Maisema-raportti Nurmijärvi 13.6.2017 Nurmijärvi 1
JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tässä raportissa vertaillaan Nurmijärven vuoden keskushallinnon palveluita muihin kuntiin. Kuntien palvelut on tehty vertailukelpoiseksi Maisema-työkalun avulla. Kantavana ajatuksena on toimintalukujen ja taloustietojen yhdistäminen toisiinsa. Näin on saatu aikaan mm. vertailukelpoisia toiminnan tehokkuutta kuvaavia mittareita. SISÄLLYSLUETTELO Taustatarkastelut 3 Kunnan kokonaisnäkymä 9 Kunnan tiivistelmä 15 Toimialakohtaiset havainnot 17 Sosiaali- ja terveyspalvelut 18 Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut 139 Tekniset palvelut 202 Keskushallintopalvelut 261 Raportin alussa on esitetty yhteenveto raportin löydöksistä sekä annettu mahdolliset toimenpide-ehdotukset. Tietohallintopalvelut on vuoden 2015 kuntavertailuraportista lähtien otettu osaksi keskushallintopalveluiden Maisemakokonaisuutta, koska tietohallintopalveluiden keskitetyt kustannukset ovat vertailukuntien omassa organisaatiorakenteessa yhä useammin keskushallintopalveluiden puolella. Työllistämisen osuus on jätetty keskushallintopalveluiden vertailuraportista pois, koska kustannusten vertailukelpoistaminen on haasteellista ja ko kustannusten vaikutukset paljon keskushallintopalveluita laajemmat. Kustannukset tarkastelumahdollisuudet Maisema-työkalussa on ennallaan. 2
Taustatarkastelut 3
MAISEMA-KUNTIEN IKÄRAKENNE Puumala 2015 Suomussalmi Heinävesi 2015 Enonkoski 2015 Nurmes 2015 Valtimo 2015 Mänttä-Vilppula 2015 Tohmajärvi 2015 Joensuu Outokumpu 2015 Kemi 2015 Mikkeli Kemi Muonio Kankaanpää 2015 Muonio 2015 Juupajoki Iisalmi 2015 Sotkamo Vimpeli Raisio Naantali 2015 Soini Laitila 2015 Lohja 2015 Järvi-Pohjanmaa Hämeenkyrö Alajärvi Liperi 2015 Kannus 2015 Ranua Alavieska 2015 Ylivieska Nurmijärvi Kontiolahti Kallio 2015 Sievi 2015 0-6 v 7-14v 15-18 v 19-29 v 30-64 v 65-0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 4
TALOUDELLINEN HUOLTOSUHDE JA TYÖTTÖMYYS MAISEMA-KUNNISSA 2015 Horisontaalinen viiva kuvaa Maisemakuntien keskiarvoa 250 200 227,3 Taloudellinen huoltosuhde 2015 173,6 Painottamaton keskiarvo Manner-Suomen kunnissa vuonna 2015 158,6 150 100 117 50 0 25 20 15 20,1 Työttömät työvoimasta %, 2015 13,2 Painottamaton keskiarvo Manner-Suomen kunnissa vuonna 2015 15,7% 10 5 7,9 6,0 0 5
MAISEMA-KUNTIEN VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET ASUKASTA KOHDEN 2015 5000 Kiinteistövero Yhteisövero Kunnallisvero 3937 4500 4000 2857 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Kunnallisverokertymä Painottamaton keskiarvo Manner-Suomen kunnissa vuonna 2015 2909 /as 2101 6000 5000 4000 5372 Valtionosuudet Maisemakunnissa 2015 Valtionosuuksien Painottamaton keskiarvo Manner-Suomen kunnissa vuonna 2015 2547 /as 3000 2640 2000 1000 615 0 6
ASUKASKOHTAINEN VUOSIKATE JA LAINAKANTA MAISEMA-KUNNISSA 2015 1600 1400 1200 1000 1 486 Asukaskohtainen vuosikate Maisema-kunnissa 2015 Painottamaton keskiarvo Manner-Suomen kunnissa vuonna 2015 313,7 /asukas 800 600 400 396 328 200 0-114 -200 7000 6000 5000 4000 3000 5 981 Asukaskohtainen lainakanta Maisema-kunnissa 2015 2 832 2 663 Painottamaton keskiarvo Manner-Suomen kunnissa vuonna 2015 2946 /asukas 2000 1000 0 0 7
MAISEMA-KUNTIEN TULOVEROPROSENTIT 2017 JA KERTYNEET YLI- JA ALIJÄÄMÄT 2015 23 22 21 22,25 21 Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentti keksimäärin 19,92 20 19 19,5 19 18 17 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 3541 1 297 694 Asukaskohtaiset kertyneet yli- ja alijäämät Maisema-kunnissa 2015 Painottamaton keskiarvo Manner-Suomen kunnissa vuonna 2015 930 /as 500 0-460 -500-1 000 8
Kunnan kokonaisnäkymä
KOKO KUNNAN NÄKYMÄ Tässä tarkastelussa prosentit ilmaisevat toimialan osuutta kokonaiskustannuksista. Oikeanpuoleinen sarake kertoo asukaskohtaisen kustannustason tilanteesta vertailukuntien keskitasoon verrattuna. Nurmijärvellä sosiaali-ja terveyspalvelut vievät kustannuksista keskiarvoa pienemmän osan ja niiden asukaskohtainen kustannus on keskitasoa matalampi. Sivistys- ja vapaa-ajan palveluissa taas kustannusten osuus kokonaisuudesta on keskiarvoa suurempi, mutta asukaskohtainen kustannus on keskitasoa matalampi. Muihin Maisema-kuntiin verrattuna Nurmijärven asukaskohtaiset kustannukset ovat ylätasolla tarkasteltuna keskitasoa matalammat. Eroja löytyy, kun tarkastelua tarkennetaan toimialakohtaisesti seuraavilla dioilla. Tekniset palvelut 13% Keskushallin non palvelut 5% Sosiaali- ja terveyspalv elut 44% Toimiala Sosiaali- ja terveyspalvelut Kustannusten prosentuaalinen jakautuminen Maisema-kuntien keskiarvo Kustannustaso Maisema-kuntien keskitasoon verrattuna 44 % 52 % Matalampi Sivistys- ja vapaaaikapalvelut 38 % 28 % Matalampi Sivistys- ja vapaaaikapalvelut 38% Tekniset palvelut (poistoton) 13 % 15 % Matalampi Keskushallintopalvelut 5 % 5 % Matalampi 100 % 100 % 10
KUNNAN NÄKYMÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuviossa on esitetty sosiaali- ja terveyskustannusten jakautuminen eri palveluille. Kokonaisuutena sotekustannukset ovat vertailukuntien keskitasoa matalammat Suurin osuus sosiaali- ja terveyskustannuksista käytetään erikoissairaanhoitoon (29 %). Siinä asukaskohtaiset kustannukset ovat keskitasoa matalammat. Toiseksi suurin osuus (22 %) käytetään hoitoon ja hoivaan. Myös sen kohdalla kustannustasoa on keskitasoa matalampi. Osuudeltaan melko suuria palveluita ovat perhepalvelut, jotka järjestetään keskitasoisin kustannuksin ja vammaispalvelut, jotka ovat kustannuksiltaan keskitasoa matalammat. Pienemmistä palveluista kaikki aikuissosiaalityötä lukuun ottamatta ovat kustannuksiltaan keskitasoa matalammat. ESH 29% Vastaanotto 8% Hoito ja hoiva 22% Palvelukokonaisuus %-osuus sosiaali- ja terveyspalveluista Maisema-kuntien keskiarvo %-osuudesta Kustannustaso Maisema-kuntien keskitasoon verrattuna Vastaanotto 8 % 7 % Matalampi Hoito ja hoiva 22 % 31 % Matalampi Kuntoutus 2% Kuntoutus 2 % 1 % Matalampi Aikuispsykososiaaliset 5 % 5 % Matalampi Perhepalvelut 12% Aikuissosiaality ö 8% Suun terveydenhuolt o 4% Vammaispalvel ut 10% Aikuispsykosos iaaliset 5% Vammaispalvelut 10 % 9 % Matalampi Suun terveydenhuolto 4 % 3 % Matalampi Aikuissosiaalityö 8 % 6 % Korkeampi Perhepalvelut 12 % 8 % Keskimääräinen ESH (somaattinen) 29 % 30 % Matalampi 11
KUNNAN NÄKYMÄ SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUT Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut vievät sote-palveluiden jälkeen suurimman osan kaupungin kustannuksista. Sivistys- ja vapaa-aikapalveluista puolestaan puolet koostuu perusopetuksen ja lähes 40 % varhaiskasvatuksen kustannuksista. Lasten ja nuorten osuus väestöstä on suuri, minkä seurauksena panostus perus- ja varhaiskasvatuksen asukaskohtainen panostus on korkeampi kuin muissa Maisema-kunnissa keskimäärin. Nurmijärvellä sivistys- ja vapaa-aikapalvelut on pääosin tuotettu erittäin tehokkaasti. Perusopetuksen verrattain suuret koulu- ja luokkakoot varmistavat sen, että perusopetuksen kustannukset ovat edulliset. Varhaiskasvatus painottuu päiväkotihoitoon, joka on pääosin järjestetty tehokkaasti. Muutamasta yksiköstä löytyy kuitenkin tehostettavaa. Kirjasto Musiikki 2% 0,1 % Liikunta 5% Lukio 3% Nuoriso 2% Museo 0,3 % Kulttuuripalvelut 0,4 % Vapaa sivistystyö 0,1 % Palvelukokonaisuus %-osuus sivistys- ja vapaaaikapalveluista Maisema-kuntien keskiarvo Kustannustaso Maisema-kuntien keskitasoon verrattuna Perusopetus 50 % 49 % Matalampi Varhaiskasvatus 37 % 28 % Korkeampi Päivälukio 3 % 7 % Matalampi Perusopetus 50% Liikunta 5 % 6 % Korkeampi Musiikkiopisto 0,1 % 1 % Matalampi Kirjasto 2 % 3 % Matalampi Nuorisopalvelut 2 % 2 % Korkeampi Varhaiskasvatus 37% Museo 0,3 % 1 % Matalampi Kulttuuripalvelut 0,4 % 1 % Matalampi Vapaa sivistystyö 0,1 % 2 % Matalampi 12
KUNNAN NÄKYMÄ TEKNISET PALVELUT Nurmijärvellä teknisten palveluiden isoin palvelukokonaisuus on tilapalvelut ja se kattaa kolmanneksen teknisten palveluiden kustannuksista. Osuus on selvästi pienempi kuin Maisema-kunnissa keskimäärin. Tilapalveluiden kustannustaso on vertailukuntiin nähden matala. Neliöitä vähemmän kuin vertailukunnissa keskimäärin ja neliökohtainen kuukausikustannus vertailukuntien keskitasoa edullisempi Asunnot ja muut vuokratilat kattavat myös poistolliset kustannukset, rakennusryhmä Muut rakennukset pieni Ruokapalveluiden kustannukset muodostavat viidenneksen ja myös sen osalta kustannustaso on keskitasoa edullisempi. Tehokkuus näyttäytyy hyvänä ja suoritekohtainen hinta on edullinen. Näiden isoimpien palvelukokonaisuuksien keskitasoa edullisemmalla kustannustasolla on merkittävä vaikutus koko tilapalveluiden kustannustasoon. Vesihuollon ja joukkoliikenteen kustannusosuus on kummankin osalta 11-12 %. Joukkoliikenteeseen panostetaan Nurmijärvellä selvästi muita vertailukuntia enemmän. Kunnallistekniset suunnittelu ja rakenn. 1,8 % Kiinteistöja mittaus 4,9 % Kaavoitus 3 % Ruokapalvelut 20 % Joukkoliikenne 11 % Rakennusvalvonta 1 % Vesihuolto 12 % Ympäristöns uojelu 2 % Tilapalvelut 33 % Liikenneverkko 7 % Viheralueet 1 % Kone, kalusto, materiaali 2,9 % Palvelukokonaisuus (poistoton) %-osuus teknisistä palveluista Maisema-kuntien keskiarvo Kustannustaso Maisema-kuntien keskitasoon verrattuna Tilapalvelut 33 % 45 % Matalampi Liikenneverkkopalvelut 7 % 6 % Keskitasoa Viheraluepalvelut 1 % 3 % Matalampi Kone-kalusto- ja materiaalipalvelut 3 % 3 % Matalampi Vesihuoltopalvelut 12 % 12 % Keskitasoa Ruokapalvelut 20 % 21 % Matalampi Kaavoituspalvelut 3 % 1,4 % Korkeampi Kiinteistö- ja mittauspalvelut Suunnittelu, rakentaminen ja rakennuttaminen 5 % 3 % Korkeampi 2 % 1,1 % Korkeampi Joukkoliikennepalvelut 11 % 2 % Korkeampi Rakennusvalvonta 1 % 1,4 % Matalampi Ympäristönsuojelu 2 % 1,3 % Korkeampi 13
KUNNAN NÄKYMÄ KESKUSHALLINTOPALVELUT Hallintopalvelut, taloushallinto ja henkilöstöhallinto (eli muita toimialoja tukevat ydintoiminnot) muodostavat Nurmijärven keskushallintopalveluista yhteensä puolet. Nurmijärven ko kokonaisuus on vertailujoukon kaikkein edullisin. Palo- ja pelastustoimen kustannusosuus on noin neljänneksen. Osuus on isompi kuin vertailukunnissa keskimäärin. Asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntien keskitasoa edullisemmat. Tämä osaltaan vaikuttaa keskushallintopalveluiden kokonaisuuden edulliseen kustannustasoon. Tietohallintopalveluiden kustannusosuus on 17 %. Tietohallintopalveluiden vertailemista muihin kuntiin hankaloittaa kuitenkin se, että keskitettyjen kustannusten lisäksi tietohallintokuluja on hajautetusti myös toimialoilla. Kustannustasoon vaikuttaa siis osaltaan myös se, kuinka hajautetusti tai keskitetysti ko kunnan tietohallintopalvelut on järjestetty. Muut palvelukokonaisuudet yhteensä (noin 7 %) ovat kokonaisuuden näkökulmasta melko marginaaliset. Vaalit 0,3 % Maaseutu 0,9 % Tietohalli nto 17 % Henkilöstö hallinto 12 % Palvelukokonaisuus %-osuus keskushallintopalv eluista Maisema-kuntien keskiarvo Kustannustaso Maisema-kuntien keskitasoon verrattuna Henkilöstöhallinto 12 % 13 % Matalampi Taloushallinto 9 % 6 % Keskitasoa Hallintopalvelut 29 % 38 % Matalampi Palo- ja pelastustoimi 26 % Elinkeinopalvelut 5 % Tarkastustoimi 0,5 % Taloushallinto 9 % Hallintopalvelut 29 % Tarkastustoimi 0,5 % 0,6 % Matalampi Elinkeinopalvelut 5 % 9 % Matalampi Palo- ja pelastustoimi 26 % 22 % Matalampi Vaalit 0,3 % 0,04 % Ei vaaleja Maaseutu 0,9 % 2 % Matalampi (linjassa taajamaasteen kanssa) Tietohallinto 17 % 9 % Keskitasoa 14
Kunnan tiivistelmä
Miljoona KESKEISET HAVAINNOT JA TOIMIALAKOHTAISET OPTIMOINTIVARAT Sosiaali- ja terveyspalvelut Sotekustannukset ovat kaiken kaikkiaan vertailussa keskitasoa alemmat, ja linjassa nuoren ikärakenteen ja matalan sairastavuuden kanssa. Jos perhepalveluissa lastensuojelun kodin ulkopuolisten sijoitusten perhehoidon osuus kasvaisi, voisi optimointilaskelman mukaan säästää 0,6 milj.. Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut Mutkapolun, Sorvankaaren, Lepsämän, Ylitilantien, Mäntysalon, Isosuon, Perttulan, Äppelgården, Maaniitun ja Isokallin päiväkoti rikkovat henkilöstökuluilla päiväkotikoon mukaisen trendiviivan. Näissä yksiköissä laskennan mukaan yhteensä noin 0,5 milj. optimointivara. 2,5 2,0 1,5 1,0 Tekniset palvelut Keskushallintopalvelut 0,5 Onko tilapalveluiden (selvästi) keskitasoa matalampi kustannustaso riittävä pitämään rakennukset kunnossa, ja että korjausvelkaa ei kasvateta epätarkoituksenmukaisesti? Sairauspoissaolopäivien määrä työntekijää kohden on vertailukuntien keskitasoa korkeampi. Laskennallinen optimointivara koko Nurmijärven kunnan tasolla reilun 1 miljoonan euron luokkaa, mikäli sairauspoissaolot saadaan laskettua lähemmäs vertailukuntien keskitasoa. 0,0 Sairauspoissao lopäivät Päiväkodit Perhepalvelut
Toimialakohtaiset havainnot 17
Sosiaali- ja terveyspalvelut 18
TOIMIALAKOHTAISET HAVAINNOT - SOTE Kustannustasoa hillitsee Hoito- ja hoivapalvelut ovat kokonaiskustannuksiltaan vertailun keskitasoa matalampia. Vastaanoton asukaskohtaiset kustannukset ovat keskitasoa matalammat ja linjassa pienen sairastavuuden kanssa. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kustannukset ovat vertailussa matalat, ja linjassa matalaan psykoosisairastavuuteen. Suun terveydenhuollossa kustannukset ovat vertailussa keskitasoa alemmat. Peittävyys on aikuisväestöllä keskitasossa ja alaikäisten kohdalla keskitasoa alempi Vammaispalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat keskitasoa matalammat. Erikoissairaanhoito on asukaskohtaisilta kustannuksiltaan vertailun pienin. Muita havaintoja Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten asiakkaiden määrä vaikuttaa kovin pieneltä. Suoritteen voisi tuplatsekata. Kustannustasoa nostaa Ympärivuorokautisen hoidon sisällä kuitenkin pitkäaikaislaitospalvelu painottuu hoivan toteuttamisessa vertailukuntien keskitasoa enemmän. Tämä nostaa kustannuksia. Perhepalveluiden kustannukset ikäryhmäasukasta kohden ovat hieman keskitasoa suuremmat. Kodin ulkopuoliset sijoitukset ovat 39 % perhepalveluiden kokonaiskustannuksista. Aikuissosiaalityön kustannukset ovat keskitasoa korkeammat, toimeentulotuen kustannukset painottuvat. Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivän hinta on keskitasoa korkeampi. Yli 75-vuotiaiden erikoissairaanhoidon kustannukset ovat keskitasoa korkeammat. Toimenpide-ehdotukset Hoidon ja hoivan pitkäaikaislaitoshoidon osuus painottuu. Pääsääntöisesti uusien syntyvien asiakkuuksien kohdalla suositellaan painottamaan tehostettua palveluasumista ja sitä kevyempiä hoitomuotoja. Osa kunnista on purkanut pitkäaikaisen laitoshoidon kokonaan. Nurmijärven tilanteessa painopisteen siirtyminen tehostettuun palveluasumiseen ei kuitenkaan vaikuta suuresti kustannuksiin, sillä pitkäaikaislaitoshoidon hoitopäivä on verraten edullinen. Omaishoidon panostusten ja tukimuotojen kehittäminen ja yhteistyö kotihoidon kanssa.
MAISEMA-KUNTIEN YLEISET ILMIÖT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN KESKIMÄÄRÄISET MUUTOKSET TUOTERYHMITTÄIN MAISEMA-KUNNISTA VUODESTA 2015 VUOTEEN 1400 6,0 % 1200 1000 800 600 400-0,8 % 1,1 % 1,7 % 2,5 % 4,1 % 4,3 % 4,8 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % 2015 Muutos-% 200-2,3 % -1,8 % -2,0 % 0-3,0 % Maisema-kuntien soten kokonaiskustannuksissa nousu 2015-: 1,4 % 20
MAISEMA-KUNTIEN YLEISET ILMIÖT TUOTERYHMIEN ASUKASKOHTAISET KESKIARVOT ( /asukas) JA VAIHTELUVÄLIT Tuoteryhmien asukaskohtaiset keskiarvot ja vaihteluvälit 2000 2000 1800 1600 1400 1500 1200 1000 1000 800 600 400 500 200 0 Aikuispsyko sos. palv. Aikuissosia alityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalve lut Suuntervey s Vammaispa lvelut Vastaanott o Maksimi 325 472 1796 1921 80 426 228 581 545 Minimi 103 63 813 531 2 101 84 187 171 Keskiarvo 210 178 1134 1206 55 259 129 375 283 Nurmijärvi 153 219 813 612 45 347 107 291 210 0 21
Ikävakioimaton sairastavuusindeksi KESKEISET HAVAINNOT / ASUKAS JA IKÄVAKIOIMATON SAIRASTAVUUS VERTAILUKUNTIEN IKÄRAKENNE 190 Puumala 180 170 Lestijärvi Kiuruvesi Soini Sonkajärvi 160 150 Outokumpu Ranua Järvi-Pohjanmaa Ylä-Savo Vimpeli Kemi Vieremä 140 Siikajoki Alajärvi Alavieska 130 Pyhäjoki Iisalmi Ikaalinen RAS Halsua JYTA 120 Hämeenkyrö Kannus Nivala Veteli Uusikaupunki Raahe Kallio Toholampi Perho Mikkeli Sievi 110 100 Joensuu Kaustinen Ylivieska Lahti Raisio 2015 Kokkola 2015 Lohja 2015 Muonio 90 Kontiolahti 80 70 Nurmijärvi 60 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset / asukas Halsua Sonkajärvi Ikaalinen Soini Outokumpu Kiuruvesi Lestijärvi Uusikaupunki Pyhäjoki Veteli Järvi-Pohjanmaa Vimpeli Alajärvi Ylä-Savo Ranua Muonio Vieremä Toholampi Kemi Mikkeli Iisalmi JYTA Alavieska Lahti 2015 RAS Raahe Hämeenkyrö Kaustinen Perho Kannus Raisio Lohja 2015 Joensuu Nivala Kokkola 2015 Siikajoki Kallio Ylivieska Sievi Nurmijärvi Kontiolahti 0-6 v 7-14v 15-64 v 65-74 v 75-84 v 85-0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ikävakioimaton sairastavuusindeksi vuodelta 2015 (Lähde: KELA) 22
KESKEISET HAVAINNOT ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Aikuispsykosos. palv. Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suunterveys Vammaispalvelut Vastaanotto 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi väestön ikärakennetta eikä sairastavuutta. Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat vertailun pienimpien joukossa. 23
Kuntavertailu Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Vanhusten hoito- ja hoivapalveluihin vuorohoito kuuluvat ja omaishoito, erityispäivähoito. kotihoito Lisäksi (tukipalvelut, tarkastelussa ovat säännöllinen kotihoito, muu kotihoito, ryhmäpäivähoito, tavallinen palveluasuminen), perhepäivähoito, erilaisin päiväkeskustoiminta, hoitotuin hoidettavat tehostettu palveluasuminen, pitkäaikaislaitoshoito lapset sekä mahdollinen (terveyskeskuksen kunnallinen vuodeosastolla tuki lapsiperheille. tai vanhainkodissa) sekä akuutti- ja lyhytaikaishoito.
HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN OSUUS IKÄIHMISISTÄ (YLI 65-VUOTIAISTA) Halsua Alavieska Soini Vimpeli Veteli Järvi-Pohjanmaa Kiuruvesi Nivala Lestijärvi Alajärvi Hirvensalmi Sievi Ranua Sonkajärvi Kemi Kallio Kaustinen Vieremä JYTA Toholampi Ylä-Savo Hämeenkyrö Mikkeli Outokumpu Iisalmi Pyhäjoki Raisio Ylivieska Ikaalinen Kannus Puumala Joensuu Muonio Perho Siikajoki Lahti 2015 Uusikaupunki Kokkola 2015 Lohja 2015 RAS Raahe Nurmijärvi Kontiolahti 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 65-74 v 75-84 v 85-85 vuotta täyttäneiden suuri osuus on huomioitava tarkasteltaessa hoito- ja hoivapalveluja. Tässä tarkastellaan kustannuksia ja käyttöä 75 vuotta täyttäneitä kohden. 25
HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN ASUKASKOHTAISET NETTOKUSTANNUKSET PALVELUMUODOITTAIN Lahti 2015 Mikkeli Muonio Uusikaupunki Iisalmi Joensuu Hirvensalmi Raisio Halsua Kaustinen Kontiolahti Lohja 2015 Vimpeli Outokumpu Nurmijärvi Pyhäjoki Soini Järvi-Pohjanmaa Kemi Ylä-Savo Hämeenkyrö Alajärvi Puumala Toholampi Kannus Vieremä Raahe Ikaalinen Sonkajärvi JYTA RAS Kiuruvesi Kokkola 2015 Ylivieska Lestijärvi Nivala Kallio Veteli Alavieska Perho Ranua Siikajoki Sievi 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Ehkäisevät palvelut Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat Hoito- ja hoivapalveluiden nettokustannukset ovat keskitasoa matalammat. Kunta Hoito&hoiva %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 25 689 782 21,9 % 26
HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN ASUKASKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN %-JAKAUMA PALVELUMUODOITTAIN Nurmijärvi Pyhäjoki Ranua Uusikaupunki RAS Raahe Lahti 2015 Outokumpu Ikaalinen Muonio Hämeenkyrö Kiuruvesi Kemi Lohja 2015 Kokkola 2015 Kaustinen Kannus Joensuu Siikajoki Kontiolahti JYTA Raisio Iisalmi Ylä-Savo Veteli Toholampi Halsua Nivala Lestijärvi Vieremä Kallio Ylivieska Mikkeli Hirvensalmi Vimpeli Sievi Alavieska Soini Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Puumala Perho Sonkajärvi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ehkäisevät palvelut Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat Hoito- ja hoivapalvelut ovat verraten laitospainotteiset. 27
HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN PEITTÄVYYDET PALVELUIDEN PIIRISSÄ (KOTIHOIDOSTA VAIN SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO) 100 % Palvelujen ulkopuolella Pitkäaikaislaitospaikat Tehostettu palveluasuminen Omaishoidontuki Kotihoito 75 % 50 % 25 % 0 % 1% 0% 8% 0% 11% 0% 0% 4% 13% 3% 0% 12% 11% 9% 9% 11% 4% 0% 8% 9% 8% 0% 1% 0% 7% 8% 7% 11% 12% 9% 6% 4% 10% 5% 1% 1% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 9% 8% 0% 0% 0% 0% 12% 7% 12% 11% 11% 11% 10% 8% 2% 1% 0% 1% 12% 7% 2% 10% 7% 5% 6% 37% 9% 3% 7% 9% 7% 8% 9% 7% 10% 9% 10% 9% 8% 8% 0% 0% 9% 4% 4% 6% 9% 9% 6% 4% 8% 3% 6% 5% 6% 4% 4% 5% 9% 0% 2% 2% 2% 2% 9% 1% 7% 4% 9% 7% 7% 3% 2% 28% 10% 26% 25% 26% 21% 19% 20% 25% 5% 4% 5% 6% 27% 25% 4% 4% 4% 19% 21% 21% 15% 21% 4% 16% 15% 17% 15% 15% 18% 15% 15% 13% 15% 18% 14% 19% 15% 18% 15% 18% 18% 4% 11% 14% 15% 12% 14% 13% 12% 11% Verrattain paljon yli 75- vuotiaita palveluiden piirissä Verrattain vähän yli 75- vuotiaita palveluiden piirissä 28
Kustannus / +75 vuotias asukas OMAISHOITO 900 800 700 600 500 400 300 200 OMAISHOIDON KUSTANNUKSET Perho Ranua Sievi Muonio Ylivieska Nivala Halsua Kallio Nurmijärvi optimointi Kaustinen Toholampi JYTA Kontiolahti Raisio Kannus Alavieska Alajärvi Soini Joensuu Järvi-Pohjanmaa Veteli Nurmijärvi Sonkajärvi Ikaalinen Kiuruvesi Vieremä Siikajoki Uusikaupunki Outokumpu Kemi Ylä-Savo Kokkola Puumala Hämeenkyrö Raahe 2015 RAS Lahti Lestijärvi 2015 Vimpeli Iisalmi Mikkeli Pyhäjoki Nostamalla omaishoidon peittävyys STM:n suositustasolle (6%), panostus 75-asukasta kohden nousisi 580 :n, mikä on 20 % yli Maisema-kuntien keskiarvon. 5 % peittävyydellä 526 /75-v, 10% yli keskiarvon. Hirvensalmi Lohja 2015 Omaishoidon panostukset korkeat, mutta asiakasta kohden melko matalat Omaishoidon panostukset kokonaisuutena sekä asiakasta kohden melko matalat Omaishoidon panostukset kokonaisuutena sekä asiakasta kohden melko korkeat Omaishoidon panostukset matalat, mutta asiakasta kohden melko korkeat Omaishoidon asiakaskohtainen kustannus on vertailun keskitasoa. Myös asukasryhmäkohtainen kustannus on keskitasoa. Omaishoidon peittävyys on vertailun pienimpiä ja alle STM:n suositustason (seuraava dia). Jos panostus nousisi STM:n suositukseen, asukasryhmäkohtainen hinta nousisi 128. 100 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 Kustannus / asiakas Kunta Omaishoito %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 1 099 926 0,9 % 29
OMAISHOITO OMAISHOIDONTUEN PEITTÄVYYS YLI 75-VUOTIAISTA ASUKKAISTA 15% Omaishoidontuen peittävyys yli 75-vuotiaista asukkaista 10% 5% 0% Sosiaali ja terveysministeriön suositus omaishoidontuen peittävyydestä: 6-7% Kuvan peittävyydet on laskettu koko vuoden asiakaskertymästä. Valtakunnallinen tavoite (STM 2013) 6-7% vuoteen 2017 mennessä. 30
KOTIHOITO KOTIHOITO: KUSTANNUS JA AMMATILLINEN HOITOHENKILÖKUNTA / 75V ASUKAS 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Kotihoito / 75v asukas 0,07 0,06 Ammatillista hoitohenkilökuntaa / 75-vuotias asukas 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,01 Kotihoidon (kotihoito ja tukipalvelut) asukaskohtainen kustannus on vertailun pienin. Hoitohenkilökuntaa ikäryhmän asukasta kohden on keskitasoisesti. Kunta Kotihoito %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 4 390 387 3,7 % 31
KOTIHOITO KOTIHOITO: KÄYNNIT JA ASIAKKAAN LUONA SUORITETUT TYÖTUNNIT 350 300 250 200 150 100 50 0 Käynnit / asiakas 120 100 80 60 40 20 0 Työtunnit / asiakas Käyntejä asiakasta kohden on keskitasoisesti. Asiakkaan luona suoritettujen tehollisten työtuntien määrä on vertailussa hieman keskitasoa alempi. 32
Kotihoito / +75-vuotias asukas KOTIHOITO 5 400 4 900 4 400 3 900 3 400 2 900 2 400 1 900 KOTIHOIDON RESURSSIT / YLI 75-V. JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON PEITTÄVYYS Hirvensalmi Puumala Sievi Muonio Siikajoki Perho Kokkola 2015 Ylivieska Kallio Kiuruvesi Ranua Alavieska RAS Sonkajärvi Nivala Raahe Ylä-Savo Mikkeli Outokumpu Vieremä Veteli Iisalmi Uusikaupunki Lestijärvi Pyhäjoki Vimpeli JYTA Soini Raisio Kannus Järvi-Pohjanmaa Joensuu Toholampi Kemi Alajärvi Kaustinen Lohja Kontiolahti 2015 Ikaalinen Hämeenkyrö Lahti 2015 Halsua Nurmijärvi 1 400 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % Ympärivuorokautisen hoidon peittävyys / +75-vuotias asukas Kotihoidon panostukset korkeat, ympärivuorokauti sen hoidon peittävyys matala Kotihoidon panostukset matalat, myös ympärivuorokauti sen hoidon peittävyys matala Kotihoidon panostukset korkeat, myös ympärivuorokauti sen hoidon peittävyys korkea Kotihoidon panostukset matalat, ympärivuorokauti sen hoidon peittävyys korkea Ympärivuorokautisen hoidon peittävyys on STM:n asettaman tavoitteen rajoissa, ja vertailussa keskitasoa matalampi. Kotihoidon asukasryhmäkohtaiset kustannukset ovat vertailussa pienet. 33
Kustannus / +75 vuotias asukas PÄIVÄKESKUS 400 300 200 PÄIVÄKESKUKSEN KUSTANNUKSET YLI 75-VUOTIAAT JA TOIMINTAPÄIVÄHINNAT Kannus Lohja 2015 Hirvensalmi Raisio Mikkeli Nurmijärvi Hämeenkyrö Kiuruvesi Nivala Kontiolahti Ylä-Savo Raahe Ikaalinen Sonkajärvi Vieremä Uusikaupunki RAS Sievi Puumala Vimpeli Iisalmi Kallio 100 Joensuu Outokumpu Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Pyhäjoki Ylivieska JYTA Kemi Halsua Veteli Siikajoki Kaustinen Kokkola 2015 Alavieska 0 Lahti 2015 0 50 100 150 Kustannus / toimintapäivä Korkea kokonaiskustannus, mutta matala toimintapäivää kohden Sekä kokonaisettä toimintapäiväkustannukset matalat Sekä kokonaisettä toimintapäiväkustannukset korkeat Matala kokonaiskustannus, mutta korkea toimintapäivää kohden Päiväkeskustoiminnan kustannukset ovat toimintapäivää kohden keskitasoa korkeammat. Myös asukasryhmäkohtainen kustannus on päiväkeskuksen kohdalla keskitasoa korkeampi. Kunta Päiväkeskus %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 715 235 0,6 % 34
YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO 14% 8% 1,4 % 0,0 % 1,7 %1,5 %1,2 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %0,0 % 1,9 % 0,0 % 1,4 % 0,8 %1,4 1,6 % 0,3 % % 0,0 % 1,7 % 12,9 % 6% 12,4 %12,2 % 11,7 %11,5 % 11,4 % 10,6 % 11,2 %11,1 10,4 % %10,8 %10,7 %10,5 % 9,7 % 9,9 % 9,7 % 8,8 % 9,0 % 8,6 %8,7 %8,9 % 9,6 8,6 % %9,2 %9,2 % 8,9 % 4% 7,7 % 7,4 % 7,7 % 7,7 % 8,1 %7,3 8,3 % 8,4 % 7,3 % % 6,7 % 2% 0% YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON PEITTÄVYYDET YLI 75-VUOTIAISTA ASUKKAISTA 16% Pitkäaikaislaitoshoito Tehostettu palveluasuminen 0,0 % 0,0 % 12% 0,0 % 2,1 % 0,0 % 0,0 %1,1 0,0 % % 0,0 %0,0 % 3,0 % 1,7 % 0,0 %0,0 % 0,0 % 10% 3,7 % 3,9 % 1,9 % 0,1 %0,0 % 3,7 % 3,8 % 2,8 % 6,3 % 4,6 % 4,3 % 5,1 % 7,5 %7,5 % 0,0 % 5,1 % Ympärivuorokautinen hoito pitää sisällään tehostetun palveluasuminen sekä pitkäaikaislaitoshoidon terveysasemien vuodeosastoilla ja vanhainkodeissa. Nurmijärvellä ympärivuorokautisen hoidon peittävyys on STM:n määrittämän tavoitteen rajoissa. Kuitenkin pitkäaikaislaitoshoito painottuu useimpia vertailukuntia enemmän. Valtakunnallinen (STM 2013) tavoite 8-10% vuoteen 2017 mennessä 35
Kustannus / +75 vuotias asukas TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN 8 600 7 600 Lestijärvi Perho Alavieska Veteli Korkea kokonaiskustan nus, mutta matala hoitopäivää kohden Sekä kokonaisettä hoitopäiväkust annukset korkeat 6 600 5 600 4 600 3 600 2 600 Sievi Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Kallio Soini Toholampi Nivala JYTA Hämeenkyrö Ylivieska Vieremä Vimpeli Kannus Siikajoki Muonio Ylä-Savo Ikaalinen Kemi Kokkola Iisalmi Kaustinen 2015 Kiuruvesi Lohja 2015 Kontiolahti Joensuu Raisio Ranua Outokumpu RAS Raahe Puumala Mikkeli Lahti 2015 Pyhäjoki Hirvensalmi Nurmijärvi Uusikaupunki Sonkajärvi Halsua 1 600 100 120 140 160 180 Kustannus / hoitopäivä Sekä kokonaisettä hoitopäiväkust annukset matalat Matala kokonaiskustan nus, mutta korkea hoitopäivää kohden Tehostettu palveluasuminen on yksikköhinnaltaan keskitasolla. Kokonaisuutena kunta panostavat asukasta kohden tehostettuun palveluasumiseen vähemmän kuin useimmat vertailukunnat. Kunta Tehostettu palveluasuminen %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 6 931 197 5,9 % 36
Nettokustannus / +75-vuotias asukas TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN - NETTOVERTAILU 6 100 5 600 5 100 4 600 4 100 3 600 3 100 2 600 2 100 Perho Lestijärvi Alavieska Veteli Sonkajärvi Sievi Nivala Alajärvi Kallio Järvi-Pohjanmaa Toholampi Soini JYTA Ylivieska Ikaalinen Vieremä Muonio Hämeenkyrö Siikajoki Vimpeli Kannus Halsua Ylä-Savo Kokkola 2015 Kemi Iisalmi Kaustinen Kiuruvesi Raisio Kontiolahti Puumala Lohja 2015 Joensuu Outokumpu Mikkeli RAS Ranua Raahe Lahti 2015 Hirvensalmi Pyhäjoki Uusikaupunki Nurmijärvi Korkea nettokustannus, mutta matala hoitopäivää kohden Sekä nettoettä hoitopäiväkust annukset matalat Sekä nettoettä hoitopäiväkust annukset korkeat Matala nettokustannus, mutta korkea hoitopäivää kohden Nettovertailussa asukasryhmäkohtainen kustannus on vertailussa entistä pienempi. 1 600 70 90 110 130 Nettokustannus / hoitopäivä Kunta Tehostettu palveluasuminen %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 6 931 197 5,9 % 37
TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: RAVA-VERTAILU 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 3,4 18 183 3,3 17 452 3,1 16 953 RAVA-pisteen kustannus 3,5 3,3 3,3 3,4 2,9 15 184 15 417 15 871 15 888 16 345 RAVA keskiarvo 3,4 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2 3,3 13 082 13 194 13 541 13 880 14 180 14 538 14 893 15 033 3,9 12 402 3,5 3,5 11 791 11 596 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Vertailussa korkea RAVApisteen kustannus Vertailussa matala RAVApisteen kustannus Toimintakykyyn nähden kustannukset ovat keskitason yläpuolella RAVA-keskiarvo on keskitasoa alempi. 38
LAITOSHOITO LAITOSPALVELUIDEN KUSTANNUKSET 7 000 Laitoshoito / +75 -vuotias 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Laitoshoito (terveyskeskuksen vuodeosasto ja mahdollinen vanhainkotihoito, mukana myös lyhytaikaishoito) on Nurmijärvellä kustannuksiltaan keskitasoa korkeampaa. Kunta Laitospalvelut %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 12 526 214 10,7 % 39
Pitkäaikaislaitoshoito / +75 v. asukas LAITOSHOITO Uusikaupunki Lohja 2015 3 000 AKUUTTI- JA PITKÄAIKAISLAITOSHOIDON KUSTANNUKSET Ranua Korkeat kustannukset laitoshoidossa, akuutissa puolestaan matalat Sekä laitosettä akuuttihoidon kustannukset ovat korkeat 2 000 Outokumpu Lahti 2015 Hämeenkyrö Nurmijärvi Muonio Pyhäjoki Sekä laitosettä akuuttihoidon kustannukset ovat matalat Matalat kustannukset laitoshoidossa, akuutissa puolestaan korkeat Iisalmi Kiuruvesi Ikaalinen Kokkola 2015 RAS 1 000 Ylä-Savo Joensuu Vieremä Siikajoki Pudasjärvi 2008 Kemi Kontiolahti Raisio Järvi-Pohjanmaa Hirvensalmi 0 Sonkajärvi Puumala Alajärvi Perho Soini Vimpeli Alavieska Ylivieska Toholampi Halsua Kallio Sievi Nivala Lestijärvi Veteli Kannus 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoito / +75 v. asukas Akuuttihoitoon panostukset ovat keskitasoa Pitkäaikaislaitoshoidon asukasryhmäkohtaiset kustannukset ovat keskitasoa korkeammat Useat kunnat ovat purkaneet pitkäaikaislaitoshoidon kokonaan. Kunta Pitkäaikainen %-osuus (raportin kuluista) Akuutti %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 6 154 825 5,2 % 6 371 389 5,4 % 40
Kustannus / +75 vuotias asukas PITKÄAIKAISLAITOSHOITO PITKÄAIKAISLAITOSHOITO 3 000 Uusikaupunki Ranua Lohja 2015 Korkea kokonaiskustannus, mutta matala hoitopäivää kohden Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset korkeat 2 000 Nurmijärvi Muonio Outokumpu Pyhäjoki Lahti Hämeenkyrö 2015 Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset matalat Matala kokonaiskustannus, mutta korkea hoitopäivää kohden Kiuruvesi Iisalmi RAS Kokkola 2015 Ikaalinen Raahe Siikajoki 1 000 Ylä-Savo Joensuu Vieremä Kemi Kontiolahti Raisio Mikkeli Kannus JYTA Kaustinen Perho 0 0 100 200 300 400 Kustannus / hoitopäivä Pitkäaikaislaitoshoidon hoitopäiväkustannukset ovat keskitasoa tai jopa hieman keskitasoa alempia. Pitkäaikaislaitoshoidon asukaskohtainen kustannus on kuitenkin korkea. Pitkäaikaislaitoshoidon käyttö on siis runsasta. Kunta Pitkäaikainen %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 6 154 825 5,2 % 41
PITKÄAIKAISLAITOSHOITO PITKÄAIKAISLAITOSHOITO: RAVA-VERTAILU 50 000 RAVA-pisteen kustannus RAVA keskiarvo 4,50 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 3,4 43 366 2,8 24 297 3,6 23 532 3,8 19 056 3,7 16 662 3,5 16 391 3,8 15 912 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 14 387 14 986 15 300 15 394 15 436 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0 0,00 Vertailussa korkea RAVApisteen kustannus Vertailussa matala RAVApisteen kustannus Toimintakykyyn nähden laitoshoidon kustannus on keskitasoa. 42
Kustannus / +75 vuotias asukas AKUUTTI-, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO AKUUTTI-, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 RAS Veteli Raahe Kannus Ranua Pyhäjoki Lestijärvi JYTA Sievi Kaustinen Siikajoki Nivala Toholampi Kallio Halsua Nurmijärvi Kemi Muonio Ylivieska Kiuruvesi Ikaalinen Kokkola 2015 Alavieska Kontiolahti Hämeenkyrö Vimpeli Raisio Hirvensalmi Joensuu Järvi-Pohjanmaa Soini Mikkeli Puumala Alajärvi Perho Ylä-Savo Outokumpu Vieremä Lahti 2015 Iisalmi Sonkajärvi Korkea kokonaiskustannus, mutta matala hoitopäivää kohden Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset matalat Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset korkeat Matala kokonaiskustannus, mutta korkea hoitopäivää kohden Akuuttihoidon hoitopäivän hinta on useimpien vertailukuntien hintaa korkeampi. Panostus akuuttihoitoon on asukasta kohden on hieman keskitasoa suurempi. 1 000 130 180 230 280 330 380 Kustannus / hoitopäivä Kunta Akuutti %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 6 371 389 5,4 % 43
Osuus yli 75 vuotiaista akuuttihoidossa AKUUTTI-, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO 2,5 % 2,0 % ERIKOISSAIRAANHOIDON SISÄTAUTIOSASTO (+75 V.) SEKÄ AKUUTTI-, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO Lestijärvi Ranua Ikaalinen Kemi Pyhäjoki Nivala Kontiolahti Veteli Sievi Kannus Halsua Kiuruvesi JYTA Hämeenkyrö Kaustinen RAS Kallio Vimpeli Toholampi Siikajoki Joensuu Raahe Korkea akuuttihoidon peittävyys ja vähän sisätautien hoitopäiviä Matala akuuttihoidon peittävyys, vähän sisätautien hoitopäiviä Korkea akuuttihoidon peittävyys, paljon sisätautien hoitopäiviä Matala akuuttihoidon peittävyys ja paljon sisätautien hoitopäiviä Ylivieska Raisio Alavieska Lohja Hirvensalmi 2015 Puumala 1,5 % Järvi-Pohjanmaa Muonio Nurmijärvi Ylä-Savo Soini Vieremä Outokumpu Mikkeli Kokkola 2015 Alajärvi Sonkajärvi Perho Iisalmi Lahti 2015 1,0 % 0,02 0,52 1,02 1,52 Ikäihmisten osuus akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidossa on hieman keskitasoa pienempi. Erikoissairaanhoidon sisätautien käyttö on keskitasoa. Sisätautien hoitopäivät / 75 vuotta täyttäneet 44
HOITO- JA HOIVAPALVELUT ERIKOISSAIRAANHOIDON (SISÄTAUDIT JA NEUROLOGIA) SEKÄ HOIDON JA HOIVAN KUSTANNUSVERTAILU 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 ESH / 75v asukas Hoito ja hoiva / 75v asukas Yhteenlaskettuna hoito- ja hoivapalvelujen sekä ikäihmisten erikoissairaanhoidon sisätautien ja neurologian asukaskohtaiset kustannukset ovat keskitasoa matalammat. Kustannukset Hoito&hoiva %-osuus (raportin kuluista) ESH %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 25 689 782 21,9 % 2 198 503 1,9 % 45
Kuntavertailu Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Vastaanottopalveluihin kuuluvat terveyskeskuksen vuorohoito ja erityispäivähoito. lääkäri- ja hoitajavastaanotto Lisäksi tarkastelussa sekä ovat avohoidon tukipalvelut ryhmäpäivähoito, eli laboratorio perhepäivähoito, ja kuvantaminen. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.
