Maaseutuhallinto Sitovuus: valtuusto, netto Vastuuhenkilö: maaseutujohtaja Juha Nykänen Toiminta-ajatus Maaseutulautakunta 1.11.2016 8 LIITE 3 Juankosken, Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden kaupunkien sekä Kaavin, Leppävirran, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon kuntien alueella toimivan Sydän-Savon maaseutupalvelujen tehtävänä on huolehtia maaseudun elinkeinojen, elinolosuhteiden ja palvelujen kehittämisestä sekä maaseutuelinkeinoja koskevien viranomaistehtävien hoitamisesta. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimielimiä ovat maaseutulautakunta, sen mahdollisesti asettamat jaostot sekä sen alainen palveluorganisaatio, Sydän-Savon maaseutupalvelu. Yhteistoiminta-alueella turvataan maaseutuhallinnon palvelujen saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista ja avointa. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Maatalouden toimintaympäristö on viime vuosina muuttunut huomattavasti. Maataloustuotteiden maailmanmarkkinoiden, kansallisen ja kansainvälisen kauppapolitiikan kehitys, Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan muutokset ovat kaikki omalta osaltaan muuttaneet maatalouden toimintaolosuhteita Suomen maatalouden kannalta entistä haasteellisemmaksi. Eu:n ja kansallisen byrokratian purku ja tukijärjestelmien yksinkertaistaminen eivät ole tuoneet toivottavaa tulosta vaan kehitys on ollut päinvastaista. Maaseutuhallinnon uuden tietojärjestelmän ongelmat ja maaseutuviraston antamat hallinnolliset lisätehtävät ovat muuttaneet yhteistoiminta-alueen henkilöstön tehtävänkuvia ja ovat vaatineet suunniteltua suuremman osuuden yhteistoimintaalueen henkilöstöresursseista viranomaistehtäviin. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella pyritään vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin tuomiin haasteisiin ja turvaamaan EU-lainsäädännön vaatimusten täyttyminen. Maaseudun yritystoimintaan liittyviä asiantuntijapalveluita sekä yritystoiminnan tukiin liittyvää kokonaisvaltaista neuvontaa ja ohjausta annetaan maaseutuhallinnon yhteispalveluyksiköllä käytössä olevien resurssien puitteissa sekä yhteistyöllä muiden maaseudun kehittämistoimijoiden kanssa. Vuonna 2015 maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden valtakunnallisessa työajanseurannassa maaseutuviranomaistehtäviin käytettiin yksi henkilötyövuosi 163 maatilaa kohti. Sydän-Savon yhteistoiminta-alueella käytettiin yksi henkilötyövuosi 198 maatilaa kohti. Maatalouden talouskriisin mukanaan tuomien hallinnollisten kriisitoimenpiteiden myötä näyttää maaseutuhallinnon työmäärä kasvavan maatilaa kohti, niin Sydän-Savon alueella kuin yhteistoiminta-alueilla valtakunnallisestikin. Kun otetaan huomioon sijaintimme tuotantoeläinvaltaisella alueella, missä hallinnon työtä lisää huomattavasti tuotantoeläimiin liittyvät viranomaistehtävät, voidaan todeta Sydän-Savon maaseutupalvelun toiminnan olevan valtakunnallisessa vertailussa tehokasta. Tehokkuutta pyritään ylläpitämään myös jatkossa toimintatapoja tarkastelemalla Maaseudun toimintaympäristön kehittämisessä erilaisten alueiden omaleimaisuuden korostaminen, vahvuuksien kehittäminen ja yhteistyön merkitys korostuvat paikallishallinnon muuttuessa. Tarvitaan kuntien sisäistä ja myös alueellista vuorovaikutuspolitiikkaa, joiden avulla nostetaan esille sekä maaseutualueiden vahvuudet että niiden erilaiset tarpeet. Hallintouudistuksen myötä maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtävät siirtyvät maakuntahallintoon vuoden 2019 alusta.
Riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan painopisteet ja menettelyt Talousarvion toteutumista valvotaan kuukausittaisilla raportoinnilla sekä kolmannesvuosittain toteutettavalla valtuustoraportoinnilla. Toiminnasta raportoidaan myös sopimuskuntia ja toteumaraportit käsitellään maaseutulautakunnassa. Maaseutupalvelun toiminnan toteutumisesta valvotaan myös Eu:n komission, EU:n tilintarkastustuomioistuimen ja maaseutuviraston toimesta jatkuvasti. Tietoturvan osalta maaseutuhallinnossa on toimeenpantu maksajaviraston tietoturvapolitiikan tietoturvallisuuden hallintamallin ISO/IEC 27001:2013 -pohjaiset vaatimukset ja soveltamistapa. Maakuntauudistus luo henkilöstön keskuudessa epävarmuutta työn tulevaisuudesta. Maaseutuhallinnon toiminnan riski viljelijätukien osalta on henkilöstön mahdollinen siirtyminen muihin tehtäviin ja sitä myötä osaamisen katoaminen. Onnistuneella muutosjohtamisella varmistetaan hallintouudistus aiheuttamatta häiriöitä maaseutuhallinnon toimintaan. Henkilöstö Isäntäkunnan palveluksessa on 13 maaseutuhallinnon tai maaseudun kehittämistehtävää hoitavaa vakituista viran- tai toimenhaltijaa. Vuonna 2017 käytetään tilapäistä henkilöstöä tai asiantuntijaostopalvelua noin 0,5 henkilötyövuoden verran. Tavoitteet 2017 2019 ja toimenpiteet 2017 MAASEUTULAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2017 2019 Toimenpiteet Mittari Tavoitetaso Maaseutuviranomais- ja kehittämispalvelujen saavutettavuus Henkilöstön ammattitaidon hyödyntäminen Palveluiden hallittu kustannuskehitys Maaseudun kehittämisen tehostu-minen Jokaisessa sopimuskunnassa toimii vähintään yksi toimipiste Sähköisiä palveluja kehitetään ja asiakkaiden valmiutta nii-den hyödyntämiseen Viranomaistehtävien lisäksi annetaan maaseudun yritysja kehittämispalveluja Yhteistyön tiivistäminen sidosrymien kanssa Aktivoidaan maatilatalousyrityksiä kehittämistoimissa ja maaseututoimijoita toimintaympäristön kehittämisessä Toimipisteet Sähköiset palvelut Viranomaistehtävät Kehittämistehtävät Toimintamenot Tehdyt toimijoiden kehittämistarvekartoitukset (kyselyt, yrityskäynnit, maaseutu-ohjelmat) Palvelu nykyisissä toimipisteissä, ajanvarauksella sivutoimipisteissä ja.ilman ajanvarausta tukihaun aikaan. Sähköisiä maatalouden Eu-tukihakemuksia 96 % tukea hakeneista tiloista Viranomaistehtävät 75 % Kehittämistehtävät 25 % Toimintamenot edellisen vuoden 2016 tasolla Maatilayrityskohtainen aktivointi / kehittämistarvekartoitus 5 vuoden välein. Maaseutuohjelmat tai vastaavat kehittämistarveselvitykset on tehty.
