkeet 500 - toiminnalliset varhaiskasvatustoiminnot(esim. leivonta) - henkilöstöillat - vanhempainillat 4530 Vaatteisto 300 - vuodevaatteet, peitot, verhot yms. 4541 Hoitotarvikkeet 300 - suojakäsineet - EA-välineet 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 200 4580 Kalusto 1 500 4591 Työaineet ja varaosat 1 000 - erityisvarhaiskasvatus (kelto) 4600 Muu materiaali 1 000 - lelut, pelit, askartelutarvikkeet 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 56 676 - sisäinen laskutus 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 200 - kopiokoneen vuokra
11 4950 Muut kulut 500 - esim. pomppulinnapäivä 2081 PÄIVÄKOTI YHTEENSÄ 728 846
2082 PERHEPÄIVÄHOITO 12 3257 Hoitopäivämaksut - 17 000 4002 Vakinaisten palkat 110 868 4005 Erilliskorvaukset 7 000 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkemaksu 19 861 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläkemaksu 38 933 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu 2 074 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 3 890 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 1 108 4230 Sairausvakuutuskorvaukset - 3 000 4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 200 4303 Asiakaspalvelujen ostot muilta 200 4343 ICT-palvelut (atk) 1 000 - ProConsonan käyttömaksut 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 150 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 150 - erityisruokavaliot 4420 Matkustuspalvelut 300 - retket, henkilöstön matkakulut 4434 Perhehoidon kulukorvaukset 11 500 - hoitajalle maksettava kulukorvaus 4441 Koulutuspalvelut 500 - ensiapupäivitys 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 150 4510 Kirjallisuus 100 - pedagoginen materiaali 4520 Elintarvikkeet 120 - vanhempainillat, juhlat 4541 Hoitotarvikkeet 300
13 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 100 4600 Muu materiaali 180 - lelut, pelit, askartelutarvikkeet 4950 Muut kulut 200 2082 PERHEPÄIVÄHOITO YHTEENSÄ 178 884
2084 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI RUKKITIE 14 3099 Muut korvaukset - 150 3257 Hoitopäivämaksut - 16 000 4002 Vakinaisten palkat 76 342 4018 Luontaisedut, menot 1 500 4019 Luontaisedut, tulot - 1 500 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkemaksu 12 864 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu 1 344 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 2 519 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 718 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -500 4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 200 - seudullinen VASU 4343 ICT-palvelut 3 000 -Titanian ja ProConsonan käyttömaksut 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 500 - posti, puhelin ja internet maksut 4380 Puhtaanapitopalvelut 200 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 22 425 - sisäinen laskutus (keskuskeittiö) 4420 Matkustuspalvelut 250 -retket, henkilöstön matkakulut 4441 Koulutuspalvelut 350 -henkilöstön koulutukset 4470 Muut palvelut 150 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 300 4510 Kirjallisuus 100
15 4520 Elintarvikkeet 150 -toiminnalliset varhaiskasvatus toiminnot (esim. leiponen) -henkilöstöillat -vanhempainillat 4530 Vaatteisto 150 - vuodevaatteet, peitot, verhot yms 4541 Hoitotarvikkeet 200 -suojakäsineet -EA-välineet 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 200 4571 Sähkö 250 4580 Kalusto 400 4591 Työaineet ja varaosat 200 - erityisvarhaiskasvatus (kelto) 4600 Muu materiaali 500 - lelut, pelit, askartelutarvikkeet 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 9 248 4950 Muut kulut 150 - pomppulinnapäivä 2084 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI RUKKITIE YHTEENSÄ 116 060