VASTAANOTTOPALVELUT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Iisalmi Lahti 2015 Raisio Raahe Mikkeli Kontiolahti RAS Siikajoki Vieremä Joensuu Pyhäjoki Alajärvi Nurmijärvi Uusikaupunki Ylä-Savo Hirvensalmi Sonkajärvi Vimpeli Järvi-Pohjanmaa Kokkola 2015 Kemi Perho Hämeenkyrö Kaustinen Kiuruvesi Soini Halsua JYTA Ylivieska Outokumpu Puumala Toholampi Lohja 2015 Veteli Kannus Nivala Kallio Lestijärvi Alavieska Ikaalinen Sievi Ranua Muonio Lääkäri- ja hoitajavastaanotto Lääkäri- ja hoitajapalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat keskitasoa matalammat. Kunta Vastaanotto %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 8 818 715 7,5 % 0 100 200 300 400 500 600 47
VASTAANOTTOPALVELUT HENKILÖSTÖKULUJEN JA OSTOPALVELUKUSTANNUSTEN %-JAKAUTUMINEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Henkilöstökulut Ostopalvelut (ulkoiset) Toiminta ostopalvelupainotteista Toiminta painottuu oman henkilöstön käyttöön Kunta Henkilöstökulut %-osuus Ostopalvelut %-osuus Nurmijärvi 4 239 692 67,5 % 2 238 531 32,5 % 48
Lääkäri- ja hoitajapalveluiden kustannukset / asiakas VASTAANOTTOPALVELUT KUSTANNUS /ASUKAS JA KUSTANNUS/ ASIAKAS 680 630 Alavieska 580 Nivala Kallio Ylivieska 530 Lestijärvi Halsua Sonkajärvi Toholampi Lohja 2015 Veteli 480 Kannus Kiuruvesi Kokkola Kemi 2015 Kaustinen JYTA Ikaalinen 430 Ylä-Savo Outokumpu Lahti 2015 Iisalmi Joensuu Siikajoki Raahe Soini Hirvensalmi RAS Vieremä 380 Mikkeli Järvi-Pohjanmaa Hämeenkyrö Puumala Raisio Kontiolahti Vimpeli Pyhäjoki Nurmijärvi Perho 330 Alajärvi Uusikaupunki Korkea kustannus asiakasta kohden, matala asukasta kohden Matala kustannus sekä asiakasta että asukasta kohden Korkea kustannus sekä asiakasta että asukasta kohden Matala kustannus asiakasta kohden, korkea asukasta kohden Sekä asukas- että asiakaskohtainen kustannus on vertailussa matala. 280 120 170 220 270 320 370 420 Lääkäri- ja hoitajapalveluiden kustannukset / asukas 49
Lääkäri- ja hoitajapalveluiden kustannukset / asukas VASTAANOTTOPALVELUT LÄÄKÄRI- JA HOITAJAPALVELUIDEN KUSTANNUKSET / ASUKAS SUHTEESSA PEITTÄVYYTEEN 470 420 Korkea kustannus, matala peittävyys Korkea kustannus, korkea peittävyys 370 Sievi Ikaalinen 320 Alavieska Nivala Kallio Lestijärvi Sonkajärvi Kiuruvesi Matala kustannus, matala peittävyys Matala kustannus, korkea peittävyys 270 220 170 Lahti 2015 Kannus Ylivieska Toholampi Lohja Veteli 2015 Ylä-Savo Outokumpu Puumala JYTA Halsua Soini Vieremä RAS Kaustinen Pyhäjoki Järvi-Pohjanmaa Hämeenkyrö Kemi Iisalmi Raahe Siikajoki Kokkola 2015 Perho Hirvensalmi Vimpeli Uusikaupunki Alajärvi Joensuu Nurmijärvi Kontiolahti Raisio Mikkeli Lääkäri- ja hoitajapalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat peittävyyteen nähden matalat. 120 25% 45% 65% 85% Peittävyys (väestövastuu) 50
Lääkäri- ja hoitajapalveluiden kustannukset / asiakas VASTAANOTTOPALVELUT 700 RESURSOINTI (LÄÄKÄRIT) JA KUSTANNUKSET / ASIAKAS Sievi Korkea kustannus, verrattain matala lääkärimitoitus Korkea kustannus, verrattain korkea lääkärimitoitus Alavieska Muonio 600 500 400 Nivala Kallio Ylivieska Lestijärvi Halsua Sonkajärvi Toholampi Lohja 2015 Veteli Kannus Kiuruvesi Kemi Kokkola 2015 Ikaalinen JYTA Kaustinen Ylä-Savo Iisalmi Siikajoki Raahe RAS Vieremä Hämeenkyrö Pyhäjoki Nurmijärvi Matala kustannus, verrattain matala lääkärimitoitus Matala kustannus, verrattain korkea lääkärimitoitus Lääkärimitoitus on keskitasoa hieman korkeampi. Asiakaskohtainen kustannus on matala. 300 0,05 0,25 0,45 0,65 0,85 1,05 Lääkäriä / 1000 asukasta 51
Lääkäri- ja hoitajapalveluiden kustannukset / asiakas VASTAANOTTOPALVELUT RESURSOINTI (HOITAJAT & LÄÄKÄRIT) JA KUSTANNUKSET / ASIAKAS 750 700 Sievi Korkea kustannus, vähän hoitajia lääkäriä kohden Korkea kustannus, paljon hoitajia lääkäriä kohden 650 Alavieska Muonio 600 Kallio 550 Ylivieska Lestijärvi Sonkajärvi Lohja 2015 Halsua 500 Veteli Toholampi Kiuruvesi Ikaalinen Kokkola 2015 Kannus Kemi Kaustinen JYTA 450 Outokumpu Lahti 2015 Iisalmi Ylä-Savo Joensuu Soini Raahe Siikajoki 400 Hirvensalmi RAS Vieremä Järvi-Pohjanmaa Puumala Hämeenkyrö Kontiolahti Vimpeli Mikkeli Raisio Pyhäjoki 350 Nurmijärvi Uusikaupunki Perho Alajärvi 300 Matala kustannus, vähän hoitajia lääkäriä kohden Matala kustannus, paljon hoitajia lääkäriä kohden 250 0 1 2 3 4 Hoitajaa / lääkäri 52
VASTAANOTTOPALVELUT PÄIVYSTYSKÄYNTIEN OSUUS KÄYNNEISTÄ 30% Kaikkien päivystyskäyntien osuus kaikista lääkärikäynneistä (keskitetty+esh) 25% 20% 15% 10% 5% 0% Päivystyskäynnit jakautuvat tarkastelussa seuraavasti: Mukana päivystyskäynnit mahdollisesta keskitetystä päivystyksestä sekä sairaanhoitopiirin päivystyksestä. Päivystyskäyntien osuus on selvästi keskitasoa pienempi. 53
Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT PÄIVYSTYKSEN KUSTANNUKSET / ASUKAS 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Yhteispäivystys (netto) Keskitetty päivystys Päivystyksen asukaskohtaiset kustannukset ovat niin ikään keskitasoa pienemmät. 54
VASTAANOTTOPALVELUT Lääkärikäynnit, hoitajakäynnit, päivystyskäynnit Mikkeli Kemi Uusikaupunki Alajärvi Nurmijärvi Iisalmi Sonkajärvi Järvi-Pohjanmaa Hirvensalmi Ylä-Savo Puumala Kiuruvesi Siikajoki Soini Raisio RAS Raahe Pyhäjoki Sievi Ikaalinen Vieremä Hämeenkyrö Ranua Vimpeli Kallio Nivala Ylivieska Alavieska 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % lääkärikäynnit hoitajakäynnit päivystyskäynnit 55
Väestövastuukäynnit / asukas VASTAANOTTOPALVELUT VASTAANOTTOPALVELUJEN JA ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOIDON VERTAILU (KÄYNNIT) 4 Kokkola 2015 Paljon asukaskohtaisia väestövastuukäyntejä, vähän eshavokäyntejä Paljon asukaskohtaisia väestövastuuja eshavokäyntejä 3,5 3 2,5 2 1,5 Ranua Puumala Halsua Kiuruvesi Pyhäjoki Outokumpu Vimpeli Ikaalinen Vieremä Sonkajärvi RAS Soini Raahe Lohja Lestijärvi 2015 Hirvensalmi Ylä-Savo Kemi Siikajoki Järvi- Pohjanmaa Nivala Sievi Perho Iisalmi Kannus JYTA Kallio Nurmijärvi Alajärvi Lahti 2015 Alavieska Hämeenkyrö Toholampi Veteli Ylivieska Kontiolahti Kaustinen Joensuu Raisio Uusikaupunki Mikkeli Muonio Vähän asukaskohtaisia väestövastuuja eshavokäyntejä Vähän asukaskohtaisia väestövastuukäyntejä, paljon eshavokäyntejä 1 0,8 1,3 1,8 2,3 2,8 Erikoissairaanhoidon avokäynnit / asukas 56
Vastaanotonkustannukset / asukas VASTAANOTTOPALVELUT VASTAANOTTOPALVELUJEN JA ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOIDON VERTAILU (KUSTANNUKSET) 580 530 Ranua Muonio Korkeat vastaanoton kustannukset, matalat eshavokustannukset Korkeat kustannukset sekä vastaanotossa että eshavohoidossa 480 430 380 330 280 230 180 Sievi Ikaalinen Alavieska Lohja 2015 Kallio Nivala Lestijärvi Sonkajärvi Kiuruvesi Toholampi Kannus Outokumpu JYTA Ylivieska Veteli Puumala Ylä-Savo Halsua Kaustinen Soini Järvi-Pohjanmaa Vieremä RAS Hämeenkyrö Perho Siikajoki Pyhäjoki Raahe Iisalmi Kemi Vimpeli Hirvensalmi Lahti 2015 Uusikaupunki Alajärvi Joensuu Nurmijärvi Kontiolahti Raisio Mikkeli Matalat kustannukset sekä vastaanotossa että eshavohoidossa Matalat vastaanoton kustannukset, korkeat eshavokustannukset Erikoissairaanhoidon avohoidon kustannukset asukasta kohden ovat keskitasoa. Väestövastuupalveluiden kustannukset ovat keskitason alapuolella. 130 200 300 400 500 600 700 800 Erikoissairaanhoidon kustannus / asukas Kunta Vastaanotto %-osuus (raportin kuluista) ESH %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 8 818 715 7,5 % 21 182 900 18,0 % 57
VASTAANOTTOPALVELUT AVOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 1 200 ESH (avo) Yksityiset lääkäripalvelut Väestövastuu 1 000 800 600 400 200 0 Kun mukaan otetaan erikoissairaanhoito ja avopalveluiden asukaskohtaiset kustannukset, ovat ne keskitasoa. Kunta Väestövastuu %-osuus (raportin kuluista) ESH %-osuus (raportin kuluista) Yksityiset Nurmijärvi 8 733 222 7,4 % 21 182 900 18,0 % 3 165 716 58
Kuntavertailu Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Aikuisten mielenterveyspalvelut koostuvat vuorohoito mielenterveys- ja erityispäivähoito. ja päihdehuoltopalveluista. Lisäksi tarkastelussa ovat Varsinaisiin mielenterveyspalveluihin ryhmäpäivähoito, kuuluvat avopalvelut perhepäivähoito, (esim. mielenterveyshoitajan erilaisin hoitotuin hoidettavat vastaanotto, kotiin vietävät palvelut), lapset sekä palveluasuminen mahdollinen kunnallinen sekä päivätoiminta. tuki lapsiperheille. Päihdehuoltopalvelut koostuvat avohuollosta (esim. A-klinikka, päihdehoitaja), asumispalveluista sekä laitoskuntoutuksesta. Kunnan omien mielenterveyspalveluiden lisäksi osiossa on huomioitu esh:n aikuispsykiatriset palvelut (avohoito ja osastohoito).
AIKUISTEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT KUSTANNUKSET (SISÄLTÄEN ESH-AIKUISPSYKIATRIA) / YLI 20-VUOTIAS ASUKAS Kontiolahti Siikajoki Toholampi Hirvensalmi Raisio Nurmijärvi Perho Ranua Hämeenkyrö Vieremä Kaustinen Outokumpu Halsua Soini Pyhäjoki JYTA Uusikaupunki Sonkajärvi Lohja 2015 Muonio Alajärvi Joensuu Ylivieska Ikaalinen Iisalmi Kannus Järvi-Pohjanmaa Puumala Nivala Kallio Ylä-Savo Kokkola 2015 Veteli RAS Kiuruvesi Sievi Alavieska Lahti 2015 Kemi Raahe Lestijärvi Mikkeli Vimpeli 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 MT Avopalvelut / yli 20v asukas MT Palveluasuminen / yli 20v asukas Psykiatrian osastohoito / yli 20v asukas Muu psykiatria / yli 20v asukas Päihdepalvelut / yli 20v asukas Mielenterveyspalveluiden kustannukset ikäryhmäasukasta kohden ovat keskitasoa matalammat. %-osuus (raportin kuluista) Palveluasuminen %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) Kunta Avo Laitos Päihde Nurmijärvi 2 917 769 2,5 % 1 411 688 1,2 % 1 603 499 1,4 % 512 548 0,4 % 60
AIKUISTEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT YLI 20-VUOTIAIDEN ASUKASKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN %-JAKAUMA PALVELUMUODOITTAIN Kemi Raisio Siikajoki Hämeenkyrö Kontiolahti Puumala Ikaalinen RAS Raahe Mikkeli Uusikaupunki Joensuu Outokumpu Perho Ylivieska Hirvensalmi Muonio Vieremä Pyhäjoki Kallio Nurmijärvi Alavieska Nivala Alajärvi Kannus Sievi Järvi-Pohjanmaa Iisalmi JYTA Ylä-Savo Kiuruvesi Sonkajärvi Veteli Ranua Vimpeli Soini Toholampi Kaustinen Halsua Lestijärvi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % MT Avopalvelut / yli 20v asukas MT Palveluasuminen / yli 20v asukas Psykiatrian osastohoito / yli 20v asukas Muu psykiatria / yli 20v asukas Päihdepalvelut / yli 20v asukas 61
Psykoosissairastavuusindeksi AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KUSTANNUKSET / YLI 20V ASUKAS JA PSYKOOSISAIRASTAVUUS 160 140 120 100 80 Outokumpu Sievi Kiuruvesi Joensuu Puumala Iisalmi Nivala Kallio Ylä-Savo Raahe Alajärvi Kemi Sonkajärvi Mikkeli Vieremä Ylivieska Veteli Alavieska Perho Siikajoki Järvi-Pohjanmaa RAS Uusikaupunki Lahti 2015 Hirvensalmi JYTA Kannus Kontiolahti Ranua Soini Vimpeli Pyhäjoki Halsua Muonio Kokkola 2015 Hämeenkyrö Kaustinen Lohja 2015 Toholampi Ikaalinen Raisio Nurmijärvi Lestijärvi Psykoosisairastavuus verrattain korkeaa, mutta kustannukset matalat Sekä psykoosisairastavuus että kustannukset verrattain matalat Sekä psykoosisairastavuus että kustannukset verrattain korkeat Psykoosisairastavuus verrattain matalaa, mutta kustannukset korkeat Kun verrataan mielenterveyspalveluiden kustannuksia psykoosisairastavuuteen alueella (Kelan tilastot), ovat kustannukset linjassa matalaan psykoosisairastavuuteen nähden. 60 130 180 230 280 330 380 430 Aikuisten mielenterveyspalveluiden kustannukset / +20v. asukas 62
ESH:n aikuispsykiatrian kust. / +20v. asukas AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT KUNNAN JÄRJESTÄMIEN MIELENTERVEYSPALVELUIDEN JA ERIKOISSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET 230 180 130 80 Ylä-Savo Iisalmi Lestijärvi Kiuruvesi Mikkeli Vimpeli Soini Lahti 2015 Lohja 2015 Veteli Vieremä Kokkola 2015 Järvi-Pohjanmaa Sonkajärvi Uusikaupunki Joensuu Alajärvi Nivala Alavieska Sievi Kallio Ikaalinen Muonio Kemi Puumala Raisio Nurmijärvi Hämeenkyrö Ylivieska Kannus Halsua JYTA Raahe Hirvensalmi Outokumpu Ranua RAS Pyhäjoki Kaustinen Perho Kontiolahti Siikajoki Toholampi Korkeat eshpsykiatrian kustannukset, matalat kunnan MTpalveluiden kustannukset Sekä eshpsykiatrian että kunnan MT-palveluiden kustannukset matalat Sekä eshpsykiatrian että kunnan MT-palveluiden kustannukset korkeat Matalat eshpsykiatrian kustannukset, korkeat kunnan MT-palveluiden kustannukset 30 2 52 102 152 202 Kunnan järjestämien MT-palvelujen kust. / +20v. asukas Kunta Kunnan MT-palvelut %-osuus (raportin kuluista) ESH-aikuispsykiatria %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 2 047 814 1,7 % 3 885 142 3,3 % 63
Avopalvelut ja palveluasuminen kustannus / +20v. asukas AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT PSYKIATRISEN OSASTOHOIDON KUSTANNUS SEKÄ AVO- JA PALVELUASUMISEN KUSTANNUS 260 210 Kiuruvesi Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Ylä-Savo Raahe Sonkajärvi Iisalmi Kannus Mikkeli RAS Lahti Alavieska 2015 Sievi Veteli Ikaalinen Kemi Kallio Kaustinen JYTA Ylivieska Nivala Halsua 160 Puumala Hämeenkyrö Vieremä Pyhäjoki Uusikaupunki Nurmijärvi Joensuu Muonio Kokkola 2015 Perho Lohja 2015 Ranua Outokumpu Toholampi Soini 110 Siikajoki Kontiolahti Hirvensalmi Raisio Vimpeli Lestijärvi Korkeat avo- ja asumispalveluiden kustannukset, matalat psyk. os. hoidon kustannukset Matalat kustannukset sekä avoasumis, että psyk. os. hoidossa Korkeat kustannukset sekä avoasumis, että psyk. os. hoidossa Matalat avo- ja asumispalveluiden kustannukset, korkeat psyk. os. hoidon kustannukset 60 20 70 120 170 Psykiatrian osastohoidon kustannus / +20v. asukas Kunta Psyk. osastohoito %-osuus (raportin kuluista) Avo+asuminen %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 1 603 499 1,4 % 4 329 457 3,7 % 64
Palveluasumisen kustannus / +20v. asukas AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT PSYKIATRISEN OSASTOHOIDON KUSTANNUKSET SUHTEESSA PALVELUASUMISEN KUSTANNUKSIIN 120 Raahe Kiuruvesi Vimpeli Korkeat asumispalvelukustannukset, matalat psyk. os. hoidon kustannukset Korkeat kustannukset sekä asumisettä psyk. os. hoidossa Sonkajärvi Kaustinen Ikaalinen RAS Puumala Kannus Halsua Sievi Veteli 90 Järvi- Kemi Alajärvi JYTA Lahti 2015 Pohjanmaa Mikkeli Kallio Nivala Kokkola Joensuu 2015 Alavieska Perho Uusikaupunki Ylä-Savo 60 Hämeenkyrö Ranua Ylivieska Muonio Pyhäjoki Nurmijärvi Outokumpu Toholampi Kontiolahti Iisalmi Lohja 2015 Lestijärvi Matalat kustannukset sekä asumisettä pysk. os. hoidossa Matalat asumispalvelukustannukset, korkeat psyk. os. hoidon kustannukset 30 Vieremä Siikajoki Hirvensalmi Soini 0 Raisio 20 70 120 170 Psykiatrisen osastohoidon kustannus / +20v. asukas Kunta Laitos %-osuus (raportin kuluista) Asuminen %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 1 603 499 1,4 % 1 411 688 1,2 % 65
Palveluasumisen kustannus / +20v. asukas AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT 127 PALVELUASUMISEN HOITOPÄIVÄ- JA ASUKASKOHTAINEN KUSTANNUS Raahe Korkeat kokonaiskustannukset, matalat hoitopäiväkustannukset Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset korkeat 107 87 Kiuruvesi Vimpeli Kaustinen Ikaalinen Sonkajärvi RAS Kannus Veteli Sievi Halsua Lestijärvi Kemi JYTA Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Lahti 2015 Mikkeli Puumala Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset matalat Matalat kokonaiskustannukset, korkeat hoitopäiväkustannukset 67 Ranua 47 27 Nivala Kallio Kokkola 2015 Joensuu Alavieska Perho Ylivieska Uusikaupunki Ylä-Savo Hämeenkyrö Muonio Pyhäjoki Outokumpu Lohja 2015 Nurmijärvi Kontiolahti Toholampi Iisalmi Vieremä Soini Hirvensalmi Siikajoki Hoitopäivän hintaa tarkasteltaessa huomioitava monenlaiset tavat järjestää palveluasumista (vrt. kotiin annettava palvelu vs. tehostettu palveluasuminen). Asumispalvelun hoitopäivän hinta on keskitasoa korkeampi. Palvelun käyttö on kuitenkin pientä, sillä asukaskohtainen kustannus on keskitason alapuolella. 7 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 Palveluasumisen kustannus / hoitopäivä Kunta Asuminen %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 1 411 688 1,2 % 66
AIKUISTEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT 4,0 Päihde palveluasuminen / 20v asukas 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 LAITOSPÄIVIEN MÄÄRÄ YLI 20V. ASUKASTA KOHDEN Päihde laitospäivät / 20v asukas MT Palveluasuminen / 20v asukas Psykiatrian osastohoito / 20v asukas Laitospalvelujen käyttö hoitopäivinä on keskitasoa vähäisempää. 67
Palveluasumisen kustannus / +20v. asukas AIKUISTEN PÄIHDEPALVELUT 75 70 65 PÄIHDEPALVELUIDEN LAITOSHOIDON JA PALVELUASUMISEN KUSTANNUKSET Kemi Korkeat asumispalvelukustannukset, matalat laitospalvelukustannukset Korkeat kustannukset sekä asumisettä laitospalveluissa 60 55 50 45 40 35 Puumala Matalat kustannukset sekä asumisettä laitospalveluissa Matalat asumispalvelukustannukset, korkeat laitospalvelukustannukset 30 Ikaalinen Lahti 2015 Muonio 25 Vieremä 20 Hämeenkyrö Raahe Lohja 2015 Pyhäjoki RAS Kiuruvesi Ylä-Savo Iisalmi 15 Sonkajärvi Kokkola 2015 10 Mikkeli 5 Järvi-Pohjanmaa Kannus Nurmijärvi Alajärvi Kaustinen 0 Soini Nivala Vimpeli JYTA Sievi Kallio Veteli Perho Alavieska Ylivieska Hirvensalmi Siikajoki Raisio 0 5 10 15 20 25 Laitoshoitokustannus / +20v. asukas Kunta Laitos %-osuus (raportin kuluista) Asuminen %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 408 757 0,3 % 96 581 0,1 % 68
Kuntavertailu Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset vuorohoito hammashuoltopalvelut. ja erityispäivähoito. Lisäksi Osana tarkastelussa analyysiä ovat tarkastellaan myös yksityisiä ryhmäpäivähoito, ostopalveluita sekä perhepäivähoito, mahdollista erikoishammashoitoa. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.
SUUN TERVEYDENHUOLTO JULKINEN HAMMASHOITO: ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Lahti 2015 Hirvensalmi Iisalmi Mikkeli Kontiolahti Kiuruvesi Ylä-Savo Kemi Joensuu Sonkajärvi Vieremä Nurmijärvi Vimpeli Kokkola 2015 Outokumpu Siikajoki Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Hämeenkyrö Pyhäjoki Raisio Soini Puumala Uusikaupunki Nivala Lohja 2015 Kaustinen RAS Ikaalinen Raahe Muonio Halsua Kannus Veteli Ylivieska Kallio JYTA Lestijärvi Sievi Toholampi Perho Alavieska Ranua Hammashuolto Suun terveydenhuollon kustannukset ovat keskitasoa alemmalla tasolla. Peittävyys on keskitasoa yli 18-vuotiaiden kohdalla ja alle keskitason alle 18- vuotiaiden kohdalla. 0 50 100 150 200 250 Kunta Hammashuolto %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 4 512 325 3,8 % 70
SUUN TERVEYDENHUOLTO PEITTÄVYYS YLI 18V. PEITTÄVYYS ALLE 18V. Hirvensalmi Kannus Lahti 2015 Iisalmi Kiuruvesi Ylä-Savo Perho Vimpeli Mikkeli Sonkajärvi Lestijärvi Toholampi Vieremä Kontiolahti Kemi Järvi-Pohjanmaa JYTA Kokkola 2015 Nurmijärvi Alajärvi Raisio Siikajoki Uusikaupunki Lohja 2015 RAS Kaustinen Soini Pyhäjoki Joensuu Raahe Halsua Puumala Hämeenkyrö Nivala Muonio Alavieska Veteli Outokumpu Kallio Sievi Ylivieska Peittävyys yli 18v 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Hirvensalmi Mikkeli Lohja 2015 Kokkola 2015 Kontiolahti Raahe RAS Soini Nurmijärvi Joensuu Alavieska Puumala Siikajoki Järvi-Pohjanmaa Raisio Alajärvi Iisalmi Pyhäjoki Outokumpu Ylä-Savo Sievi Vieremä Kiuruvesi Muonio Vimpeli Lahti 2015 Hämeenkyrö Perho Kemi Kallio Toholampi Nivala Ylivieska Sonkajärvi Uusikaupunki JYTA Lestijärvi Veteli Kaustinen Kannus Halsua Peittävyys alle 18 v 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 71
Lestijärvi Perho Kannus Toholampi Ranua Lohja 2015 JYTA Uusikaupunki Ikaalinen Raisio Hirvensalmi Puumala Alavieska Kaustinen Hämeenkyrö Raahe Muonio Nurmijärvi RAS Veteli Sievi Lahti 2015 Mikkeli Ylivieska Vimpeli Kallio Halsua Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Kontiolahti Kokkola 2015 Vieremä Joensuu Pyhäjoki Ylä-Savo Iisalmi Kiuruvesi Siikajoki Soini Nivala Sonkajärvi Kemi Outokumpu SUUN TERVEYDENHUOLTO KUNNALLINEN JA YKSITYINEN SUUN TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 300 Kunnallisen kustannus / asukas Yksityisen kustannus / asukas 1,2 250 1,0 200 88 72 79 63 20 0,8 150 100 50 74 57 70 63 70 99 195 153 160 141 154 133 148 130 137 121 84 55 18 42 55 38 37 64 36 24 16 164 128 135 120 137 138 135 145 153 107 19 17 20 95 77 54 40 40 65 47 47 29 58 54 58 53 32 21 13 42 44 23 146 146 141 74 92 109 120 120 92 110 107 121 95 94 88 93 113 123 131 102 94 111 0,6 0,4 0,2 0 0,0 Kustannukset ovat hieman keskitason yläpuolella. Yksityinen suun terveydenhuolto täydentää julkista. Kunta Hammashuolto, sis. kunnallinen ja yksityinen Nurmijärvi 7 213 154 72
SUUN TERVEYDENHUOLTO HENKILÖSTÖKULUJEN JA OSTOPALVELUKUSTANNUSTEN %-JAKAUTUMINEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Henkilöstökulut Ostopalvelut Toiminta ostopalvelupainotteista Toiminta painottuu oman henkilöstön käyttöön Kunta Henkilöstökulut %-osuus Ostopalvelut %-osuus Nurmijärvi 2 900 219 82,3 % 623 562 17,7 % 73
Kustannus / asiakas SUUN TERVEYDENHUOLTO AMMATTIRYHMIEN TYÖNJAON VAIKUTUS ASIAKASKUSTANNUKSIIN 400 350 300 250 Lahti 2015 Lestijärvi Perho Toholampi Kannus Alavieska Lohja JYTA 2015 Raahe Puumala Hirvensalmi RAS Raisio Uusikaupunki Halsua Soini Järvi-Pohjanmaa Vimpeli Alajärvi Kaustinen Veteli Pyhäjoki Muonio Vieremä Kokkola 2015 Mikkeli Sonkajärvi Kiuruvesi Ylä-Savo Iisalmi Siikajoki Nurmijärvi Sievi Kallio Nivala Ylivieska Hämeenkyrö Kemi Kontiolahti Joensuu Outokumpu Nurmijärvellä suun terveydenhuollossa painottuu suuhygienistien asiakkuudet useimpia vertailukuntia enemmän. 200 0 1 2 3 Asiakassuhde (hml:t / (shg:t + hh:t) Kunnan suuterveydenhuollon asiakassuhde on sitä suuhygienistipainotteisempi, mitä enemmän vasemmalla kuvissa kunnan asema on. 74
Kuntavertailu Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Perhepalveluihin kuuluvat terveysneuvonta vuorohoito (äitiysneuvola, ja erityispäivähoito. muu esim. Lisäksi aikuisten tarkastelussa terveysneuvonta, ovat koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto), ryhmäpäivähoito, ehkäisevä lastensuojelutyö perhepäivähoito, (esim. erilaisin shl:nhoitotuin mukainen hoidettavat perhetyö tai kotipalvelu), perhepalveluiden sosiaalityö, lapset sekä avohuolto, mahdollinen kodin kunnallinen ulkopuolelle tuki sijoitetut, lapsiperheille. jälkihuolto, perheneuvola ja sen kaltainen muu toiminta sekä perheoikeudelliset palvelut (esim. lastenvalvoja). Kunnan omien palveluiden lisäksi osiossa huomioidaan erikoissairaanhoidosta ostettu lasten- ja nuortenpsykiatria.