Tuloslaskelma Selite TP 2015 TA2016 LTK 2017 TS 2018 TS 2019 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 714 756 760 579 721 518 721 518 721 518 3140 Muut myyntituotot 2 962 350 350 350 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 717 448 760 579 721 869 721 869 721 869 TOIMINTATUOTOT 717 448 760 579 721 869 721 869 721 869 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkiot -491 343-488 659-491 208-491 208-491 208 Henkilösivukulut yhteensä -115 791-112 642-110 054-110 054-110 054 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -607 134-601 301-601 262-601 262-601 262 Muiden palvelujen ostot (ulk.) -85 672-124 000-91 503-91 503-91 503 Muiden palv.ostot (sis.) -39 268-41 784-39 214-39 214-39 214 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -124 940-165 784-130 717-130 717-130 717 AINEET, TAVARAT JA TARVIKEKET -4 356-9 996-11 500-11 500-11 500 AVUSTUKSET YHTEENSÄ -3 850-5 000-5 000-5 000-5 000 VUOKRAT YHTEENSÄ -83 662-82 500-77 500-77 500-77 500 MUUT TOIMINTAKULUT -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 TOIMINTAKULUT -824 942-865 581-826 979-826 979-826 979 TOIMINTAKATE -107 494-105 002-105 110-105 110-105 110 TOIMINTAKULUT KUSTANNUSPAIKOITTAIN TP 2015 Ks 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Maas. viranom. palvelut 590 990 585 861 597 141 597 141 597 141 Yritysten kehittäminen 141 134 182 172 173 374 173 374 173 374 Toimintaymp. kehittäm. 78 246 74 712 38 963 38 963 38 963 Muut palvelut 14 570 19570 17 500 17 500 17 500 Informatiiviset tunnusluvut Lautakunnan asettamat tavoitteet TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Yhteistoiminta-alueen aktiivimaatilat 1 951 1 951 1895 1845 1800 Maksetut maataloustuet, M 54 63 65 65 65 Maaseutuviranomaistehtävät - maatilaa/htv 191 185 180 175 - /aktiivimaatila 302 300 313 322 330 - /peruslohko 16,90 14,59 14,80 14,80 14,80 Maaseutuyritysten kehittäminen * - /aktiivimaatila 81,06 97,44 91,17 93,6 95,9 - /maaseutualueen asukas 2,26 3,07 2,60 2,60 2,60 Maaseudun toimintaympäristön kehittäminen *
- /maaseutualueen asukas 1,28 1,11 1,14 1,14 1,14 * ei sisällä erillisten kehittämishankkeiden kuntavastinrahaa TA-TILASTO 2017 Kunnan nimi Tilojen lkm Peruslohkojen lkm Kokonaispintaala, ha Maksettu tuki 2015 Tukihakemusten lkm 2015 Asukasluku JUANKOSKI 176 3 919 6 985 6 467 797 1 506 4 804 KAAVI 80 1 848 2 138 1 598 571 662 3 194 KUOPIO 673 14 545 19 207 21 527 069 5 226 *23 966 LEPPÄVIRTA 206 4 146 5 593 3 667 404 1 309 10 020 RAUTALAMPI 122 2 400 4 530 3 311 556 974 3 303 RAUTAVAARA 44 880 1 559 1 342 716 384 1 737 SIILINJÄRVI 158 3 743 7 987 6 612 918 1 227 *11 483 SUONENJOKI 133 2 668 4 142 2 708 123 805 7 390 TERVO 55 864 1 594 1 201 294 418 1 608 TUUSNIEMI 101 2 052 2 965 2 030 720 663 2 719 VARKAUS 46 858 1 089 690 584 267 *3 916 VESANTO 101 2 178 3 695 2 673 194 811 2 191 1 895 40 401 69 744 53 831 946 14 252 66 311 *) maaseutualue KUNTAOSUUDET 2017 Viranomaisp Yrit kehit Toi ymp keh muut YHTEENSÄ KAAVI -25154-7889 -3476-5485 -42003 KUOPIO -282278-81815 -364093 LEPPÄVIRTA -56737-56737 RAUTALAMPI -35947-11078 -3594-5485 -56104 RAUTAVAARA -12960-3314 -16274 SIILINJÄRVI -61320-24763 -12496-6531 -105110 SUONENJOKI -36064-15706 -8042-59812 TERVO -14915-4692 -1750-21356 TUUSNIEMI -28185-8324 -2959-39468 VARKAUS -12522-8126 -4262-24910 VESANTO -30710-7667 -2384-40761 -596791-173374 -38963-17500 -826628