2086 SOTKUMAN PÄIVÄKOTI 16 3155 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaus - 700 3257 Hoitopäivämaksut - 61 000 4002 Vakinaisten palkat 259 403 4004 Sijaisten palkat 7 000 4018 Luontaisedut, menot 7 000 4019 Luontaisedut, tulot - 7 000 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkemaksu 44 889 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu 4 689 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 8 791 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 2 504 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -1 000 4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilt 2 500 - seudullinen VASU 4343 ICT-palvelut 13 000 - päivähoidon tuntiperusteinen laskutus - Titanian ja ProConsonan käyttömaksut 4350 Painatukset ja ilmoitukset 100 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 700 -posti, puhelin ja internet maksut 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalvelut 200 -laitteiden ja koneiden huolto sekä korjaus 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 89 873 - sisäinen laskutus (keskuskeittiö) - henkilöstön koulutuksen majoitukset 4420 Matkustuspalvelut 1 500 - retket, henkilöstön matkakulut 4441 Koulutuspalvelut 2 000 - ensiapu- ja varhaiskasvatuksen täydennyskoulutus 4470 Muut palvelut 400
17 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 300 - vihkot ym. toiminnassa käytettävät tarvikkeet 4510 Kirjallisuus 1 000 - pedagoginen materiaali - esiopetuskirjat - äänitteet, lehdet 4520 Elintarvikkeet 500 - toiminnalliset varhaiskasvatustoiminnot (esim.leipominen) - henkilöstöillat - vanhempainillat 4530 Vaatteisto 300 - liinavaatteet, peitot, verhot yms. 4541 Hoitotarvikkeet 400 - suojakäsineet - EA-välineet 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 200 4580 Kalusto 1 000 - sermit yms. 4591 Työaineet ja varaosat 500 - erityisvarhaiskasvatus (kelto) 4600 Muu materiaali 2 500 - lelut, pelit, ulkoiluvälineet, askartelutarvikkeet 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 34 104 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 700 - kopiokoneen vuokra 4950 Muut kulut 300 2086 SOTKUMAN PÄIVÄKOTI YHTEENSÄ 416 653
2088 LASTEN KOTIHOIDON TUKI 18 4700 Lasten kotihoidon tuki 200 000 2088 LASTEN KOTIHOIDON TUKI YHTEENSÄ 200 000
2103 KANSALAISOPISTO / Joensuun seudun kansalaisopisto 19 4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 60 040 - kunnan maksuosuus seutuopiston opetustunneista (1 900 h x 31,60 e/h) 4860 Muut vuokrat 2 500 - tilojen vuokrat seutuopiston ryhmien käyttöön 4950 Muut kulut 1 000 - lehdet ym. materiaali opettajien käyttöön 2103 KANSALAISOPISTO YHTEENSÄ 63 540
2111 KIRJASTO / Joensuun seutukirjasto 20 4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 161 799 - kunnan maksuosuus Joensuun seutukirjastolle 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 20 148 - sisäinen laskutus - teknisen toimiston laskelma 2111 KIRJASTO YHTEENSÄ 181 947
VAPAA-AIKATOIMI 21 2151 HALLINTO 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut - 2 000 - osallistumismaksut ja muut pääsymaksutulot 3330 Muut tuet ja avustukset - 4 000 - AVIn kerhotoiminta-avustus, heppaleiritoiminta-avustus 4002 Vakinaisten palkat 61 014 - vapaa-aikasihteeri - nuoriso-ohjaaja - vapaa-aikatalon vahtimestari (1.10.2018 alkaen) 4005 Erilliskorvaukset 1 600 - vapaa-aikasihteerin ylityökorvaukset - iltatyökorvaukset 4011 Määräaikaiset palkat 3 000 - palkkavaraus 4012 Tuntipalkat 6 000 - esiintyjien palkkiokulut / kulukorvaukset - Torirock, Polvijärvi-päivät, itsenäisyysjuhla, kerho-ohjaajat (mopokerho + muu kerhotoiminta) - leiriohjaajien palkkakulut (lasten leiri ja nuorten leiri / 5 ohjaajaa/leiri, palkka 50 e/päivä x 6 pv = 300 e x 5 = 1500 e) 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkemaksu 12 067 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu 1 260 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 2 363 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 673 4303 Asiakaspalvelujen ostot muilta 12 500 - Etsivä nuorisotyö / Joensuun nuorisoverstas 10 000 - Virtaa ja elinvoimaa seuroihin hanke (1.1.2018-31.12.2020) 1 500 - PoKaLin Leader hankkeen kuntaosuus - Liikkuva Koulu kuntaosuus 1 000 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 1 075 - keskitetyt palvelut/sisäinen laskutus 4343 ICT-palvelut 500
22 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4 000 - kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen lehti-ilmoitukset 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 2 000 - puhelinlaskut, nettiyhteysmaksut ja postitusmaksut 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 500 - koulutukset ja kurssit 4420 Matkustuspalvelut 5 000 - vapaa-aikasihteerin matkakorvaukset - nuoriso-ohjaajan matkakulut - leirikuljetukset - kuljetukset erilaisiin tapahtumiin - uimakoulukuljetukset 4441 Koulutuspalvelut 1 500 - vapaa-aikasihteerin ja nuoriso-ohjaajan koulutukset, kurssit, neuvottelupäivät 4442 Kulttuuripalvelut 4 200 - elokuvalisenssi 500 - Maakunnallinen kulttuuri-virta / kuntaosuus 1 200 - ostopalvelut (teatteri- ja musiikkiesitykset) 2 500 4470 Muut palvelut 8 350 - palkintokulut (koululaisten hiihto- ja yleisurheilukilpailut, pitäjänmestaruuspalkinnot eri lajeihin) - vuoden kulttuuri-, liikunta- ja vapaaehtoistyön palkinnot - kuntaosuus Vuoden Liikuttaja palkintokuluihin - erilaiset kiertävät esitykset, esim. teatteriesitykset - erilaisten kerhojen / kurssien ostopalvelut - tarjoilukulut (veteraani- ja itsenäisyysjuhla, vuoden palkitut tilaisuus ym.) 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 1 200 4510 Kirjallisuus 1 500 - lehdet vapaa-aikatalolle - ammattikirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 2 000 - palaverit, kokoukset 4580 Kalusto 1 500 - varaus 4600 Muu materiaali 1 000 - kuntien yhteistyökampanjat (Pokali, Maakunnallinen liikuntatyöryhmä) - valistusmateriaali - ensiaputarvikkeet
23 4740 Avustukset yhteisöille 27 000 - avustukset yhteisöille sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 500 4860 Muut vuokrat 4 500 - Etsivä nuorisotyöntekijä / toimiston vuokrakulut 2 500 - Mopokerhon vuokrakulut 2 000 4950 Muut kulut 50 000 - kunnanhallituksen päätöksen 253/12.12.2011 mukaisesti PoU:lle maksettava jäähallin käyttökorvaus 40 000 - EA-koulutukset - järjestyksenvalvojakoulutus - nuorisovaltuusto - kerhojen toimintakulut 2151 HALLINTO YHTEENSÄ 210 802
2155 VAPAA-AIKATALO 24 3460 Muut vuokratuotot - 1 000 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 25 764 - sisäinen laskutus - teknisen toimen laskelma 2155 VAPAA-AIKATALO YHTEENSÄ 24 764 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ TUOTOT 208 000 KULUT 6 982 800 TOIMINTAKATE 6 774 000
SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT 25 Sivistystoimen hankinnat: - Päiväkoti Peukaloisen kalusteiden uusiminen ympäristöterveydenhuollon suosituksen mukaisesti (hygienia ja ergonomia) 20 000 - vapaa-aikatalon peruskorjaukseen liittyvät kaluste- ja muut toiminnan kannalta välttämättömät hankinnat 40 000 - välttämättömät laitehankinnat 10 000 - kalusteet ja oppimisympäristön kehittäminen 50 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 120 000