PERHEPALVELUT PERHEPALVELUIDEN KUSTANNUKSET (ML. ESH-LASTEN- JA NUORTENPSYKIATRIA) / 0-17-VUOTIAS ASUKAS Perho Lestijärvi Pyhäjoki Muonio Kaustinen Kannus JYTA Puumala Sievi Toholampi Siikajoki Halsua Kontiolahti Ranua Alajärvi Sonkajärvi Alavieska Veteli Järvi-Pohjanmaa Kallio RAS Hämeenkyrö Ylivieska Nivala Vimpeli Nurmijärvi Raahe Uusikaupunki Kokkola 2015 Soini Kiuruvesi Ylä-Savo Iisalmi Joensuu Raisio Ikaalinen Kemi Mikkeli Hirvensalmi Outokumpu Vieremä 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 Terveysneuvonta Ennaltaehkäisevät palvelut Lastensuojelun sosiaalityö Avohuolto Kodin ulkopuolelle sijoitetut Jälkihuolto Perheneuvola Perheoikeudelliset palvelut Lasten- ja nuortenpsykiatria Perhepalveluiden kustannukset ikäryhmäasukasta kohden ovat hieman keskitasoa suuremmat. Kodin ulkopuoliset sijoitukset ovat 39 % perhepalveluiden kokonaiskustannuksista. Kunta Perhepalvelut yht. %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 14 578 925 12,4 % 76
PERHEPALVELUT 0-17-VUOTIAIDEN ASUKASKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN %-JAKAUMA PALVELUMUODOITTAIN Lestijärvi Muonio Pyhäjoki Puumala Sonkajärvi Perho Uusikaupunki Ikaalinen Alajärvi Sievi Siikajoki Iisalmi Ylä-Savo JYTA Järvi-Pohjanmaa Kiuruvesi Hämeenkyrö Ranua Kannus Toholampi Alavieska Kaustinen Veteli Halsua RAS Vimpeli Kontiolahti Kallio Raahe Outokumpu Nivala Ylivieska Kemi Nurmijärvi Raisio Joensuu Soini Hirvensalmi Mikkeli Vieremä Kokkola 2015 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Lasten- ja nuortenpsykiatria Kodin ulkopuolelle sijoitetut Avohuolto Terveysneuvonta Ennaltaehkäisevät palvelut Lastensuojelun sosiaalityö Jälkihuolto Perheneuvola Perheoikeudelliset palvelut Kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus painottuu. 77
Terveysneuvonta, kustannus / asiakas PERHEPALVELUT TERVEYSNEUVONTA: ASUKAS- JA ASIAKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 220 200 180 160 140 120 100 80 Lohja 2015 Puumala Hämeenkyrö Muonio Joensuu Nurmijärvi Järvi-Pohjanmaa Soini Alajärvi Vimpeli Outokumpu Ikaalinen Kontiolahti Pyhäjoki Ranua Mikkeli Perho Sievi Nivala Kokkola Lahti Ylivieska Kallio 2015 2015 Raisio Alavieska Iisalmi Raahe RAS Hirvensalmi Ylä-Savo Siikajoki Kemi Sonkajärvi Kiuruvesi Vieremä Veteli Halsua JYTA Lestijärvi Uusikaupunki Asiakaskohtainen kustannus korkea, asukasta kohden matala Sekä asiakasettä asukaskohtaiset kustannukset matalat Sekä asiakasettä asukaskohtaiset kustannukset korkeat Asiakaskohtainen kustannus matala, asukasta kohden korkea Asiakaskohtainen terveysneuvonnan kustannus on verraten korkea. Kuitenkin asukasryhmäkohtainen kustannus on matala. 60 Kaustinen Toholampi Kannus 40 40 90 140 190 240 290 340 390 440 490 Terveysneuvonta, kustannus / 0-17v. asukas 78
Perheneuvola / 0-17v asiakas PERHEPALVELUT 3 900 3 500 PERHENEUVOLA Nurmijärvi Kustannukset korkeat asiakasta kohden, mutta kokonaisuutena melko matalat Korkeat perheneuvolan kustannukset sekä asiakasta että asukasta kohden 3 100 2 700 Ikaalinen Matalat perheneuvolan kustannukset sekä asiakasta että asukasta kohden Kustannukset matalat asiakasta kohden, mutta kokonaisuutena melko korkeat 2 300 Lohja 2015 1 900 1 500 1 100 Lahti 2015 Joensuu Raisio Kemi Hämeenkyrö Järvi-Pohjanmaa JYTA RAS Kallio Uusikaupunki Ylä-Savo Iisalmi Perheneuvolan asiakaskohtainen hinta on selvästi vertailun keskitasoa korkeampi. Millaisia palveluita perheneuvolassa on saatavilla? Asukasryhmää kohden perheneuvolan kustannukset ovat keskitasoa. 700 10 60 110 160 210 260 310 360 Perheneuvola / 0-17 v. asukas Kunta Perheneuvola %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 1 351 087 1,1 % 79
PERHEPALVELUT LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖN KUSTANNUKSET 6 000 /asiakas 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 60 /asukas 50 40 30 20 10 0 Lastensuojelun sosiaalityön panostukset ovat asiakaskohtaisesti keskitason yläpuolella ja asukaskohtaisesti keskitason alapuolella. Kunta Lastensuojelun sosiaalityö %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 907 458 0,8 % 80
PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETUT 3,5 % Kodin ulkopuolelle sijoitettujen %-osuus 0-17 -vuotiaista 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,6 % 1,7 % 1,7 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 3,0 % Kodin ulkopuolelle sijoitettuja on keskitasoa vähemmän. 81
Kunnan työttömyysaste PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN OSUUS JA TYÖTTÖMYYSASTE KUNNASSA 20% 18% Muonio Lahti 2015 Ranua Toholampi 8% Kaustinen Veteli Nurmijärvi Halsua Joensuu Kemi Sonkajärvi Outokumpu 16% Iisalmi Kiuruvesi Ikaalinen Soini Ylä-Savo 14% Hämeenkyrö Mikkeli Hirvensalmi Puumala Ylivieska Nivala Raahe Kallio Alavieska Järvi-Pohjanmaa Sievi 12% Siikajoki Kontiolahti Vieremä Raisio Perho RAS Lohja 2015 Alajärvi Kannus Vimpeli Kokkola 2015 10% Lestijärvi Uusikaupunki Pyhäjoki JYTA Kunnan työttömyysaste verrattain korkea, sijoitettujen osuus ikäryhmästä matala Työttömyysaste melko matala, kodin ulkopuolelle sijoituksia verrattain vähän Työttömyysaste verrattain korkea, kodin ulkopuolelle sijoituksia melko paljon Kunnan työttömyysaste verrattain matala, sijoitettujen osuus ikäryhmästä korkea Työttömyysasteeseen nähden kodin ulkopuolisia sijoituksia on hieman odotettua enemmän. 6% 0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % kodin ulkopuolelle sijoitetut % ikäluokasta 0-17v 82
LASTEN JA NUORTEN PALVELUT YLI SEKTORIRAJOJEN: Ehkäisevät palvelut / 0-17v asukas 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Ennaltaehkäisevät palvelut Terveysneuvonta Perusopetuksen AP/IP-toiminta Perusopetuksen oppilashuolto Lukion oppilashuolto Liikunta-avustukset Nuorisotyö Kun tarkastellaan lasten ja nuorten palveluja yli sektorirajojen, Nurmijärven panostus on kyseisten vertailukuntien joukossa keskitasoa matalampi. Kuitenkin korjaavaan lastensuojelutyöhön tarvittava panostus on keskitasoa. Vertailujoukko kapenee tässä tarkastelussa, jossa tarvitaan sekä soten että sivin tietoja. 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Ehkäisevät palvelut / 0v - 17v asukas Korjaava lastensuojelutyö / 0v- 17v asukas 83
PERHEPALVELUT AVOHOITO JA KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETUT: KUSTANNUSTEN JA ASIAKKAIDEN JAKAUTUMINEN Maisema-kuntien keskiarvo Nurmijärvi 18% 45% avohuollon kustannusosuus avohuollon kustannusosuus 55% ulkopuolelle sijoitettujen kustannusosuus 82% ulkopuolelle sijoitettujen kustannusosuus 21% Avohuollon asiakasosuus 29% Avohuollon asiakasosuus 79% Kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakasosuus 71% Kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakasosuus 84
Avohuollon piirissä olevien asiakkaiden osuus % ikäluokasta 0-17v PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN OSUUS JA AVOHUOLLON PIIRISSÄ OLEVIEN OSUUS, % 0-17-VUOTIAISTA 11,0 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % Ylä-Savo Iisalmi Hirvensalmi Vieremä Outokumpu Ranua Raisio Lahti 2015 Alajärvi Ikaalinen Mikkeli Joensuu Puumala 6,0 Halsua % Uusikaupunki Järvi-Pohjanmaa Sonkajärvi Kemi Lohja 2015 5,0 % Sievi Veteli Ylivieska 4,0 % Vimpeli Kontiolahti Raahe Kallio RAS Muonio Nivala Toholampi Kaustinen JYTA Pyhäjoki Siikajoki Kokkola 2015 3,0 % Perho Kannus 2,0 % 1,0 % Nurmijärvi Alavieska Hämeenkyrö Lestijärvi Soini Kiuruvesi Korkea avohuollon peittävyys, matala sijoitettujen osuus ikäluokasta Matala avohuollon peittävyys, kodin ulkopuolelle sijoitettuja verrattain vähän Korkea avohuollon peittävyys, kodin ulkopuolelle sijoitettuja verrattain paljon Matala avohuollon peittävyys, korkea sijoitettujen osuus ikäluokasta Avohuollon piirissä on vähemmän 0-17-vuotiaita kuin vertailukunnissa tyypillisesti. Myös kodin ulkopuolelle sijoitettuja on keskitasoa vähemmän. 0,0 % 0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % kodin ulkopuolelle sijoitetut % ikäluokasta 0-17v 85
Lastensuojelun sosiaalityö / asiakas PERHEPALVELUT LAPSIPERHEIDEN LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖN PANOSTUS Halsua 5 000 Kannus JYTA Toholampi Korkea sosiaalityön kustannus, matala kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannus Korkeat kustannukset sekä sosiaalityössä että kodin ulkopuolelle sijoittamisissa 4 000 Kaustinen Veteli 3 000 Hämeenkyrö Nurmijärvi Kemi Matalat kustannukset sekä sosiaalityössä että kodin ulkopuolelle sijoittamisissa Matala sosiaalityön kustannus, korkea kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannus Puumala Hirvensalmi 2 000 Uusikaupunki Lahti 2015 Sonkajärvi Kokkola Ikaalinen 2015 Raisio Lohja 2015 Sievi Ylivieska Alavieska Kallio Nivala Ylä-Savo Iisalmi Kiuruvesi Vieremä 1 000 Pyhäjoki Siikajoki RAS Raahe Järvi- Outokumpu Alajärvi Kontiolahti Pohjanmaa Vimpeli Mikkeli Joensuu Soini 0 Muonio Perho Ranua 0 250 500 750 1 000 kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas Lastensuojelun sosiaalityön panostukset ovat keskitasoa korkeammat. Kunta Lastensuojelun sosiaalityö %-osuus (raportin kuluista) Ulkopuolelle sijoitetut %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 907 458 0,8 % 5 615 394 4,8 % 86
Kodin ulkopuolelle sijoitetut laitoshoitopäivän hinta PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETUT: LAITOSHOIDON JA PERHEHOIDON SUORITEHINTOJEN VERTAILU 350 300 Outokumpu Kontiolahti Nivala Joensuu Kiuruvesi Lohja 2015 Raisio Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Ylä-Savo Iisalmi Ikaalinen Hämeenkyrö Mikkeli Vimpeli Uusikaupunki 250 Kemi Soini Kallio Vieremä 200 Kannus JYTA Sonkajärvi Hirvensalmi Kokkola 2015 Ylivieska Sievi RAS Raahe Siikajoki Nurmijärvi Korkea hoitopäivähinta laitoshoidossa, matala perhehoidossa Matalat hoitopäivähinnat sekä laitos- että perhehoidossa Korkeat hoitopäivähinnat sekä laitos- että perhehoidossa Matala hoitopäivähinta laitoshoidossa, Korkea perhehoidossa 150 Pyhäjoki Kodin ulkopuolelle sijoitettujen laitoshoidon hinta on keskitason yläpuolella. Perhehoidon hoitopäivähinta on vertailun korkein. 100 20 40 60 80 100 120 Kodin ulkopuolelle sijoitetut asiakkaat hoitopäivän hinta, perhehoito Kunta Perhehoito %-osuus (raportin kuluista) Laitos %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 826 965 0,7 % 4 788 428 4,1 % 87
Perhehoitopäivien osuus kodin ulkopuolelle sijoitettujen hoitopäivistä PERHEPALVELUT PERHEHOIDON OSUUS JA HOITOPÄIVÄN KESKIHINTA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Lestijärvi Muonio Kaustinen Sonkajärvi Ylivieska Soini Ranua 10% 10 60 110 160 210 260 310 Kodin ulkopuolelle sijoitetut asiakkaat hoitopäivän keskihinta Hirvensalmi Outokumpu Lahti 2015 Pyhäjoki Vimpeli Kemi Alajärvi Hämeenkyrö Siikajoki Kiuruvesi Järvi- Pohjanmaa Nivala Mikkeli Ylä-Savo RAS Iisalmi Nurmijärvi Raahe Joensuu Raisio optimoitu Uusikaupunki Ikaalinen Kokkola Lohja 2015 2015 Kallio Kontiolahti JYTA Vieremä Kannus Sievi Nurmijärvi Perhehoitopäivien osuus korkea, sijoittamisen keskim hoitopäivän hinta matala Sekä perhehoitopäivien osuus että hoitopäivän keskihinta matala Sekä perhehoitopäivien osuus että hoitopäivän keskihinta korkea Perhehoitopäivien osuus matala, sijoittamisen keskim hoitopäivän hinta korkea Perhehoidon osuus on keskitasoa pienempi. Siitä huolimatta, että Nurmijärvellä perhehoidon hoitopäivähinta on korkea, perhehoidon osuuden lisääntyessä ulkopuolisen sijoituksen hoitopäivän keskihinta laskisi. Optimointilaskelma: Jos perhehoidon osuus olisi 46 % (taajaan asuttujen kuntien keskiarvo 2015, THL tilasto), optimointivara kodin ulkopuolelle sijoitettujen osalta olisi yhteensä n. 620 000. Tällöin kustannus hoitopäivää kohden laskisi nykyiseltä tasolta n. 27. Kunta Kodin ulkopuolelle sijoitetut %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 5 615 394 4,8 % 88
Avohuolto( ennaltaehkäisevä + lastensuojelun sosiaalityö + avohuolto) / 0-17 v. PERHEPALVELUT 550 LASTEN- JA NUORTENPSYKIATRIA SEKÄ LASTENSUOJELUN AVOHUOLTO Raisio Avohuollon panostukset melko korkeat, psykiatrian kustannukset matalat Verrattain korkeat avohuollon sekä psykiatrian kustannukset Ranua Halsua 450 Lohja 2015 Joensuu 350 Uusikaupunki Ikaalinen Alavieska Muonio Kokkola 2015 Ylivieska Lahti 2015 Kallio Sievi Iisalmi Ylä-Savo Alajärvi Kiuruvesi Kemi Kaustinen Veteli Nivala Raahe Nurmijärvi Hämeenkyrö JYTA 250 Järvi-Pohjanmaa Pyhäjoki RAS Kannus Vimpeli Puumala Sonkajärvi Toholampi Outokumpu Perho Lestijärvi Siikajoki Kontiolahti 150 Mikkeli Vieremä Verrattain matalat avohuollon sekä psykiatrian kustannukset Avohuollon panostukset melko matalat, psykiatrian kustannukset korkeat Panostus avohuoltoon on keskitasoa ja lasten- ja nuortenpsykiatriaan keskitasoa korkeampi. Soini 50 0 100 200 300 400 500 600 Lasten ja nuorten psykiatria / 0-17 v. asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Psykiatria %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 2 946 562 2,5 % 2 375 542 2,0 % 89
Lasten- ja nuortenpsykiatria avo / 0-17 v. PERHEPALVELUT 330 300 270 LASTEN JA NUORTEN PSYKIATRIA: AVOHOITO JA LAITOSHOITO Mikkeli Korkeat avopalveluiden ESHkustannukset, laitoshoitokustannukset matalat Korkeat kustannukset sekä avo- että vuodeosastopalveluiden lasten- ja nuortenpsykiatriassa 240 210 180 Kemi Nurmijärvi 150 Puumala Raisio Lahti 2015 Lohja 2015 Joensuu 120 Uusikaupunki Siikajoki Outokumpu 90 Muonio Kontiolahti Ikaalinen Kokkola 2015 Halsua Ylivieska Soini Kaustinen Toholampi Alajärvi Järvi-Pohjanmaa 60 Hämeenkyrö Kallio JYTA Ranua Nivala RAS Vimpeli Kannus 30 Perho Alavieska Sievi Pyhäjoki Raahe Kiuruvesi Lestijärvi Iisalmi Sonkajärvi 0 Ylä-Savo 0 50 100 150 200 250 Lasten- ja nuortenpsykiatria laitos / 0-17 v. Lasten ja nuorten psykiatrinen avohoito on asukasryhmäkohtaiselta hinnaltaan keskitasoa korkeampi. Psykiatrinen laitoshoidon kustannukset ovat keskitasoa matalammat. Kunta Matalat kustannukset sekä avo- että vuodeosastopalveluiden lasten- ja nuortenpsykiatriassa Avo %-osuus (raportin kuluista) Matalat avopalveluiden ESHkustannukset, laitoshoitokustannukset korkeat Laitos %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 1 781 294 1,5 % 594 248 0,5 % 90
Kuntavertailu Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Aikuissosiaalityöhön kuuluvat sosiaalityö, vuorohoito toimeentulotuki, ja erityispäivähoito. työllistämistoiminta Lisäksi tarkastelussa ovat (kuntouttava työtoiminta) sekä mahdollinen ryhmäpäivähoito, sosiaalinen perhepäivähoito, luototus ja sosiaalinen erilaisin hoitotuin asuminen. hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.
AIKUISSOSIAALITYÖ Muonio Halsua Pyhäjoki Veteli Toholampi Perho Soini JYTA Järvi-Pohjanmaa Lestijärvi Kaustinen Alajärvi Vimpeli Siikajoki Vieremä Uusikaupunki Nivala Puumala Sievi Alavieska Kannus Kokkola 2015 Ikaalinen Kiuruvesi RAS Sonkajärvi Kallio Kontiolahti Nurmijärvi Raahe Ylä-Savo Mikkeli Lohja 2015 Outokumpu Ranua Ylivieska Hämeenkyrö Iisalmi Hirvensalmi Joensuu Raisio Lahti 2015 Kemi AIKUISSOSIAALITYÖN KUSTANNUKSET / ASUKAS Sosiaalityö 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Toimeentulotuki (pl. työmarkkinatuen kuntaosuus) Työmarkkinatuen kuntaosuus Sosiaalinen luototus Työllistämistoiminta Aikuissosiaalityön kustannukset ovat keskitasoa korkeammat. Toimeentulotuen osuus painottuu. Kunta Aikuisosiaalityö %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 9 193 305 7,8 % 92
AIKUISSOSIAALITYÖ AIKUISSOSIAALITYÖN KUSTANNUKSET / ASUKAS (PROSENTUAALINEN JAKAUMA) Vimpeli Perho Soini Halsua Hämeenkyrö Veteli Kaustinen Kemi Iisalmi Järvi-Pohjanmaa Ylä-Savo JYTA Kiuruvesi Nurmijärvi Sonkajärvi Raisio Ikaalinen Uusikaupunki Raahe RAS Pyhäjoki Siikajoki Vieremä Ylivieska Alajärvi Kallio Joensuu Toholampi Kontiolahti Kannus Nivala Muonio Lestijärvi Hirvensalmi Alavieska Outokumpu Mikkeli Sievi Puumala Ranua 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Sosiaalityö Toimeentulotuki (pl. työmarkkinatuen kuntaosuus) Työmarkkinatuen kuntaosuus Sosiaalinen luototus Työllistämistoiminta Aikuissosiaalityön kustannukset ovat painottuneet toimeentulotukeen. Kuntouttavaan työllistämistoimintaan panostetaan keskitasoa enemmän. Kunta Aikuisosiaalityö %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 9 193 305 7,8 % 93
Sosiaalityö / asiakasperhe AIKUISSOSIAALITYÖ SOSIAALITYÖN RESURSOINTI ASIAKASPERHETTÄ KOHDEN JA MAKSETTU KORVAUS PERHETTÄ KOHDEN POIS LUKIEN TYÖMARKKINATUKI 2 000 1 800 1 600 Lohja 2015 Panostukset sosiaalityöhön korkeat, toimeentulotukeen melko matalat Melko korkeat panostukset sekä sosiaalityöhön että toimeentulotukeen 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 Nurmijärvi Puumala Kokkola 2015 Raisio Järvi- Vimpeli Pohjanmaa Soini Alajärvi Kemi Alavieska Nivala Ylivieska Kallio Mikkeli Sievi Ikaalinen Siikajoki Outokumpu Hämeenkyrö Raahe RAS Uusikaupunki Kontiolahti Halsua Pyhäjoki Joensuu Veteli Toholampi Vieremä JYTA Kaustinen Kannus Lestijärvi Kiuruvesi Sonkajärvi Ylä-Savo Iisalmi Melko matalat panostukset sekä sosiaalityöhön että toimeentulotukeen Panostukset sosiaalityöhön matalat, toimeentulotukeen melko korkeat Kun poistetaan työmarkkinatuen osuus, toimeentulotuen kustannukset tukiperhettä kohden ovat keskitasoa korkeammat. Myös sosiaalityön kustannukset asiakasperhettä kohden ovat keskitasoa korkeammat. 0 Perho Lahti 2015 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 / toimeentulotukiperhe (pl. työmarkkinatuen kuntaosuus) Kunta Toimeentulotuki (pl. työmarkkinatuki) %-osuus (raportin kuluista) Sosiaalityö %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 4 561 107 3,9 % 1 338 973 1,1 % 94
AIKUISSOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKEA SAANEIDEN MÄÄRÄ 90 80 79 73 73 Toimeentulotukea saaneet / 1000 asukasta 70 63 62 60 50 55 54 52 50 49 45 45 44 43 43 43 42 42 40 30 20 40 40 39 38 38 38 37 37 35 35 35 34 34 33 33 31 29 29 27 25 25 22 18 10 0 Toimeentulotukea saaneiden määrä on keskitasoa pienempi. 95
Kunnan työttömyysaste AIKUISSOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUEN ASUKASKOHTAINEN PANOSTUS JA KUNNAN TYÖTTÖMYYSASTE 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% Muonio Ranua Sonkajärvi Outokumpu Iisalmi Kiuruvesi Soini Ylä-Savo Ikaalinen Hämeenkyrö Mikkeli Hirvensalmi Nivala Puumala Kallio Raahe Ylivieska Järvi-Pohjanmaa Alavieska Sievi Siikajoki Vieremä Kontiolahti Raisio Perho RAS Lohja 2015 Alajärvi Vimpeli Kannus Kokkola 2015 Pyhäjoki Uusikaupunki Lestijärvi JYTA Toholampi Veteli Kaustinen Nurmijärvi Halsua Kemi Joensuu Lahti 2015 Kunnan työttömyysaste verrattain korkea, toimeentulotukea asukasta kohden melko vähän Työttömyysaste verrattain matala, myös toimeentulotukea asukasta kohden melko vähän Työttömyysaste ja toimeentulotuen määrä asukasta kohden melko korkea Kunnan työttömyysaste verrattain matala, toimeentulotukea asukasta kohden melko paljon Työttömyysasteeseen nähden toimeentulotuen kustannukset ovat melko korkeat. 6% 10 60 110 160 210 260 310 360 Toimeentulotuki (sis. Työmarkkinatuen kuntaosuus) / asukas 96
AIKUISSOSIAALITYÖ 120 TOIMEENTULOTUEN (PL. TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS) NETTO / ASUKAS Toimeentulotuki, netto / asukas 100 80 60 40 20 0 Toimeentulotuen nettokustannus asukasta kohden on keskitasoa suurempi. Kunta Toimeentulotuki, netto ilman työmarkkinatuen kuntaosuutta Nurmijärvi 2 773 643 97
Aktivointiaste AIKUISSOSIAALITYÖ SAAJAKOHTAINEN TYÖMARKKINATUEN MÄÄRÄ / AKTIVOINTIASTE 90% Halsua Panostusta aktivointijaksoi hin, matala kunnan maksuosuus Panostusta aktivointijaksoi hin, korkea kunnan maksuosuus 80% 70% Lestijärvi Outokumpu 60% Kaustinen JYTA Veteli Kannus 50% Vimpeli Ikaalinen Pyhäjoki Toholampi Järvi-Pohjanmaa Perho Soini Raahe RAS 40% Uusikaupunki Alajärvi Raisio Hämeenkyrö Ranua 30% Muonio Nivala Siikajoki Nurmijärvi Kokkola 2015 Lohja 2015 Kemi Kontiolahti Mikkeli Joensuu 20% Sonkajärvi Kallio Ylivieska Sievi Kiuruvesi Hirvensalmi Puumala Ylä-Savo Iisalmi Lahti 2015 10% Vieremä Alavieska 0% 0 50 100 150 Työmarkkinatuen kuntaosuus / asukas Aktivointijakso ja vähän, matala kunnan maksuosuus Aktivointijakso ja vähän, korkea kunnan maksuosuus Aktivointiaste yli 300 pv työmarkkinatukea saaneista Tämä indikaattori kuvastaa, että mitä enemmän pyritään järjestämään aktivointijaksoja, sitä matalampi on kunnan maksuosuus asukasta kohden. Aktivointiasteet (Lähde: Kela) ovat hieman keskitasoa matalammat Työmarkkinatuen kuntaosuus on kuitenkin pieni. 98
AIKUISSOSIAALITYÖ TYÖMARKKINATUEN MÄÄRÄ / TYÖMARKKINATUEN SAAJA (KUNNAN OSUUS) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Työmarkkinatuki / tuen saaja (kunnan osuus) Kunta Työmarkkinatuki %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 1 349 915 1,1 % 99
Kuntavertailu Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Vammaispalvelut on jaettu vaikeavammaisten vuorohoito ja erityispäivähoito. ja kehitysvammaisten Lisäksi palveluihin. tarkastelussa ovat Vaikeavammaisten palveluita ovat ryhmäpäivähoito, mm. kotona asumisen perhepäivähoito, tukeminen, erilaisin asumispalvelut hoitotuin sekä hoidettavat työtoiminta. Kehitysvammaispalveluissa lapset tarkastellaan sekä mahdollinen avohoitoa, kunnallinen palveluasumista tuki lapsiperheille. sekä laitoshoitoa.