Maaseutuhallinnon käyttösuunnitelma 2017 HTV 10,3 2,3 0,6 0,4 MAAS HALL YHT Viranom. Yritysten Toimintaymp. Muut 181 MAASEUTUHALLINTO TOIMINTATUOTOT 3115 Yhteistoimintakorvaukset 721 519 535 471 148 612 26 467 10 969 Muut tuotot 350 350 * Myyntituotot (ulk) 721 869 535 471 148 612 26 467 10 969 ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 721 869 535 471 148 612 26 467 10 969 **** TOIMINTATUOTOT 721 869 535 471 148 612 26 467 10 969 TOIMINTAKULUT 4001 Luottamushenkilöiden palkkiot -3 000-3 000 0 0 0 4002 Vakinaisten viranhalt kk-palka -374 893-257 359-84555 -25592-7387 4004 Työsuhteisten kk-palkat -93 314-93 314 0 0 0 4013 Tilapäisten työsuht.kk-palkat -20 000-15 000-5000 0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 ** Palkat ja palkkiot -491 207-368 673-89555 -25592-7387 * Eläkekulut -83 238-62 474-15 176-4 337-1 252 Eläkemenoperusteine -3 387-2 565-573 -149-100 * Muut henkilösivukulut -23 431-17 586-4 272-1 221-352 ** Henkilösivukulut yhteensä -110 055-82 625-20 020-5 707-1 704 *** HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -601 262-451 298-109575 -31299-9091 4342 Asiantuntijapalvelut -46 500-11 000-33 500-2000 4350 Painatukset ja ilmoitukset -4 000-3 029-676 -176-118 4361 Postimaksut -4 000-3 029-676 -176-118 4363 Matkapuhelinmaksut -4 000-3 029-676 -176-118 4365 Tietoliikennemaksut -6 000-4 544-1015 -265-176 4400 Kon ja laitt rakent ja kunnos. 0 0 0 0 0 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu -5 000-3 787-846 -221-147 4420 Matkustuspalv + päivärah -5 000-3 787-846 -221-147 4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a -15 000-11 360-2537 -662-441 4440 Koulutuspalvelut -1 000-757 -169-44 -29 4470 Muut palvelut -1 000-741 -156-74 -30 * Muiden palv. ostot (ulk) -91 500-45 064-41 097-4015 -1324 4487 Sisäiset atk-palvelumenot -19 661-14 890-3325 -867-578 4491 Sis.keskushallinnon menot -7 348-5 565-1243 -324-216 4492 Sis.henk.hallinnon menot -12 205-9 243-2064 -538-359 * Muiden palv. ostot (sis) -39 214-29 699-6632 -1730-1153 *** PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ -130 714-74 763-47 729-5 745-2 477 4501 Toimistotarvikkeet -3 000-2 272-507 -132-88 4510 Kirjallisuus -1 000-757 -169-44 -29 4513 Sanoma- ja aikakauslehdet -2 000-1 515-338 -88-59 4520 Elintarvikkeet -500-379 -85-22 -15 4580 Kalusto/merk.irtaimistokp -5 000-3 787-846 -221-147 * Ostot tilikauden aik. (ulk) -11 500-8 710-1945 -507-338 *** AINEET, TAVARAT JA TARVIKKEET -11 500-8 710-1945 -507-338 4740 Avustukset yhteisöille -5 000-5000 *** Avustukset yhteisöille -5 000-5000 4820 Rak ja huon vuokrat -77 502-61 371-14126 -1411-594 * Vuokrat (ulk) -77 502-61 371-14126 -1411-594 4940 Muut kulut 4941 Jäsenmaksut muille järjestöille -1 000-1 000 Muut toimntakulut -1 000-1 000 *** MUUT TOIMINTAKULUT -78 502-62 371-14126 -1411-594
**** TOIMINTAKULUT -826 978-597 141-173 375-38 963-17 500 ***** TOIMINTAKATE -105 110-61 670-24 763-12 496-6 531