VAMMAISPALVELUT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Lestijärvi Pyhäjoki Vammaispalvelu Ylivieska Raisio Ikaalinen Raahe Kontiolahti Vaikeavammaiset Hämeenkyrö Kallio Nurmijärvi Nivala RAS Työtoiminta Alavieska Hirvensalmi Kokkola 2015 Iisalmi Sosiaalityö ja palv. ohjaus Joensuu Lohja 2015 Alajärvi Lahti 2015 Kemi Kehitysvammaiset avohoito Ylä-Savo Mikkeli Kaustinen Veteli Vimpeli Kehitysvammaiset palveluas. Järvi-Pohjanmaa Sievi Vieremä Sonkajärvi Kehitysvammaiset laitoshoito Kiuruvesi Muonio Outokumpu JYTA Toholampi Kannus Siikajoki Puumala Uusikaupunki Halsua Ranua Soini Perho 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 Vammaispalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat keskitasoa matalammat. Kokonaisuudessa painottuvat kehitysvammaisten palveluasuminen sekä vaikeavammaisten tuki. Kunta Kustannukset %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 12 242 771 10,4 % 101
VAMMAISPALVELUT VAMMAISPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN %-JAKAUTUMINEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vammaispalvelu Vaikeavammaiset Työtoiminta Sosiaalityö ja palv. ohjaus Kehitysvammaiset avohoito Kehitysvammaiset palveluas. Kehitysvammaiset laitoshoito Vaikeavammaisten kustannusosuus painottuu Kehitysvammaisten kustannusosuus painottuu 102
Vaikeavammaisten %-osuus väestöstä VAMMAISPALVELUT VAMMAISPALVELUIDEN KUSTANNUKSET / ASUKAS JA VAIKEAVAMMAISTEN OSUUS VÄESTÖSTÄ 7,0 % Puumala Vammaisten osuus väestöstä melko korkea, panostukset vammaispalveluihin melko matalat Vammaisten osuus väestöstä sekä panostukset vammaispalveluihin melko korkeat 6,0 % 5,0 % Hirvensalmi 4,0 % Halsua Vieremä Perho Kemi Kokkola 2015 Sonkajärvi Toholampi Kiuruvesi Veteli Mikkeli 3,0 % Ylä-Savo JYTA Iisalmi Kaustinen Lestijärvi Kannus Vimpeli 2,0 % Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Uusikaupunki Outokumpu Hämeenkyrö Soini Alavieska Joensuu Raisio Nivala Ylivieska Kallio Sievi Lohja 2015 1,0 % Raahe RAS Siikajoki Kontiolahti Pyhäjoki Nurmijärvi Ranua 0,0 % Ikaalinen Muonio Lahti 2015 0 50 100 150 200 250 /asukas kaikki vammaispalvelut (ei kehitysvammapalvelut) Vammaisten osuus väestöstä sekä panostukset vammaispalveluihin melko matalat Vammaisten osuus väestöstä melko matala, panostukset vammaispalveluihin melko korkeat Kunta Vammaispalvelut yht %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 3 666 090 3,1 % 103
Vaikeavammaisten kotona asumisen tukeminen / asukas VAMMAISPALVELUT VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUASUMINEN / ASUKAS JA KOTONA ASUMISEN TUKEMINEN / ASUKAS 200,0 Uusikaupunki Kotona asumisen tukemisen kustannukset korkeat, palveluasumisen kustannukset melko matalat Kotona asumisen tukemisen kustannukset korkeat, myös palveluasumisen kustannukset korkeat 150,0 Lestijärvi Kiuruvesi Puumala Kannus Kemi 100,0 Toholampi Outokumpu Alajärvi Lahti 2015 JYTA Veteli Mikkeli Järvi-Pohjanmaa Halsua Perho Hirvensalmi Vieremä Ranua Ylä-Savo Kokkola 2015 Sonkajärvi Muonio Kontiolahti Joensuu Lohja 2015 Iisalmi Kaustinen Raisio 50,0 Vimpeli Raahe Nurmijärvi RAS Ikaalinen Sievi Kallio Ylivieska Siikajoki Alavieska Nivala Pyhäjoki Hämeenkyrö 0,0 0 10 20 30 40 50 60 Vaikeavammaisten palveluasuminen /asukas Kotona asumisen tukemisen kustannukset matalat, myös palveluasumisen kustannukset matalat Kotona asumisen tukemisen kustannukset matalat, palveluasumisen kustannukset melko korkeat Vaikeavammaisten kotona asumisen tukemiseen panostetaan asukaskothaisesti keskitasoa alemmalla tasolla. Vaikeavammaisten palveluasumisen kustannukset ovat keskitasoa. 104
VAMMAISPALVELUT VAIKEAVAMMAISTEN KOTONA ASUMISEN TUKEMISEN KUSTANNUKSET / ASIAKAS 30 000 Vaikeavammaisten kotona asumisen tukeminen /asiakas 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Kotona asumisen tukemisen asiakaskohtaiset kustannukset ovat vertailun korkeimmat. 105
Palveluasumisen kustannukset / asukas VAMMAISPALVELUT VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUASUMISEN HOITOPÄIVÄN HINTA JA PALVELUASUMISEN KUSTANNUS / ASUKAS 50 Kokkola 2015 Puumala Mikkeli Kaustinen Joensuu Lohja 2015 Kannus Perho Sievi Uusikaupunki Raisio Veteli Siikajoki JYTA Palveluasumisessa korkeat kokonaiskustannuks et, mutta matala hoitopäivähinta Palveluasumisessa korkeat kokonaiskustannuks et, myös korkea hoitopäivähinta Outokumpu Iisalmi Vieremä 25 Ranua Ikaalinen Ylä-Savo Järvi-Pohjanmaa Alavieska Nurmijärvi Ylivieska Kiuruvesi Muonio RAS Kallio Raahe Sonkajärvi Kemi Lahti 2015 Alajärvi Toholampi Nivala 0 Vimpeli 0 50 100 150 200 250 Palveluasumisen hoitopäivän hinta Palveluasumisessa matalat kokonaiskustannuks et, myös matala hoitopäivähinta Palveluasumisessa matalat kokonaiskustannuks et, mutta korkea hoitopäivähinta Vaikeavammaisten palveluasumisen hoitopäivän hinta on vertailun korkeimpien joukossa. Asukaskohtaisesti kustannukset ovat keskitasoa. 106
Kehitysvammaisten %-osuus väestöstä VAMMAISPALVELUT Kehitysvammahuollon kustannukset / asukas ja kehitysvammaisten osuus väestöstä Toholampi Vimpeli Siikajoki Halsua Kehitysvammaisten osuus väestöstä melko korkea, panostukset palveluihin melko matalat Kehitysvammaisten osuus väestöstä sekä panostukset palveluihin melko korkeat 1,5 % 1,0 % 0,5 % Veteli Sievi Kemi Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Outokumpu JYTA Kannus Sonkajärvi Kaustinen Nivala Perho Raisio Kallio Hirvensalmi Alavieska Pyhäjoki RAS Vieremä Puumala Ylivieska Raahe Mikkeli Ylä-Savo Kiuruvesi Soini Kontiolahti Hämeenkyrö Joensuu Iisalmi Ikaalinen Uusikaupunki Kokkola Lohja 2015 2015 Lahti 2015 Kehitysvammaisten osuus väestöstä sekä panostukset palveluihin melko matalat Kehitysvammaisten osuus väestöstä melko matala, panostukset palveluihin melko korkeat Kehitysvammaisten määrään nähden kustannukset ovat keskitasoa korkeammat. Lestijärvi Nurmijärvi 0,0 % Muonio Ranua 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Kehitysvammahuollon kustannukset / asukas Kunta Kehitysvammaiset %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 8 576 681 7,3 % 107
Avo- ja palveluasuminen yhteensä /asukas VAMMAISPALVELUT 450 Ranua 400 Halsua Perho Siikajoki 350 KEHITYSVAMMAHUOLLON KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN / ASUKAS Toholampi 300 Sievi Outokumpu JYTA Sonkajärvi Kannus Vimpeli 250 Lahti Nivala 2015 Veteli Alavieska RAS Vieremä Puumala Hämeenkyrö Kaustinen Muonio Hirvensalmi Kallio Joensuu Järvi-Pohjanmaa Pyhäjoki Ylä-Savo 200 Kokkola Raahe Uusikaupunki 2015 Iisalmi Kemi Kiuruvesi Nurmijärvi Alajärvi Lohja 2015 Mikkeli 150 Ylivieska Ikaalinen Kontiolahti Raisio 100 Soini Korkeat avo- ja asumispalveluiden kustannukset, matalat laitospalvelukustannukset Matalat kustannukset sekä avoasumis, että laitospalveluissa Korkeat kustannukset sekä avoasumis, että laitospalveluissa Matalat avo- ja asumispalveluiden kustannukset, korkeat laitospalvelukustannukset 50 Lestijärvi Kunta Avo ja asuminen %-osuus (raportin kuluista) Laitos %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 7 593 640 6,5 % 983 041 0,8 % 0 0 20 40 60 80 100 120 140 Laitospalvelu / asukas 108
VAMMAISPALVELUT KEHITYSVAMMAISTEN KULUT / ASIAKAS 160 000 Kehitysvammaiset /asiakas 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Kehitysvammaishuollon asiakaskohtaiset kustannukset ovat keskitasoa korkeammat. 109
VAMMAISPALVELUT KEHITYSVAMMAISTEN AVOHOIDON KUSTANNUKSET Avohoidon kustannukset /asiakas 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Kehitysvammaisten avohoitoon panostukset asiakaskohtaisesti ovat vertailun korkeimmat. Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 1 649 009 1,4 % 110
VAMMAISPALVELUT KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA LAITOSHOIDON KUSTANNUKSET 350 313 Palveluasumisen kustannukset / hoitopäivä 300 250 200 150 100 220213 203 178176 170163162 160155153 152148148 136135135 134 134 134132125 125123119117 114113109107 106105102 99 95 93 80 80 74 70 58 50 0 1 800 1 637 Laitoshoidon kustannukset / hoitopäivä 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 830 751 598 556 491 476 471 457 443 436 420 413 413 408 408 366 359 354 344 330 321 318 300 299 284 283 255 251 240 234 223 200 0 Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäiväkustannus on keskitasoa korkeampi. Laitoshoidon hoitopäivä on keskitasoa matalampi. Kuitenkin laitoshoidon hoitopäivä on 144 kalliimpi kuin palveluasumisen hoitopäivä. Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Laitos %-osuus (raportin kuluista) Asuminen %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 1 649 009 1,4 % 983 041 0,8 % 5 944 631 5,1 % 111
VAMMAISPALVELUT KEHITYSVAMMAHUOLLON KUSTANNUSTEN %-JAKAUTUMINEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Avohoito Palveluasuminen Laitoshoito Laitoshoitopainotteisuus kasvaa Avohoidon ja palveluasumisen osuus kasvaa 112
Kuntavertailu Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Kuntoutus koostuu puhe- ja vuorohoito toimintaterapiasta, ja erityispäivähoito. perusterveydenhuollon Lisäksi tarkastelussa ovat avokuntoutuksesta, laitoskuntoutuksesta ryhmäpäivähoito, sekä lääkinnällisestä perhepäivähoito, kuntoutuksesta. erilaisin hoitotuin Lisäksi hoidettavat kuntoutuspalveluihin kuuluvat kuntien lapset ja sekä valtion mahdollinen rintamaveteraanikuntoutukset. kunnallinen tuki lapsiperheille. Tarkastelun osana huomioidaan myös KELA-kuntoutuksen kustannuksia ja käyttöä.
KUNTOUTUS KUNTOUTUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET YHTEENSÄ (ILMAN VALTION MÄÄRÄRAHAA) / ASUKAS 90 / asukas 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Kuntoutustoiminnan asukaskohtaiset kustannukset ovat keskitasoa matalammat. Kunta Kuntoutus yhteensä %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 1 900 750 1,6 % 114
KUNTOUTUS PUHETERAPIAN KUSTANNUKSET 1 400 / puheterapia-asiakas 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Puheterapian asiakaskohtainen kustannus on keskitasoa matalampi. Kunta Puheterapia %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 264 365 0,2 % 115
KUNTOUTUS OMAN AVOKUNTOUTUKSEN KUSTANNUKSET 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 / avokuntoutusasiakas Avokuntoutukseen asiakasta kohden panostetaan keskitasoisesti. Kunta Oma avokuntoutus %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 934 225 0,8 % 116
Kaikki kustannukset / asukas (kuntoutus ilman valtion määrärahaa) KUNTOUTUS KUNTOUTUKSEN KUSTANNUKSET JA KELA-KUNTOUTUKSEN KUSTANNUKSET (ILMAN KUNTOUTUSRAHAA) 80 70 60 50 40 30 20 Vimpeli Veteli Sonkajärvi Raahe Pyhäjoki Kannus RAS Kemi Järvi-Pohjanmaa Soini JYTA Ylivieska Toholampi Kaustinen Sievi Kallio Halsua Muonio Hämeenkyrö Nivala Alajärvi Ylä-Savo Iisalmi Alavieska Siikajoki Perho Lohja 2015 Nurmijärvi Kiuruvesi Ikaalinen Vieremä Kokkola 2015 Puumala Lahti Kontiolahti 2015 Uusikaupunki Lestijärvi Raisio Outokumpu Joensuu Ranua Kuntoutuksen kustannus korkea, Kelakuntoutuspanostus melko matala Melko matalat panostukset sekä kunnan omaan että Kelakuntoutukseen Melko korkeat panostukset sekä kunnan omaan että Kelakuntoutukseen Kuntoutuksen kustannus matala, Kelakuntoutuspanostus melko korkea 10 Hirvensalmi Mikkeli 0 30 50 70 90 110 Kela-kuntoutuksen kustannukset / asukas (ilman kuntoutusrahaa) Kunta Kela-kuntoutus (ilman kuntoutusrahaa) Nurmijärvi 1 801 334 117
KUNTOUTUS KELA-KUNTOUTUKSEN KUSTANNUKSET / ASIAKAS (ILMAN KUNTOUTUSRAHAA) 7 000 / asiakas 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 118
Kuntavertailu Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Erikoissairaanhoidon osioon kuuluvat vuorohoito sairaanhoitopiirien ja erityispäivähoito. tuottama Lisäksi ostettu tarkastelussa ovat erikoissairaanhoito ja mahdollinen ryhmäpäivähoito, kunnan tai kuntayhtymän perhepäivähoito, oma erikoissairaanhoito. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.
ERIKOISSAIRAANHOITO ERIKOISSAIRAANHOIDON ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET SISÄLTÄÄ KALLIINHOIDONTASAUS- JA ERITYISVELVOITEMAKSUN 2 300 Keuhkosairaudet Lastentaudit Neurologia Sisätaudit Kirurgia Muut erikoisalat Aikuispsykiatria Kalliin hoidon tasaus- ja erityisvelvoitemaksut, ensihoito ym. 1 800 1 300 800 300-200 Erikoissairaanhoito on asukaskohtaisilta kustannuksiltaan vertailun pienin. Suurin asukaskohtainen kustannusosuus on kirurgiassa (28 %). Muut erikoisalat ovat yhteensä 27 % ja sisätaudit 19 % erikoissairaanhoidon kustannuksista. Kunta ESH kulut %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 40 404 735 34,4 % 120
ERIKOISSAIRAANHOITO ERIKOISSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET / YLI 75-VUOTIAAT 3 500 Sisätaudit Aikuispsykiatria Neurologia Kirurgia Keuhkosairaudet 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Yli 75-vuotiaiden erikoissairaanhoidon kustannukset ovat keskitasoa korkeammat. Kunta ESH kulut 75v %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 5 100 648 4,3 % 121
Hoitopäiviä / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO AVOHOITO- JA VUODEOSASTOPALVELUIDEN KÄYTTÖ / ASUKAS 1,5 Lestijärvi Runsaasti hoitopäiviä, avokäyntejä vähän Runsaasti hoitopäiviä ja avokäyntejä 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 Halsua Veteli Hirvensalmi Sonkajärvi Outokumpu JYTA Toholampi Kemi Ylä-Savo Alavieska Vieremä Iisalmi Mikkeli Sievi Soini Perho Kaustinen Puumala Vimpeli Kannus Joensuu Lahti Kiuruvesi 2015 Nivala Kallio Muonio Raahe Järvi- Ylivieska RAS Lohja 2015 Pyhäjoki Pohjanmaa Ikaalinen Kokkola 2015 Uusikaupunki Ranua Hämeenkyrö Alajärvi Raisio Siikajoki Nurmijärvi Kontiolahti 0,3 0,8 1,3 1,8 2,3 2,8 Avokäynnit / asukas Kunta Sisätaudit % avohoidon kustannuksista Vähän hoitopäiviä ja avokäyntejä Sisätaudit % VOStoiminnan kustannuksista Vähän hoitopäiviä, paljon avokäyntejä Kirurgia % avotoiminnan kustannuksista Kirurgia % VOStoiminnan kustannuksista Nurmijärvi 18,2 % 19,1 % 17,5 % 36,2 % 122
Vuodeosastokustannus / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 AVOHOITO- JA VUODEOSASTOPALVELUIDEN KUSTANNUS / ASUKAS Hirvensalmi Halsua Sonkajärvi Outokumpu Vieremä Kokkola 2015 Soini Lestijärvi Kemi Toholampi Ylä-Savo Kaustinen Vimpeli Iisalmi JYTA Joensuu Veteli Kiuruvesi Mikkeli Järvi- Pyhäjoki Sievi Kannus Perho Alavieska Pohjanmaa Puumala Lohja 2015 Kallio Nivala Alajärvi Muonio Lahti RAS Raahe 2015 Ylivieska Kontiolahti Siikajoki Nurmijärvi Uusikaupunki Raisio Hämeenkyrö Ikaalinen Ranua 300 300 400 500 600 700 Avohoidonkustannus / asukas Kunta Korkea vuodeosastokustannus, matala avohoidon kustannus Matalat kustannukset sekä avo- että vuodeosastohoidossa Vuode %-osuus (raportin kuluista) Korkeat kustannukset sekä avo- että vuodeosastohoidossa Matala vuodeosastokustannus, korkea avohoidon kustannus Avohoidon käyttö on hieman keskitasoa pienempää (edellinen dia) ja asukaskohtainen kustannus keskitasoa. Asukaskohtainen vuodeosastokustannus on keskitasoa matalampi. Avo %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 20 838 122 17,7 % 21 182 900 18,0 % 123
Kustannus / hoitopäivä ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT - YKSIKKÖHINNAT 1 400 1 200 1 000 800 600 Pyhäjoki Kontiolahti Alajärvi Siikajoki Kokkola Joensuu 2015 RAS Järvi- Raahe Soini Pohjanmaa Outokumpu Kannus Ylivieska Hirvensalmi Toholampi Kaustinen Kallio Sievi Raisio Vimpeli Nivala Alavieska JYTA Nurmijärvi Perho Muonio Kiuruvesi Kemi Mikkeli Lohja Lahti 2015 2015 Sonkajärvi Ylä-Savo Iisalmi Uusikaupunki Veteli Puumala Hämeenkyrö Halsua Ikaalinen Vieremä Ranua Korkea hoitopäiväkustannus, matala avokäynnin kustannus Matalat kustannukset sekä hoitopäivällä että avokäynnilla Korkeat kustannukset sekä hoitopäivällä että avokäynnilla Matala hoitopäiväkustannus, korkea avokäynnin kustannus 400 Lestijärvi 200 60 160 260 360 460 Kustannus / avohoitokäynti Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Avo %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 3 975 804 3,4 % 3 854 595 3,3 % 124
Vuodeosastokustannus / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 300 Sonkajärvi Korkea vuodeosastokustannus, matala avohoidon kustannus Korkeat kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa 250 200 Outokumpu Iisalmi Hirvensalmi Ylä-Savo Kemi Matalat kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matala vuodeosastokustannus, korkea avohoidon kustannus 150 100 Kaustinen Joensuu Alavieska Vimpeli Vieremä Toholampi Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Sievi Halsua JYTA Kokkola Kannus 2015 Muonio Kiuruvesi Perho Soini Kontiolahti Veteli Lohja 2015 Kallio Puumala Mikkeli Nivala Ikaalinen Uusikaupunki Lahti 2015 Ylivieska Raisio Nurmijärvi Pyhäjoki Hämeenkyrö Ranua RAS Raahe Siikajoki Lestijärvi Vuodeosastokustannukset ovat sisätautien kohdalla matalat. Avohoidon kustannus on keskitasoa. 50 10 30 50 70 90 110 130 150 170 Avohoidonkustannus / asukas 125
ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT: HOITOPÄIVÄN KUSTANNUS / YLI 65-VUOTIAAT JA HOITOJAKSON PITUUS 1 600 8,0 1 400 6,8 Hoitopäivän kustannus Hoitojaksojen keskimääräinen pituus 7,0 1 200 1 000 800 600 4,2 4,8 4,7 3,4 4,1 3,5 3,3 4,8 4,4 4,7 4,9 3,9 5,2 2,9 3,2 4,3 4,5 3,0 4,7 5,3 4,1 4,3 5,7 3,7 4,3 3,7 3,5 3,3 2,9 4,6 4,1 5,3 4,7 4,5 4,3 3,8 3,8 3,9 3,7 6,0 5,0 4,0 3,0 400 2,0 200 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 Hoitopäivän hinta on keskitasoa matalampi. Ja hoitojaksojen pituus on hieman keskitasoa pidempi. 126
Kustannus / hoitopäivä ERIKOISSAIRAANHOITO 1 900 KIRURGIA - YKSIKKÖKUSTANNUKSET Ikaalinen Hämeenkyrö Korkeat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Korkeatyksikkö -kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa 1 700 1 500 1 300 1 100 900 Alajärvi Järvi- Pohjanmaa Soini Raahe Vimpeli RAS Ylivieska Pyhäjoki Kiuruvesi Sievi Kallio Raisio Nivala Nurmijärvi Siikajoki Kokkola 2015 Alavieska Uusikaupunki Lohja 2015 Kontiolahti Hirvensalmi Outokumpu Lahti 2015 Puumala Joensuu Mikkeli Kemi Ylä-Savo Sonkajärvi Kaustinen Iisalmi Kannus JYTA Vieremä Toholampi Veteli Halsua Perho Lestijärvi Ranua Muonio Matalat yksikkökustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa Laskelmassa on hoitopäivän hintaan kaadettu kirurgian leikkaustoiminnan (ml. päiväkirurgia) kulut. 700 80 180 280 380 480 580 680 Kustannus / avokäynti Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Avo %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 7 535 373 6,4 % 3 698 872 3,1 % 127
Vuodeosastokustannus / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 440 390 Lestijärvi Korkeat kustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Korkeatkustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa 340 Halsua Sonkajärvi Kemi Pyhäjoki Kiuruvesi 290 Soini Vimpeli Ylä-Savo Puumala Iisalmi Hirvensalmi Outokumpu Alavieska Järvi-Pohjanmaa Sievi Alajärvi Nivala Toholampi Kaustinen Raahe RAS Lohja JYTA 2015 240 Lahti 2015 Veteli Kallio Vieremä Siikajoki Mikkeli Kokkola 2015 Ylivieska 190 Kannus Perho Raisio Nurmijärvi Joensuu Hämeenkyrö 140 Kontiolahti Muonio Ikaalinen Ranua Uusikaupunki Matalat kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat kustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa Kun mukaan otetaan käyttö ja tarkastellaan asukaskohtaisia kustannuksia, ovat ne avohoidossa keskitasoa ja vuodeosastohoidossa keskitasoa alemmat. 90 20 70 120 170 Avohoidonkustannus / asukas 128
ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA: HOITOPÄIVÄN KUSTANNUS / YLI 65-VUOTIAAT JA HOITOJAKSON PITUUS 2 500 Hoitopäivän kustannus Hoitojakson keskimääräinen pituus 2 000 11,8 14,0 12,0 10,0 1 500 1 000 500 2,6 2,6 3,5 3,2 5,2 3,5 3,6 3,4 5,3 5,6 3,7 4,2 4,2 3,4 3,3 5,5 3,6 3,5 4,1 3,6 4,5 4,2 3,8 3,6 4,2 3,1 4,1 6,1 3,2 5,3 5,9 3,2 5,7 7,0 4,9 6,1 3,1 3,5 3,7 8,0 6,0 4,0 2,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hoitopäivän hinta on keskitasoa korkeampi. Hoitojakson pituus on keskitasoa. 129
Kustannus / +65 -vuotias asukas ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA VUODEOSASTO / YLI 65-VUOTIAAT 1 050 950 Lestijärvi Korkea vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Korkeat vuodeosastokustannukset, paljon hoitopäiviä 850 750 650 550 450 Kemi Sonkajärvi Iisalmi Pyhäjoki Sievi Kaustinen Ylä-Savo Kokkola Kallio Vimpeli 2015 Halsua Ylivieska Nivala Nurmijärvi Soini Raahe Kiuruvesi RAS Alavieska Lohja JYTA Järvi-Pohjanmaa Hirvensalmi 2015 Siikajoki Mikkeli Toholampi Puumala Perho Veteli Alajärvi Uusikaupunki Lahti 2015Vieremä Outokumpu Kannus Kontiolahti Raisio Joensuu Matalat vuodeosastokustannukset, vähän hoitopäiviä Matala vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä 350 250 Muonio Hämeenkyrö Ikaalinen Ranua Kirurgian vuodeosastohoidon käyttö ja kustannukset yli 65-vuotiailla ovat keskitasoa. 150 0,01 0,51 1,01 Hoitopäivät / +65 -vuotias asukas Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 4 037 447 3,4 % 130
Kustannus / 0-64 -vuotias asukas ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA AVOHOITO / 0-64-VUOTIAAT 130 110 Ranua Kemi Halsua Uusikaupunki Lestijärvi Pyhäjoki Muonio Raisio 90 RAS Raahe Lohja 2015 Siikajoki 70 Hämeenkyrö Nurmijärvi Toholampi Kaustinen JYTA Hirvensalmi Kokkola 2015Veteli Kannus Perho Mikkeli Puumala Vimpeli 50 Nivala Ikaalinen Sievi Järvi- Alavieska Kallio Outokumpu Pohjanmaa Ylivieska Soini Alajärvi Sonkajärvi Kiuruvesi Ylä-Savo Vieremä Kontiolahti Iisalmi 30 Joensuu Lahti 2015 10 0,06 0,11 0,16 0,21 0,26 0,31 0,36 Avokäynnit / 0-64 -vuotias asukas Korkea avohoidon kustannus, vähän avokäyntejä Matalat avohoidon kustannukset, vähän avokäyntejä Korkeat avohoidon kustannukset, paljon avokäyntejä Matala avohoidon kustannus, paljon avokäyntejä Kirurgian avohoidon käyttö on alle 65 vuotiailla on keskitasoa. Asukaskohtainen kustannus on käyttöön nähden hieman keskitasoa korkeampi. Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 2 483 954 2,1 % 131
Kustannus / +65 -vuotias asukas ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA AVOHOITO / YLI 65-VUOTIAAT 320 270 Lestijärvi Kiuruvesi Uusikaupunki Sonkajärvi Ylä-Savo Iisalmi Korkea avohoidon kustannus, vähän avokäyntejä Korkeat avohoidon kustannukset, paljon avokäyntejä 220 170 120 70 Kemi Vieremä Halsua Muonio Kaustinen Raisio Nurmijärvi Kokkola Toholampi Lohja JYTA 2015 Ranua Hämeenkyrö Veteli Raahe Hirvensalmi Pyhäjoki RAS Soini Kannus Perho Mikkeli Järvi-Pohjanmaa Puumala Alajärvi Vimpeli Nivala Siikajoki Ikaalinen Kallio Sievi Ylivieska Alavieska Outokumpu Kontiolahti Joensuu Lahti 2015 Matalat avohoidon kustannukset, vähän avokäyntejä Matala avohoidon kustannus, paljon avokäyntejä 65 vuotta täyttäneiden kirurgian avohoidon käyttö ja asukaskohtaiset kustannukset ovat keskitasolla. 20 0,15 0,35 0,55 0,75 0,95 Avokäynnit / +65 -vuotias asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 1 214 918 1,0 % 132
Kustannus / hoitopäivä ERIKOISSAIRAANHOITO 2 100 1 900 NEUROLOGIA YKSIKKÖKUSTANNUKSET Sonkajärvi Korkeat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Korkeatyksikkö -kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa 1 700 1 500 1 300 1 100 900 700 500 Outokumpu Kontiolahti Ylä-Savo Vieremä Iisalmi Kiuruvesi Hämeenkyrö Ikaalinen Uusikaupunki Raisio Ylivieska Kokkola Joensuu Raahe RAS Kallio Ranua 2015 Perho Järvi- Alavieska Sievi Siikajoki Kaustinen Muonio Pohjanmaa Nivala Kannus Kemi Lestijärvi Hirvensalmi Nurmijärvi Alajärvi Mikkeli Veteli JYTA Halsua Soini Puumala Lahti 2015 Toholampi Lohja 2015 Vimpeli Matalat yksikkökustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa 300 0 200 400 600 Kustannus / avokäynti Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Avo %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 756 371 0,6 % 871 162 0,7 % 133
Vuodeosastokustannus / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO NEUROLOGIA ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 86 76 Hirvensalmi Korkeat kustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Korkeatkustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa 66 56 46 36 26 16 Puumala Toholampi Joensuu Outokumpu Mikkeli Perho Veteli Halsua Kemi JYTA Kokkola 2015 Kannus Kaustinen Lestijärvi Muonio Kontiolahti Ikaalinen Raisio Sonkajärvi Vieremä Ranua Lohja 2015Vimpeli Uusikaupunki Ylä-Savo Lahti 2015 Järvi- Pohjanmaa Kiuruvesi Hämeenkyrö Alajärvi Iisalmi Soini Ylivieska Nivala Kallio Nurmijärvi Sievi Alavieska Raahe RAS Siikajoki Matalat kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat kustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa Kun mukaan otetaan neurologian palveluiden käyttö, asukaskohtainen kustannus on vuodeosastohoidossa matala ja avohoidossa keskitasoa. 6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Avohoidonkustannus / asukas 134
Vuodeosastokustannus / hoitopäivä ERIKOISSAIRAANHOITO 1 600 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 NAISTENTAUDIT - YKSIKKÖKUSTANNUKSET Sonkajärvi Vieremä Kiuruvesi Ylä-Savo Iisalmi Hirvensalmi Muonio Kokkola 2015 Kontiolahti Hämeenkyrö Joensuu Outokumpu Ikaalinen Nurmijärvi Ranua Raahe Puumala Pyhäjoki RAS Raisio Nivala Siikajoki Soini Kemi Kallio Alavieska Järvi- Veteli Kaustinen Toholampi Kannus Uusikaupunki Ylivieska Alajärvi Pohjanmaa Vimpeli JYTA Sievi Lahti 2015 Perho Lestijärvi Halsua Lohja 2015 Mikkeli Korkeat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Matalat yksikkökustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Korkeatyksikkö -kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa Laskelmassa synnytystoiminta ja naistentautien operatiivinen toiminta on kaadettu hoitopäiville. 400 70 170 270 370 470 %-osuus (raportin %-osuus (raportin Kustannus / avokäynti Kunta Vuode kuluista) Avo kuluista) Nurmijärvi 1 574 796 1,3 % 1 467 885 1,2 % 135
Avokustannus 0-17v. / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO LASTENTAUDIT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 210 190 Kiuruvesi Iisalmi Nurmijärvi Ylä-Savo Sonkajärvi Mikkeli Soini 170 Joensuu Uusikaupunki Raisio Lohja 2015 Vimpeli 150 Järvi- Kontiolahti Pohjanmaa Pyhäjoki Vieremä Puumala Outokumpu Alajärvi Kemi Perho 130 Toholampi Ikaalinen Kaustinen Kannus Veteli JYTA Raahe RAS Hämeenkyrö 110 Halsua Siikajoki Lahti 2015 Muonio Ylivieska Kallio Kokkola Sievi 2015 90 Nivala Alavieska Ranua 70 50 Lestijärvi 30 0 200 400 600 800 Vuodeosastokustannus / 0-17v. asukas Korkea kustannus avohoidossa, matala vuodeosastohoidossa Matalat kustannukset avo- ja vuodeosastohoidossa Korkeat kustannukset avo- ja vuodeosastohoidossa Matala kustannus avohoidossa, korkea vuodeosastohoidossa Vuodeosastokustannus 0-17v. asukasta kohden on keskitasoa. Avokustannus asukasta kohden on korkea. 136
Avokustannus / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUDIT AVOHOITO 37 32 27 22 17 12 7 Kemi Kiuruvesi Ikaalinen Mikkeli Outokumpu Nivala Ylivieska Alavieska Kallio Uusikaupunki Raisio Joensuu Ylä-Savo Lohja 2015 Sonkajärvi Iisalmi Nurmijärvi Raahe Muonio RAS Hämeenkyrö Ranua Siikajoki Sievi Kontiolahti Pyhäjoki Vimpeli Vieremä Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Soini Lestijärvi Puumala Hirvensalmi Lahti 2015 Kokkola 2015 Kannus Toholampi JYTA Kaustinen Perho Veteli Halsua Korkea avohoidon kustannus, vähän avokäyntejä Matala avohoidon kustannus, vähän avokäyntejä Korkea avohoidon kustannus, paljon avokäyntejä Matala avohoidon kustannus, paljon avokäyntejä Korva-, nenä- ja kurkkutautien avohoidon käyttö on keskitasoa pienempää, mutta asukaskohtaisilta kustannuksiltaan keskitasoa. 2 0,02 0,045 0,07 0,095 0,12 0,145 0,17 Avokäynnit / asukas Kunta KNK Avo %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi 946 251 0,8 % 137
ERIKOISSAIRAANHOITO SUURTEN JA PIENTEN ERIKOISALOJEN KUSTANNUSJAKAUMA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Lestijärvi Mikkeli Ylivieska Nivala Uusikaupunki Kallio Halsua Puumala Veteli Ranua Sievi Hämeenkyrö Raisio Soini Lahti 2015 Hirvensalmi JYTA Nurmijärvi Kokkola 2015 Toholampi Ikaalinen Vieremä Perho Kontiolahti Pyhäjoki Kannus Vimpeli Joensuu Siikajoki Kemi Järvi-Pohjanmaa Kiuruvesi Alavieska Lohja 2015 Alajärvi RAS Kaustinen Raahe Muonio Ylä-Savo Iisalmi Outokumpu Sonkajärvi 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Sisätaudit Neurologia Kirurgia Aikuispsykiatria Lastentaudit ja lastenneurologia Keuhkosairaudet Pienet erikoisalat 138
Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut
140 JOHDANTO Puumala 2015 Hyrynsalmi 2015 Juuka 2015 Suomussalmi Heinävesi 2015 Kuhmo Enonkoski 2015 Nurmes 2015 Valtimo 2015 Mänttä-Vilppula Tohmajärvi 2015 Ikaalinen Joensuu Outokumpu 2015 Mikkeli Kemi Muonio Kankaanpää 2015 Juupajoki Iisalmi 2015 Sotkamo Vimpeli Raisio Naantali 2015 Riihimäki Soini Laitila 2015 Lohja 2015 Järvi-Pohjanmaa Hämeenkyrö Alajärvi Liperi 2015 Kannus 2015 Ranua Alavieska 2015 Ylivieska Nurmijärvi Kontiolahti Kallio 2015 Sievi 2015 VERTAILUKUNTIEN IKÄRAKENNE 0-6 v 7-14v 15-18 v 19-29 v 30-64 v 65-0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kunnan ikärakenne on nuori vertailuaineistoon nähden. Alle 19-vuotiaiden osuus koko väestöstä on 28 %, kun se Maisema-kunnissa on keskimäärin 20 %.
141 JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET 2 800 2 400 2 000 1 600 1 200 800 400 0 Vapaa sivistystyö Kulttuuripalvelut Museo Nuorisopalvelut Kirjasto Orkesteri Teatteri Musiikkiopisto Liikunta Lukio Varhaiskasvatus Perusopetus Keskiarvot Maisema-kunnista Nurmijärvi Perusopetus Varhaiskasvatus Lukio Liikunta 1% 3% 2% 1% 1% 2% 1% 3% 5% 2% 2% Musiikki 7% Orkesteri Kirjasto 7% 45% 50% Nuoriso Museo 37% Kulttuuripalvelut Vapaa sivistystyö 29%
Sivistys- ja vapaa-ajan palvelut Kuntavertailun nostoja Nurmijärvi Mellunkylä (HKI) Lohja Riihimäki Raisio Kemi Mikkeli Päiväkodit 31 30 16 14 13 11 19 KA päiväkotikoko 76 67 106 74 63 82 52 Alle 6-vuotiaat väestö/päiväkoti 123 100 220 159 137 136 189 /lask. Lapsi 10 500-10 500 8 900 9 500 10 700 9 000 Koulut 24 10 35 11 9 6 26 7-14 -vuotiaat/koulu 221 440 134 244 232 286 169 / oppilas (ilman koulukuljetusta) 7 500-8 800 7 200 8 300 8 200 8 300 Kirjastot 4 1 10 1 1 1 9 Asukkaita/toimipiste 10 500 40000 4700 29300 25000 21758 6111 Käynnit/asukas 9,0 9 7,7 7,4 7,4 9,6 8,7 Lainat/asukas 17 14 17 19 22 15 15 Käynnit/toimipiste 94 317 153243 36000 216000 185000 209000 56889 Nuorisotilat 5 3 10 4 3 6 9 Alle 29-vuotiaat asukkaita/tilat 3045 6667 1545 2530 2592 1133 1967 Käynnit/alle 29-vuotiaat 1,9 5,4 10,9 11,3 Käynnit/toimipiste 5250 14000 12333 2222 Parempi Keskimääräinen Huonompi 142
TOIMIALAKOHTAISET HAVAINNOT - SIVI Kustannustasoa hillitsee Perusopetuksen kustannustasoa laskee Maisema-aineistoon verrattuna suuret koulu- ja ryhmäkoot. Kirjasto toimii tehokkaasti ja edullisesti. Musiikkiopistoa ylläpitää yhdistys, kaupungin kustannukset hyvin alhaiset. Kustannustasoa nostaa Kotihoidon tuen piirissä olevien asiakkaiden osuus on verrattain pieni. Perhepäivähoidon osuus on hyvin matala. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien opetus on verrattain kallista. Muita havaintoja Lasten ja nuorten osuus väestöstä on suuri. Panostus kulttuuripalveluihin hyvin matala. Nuorisopalveluihin panostetaan hieman enemmän kuin Maisema-kunnissa keskimäärin. Kansalaisopisto on kaupungille edullinen, vain avustus Nurmijärven opistolle. Toimenpide-ehdotukset Laskennallisella lapsella tarkasteltuna muutamat päivähoitoyksiköt nousevat keskimääräistä kalliimmaksi. Mutkapolun, Sorvankaaren, Lepsämän, Ylitilantien, Mäntysalon, Isosuon, Perttulan, Äppelgården, Maaniitun ja Isokallin päiväkoti rikkovat henkilöstökuluilla päiväkotikoon mukaisen trendiviivan. Näissä yksiköissä laskennan mukaan yhteensä noin 0,5 milj. optimointivara.
Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Perusopetus Sosiaali- Lukio ja terveyspalveluiden Kirjastopalvelut Kulttuuri- ja museopalvelut, sekä musiikkiopisto maisema-raportti Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut [Kunta] & [Kunta] [Vuosi] Versio [PPKKVVVV] Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- vuorohoito ja esiopetustoiminta, ja erityispäivähoito. vuorohoito Lisäksi ja tarkastelussa ovat erityispäivähoito. Lisäksi tarkastelussa VAIN VIRKAMIESKÄYTTÖÖN JA ryhmäpäivähoito, ovat ryhmäpäivähoito, TARKISTUKSEEN perhepäivähoito, perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin erilaisin hoidettavat hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen lapset sekä kunnallinen mahdollinen tuki kunnallinen lapsiperheille. tuki lapsiperheille.
VARHAISKASVATUS YHTEENVETO Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset asukasta ja 0-6-v. asukasta kohden 900 Muu varhaiskasvatus 800 Yhteensä hoidon tuki Perhepäivähoito 700 Erityispäivähoito 600 Vuorohoito päiväkodissa 500 Esiopetus 400 Päiväkotihoito 300 200 100 0 12 000 Muu varhaiskasvatus Yhteensä hoidon tuki 10 000 Perhepäivähoito Erityispäivähoito 8 000 Vuorohoito päiväkodissa Esiopetus Päiväkotihoito 6 000 4 000 2 000 0 Varhaiskasvatuksen asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat vertailuaineiston korkeimmat. Lasten osuus väestörakenteesta on suuri. Kustannuksissa korostuu päiväkotihoito, joka kattaa kustannuksista 69 % (ka 46 %). Kunta Varhaiskasvatus %-osuus (Sivin rap) Nurmijärvi 36 760 140 37,0 % 145
VARHAISKASVATUS YHTEENVETO Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset / asiakas (laskennallinen lapsi) Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset asiakasta (laskennallinen lapsi) kohden ovat... 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Brutto / asiakas 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Nurmijärven varhaiskasvatuksen myyntitulot vaikuttavat merkittävästi sijoittautumiseen. Muilla ei vastaavia myyntituloja synny. Kyseessä on kuitenkin pääasiassa sisäiset palvelumaksutulot. VARHAISKASVATUKSEN TUOTTOJEN MUODOSTUMINEN Nurmijärvi Nurmijärvi Raisio Lohja Joensuu Riihimäki Mikkeli Ilman sis.tuloja Tuotot /lask.lapsi 1 799 1 785 1 303 1 210 913 815 1 047 Asiakasmaksutuotot 56 % 76 % 75 % 93 % 96 % 90 % 96 % Myyntitulojen osuus 42 % 12 % 2 % 3 % 1 % 4 % 3 % Vuokratulot 0 % 0 % 22 % 1 % 1 % 1 % 0 % Muut (mm. avustuk.) 2 % 12 % 1 % 3 % 2 % 5 % 1 % 146
147 VARHAISKASVATUS YHTEENVETO Kustannusten ja asiakkaiden %-jakautuminen 100% 80% 60% 40% 20% 0% Kustannukset Yhteensä hoidon tuki Perhepäivähoito Päiväkoti 100% 80% 60% 40% 20% 0% Asiakkaat Yhteensä hoidon tuki Perhepäivähoito Päiväkoti Nurmijärven kustannukset ja asiakkaat painottuvat hyvin voimakaasti päiväkotihoitoon Kunta Päiväkoti %-osuus varhaiskasvatuksesta Perhepäivähoito %-osuus varhaiskasvatuksesta Yhteensä hoidon tuki %-osuus varhaiskasvatuksesta Nurmijärvi 30 605 653 83,3 % 933 389 2,5 % 4 595 330 12,5 %
Varhaiskasvatus yhteensä / asiakas Hoidon tuella yhteensä / asiakas VARHAISKASVATUS HOIDON TUET Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset /asiakas (laskennallinen lapsi) ja kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen osuus 13 000 Kuhmo Puumala 2015 Sotkamo 12 000 Suomussalmi Muonio 11 000 Heinävesi 2015 Järvi-Pohjanmaa Joensuu Kemi Laitila Naantali 2015 2015 Nurmijärvi Lohja 2015 Hyrynsalmi 2015 Hämeenkyrö Kankaanpää Alajärvi Vimpeli 2015 10 000 Valtimo 2015 Tohmajärvi 2015 Nurmes 2015 Raisio 9 000 Riihimäki Mikkeli Outokumpu 2015 Ylivieska Juupajoki Juuka 2015 Ikaalinen 8 000 Liperi 2015 Kontiolahti Alavieska 2015 Kallio 2015 7 000 Kannus 2015 Enonkoski 2015 6 000 Sievi 2015 5 000 15% 20% 25% 30% 35% 40% Tuen piirissä olevien %-osuus 0-6-vuotiaista Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen piirissä on noin 19 % 0-6-vuotiaista asukkaista. Osuus on pienempi, kuin Maisema-kunnissa keskimäärin (25 %). Vaikutus on kustannuksia korottava. Jakajana laskennallinen lapsi Hoidontuella %:a laskennallisista lapsista ja hoidontuen kustannus / asiakas (laskennallinen lapsi) 8 000 7 000 6 000 Liperi Suomussalmi 2015 Nurmijärvi Muonio Naantali 2015 Joensuu Hyrynsalmi 2015 5 000 Kuhmo Riihimäki Puumala 2015 Laitila 2015 Mikkeli Heinävesi Outokumpu Tohmajärvi Juupajoki Lohja 2015 Kemi 2015 2015 2015 Valtimo 2015 4 000 Kankaanpää 2015 Hämeenkyrö Raisio Ikaalinen Sotkamo Järvi-Pohjanmaa Enonkoski 2015 Kontiolahti Ylivieska Juuka Nurmes 2015 2015 Vimpeli 3 000 Alajärvi Alavieska Kallio Kannus 2015 2015 2015 Sievi 2015 2 000 15% 21% 27% 33% 39% 45% 51% Hoidontuella % laskennallisista lapsista 21 % asiakkaista (laskennalliset lapset) on hoidon tuella (ka 31 %) Hoidon tuen kustannukset ovat 6.200, mikä on paljon verrattuna muihin Maisema-kuntiin. Nurmijärvellä on käytössä kotihoidontuen kuntalisä. Jakajana laskennallinen lapsi 148
Varhaiskasvatus yhteensä / asiakas (laskennallinen lapsi) Päiväkotihoito yhteensä / päiväkotiasiakkaat 149 VARHAISKASVATUS - PERHEPÄIVÄHOITO Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset /asiakas (laskennallinen lapsi) ja perhepäivähoidon osuus Perhepäivähoidon ja päiväkotien kustannukset 14 000 Soini 13 000 Kuhmo 12 000 Sotkamo Puumala 2015 Suomussalmi Muonio 11 000 Joensuu Järvi-Pohjanmaa Heinävesi 2015 Naantali 2015 Kemi Laitila 2015 Nurmijärvi Lohja Hämeenkyrö Alajärvi 2015 Hyrynsalmi 2015 Vimpeli Kankaanpää 2015 10 000 Valtimo 2015 Tohmajärvi 2015 Nurmes 2015 Raisio Ranua 9 000 Mikkeli Riihimäki Outokumpu 2015 Ikaalinen Juuka 2015 Ylivieska Juupajoki 8 000 Liperi 2015 Kontiolahti Alavieska Kallio 2015 2015 7 000 Kannus 2015 6 000 Enonkoski 2015 Sievi 2015 5 000 0% 10% 20% 30% 40% 50% Perhepäivähoidon %-osuus 0-6 -vuotiaista Kuhmo 15 000 Mikkeli Puumala Joensuu 2015 Heinävesi 2015 Kankaanpää 2015 13 000 Hämeenkyrö Lohja 2015 Muonio Kontiolahti Ikaalinen Riihimäki Raisio Naantali 2015 Laitila Sotkamo 2015 11 000 Juuka 2015 Kemi Järvi-Pohjanmaa Hyrynsalmi 2015 Alajärvi Soini Ylivieska Kallio 2015 Outokumpu Nurmijärvi 2015 Tohmajärvi 2015 Sievi 2015 Vimpeli Suomussalmi Alavieska 2015 9 000 Kannus 2015 Juupajoki Liperi 2015 7 000 Ranua 5 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 Perhepäivähoito / perhepäivähoidon asiakkaat Perhepäivähoidon osuus 0-6 -vuotiaista asukkaista on 2 %, mikä on huomattavan vähän muihin Maisema-kuntiin verrattuna. Päiväkoti- ja perhepäivähoidon asiakaskohtainen kustannus on hieman keskimääräistä alhaisempi. Jakajana laskennallinen lapsi Kunta Perhepäivähoito %-osuus (Sivin rap) Päiväkotihoito %-osuus (Sivin rap) Nurmijärvi 933 389 0,9 % 30 605 653 30,8 %
VARHAISKASVATUS - PÄIVÄKOTIHOITO Päiväkotihoidon kokonaiskustannusvertailu (brutto ja netto) / asiakas 25 000 Päiväkotihoito brutto Päiväkotihoito netto 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Päiväkotihoidon kokonaiskustannukset ovat keskimääräistä edullisemmat. Nurmijärvellä käytössä myös palveluseteli. Vertailussa on mukana päiväkotihoito (ml. esiopetus, vuorohoito ja erityispäivähoito) sekä kaikki päiväkotihoidon asiakkaat. 150
Päiväkotiasiakkaista alle 3-vuotiaita % PÄIVÄKOTIHOITO ALLE 3-VUOTIAAT Päiväkotihoidon kustannus per päiväkotihoidon laskennallinen asiakas (ilman esiopetusta, erityispäivähoitoa ja vuorohoitoa)/ päiväkotiasiakkaista alle 3-vuotiaita 45% Enonkoski 2015 40% 35% Alle 3-vuotiaiden osuus verrattain suuri, päiväkotihoidon kustannukset melko matalat Alle 3-vuotiaiden osuus verrattain suuri, päiväkotihoidon kustannukset melko korkeat 30% 25% 20% 15% 10% 5% Hämeenkyrö Juupajoki Sotkamo Sievi 2015 Joensuu Kontiolahti Liperi 2015 Ranua Kemi Raisio Suomussalmi Ylivieska Alavieska Nurmijärvi 2015 Puumala Kallio 2015 2015 Mikkeli Riihimäki Naantali 2015 Lohja Muonio 2015 Juuka 2015 Kannus Laitila 2015 2015 Ikaalinen Outokumpu 2015 Kankaanpää Tohmajärvi 2015 2015 Nurmes 2015 0% Heinävesi Valtimo 2015 Kuhmo 5 000 8 000 11 000 14 000 17 000 20 000 Päiväkotihoito (pl. Esiopetus, erityispäivä- ja vuorohoito) / Päiväkotihoidon asiakas (laskennallinen lapsi) Alle 3-vuotiaiden osuus verrattain pieni, päiväkotihoidon kustannukset melko matalat Alle 3-vuotiaiden osuus verrattain pieni, päiväkotihoidon kustannukset melko korkeat Päiväkotihoidon kustannus asiakasta kohden on 10.300. Alle 3-vuotiaiden osuus päiväkotiasiakkaista on 17 %, mikä on keskimääräinen Maisema-aineistossa. Alle 3-vuotiaiden suurella osuudella on korottava vaikutus päiväkotihoidon keskimääräiseen yksikköhintaan. Kunta Päiväkotihoito %-osuus (Sivin rap) Nurmijärvi 30 605 653 30,8 % 151
VARHAISKASVATUS - PÄIVÄKOTIHOITO Läsnäolopäivän hinta päiväkotihoidossa 150 Läsnäolopäivän hinta, brutto 100 50 0 100 80 60 40 20 0 Läsnäolopäivän hinta, netto Vertailussa korkea läsnäolopäivän hinta Vertailussa matala läsnäolopäivän hinta Läsnäolopäivän hinta on verrattain korkea. Diassa tarkastellaan vain päivähoidon (ei sis. esiopetusta, vuorohoitoa, erityispäivähoitoa) läsnäolopäivän hintaa. 152
Varhaiskasvatus yhteensä / asiakas (laskennallinen lapsi) Esiopetus / Esiopetusasiakkaat 153 VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Esiopetuksessa olevien osuus / varhaiskasvatuksen kustannukset per asiakas (laskennallinen lapsi) Päiväkotihoidon (ilman esiopetusta) ja esiopetuksen asiakaskohtaiset kustannukset 14 000 Soini 13 000 Kuhmo 12 000 Sotkamo Puumala 2015 Muonio Suomussalmi 11 000 Joensuu Järvi-Pohjanmaa Heinävesi 2015 Laitila Naantali Kemi 2015 2015 Lohja Hämeenkyrö Alajärvi Hyrynsalmi 2015 Vimpeli Kankaanpää 2015 2015 10 000 Valtimo 2015 Nurmijärvi Tohmajärvi Nurmes 2015 2015 Raisio Ranua 9 000 Riihimäki Mikkeli Outokumpu 2015 Juuka 2015 Ylivieska Juupajoki Ikaalinen 8 000 Liperi 2015 Kontiolahti Alavieska 2015 Kallio 2015 7 000 Kannus 2015 6 000 Enonkoski 2015 Sievi 2015 5 000 0% 20% 40% 60% 80% 100% Esiopetuksessa olevien osuus päiväkotiasiakkaista 12 000 11 000 Puumala 2015 10 000 Sotkamo 9 000 Outokumpu 2015 8 000 Laitila 2015 Kankaanpää Hämeenkyrö 2015 7 000 Tohmajärvi 2015 6 000 5 000 Mikkeli Lohja 2015 Muonio Ranua 4 000 Riihimäki Nurmijärvi Kontiolahti Liperi 2015 Naantali 2015 3 000 2 000 Kannus 2015 1 000 0 Alavieska 2015Sievi 2015 Joensuu 8 000 8 500 9 000 9 500 10 000 10 500 11 000 11 500 12 000 Päiväkotihoito ilman esiopetusta / Päiväkotihoidon asiakkaat Esiopetuksessa olevien päiväkotiasiakkaiden osuus (23 %) on verrattain vähän. Esiopetuksen asiakaskohtainen kustannus on verrattain edullinen.
/ päiväkotihoidon asiakkaat 154 VARHAISKASVATUS ERITYISPÄIVÄHOITO Päiväkotihoidon kokonaiskustannukset / asiakas sekä integroidun ja erityispäivähoidon osuus 23 000 21 000 19 000 Nurmes 2015 Valtimo 2015 Verrattain korkeat päiväkotihoidon kustannukset, integroidun ja erityispäivähoidon osuus melko pieni Verrattain korkeat päiväkotihoidon kustannukset, integroidun ja erityispäivähoidon osuus melko suuri 17 000 Kuhmo 15 000 Mikkeli Heinävesi Joensuu 2015 Puumala 2015 13 000 Nurmijärvi Kankaanpää 2015 Muonio Lohja Hämeenkyrö 2015 Laitila 2015 Raisio Ikaalinen Kontiolahti Sotkamo Naantali Riihimäki 2015 11 000 Juuka 2015 Järvi-Pohjanmaa Hyrynsalmi 2015 Tohmajärvi Alajärvi Soini Kemi 2015 Vimpeli Kallio Sievi 2015 Outokumpu 2015 Suomussalmi Ylivieska 9 000 Alavieska 2015 Kannus 2015 Juupajoki Liperi 2015 Enonkoski 2015 7 000 Ranua 5 000 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % Integroidun ja erityispäivähoidon %-osuus päiväkotiasiakkaista Verrattain matalat päiväkotihoidon kustannukset, integroidun ja erityispäivähoidon osuus melko pieni Verrattain matalat päiväkotihoidon kustannukset, integroidun ja erityispäivähoidon osuus melko suuri Integroidun ja erityispäivähoidon asiakkaiden osuus (8 %) päiväkotiasiakkaista on keskimääräinen. Erityispäivähoidon kustannukset ovat keskimääräistä korkeammat.
Päiväkodit / Päiväkotiasiakas VARHAISKASVATUS PÄIVÄKOTIHOIDON HENKILÖSTÖ 23 000 Henkilöstömitoitus ja päiväkotihoidon kustannus / Päiväkotiasiakas Valtimo 2015 Verrattain korkeat päivähoidon kustannukset, hoitajia on yli optimin Verrattain korkeat päivähoidon kustannukset, hoitajia on alle optimin 20 000 17 000 Nurmes 2015 Kuhmo Verrattain matalat päivähoidon kustannukset, hoitajia on yli optimin Verrattain matalat päivähoidon kustannukset, hoitajia on alle optimin 14 000 11 000 8 000 Mikkeli Heinävesi Puumala 2015 Joensuu Kankaanpää Nurmijärvi 2015 Hämeenkyrö Lohja 2015 Muonio Sotkamo Raisio Riihimäki Laitila Kontiolahti Naantali 2015 Ikaalinen 2015 Juuka 2015 Kemi Hyrynsalmi 2015 Tohmajärvi Alajärvi Soini Suomussalmi Ylivieska Outokumpu 2015 Vimpeli Kallio Sievi 2015 Alavieska 2015 Kannus 2015 Juupajoki Liperi 2015 Enonkoski 2015 Ranua Järvi-Pohjanmaa 5 000-40 -20 0 20 40 60 Ero optimihenkilökunta määrään Henkilöstömitoitus on yli 6,4 hoitajaa yli optimin,. Henkilöstötarvetta nostaa mm. vuorohoito ja erityislasten määrä. Päiväkotihoidon kustannukset ovat kuitenkin matalat. Tässä negatiivinen luku tarkoittaa että hoitajia on yli optimin ja positiivinen luku merkitsee puutetta verrattuna optimiin. Vertailussa käytetty laskennallista lasta. Tarkastelussa huomioitu vuonna voimaan astunut uusi mitoitus. 155
156 VARHAISKASVATUS PÄIVÄKOTIEN HUONEISTOKULUT Huoneistokulut päiväkodeissa / päiväkotiasiakas Huoneistokulut / asiakas m2 / asiakas Lin. (m2 / asiakas) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 14,5 0,0 0,0 9,8 11,7 9,4 9,0 0,0 10,4 9,3 0,0 6,9 4,7 8,9 8,7 0,0 7,3 0,0 8,1 6,5 6,3 0,0 7,3 11,2 7,0 9,9 6,2 8,5 0,0 9,9 0,0 5,4 0,0 12,9 9,8 15,2 7,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 m 2 Vertailussa korkeat huoneistokulut Vertailussa matalat huoneistokulut Huoneistokulut päiväkotihoidossa asiakasta kohden ovat noin 1.100, mikä on hieman vähemmän kuin Maisema-kunnissa keskimäärin. Neliöitä asiakasta kohden on 6,3 m2, mikä vähän vertailuaineistoon nähden. Kunta Huoneistokulut %-osuus (Sivin rap) Nurmijärvi 3 354 798 3,4 %
157 VARHAISKASVATUS PÄIVÄKOTIYKSIKÖIDEN VERTAILU Päiväkotien lapsikohtaiset kustannukset (laskennallinen lapsi) 14000 12000 21 103 68 Sisältää integroidun erityisryhmän 66 64 40 70 107 71 109 43 95 10000 71 99 105 71 120 75 121126 96 125123 77 123139 92 83 31 87 8000 6000 4000 2000 asiakasmäärä Muut kulut / asiakas Henkilöstökulut / asiakas Huoneistokulut / asiakas 0
Henkilöstökulut ja asiakasmäärä Ero optimi -hoitohenkilökuntaan VARHAISKASVATUS PÄIVÄKOTIYKSIKÖIDEN OPTIMOINTIVARA 1/2 Henkilöstökustannukset suhteessa yksikön kokoon (jakajana laskennallinen lapsi) 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 160 Mutkapolun päiväkoti antaa myös iltahoitoa, mikä näkyy henkilöstömitoituksessa -2,6-4,5-0,6 Mutkapolun, Sorvankaaren, Lepsämän, Ylitilantien, Mäntysalon, Isosuon, Perttulan, Äppelgården, Maaniitun ja Isokallin päiväkoti rikkovat henkilöstökuluilla päiväkotikoon mukaisen trendiviivan. Tämän lisäksi yksiköiden kasvatushenkilöstön määrä (ylempi kuvaaja) ylittää laskennallisen optimihenkilöstön määrän. -1,8-2,6-1,4-1,4-0,8-0,9-0,6 10000 140 120 100 9000 8000 7000 6000 80 5000 60 40 20 4000 3000 2000 1000 0 0 Henkilöstökulut / asiakas asiakasmäärä Lin. (Henkilöstökulut / asiakas) 158
159 VARHAISKASVATUS PÄIVÄKOTIYKSIKÖIDEN OPTIMOINTIVARA 2/2 Optimointivara on laskettu henkilöstökulujen suhteesta päiväkotikokoon. Todettu optimointivara on validoitu henkilöstömitoituslaskennan kautta. Yhteensä optimointivaraa päiväkotihoidossa eri yksiköissä on noin. 500 000. Päiväkoti Perttulan päiväkoti Ylitilantien päiväkoti Sorvankaare n päiväkoti Lepsämän päiväkoti Mutkapolun päiväkoti Mäntysalon päiväkoti Äppelgården daghem Maaniitun päiväkoti Isosuon päiväkoti Isokallion päiväkoti Optimointivara 101 250 90 200 66 165 64 380 54 360 42 705 26 560 25 640 24 780 12 780 Ero optimihenkilöstöön -1,4-1,8-2,6-0,6-4,5-2,6-0,8-0,9-1,4-0,6
160 VARHAISKASVATUS ALLE 45 LAPSEN PÄIVÄKOTIEN YKSIKKÖVERTAILU Päiväkotien lapsikohtaiset kustannukset (laskennallinen lapsi) 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 35 34 26 27 32 23 37 21 23 37 36 29 35 16 41 40 40 36 34 40 43 21 34 27 38 43 31 6000 4000 2000 0 Huoneistokulut Henkilöstökulut Muut kulut Asiakasmäärä palkkien päällä
161 VARHAISKASVATUS 45-75 LAPSEN PÄIVÄKOTIEN YKSIKKÖVERTAILU Päiväkotien lapsikohtaiset kustannukset (laskennallinen lapsi) 16000 14000 12000 10000 8000 50 55 60 69 68 52 49 66 67 52 64 70 60 49 53 69 68 70 52 51 62 46 51 6000 4000 2000 0
90 73 71 93 87 95 77 78 71 99 162 VARHAISKASVATUS 75-100 LAPSEN PÄIVÄKOTIEN YKSIKKÖVERTAILU 16000 Päiväkotien lapsikohtaiset kustannukset (laskennallinen lapsi) 14000 12000 76 91 77 74 72 89 83 97 87 78 10000 8000 71 96 72 77 92 83 87 96 6000 4000 2000 0
163 VARHAISKASVATUS YLI 100 LAPSEN PÄIVÄKOTIEN YKSIKKÖVERTAILU 14000 103 139 151 134 149 Päiväkotien lapsikohtaiset kustannukset (laskennallinen lapsi) 12000 102 151 178 151 107 10000 8000 105 144 176 109 130 131 118 105 120 121 126 131 171 202 125 123 6000 4000 2000 0
164 KM-AINEISTON MUKAISIA VARHAISKASVATUKSEN ANALYYSEJA Asiakaskohtainen bruttokustannus päiväkodin koon suhteen 18 000 16 000 Muut kulut/as. Huoneistokulut/as. Henkilöstökulut/as. 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 A 0-30 as. B 31-45 as. C 46-60 as. D 61-75 as. E 76-100 as. F 101--> as. Luvut on korjattu kuntatalouden kuluttajahintaindeksillä vastaamaan vuoden 2015 kustannustasoa.
Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Kirjastopalvelut Kulttuuri- ja museopalvelut, sekä musiikkiopisto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Perusopetuksen kokonaisuuden muodostavat vuorohoito peruskoulu, ja erityispäivähoito. pidennetty oppivelvollisuus, Lisäksi tarkastelussa ovat aamu- ja iltapäivätoiminta, oppilashuolto ryhmäpäivähoito, sekä muut perhepäivähoito, tukipalvelut. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.
PERUSOPETUKSEN YHTEENVETO Perusopetuksen kokonaiskustannukset asukasta ja 7-15-v. asukasta kohden 1 600 Oppilashuolto 1 400 Aamu- ja ip. toiminta 1 200 Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä 1 000 Koulut 800 600 400 200 0 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Vertailussa korkeat perusopetuksen kustannukset Perusopetuksen asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailuaineistossa korkeat. Kouluikäisten ikäluokka on kuitenkin suuri, mistä syystä kustannus 7-15 vuotiasta kohden on vertailuaineiston edullisimpia. Vastaavasti myös oppilaskohtainen kustannus on edullinen. Vertailussa matalat perusopetuksen kustannukset Kunta Perusopetus %-osuus (Sivin rap) Nurmijärvi 49 622 385 49,9 % 166
/ oppilas PERUSOPETUS OPETUSRYHMÄKOKO - ilman koulukuljetuksen kustannuksia 11 000 10 000 9 000 8 000 Peruskoulun nettokustannukset / oppilas ja opetusryhmäkoko Kankaanpää 2015 Tohmajärvi Muonio 2015 Enonkoski 2015 Valtimo 2015 Nurmes 2015 Ranua Lohja 2015 Hämeenkyrö Kuhmo Suomussalmi Ikaalinen Raisio Mikkeli Kemi Naantali 2015 Verrattain korkeat nettokustannukset, opetusryhmäkoko alle OKM:n suosituksen Verrattain matalat nettokustannukset, opetusryhmäkoko alle OKM:n suosituksen Verrattain korkeat nettokustannukset, opetusryhmäkoko OKM:n suosituksen mukainen Verrattain matalat nettokustannukset, opetusryhmäkoko OKM:n suosituksen mukainen 7 000 Laitila 2015 Kontiolahti Iisalmi 2015 Nurmijärvi Riihimäki Sotkamo Liperi 2015 Perusopetuksen opetusryhmäkoko on verrattain suuri. Oppilaskohtainen kustannus laskee opetusryhmäkoon noustessa. 6 000 10 12 14 16 18 20 Opetusryhmäkoko Nettokustannuksissa eliminoitu ryhmäkoon pienentämiseen saadun hankerahan vaikutus. Tarkastelusta on myös eliminoitu koulukuljetuksen vaikutus. Kouluruokailu sisältyy kustannuksiin. 167
/ oppilas / oppilas 168 PERUSOPETUS ALAKOULUT Alakoulun kokonaiskustannukset / oppilas ja tuntiresurssit per oppilas Alakoulun kokonaiskustannukset / oppilas ja opetusryhmäkoko 11 000 11 000 10 500 10 000 9 500 Kankaanpää 2015 Suomussalmi Kuhmo Ranua 10 500 10 000 9 500 Kankaanpää 2015 Suomussalmi Ranua Kuhmo 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 Mikkeli Juupajoki Vimpeli Järvi-Pohjanmaa Hämeenkyrö Kemi Iisalmi 2015 Laitila 2015 Sotkamo Alajärvi Lohja Naantali 2015 2015 Mänttä-Vilppula Kontiolahti Nurmijärvi Ikaalinen Kannus Riihimäki 2015 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 Juuka 2015 Vimpeli Mikkeli Juupajoki Järvi-Pohjanmaa Iisalmi Raisio 2015 Alajärvi Hämeenkyrö Kemi Laitila Sotkamo 2015 Mänttä-Vilppula Naantali Lohja 2015 Kontiolahti Nurmijärvi Ikaalinen Kannus 2015 Riihimäki 6 000 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 Tuntiresurssit per oppilas 6 000 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 Opetusryhmäkoko Alakoulujen tuntiresurssit ovat keskimäärin 1,55, mikä on selvästi vähemmän kuin muissa Maisema-kunnissa. Opetusryhmäkoko on Nurmijärven alakouluissa verrattain korkea ja lähellä OKM:n suositusta. Oppilaskohtainen kustannus (7.300 ) on edullisempi, kuin aineistossa keskimäärin (8.300 ). Nurmijärven alakoulujen keskimääräinen koko on suurempi, kuin Maisema-kunnissa keskimäärin. AP-IP-kustannuksia ja oppilashuollon kustannuksia ei ole mukana
/ oppilas / oppilas 169 PERUSOPETUS YLÄKOULUT Yläkoulun kokonaiskustannukset / oppilas ja tuntiresurssit per oppilas 14 000 14 000 Yläkoulun kokonaiskustannukset / oppilas ja opetusryhmäkoko 13 000 12 000 Kankaanpää 2015 13 000 12 000 Kankaanpää 2015 11 000 10 000 9 000 8 000 Hämeenkyrö Kuhmo Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Kontiolahti Sotkamo Mänttä-Vilppula Naantali 2015 Laitila 2015 Lohja 2015 Vimpeli Kannus Nurmijärvi 2015 Iisalmi Mikkeli 2015 Ikaalinen Riihimäki Ranua 11 000 10 000 9 000 8 000 Alajärvi Kuhmo Hämeenkyrö Ranua Järvi-Pohjanmaa Mänttä-Vilppula Kontiolahti Sotkamo Naantali 2015 Laitila 2015 Lohja 2015 Kannus 2015Vimpeli Nurmijärvi Raisio Iisalmi 2015 Mikkeli Ikaalinen Riihimäki 7 000 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 Tuntiresurssit per oppilas 7 000 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 Opetusryhmäkoko Yläkoulujen tuntiresurssit (2,23) ovat hieman keskimääräistä (2,13) korkeammat. Alakoulujen tavoin yläkoulujen opetusryhmäkoko on Maisema-kuntien keskiarvoa korkeampi. Yläkoulujen oppilaskohtainen kustannus on 9.200, mikä on hieman 7 % vähemmän kuin vertailuaineistossa keskimäärin. AP-IP-kustannuksia ja oppilashuollon kustannuksia ei ole mukana
/ oppilas / oppilas 170 PERUSOPETUS YHTENÄISKOULUT Yhtenäiskoulun kokonaiskustannukset / oppilas ja tuntiresurssit per oppilas Yhtenäiskoulun kokonaiskustannukset / oppilas ja opetusryhmäkoko 17 500 16 500 Liperi 2015 Puumala 2015 17 500 16 500 Liperi 2015 Puumala 2015 15 500 15 500 14 500 14 500 13 500 12 500 11 500 10 500 9 500 Iisalmi 2015 8 500 Muonio Juupajoki Alajärvi Enonkoski 2015 Suomussalmi Outokumpu Järvi-Pohjanmaa 2015 Lohja 2015 Mikkeli Kemi Soini Nurmijärvi Naantali 2015 Hyrynsalmi 2015 7 500 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 Tuntiresurssit per oppilas 13 500 12 500 11 500 10 500 9 500 8 500 Naantali 2015 Hyrynsalmi 2015 Juuka 2015 Yhtenäiskoulujen tuntiresurssit (1,97) ovat keskimääräiset Maisema-kuntiin nähden. Opetusryhmäkoot ovat verrattain suuret. Oppilaskohtainen kustannus 8.400 on keskimääräistä 22 % edullisempi. Juupajoki Enonkoski Alajärvi Muonio 2015 Suomussalmi Iisalmi 2015 Outokumpu Järvi-Pohjanmaa Lohja 2015 2015 Nurmijärvi Kemi Mikkeli Soini 7 500 10,00 15,00 20,00 Opetusryhmäkoko 25,00 30,00 AP-IP-kustannuksia ja oppilashuollon kustannuksia ei ole mukana
/ oppilas 171 PERUSOPETUS PIDENNETTY OPPIVELVOLLISUUS Pidennetyn oppivelvollisuuden kustannukset per oppilas ja %-osuus koulujen oppilaista 38 000 Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, pidennetyn OV:n oppilaiden osuus melko matala Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, pidennetyn OV:n oppilaiden osuus melko korkea 33 000 Ranua 28 000 Kannus 2015 Nurmijärvi 23 000 Raisio Mänttä-Vilppula Mikkeli Kemi 18 000 13 000 Kontiolahti Lohja 2015 Ikaalinen Kuhmo 8 000 0% 1% 2% 3% 4% 5% Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden %-osuus Verrattain matalat kokonaiskustannukset, pidennetyn OV:n oppilaiden osuus melko matala Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä on 1,7 % oppilaista. Osuus on vertailukuntiin nähden hieman keskimääräistä piempi. Pidennetyn oppivelvollisuuden kustannukset ovat vertailussa 25.500 oppilasta kohden, mikä on 17 % (3.800 ) enemmän kuin Maisema-kunnissa keskimäärin. Kunta Pidennetty oppivelvollisuus Verrattain matalat kokonaiskustannukset, pidennetyn OV:n oppilaiden osuus melko korkea %-osuus (Sivin rap) Nurmijärvi 2 630 070 2,6 %
Perusopetus / oppilas 172 PERUSOPETUS - OPPILASHUOLTO Perusopetuksen kustannukset per oppilas / oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen kustannukset per oppilas 14 500 Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, psykologi- ja kuraattoripalveluihin resursoitu melko vähän Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, psykologi- ja kuraattoripalveluihin resursoitu melko paljon 13 500 12 500 11 500 Hyrynsalmi 2015 Kankaanpää 2015 Verrattain matalat kokonaiskustannukset, psykologi- ja kuraattoripalveluihin resursoitu melko vähän Verrattain matalat kokonaiskustannukset, psykologi- ja kuraattoripalveluihin resursoitu melko paljon Ranua 10 500 Sotkamo Kuhmo Mikkeli Lohja 2015 9 500 Mänttä-Vilppula Liperi 2015 Outokumpu Hämeenkyrö Kemi Laitila 2015 2015 Naantali 2015 Kontiolahti Joensuu 8 500 Iisalmi 2015 Kannus Riihimäki 2015 Nurmijärvi 7 500 60 110 160 210 260 310 360 Psykologi- ja kuraattoripalvelut / oppilas Kunta Oppilashuollon panostus (koulukuraattori ja psykologi) on vertailussa korkea. Koulunkäyntiavustajia on oppilasta kohden on huomattavan vähän. Yhtä avustajaa kohden on lähes 100 oppilasta, kun Maisema-kuntien keskiarvo on 42,5. Oppilashuolto (psykologi + kuraattori) %-osuus (Sivin rap) Avustajat %-osuus (Sivin rap) Nurmijärvi 896 426 0,9 % 0 0,0 %
Kuljetettavat / perusopetuksen oppilaat PERUSOPETUS TUKIPALVELUT 60,0 % Kuljetusoppilaiden osuus / kuljetuskustannukset per oppilas Tohmajärvi 2015 Enonkoski Heinävesi 2015 2015 50,0 % Kontiolahti Juuka 2015 Suomussalmi Valtimo 2015 Sotkamo Muonio Ranua Nurmes 2015Hyrynsalmi 2015 Juupajoki Kuhmo Puumala 2015 40,0 % Outokumpu 2015 Ikaalinen Laitila 2015 Kannus Iisalmi 2015 30,0 % Kankaanpää Mänttä-Vilppula Hämeenkyrö Lohja 2015 2015 Mikkeli Nurmijärvi Joensuu 20,0 % Naantali 2015 Kemi 10,0 % Riihimäki Liperi 2015 Järvi-Pohjanmaa 0,0 Vimpeli Alajärvi % Soini 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 Koulukuljetuskustannukset / oppilas Kunta 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1 815 Koulukuljetusten oppilaskohtaiset kustannukset ovat keskimääräistä edullisemmat. Kuljetettavien oppilaiden määrä on 24 %, mikä on verrattain korkea osuus väestötiheys huomioiden. Taajama-aste ja kunnan koko vaikuttavat koulukuljetuskustannusten tasoon. Kouluruokailun oppilaskohtaiset kustannukset ovat vertailuaineistossa edulliset. Koulukuljetukset Kouluruokailukustannukset per oppilas %-osuus (Sivin rap) Kouluruokailukustannukset / oppilas 608 509 Kouluruokailu %-osuus (Sivin rap) Nurmijärvi 2 384 367 2,4 % 2 998 815 3,0 % 79 173
174 PERUSOPETUS - HUONEISTOKULUT Huoneistokulut perusopetuksessa Huoneistokulut / oppilas m2 / oppilas Lin. (m2 / oppilas) 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 4,2 29,4 15,4 31,0 12,3 0,0 12,3 14,3 13,1 10,1 20,0 20,4 0,0 14,6 12,1 19,2 13,8 18,4 0,0 14,4 10,6 20,0 13,3 10,3 18,4 13,5 0,0 25,6 16,8 16,0 16,3 15,2 19,3 11,5 13,4 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Vertailussa korkeat huoneistokulut Vertailussa matalat huoneistokulut Huoneistokulut oppilasta kohden 1.600, mikä on 100 enemmän kuin Maisema-kunnissa keskimäärin. Huoneistoneliöitä on 12,1 m2 oppilasta kohden, mikä on vähemmän kuin vertailuaineistossa keskimäärin. Tilantarve riippuu koulun koosta ja oppilasmäärästä: mitä suurempi koulu, sitä pienempi tilantarve per oppilas (12 14 m2 keskimääräinen). Kunta Huoneistokulut %-osuus (Sivin rap) m 2 Nurmijärvi 9 218 584 9,3 % 12
PERUSOPETUS KOULUYKSIKÖIDEN VERTAILU 20000 18000 16000 103 14 14000 12000 10000 17 46 Yläkoulut tummennettu Yhtenäiskoulut 88 342 460 vaalennettu 278 90 533 462 68 91 8000 6000 4000 600 99 414 216 327 103 257 240 613 141 285 Oppilasmäärä palkin päällä Muut kulut / oppilas Henkilöstökulut / oppilas Huoneistokulut / oppilas 2000 0 Pidennetyn oppivelvollisuuden opetusta 175
ALAKOULUT ALLE 90 OPPILAAN KOULUYKSIKÖIDEN VERTAILU Koulujen oppilaskohtaiset kustannukset ilman koulukuljetusta 18000 25 16000 14 17 17 14000 17 20 12000 25 22 26 27 30 26 41 10000 45 59 35 66 88 44 53 50 35 46 59 58 35 68 15 8000 6000 31 61 71 90 61 68 43 47 10 4000 5 2000 0 0 Huoneistokulut / oppilas Henkilöstökulut / oppilas Muut kulut / oppilas Koulukoko palkkien päällä Luokkakoko (oikea asteikko) 176
ALAKOULUT 90-220 OPPILAAN KOULUYKSIKÖIDEN VERTAILU Koulujen oppilaskohtaiset kustannukset ilman koulukuljetusta 18000 25 16000 91 14000 12000 10000 166 105 143 178 100 20 15 8000 6000 156 145 178 112 199 163 91 217 191 119 216 217 166 216 214 111 115 112 99 103 141 130 128 181 90 10 4000 5 2000 0 0 Huoneistokulut / oppilas Muut kulut / oppilas Luokkakoko (oikea asteikko) Henkilöstökulut / oppilas Koulukoko palkkien päällä 177
ALAKOULUT YLI 220 OPPILAAN KOULUYKSIKÖIDEN VERTAILU Koulujen oppilaskohtaiset kustannukset ilman koulukuljetusta 12000 25 10000 283 233 346 229 305 278 236 20 8000 6000 303 264 248 324 398 327 414 353 245 334 257 252 240 613 323 322 285 15 10 4000 2000 5 0 0 Huoneistokulut / oppilas Henkilöstökulut / oppilas Muut kulut / oppilas Koulukoko palkkien päällä Luokkakoko (oikea asteikko) 178
YLÄKOULUJEN KUSTANNUSVERTAILU Koulujen oppilaskohtaiset kustannukset ilman koulukuljetusta 12000 30 10000 146 224 405 642 342 204 243 345 186 460 749 413 416 533 25 8000 20 6000 15 4000 10 2000 5 0 0 Huoneistokulut / oppilas Henkilöstökulut / oppilas Muut kulut / oppilas Koulukoko palkkien päällä Luokkakoko (oikea asteikko) 179
YHTENÄISKOULUJEN KUSTANNUSVERTAILU Koulujen oppilaskohtaiset kustannukset ilman koulukuljetusta 18000 30 16000 14000 12000 103 158 25 20 10000 8000 160 229 541 243 492 394 519 477 462 460 467 600 439 673 15 6000 10 4000 2000 5 0 0 Huoneistokulut / oppilas Henkilöstökulut / oppilas Muut kulut / oppilas Koulukoko palkkien päällä Luokkakoko (oikea asteikko) 180
KM-AINEISTON MUKAISIA PERUSOPETUKSEN ANALYYSEJA Oppilaskohtainen bruttokustannus / oppilas peruskouluissa koulukoon mukaan 14 000 12 000 Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulut 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Luvut on korjattu kuntatalouden kuluttajahintainde ksillä vastaamaan vuoden 2015 kustannustasoa. 0 D-H 0-199 oppilasta C 200-299 oppilasta B 300-499 oppilasta A 500--> oppilasta 181
Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Kirjastopalvelut Kulttuuri- ja museopalvelut, sekä musiikkiopisto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Lukion ja muun toisen asteen koulutuksen vuorohoito osioon ja kuuluvat erityispäivähoito. varsinainen Lisäksi lukiotoiminta, tarkastelussa ovat oppilashuolto, tukipalvelut sekä opiskelijoiden ryhmäpäivähoito, hoitama perhepäivähoito, lukion myynti- erilaisin ja palvelutoiminta. hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.
LUKION YHTEENVETO - PÄIVÄLUKIO Lukio-opetuksen kokonaiskustannukset 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 / opiskelija Netto / opiskelija Vertailussa korkeat lukioopetuksen kustannukset Vertailussa matalat lukioopetuksen kustannukset Lukion kokonaiskustannukset yhtä opiskelijaa kohden ovat 6.700. Kustannukset ovat vertailuaineistossa toiseksi edullisemmat. Lukion asukaskohtainen kustannus on 64, ja näin tarkasteltuna Nurmijärven lukio on vertailujoukon edullisin. Kunta Lukio (ml. Etäopiskelijat) %-osuus (Sivin rap) Tuotot Netto Nurmijärvi 2 680 982 2,7 % 14 129 2 666 854 183
184 LUKIO - HUONEISTOKULUT Huoneistokulut lukio-opetuksessa Huoneistokulut / Kaikki opiskelijat m2 / opiskelija Lin. (m2 / opiskelija) 3 000 2 500 2 000 38,6 28,7 37,3 45,0 40,0 35,0 30,0 1 500 1 000 500 0 15,7 13,3 9,7 19,2 0,0 9,7 0,0 12,4 12,4 0,0 18,2 18,6 7,5 0,0 19,0 9,5 11,3 14,7 11,9 0,0 6,8 16,2 4,7 16,1 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Vertailussa korkeat huoneistokulut Vertailussa matalat huoneistokulut Huoneistokulut opiskelijaa kohden ovat 1.500, mikä on hieman enemmän kuin Maisema-aineistossa keskimäärin. Opiskelijaa kohden neliöitä on 12,4 m2. Hyötyneliöinä suositus on oppilasmäärästä riippuen 5,7 12,4. Kuvan neliöt ovat huoneistoneliöitä. Kunta Huoneistokulut %-osuus (Sivin rap) m 2 Nurmijärvi 590 350 0,6 % 4906
/ varsinainen opiskelija 185 LUKIO - OPETUSKURSSIT 18 000 Lukion kokonaiskustannukset / opiskelija ja kokonaiskustannukset per opetuskurssi Muonio Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, opetuskurssin kustannukset melko matalat Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, opetuskurssin kustannukset melko korkeat 16 000 14 000 Sotkamo Ranua Verrattain matalat kokonaiskustannukset, opetuskurssin kustannukset melko matalat Verrattain matalat kokonaiskustannukset, opetuskurssin kustannukset melko korkeat 12 000 10 000 Tohmajärvi 2015 Ikaalinen Kannus Vimpeli Suomussalmi 2015 Mänttä-Vilppula Kuhmo Kemi Opetuskurssin hinta on vertailussa verrattain edullinen. 8 000 Kankaanpää Järvi-Pohjanmaa 2015 Laitila 2015 Alajärvi Raisio Lohja 2015 Hämeenkyrö Naantali Riihimäki 2015 Mikkeli Kontiolahti Joensuu Nurmijärvi Kustannuksissa ja opiskelijamäärissä mukana vain päivälukio Kunta Lukio (pl. oppilashuolto %-osuus (Sivin rap) Nurmijärvi 2 680 982 2,7 % 6 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 / opetuskurssi
Ylioppilasmäärä / ikäryhmä (18-19-vuotiaat) LUKIO - PUOLTOÄÄNET Puoltoäänien keskiarvo ja ylioppilaiden osuus ikäluokasta 40% Sotkamo Ylioppilaiden määrä suuri, mutta puoltoääniä melko vähän Ylioppilaiden määrä suuri, myös puoltoääniä melko paljon 35% 30% Vimpeli Kuhmo Kankaanpää 2015 Ylioppilaiden määrä melko pieni, mutta puoltoääniä melko vähän Ylioppilaiden määrä melko pieni, mutta puoltoääniä melko paljon 25% 20% 15% 10% 5% Kontiolahti Suomussalmi Ranua Laitila Naantali 2015 2015 Raisio Kannus 2015 Riihimäki Kemi Mikkeli Joensuu Mänttä-Vilppula Nurmijärvi Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Muonio Lohja 2015 Hämeenkyrö Ikaalinen 0% Tohmajärvi 2015 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 Puoltoäänien keskiarvo Valtakunnallinen keskiarvo : 23,6 Puoltoäänien keskiarvo on 22,2, mikä on alle valtakunnallisen keskiarvon. Ylioppilaiden osuus ikäluokasta on vertailussa alhainen, vain 9 %. Jokainen tutkintoon sisältyvä aine tuottaa pisteitä eli puoltoääniä. Laudaturista saa 7 pistettä, eximiasta 6, magnasta 5, cum laudesta 4, lubenterista 3 ja approbaturista 2. Mitä enemmän puoltoääniä, sitä parempi menestys yo-kirjoituksissa. Lähde: http://www.mtv3.fi/lukiot/ 186
Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Kirjastopalvelut Kulttuuri- ja museopalvelut, sekä musiikkiopisto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Kirjastopalveluihin kuuluvat kunnan pääkirjasto, vuorohoito ja mahdolliset erityispäivähoito. lähikirjastot Lisäksi ja tarkastelussa kirjastoautot ovat sekä yhteispalvelupisteet. ryhmäpäivähoito, perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.
188 KIRJASTOPALVELUIDEN YHTEENVETO Kirjastopalveluiden kokonaiskustannukset 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Brutto / asukas Netto / asukas Vertailussa korkeat kirjastopalveluiden kustannukset Vertailussa matalat kirjastopalveluiden kustannukset Kirjastopalveluiden kokonaiskustannukset ovat vertailussa keskimääräistä edullisemmat. Kirjastopalvelut maksavat 56 asukasta kohden vuodessa. Kunta Kirjastopalvelut %-osuus (Sivin rap) Tuotot Netto Nurmijärvi 2 363 889 2,4 % 103 801 2 260 088
KIRJASTOPALVELUT - HUONEISTOKULUT Huoneistokulut kirjastopalveluissa Huoneistokulut / asukas m2 / asukas Lin. (m2 / asukas) 25 0,23 0,23 0,25 20 15 10 0,13 0,13 0,12 0,11 0,20 0,09 0,18 0,16 0,14 0,11 0,09 0,15 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,08 0,07 0,14 0,08 0,20 0,15 0,10 m 2 5 0,05 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vertailussa korkeat huoneistokulut Vertailussa matalat huoneistokulut Kirjastopalveluiden huoneistokulut asukasta kohden (7,91 ) ovat matalat vertailuaineistoon nähden. Asukasta kohden neliöitä on 0,08 m2, mikä on keskimääräistä Kunta Huoneistokulut %-osuus (Sivin rap) vähemmän (ka 0,12). Nurmijärvi 332 339 0,3 % Toimipaikkoja on yhteensä 4. Asukkaita yhtä toimipistettä kohden on 10.500, mikä on paljon muihin Maisema-kuntiin verrattuna (ka n. 5.000) 189
/ käynti / laina 190 KIRJASTOPALVELUT LAINAT JA KÄYNNIT Kirjastopalvelut / kirjastokäynti ja käynti / asukas Kirjastopalvelut / laina ja lainojen määrä / asukas 8,5 15 Juupajoki 8,0 7,5 Puumala 2015 Hyrynsalmi 2015 13 Hyrynsalmi 2015 Puumala 2015 11 Kankaanpää 2015 Kannus Tohmajärvi Vimpeli Lohja 2015 2015 9 Mänttä-Vilppula Suomussalmi Enonkoski 2015 Soini Laitila Raisio 2015 Kuhmo Riihimäki Hämeenkyrö Juuka Sotkamo 2015 7 Naantali Kemi 2015 Ikaalinen Järvi-Pohjanmaa Nurmijärvi Mikkeli Liperi 2015 Alajärvi Muonio Nurmes 2015 5 Outokumpu 2015 3 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Käyntiä / asukas 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Enonkoski 2015 Tohmajärvi 2015 Soini Mikkeli Vimpeli Juupajoki Kemi Juuka 2015 Suomussalmi Lohja 2015 Naantali Mänttä-Vilppula Järvi-Pohjanmaa 2015 Kannus 2015 Alajärvi Kuhmo Laitila Sotkamo 2015 Ikaalinen Outokumpu Kankaanpää Hämeenkyrö Nurmijärvi 2015 Nurmes 2015 2015 Riihimäki Raisio Muonio Liperi 2015 6 11 16 21 Lainojen määrä / asukas Kirjastossa käydään keskimääräisesti 9 kertaa vuodessa, mikä on vertailussa hieman keskimääräistä enemmän. Myös lainoja asukasta kohden on enemmän, kuin Maisema-kunnissa keskimäärin.
191 KIRJASTOPALVELUT TUNNUSLUVUT Tuottavuus (OKM) ja kokoelman kiertonopeus 3 Tuottavuus (OKM) 2,5 2 1,5 1 0,5 0 OKM-tuottavuus lasketaan [(aineistokulut + henkilöstökulut) / (käynnit + lainat)] Mitä pienempi luku sitä parempi Tuottavuus on vertailukuntiin nähden hyvä. 4 Kokoelman kiertonopeus 3 2 1 0 Kokoelman kiertonopeus kuvastaa kokoelman ja lainamäärän suhdetta (lainat / kokoelma) Mitä isompi luku sitä parempi Kokoelman kiertonopeus on vertailussa paras.
Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Kirjastopalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden Kulttuuri- ja museopalvelut, sekä musiikkiopisto maisema-raportti [Kunta] & [Kunta] [Vuosi] Versio [PPKKVVVV] Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Kulttuuripalveluiden kokonaisuus kattaa vuorohoito kulttuuritalot ja erityispäivähoito. ja keskukset, Lisäksi taidekasvatuksen tarkastelussa ja ovat toiminnan, järjestöjen kulttuuriavustukset VAIN VIRKAMIESKÄYTTÖÖN JA ryhmäpäivähoito, sekä muun TARKISTUKSEEN perhepäivähoito, mahdollisen kulttuuritoiminnan. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.
193 KUSTANNUSYHTEENVETO: KULTTUURIPALVELUT KOKONAISUUS Kustannukset / asukas: musiikkiopisto, museo, avustukset ja kulttuuripalvelut 350 300 250 Musiikkiopisto Museo Avustukset Kulttuuripalvelut 200 150 100 50 0 Kulttuuripalvelut koostuvat Kulttuuripalvelujen asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailussa 20,6. Maisema-kuntien keskiarvo on 63, kun tarkastelusta jätetään pois teatteri- ja orkesteritoiminta. Kulttuuriavustukset asukasta kohden ovat 2,08, mikä on vähän Maisema-aineistossa (ka 6,49 ).
m2 / asukas Henkilöstökulut / asukas 194 KULTTUURIPALVELUT HUONEISTO- JA HENKILÖSTÖKULUT Huoneistokulut kulttuuripalveluissa Henkilöstökulut ja tehty työ henkilötyövuosina asukasta kohden 0,10 Naantali 2015 15 13 Suomussalmi 0,08 11 0,06 Muonio 0,04 Laitila 2015 Lohja 2015 Raisio Suomussalmi Kemi Riihimäki Puumala 0,02 2015Sotkamo Joensuu Kontiolahti Mänttä-Vilppula Ranua Nurmijärvi Kuhmo 0,00 0 50 100 150 200 250 300 350 / m2 Kuhmo Kemi Ikaalinen Puumala Mänttä-Vilppula Kontiolahti 2015 Ranua Joensuu Kannus 2015 Naantali Lohja 2015 Enonkoski Riihimäki 3 Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Nurmijärvi 2015 Vimpeli Juupajoki Raisio Sotkamo Hämeenkyrö Soini 1 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 Tehty työ henkilötyövuosina / 1.000 asukasta Neliöhinta on vertailussa korkea. Asukasta kohden neliöitä on huomattavan vähän. Toimipaikkoja on kokonaisuudessaan 2 ja yhtä toimipaikkaa kohden on 21.000 asukasta. Muihin Maisema-kuntiin verrattuna kulttuuripalveluiden tiloja on vähän, mutta niiden neliökohtainen ylläpito on kallista. Henkilötyövuosia on asukaskohtaisesti vertailussa vähemmän kuin Maisema-kunnissa keskimäärin. 9 7 5
195 MUSEOPALVELUIDEN YHTEENVETO Museopalveluiden kokonaiskustannukset, nettokustannukset ja valtionosuus 70 60 50 40 30 20 10 0 Brutto / asukas Netto / asukas Valtionosuus / asukas 57 49 4645 40 38 32 29 2422 23 21 22 22 22 19 21 19 2120 16 18 14 14 11 1211 8 9 6 6 7 8 7 7 7 4 6 6 6 5 5 5 3 4 3 4 3 4 3 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 Vertailussa korkeat museopalveluiden kustannukset Vertailussa matalat museopalveluiden kustannukset Museopalveluiden asukaskohtaiset kokonaiskustannukset 7,7 ovat vertailussa keskimääräistä (17,5 ) alhaisemmat. Kunta Museo %-osuus (Sivin rap) Tuotot Netto Nurmijärvi 326 335 0,3 % 38 939 287 396
m2 / asukas Asukkaita keskimäärin / toimipaikka 196 MUSEOPALVELUT HUONEISTO- JA HENKILÖSTÖKULUT Huoneistokulut museopalveluissa Toimipaikkojen määrä 0,20 Kankaanpää 2015 Riihimäki 25 000 Raisio 0,15 Kannus 2015 Kemi 20 000 Joensuu 0,10 0,05 Lohja Kuhmo 2015 Naantali 2015 Outokumpu 2015 Hämeenkyrö Tohmajärvi 2015 Muonio Raisio Suomussalmi Sotkamo Joensuu Mikkeli Puumala 2015 Nurmijärvi 0,00 0 20 40 60 80 100 120 / m2 15 000 Lohja 2015 Kankaanpää 2015 10 000 Alajärvi Riihimäki Outokumpu 2015 Nurmijärvi Järvi-Pohjanmaa 5 000Tohmajärvi Sotkamo Kuhmo 2015 Nurmes Hämeenkyrö 2015 Naantali 2015 Mikkeli Hyrynsalmi Muonio 2015 Kemi Puumala Vimpeli 2015 Kannus 2015 0 0 5 10 15 Toimipaikkojen lukumäärä Museopalveluiden tilojen neliöhinta on vertailussa verrattain kallis (92 ). Neliöitä on asukasta kohden vähän. Yhtä toimipaikkaa kohden asukkaita on hieman keskimääräistä enemmän.
197 MUSIIKKIOPISTON YHTEENVETO Musiikkiopiston kokonaiskustannukset ja valtionosuus 60 Brutto / asukas Valtionosuus / asukas 50 40 30 20 10 0 Musiikkiopiston asukaskohtaiset bruttokustannukset ovat vertailussa 3. Musiikkiopistoa ylläpitää Nurmijärven musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. Kunta Musiikkiopisto Valtionosuus Valtionosuus bruttokuluista Nurmijärvi 132 563 0 0,0 %
Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Kirjastopalvelut Kulttuuri- ja museopalvelut, sekä musiikkiopisto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Liikuntapalveluiden kokonaisuus vuorohoito koostuu ulkoliikunta-alueista ja erityispäivähoito. ja Lisäksi liikuntareiteistä, tarkastelussa ovat jäähalleista, uimahalleista ja ryhmäpäivähoito, muista sisäliikuntatiloista. perhepäivähoito, Lisäksi tarkastellaan erilaisin hoitotuin muuta hoidettavat liikuntatoimintaa sekä lapset seura- sekä mahdollinen ja järjestötoimintaa. kunnallinen tuki lapsiperheille.
199 LIIKUNTAPALVELUIDEN YHTEENVETO Liikuntapalveluiden kokonaiskustannukset 240 / asukas Netto / asukas 200 160 120 80 40 0 Vertailussa korkeat liikuntapalvelujen kustannukset Liikuntapalveluiden asukaskohtaiset brutto- ja nettokustannukset ovat vertailussa keskimääräistä korkeammat. Asukaskohtainen bruttokustannus 112 (ka 100 ). Vertailussa matalat liikuntapalvelujen kustannukset Kunta Liikuntapalvelut %-osuus (Sivin rap) Netto Nurmijärvi 4 709 090 4,7 % 3 801 021
200 LIIKUNTAPAIKAT TUOTTOJEN OSUUS KULUISTA Liikuntapaikkojen kulujen ja tuottojen %-jakautuminen Tuotot 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kulut Vertailussa tuottojen osuus pieni Vertailussa tuottojen osuus suuri Liikuntapaikkojen tuottojen osuus on vertailussa Edellisvuoteen nähden tuottojen osuus.. Kunta Liikuntapaikat %-osuus (Sivin rap) Tuotot Nurmijärvi 3 829 441 3,9 % 651 955
Ulkoliikuntapaikkojen / asukas 201 LIIKUNTAPAIKAT - SUORITEHINNAT Ulkoliikuntapaikkojen kokonaiskulut / asukas ja liikuntapaikkojen kokonaiskulut / asukas Jäähallin kulujen ja tuottojen %-jakautuminen 100 80 60 40 Muonio Kontiolahti Hyrynsalmi 2015 Mänttä-Vilppula Sotkamo Ranua Enonkoski 2015 Nurmes 2015 Puumala Nurmijärvi 2015 Outokumpu 2015 Kuhmo Mikkeli Joensuu Kemi Juuka 2015 Naantali 2015 Suomussalmi Ikaalinen Riihimäki Liikuntapaikkojen asukaskohtainen kustannus on Kannus 2015 20 Raisio vertailussa keskimääräinen. Laitila 2015 Heinävesi 2015 Uimahallin kustannus asukasta kohden on 12,3. Juupajoki Jäähallin asukaskohtainen kustannus 35,88. Kankaanpää 2015 Jäähallin tuottojen osuus on vertailuaineiston 0 Liperi 2015 Hämeenkyrö suurin. 0 50 100 150 200 Liikuntapaikkojen / asukas Kunta Liikuntapaikat %-osuus (Sivin rap) Ulkoliikuntapaikat %-osuus (Sivin rap) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tuotot Nurmijärvi 3 829 441 3,9 % 1 826 896 1,8 % Kulut
202 JÄRJESTÖTYÖ JA LIIKUNTA-AVUSTUKSET Järjestötyö ja liikunta-avustukset / asukas ja avustettavien seurojen määrä Liikunta-avustukset / asukas Avustettavien seurojen lkm Lin. (Avustettavien seurojen lkm) 35 30 71,0 80,0 70,0 25 20 15 10 5 0 18,0 0,0 3,0 0,0 15,0 8,0 0,0 5,0 7,0 17,0 14,0 5,0 16,0 7,0 0,0 0,0 38,0 35,0 20,0 0,0 4,0 0,0 5,0 8,0 42,0 17,0 0,0 0,0 0,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 kpl Liikunta-avustukset ovat vertailussa 15,5 asukasta kohden. Määrä on verrattain korkea Maisema-aineistossa. Avustettavia seuroja on vertailussa 38. Vertailussa paljon liikuntaavustuksia ja järjestötyötä Vertailussa vähän liikuntaavustuksia ja järjestötyötä Kunta Järjestötyö ja liikunta-avustukset %-osuus (Sivin rap) Nurmijärvi 132 000 0,7 %
203 LIIKUNTAPALVELUIDEN YHTEENVETO Liikuntapalveluiden kokonaiskustannukset 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Netto / asukas Palvelu Nurmijärvi Laitila Suomussalmi Kemi Mänttä- Vilppula Riihimäki Mikkeli Raisio Naantali Uimahalli 12 36 76 59 35 40 8 31 - Jäähalli 35 27-6 14 27 20 13 13 Muut liikuntaalueet ja kentät 37 19 41 30 47 21 12 16 29 Seura- ja järjestötoiminta ja 15 4 15 0 8 3 3 7 tapahtumat Liikuntahallit 5 9 9 32 32 15 33 28 50 Muut 8 0 2 10-3 22 10 10
Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Kirjastopalvelut Kulttuuripalvelut ja Museopalvelut sekä Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Nuorisopalveluiden osio koostuu nuorisotiloista, vuorohoito ja leirikeskuksista erityispäivähoito. ja nuorisotoiminnasta, Lisäksi tarkastelussa ovat mukaan lukien järjestöissä. Tarkastelussa ryhmäpäivähoito, ovat myös perhepäivähoito, muu ennaltaehkäisevä erilaisin hoitotuin toiminta, hoidettavat erityisnuorisotyö lapset ja nuorten sekä mahdollinen työpajatoiminta. kunnallinen tuki lapsiperheille.
205 NUORISOPALVELUIDEN YHTEENVETO Nuorisopalveluiden kokonaiskustannukset 700 / alle 29v asukas / asukas 600 500 400 300 200 100 0 280 240 200 160 120 80 40 0 Netto / alle 29v asukas Netto / asukas Nuorisopalveluiden kokonaispanostus (netto) alle 29-vuotiasta kohden ovat vertailussa 113, mikä on hieman yli keskiarvon (100 ) Kunta Nuorisopalvelut %-osuus (Sivin rap) Nurmijärvi 2 276 779 2,3 %
m2 / alle 29-v. asukas Henkilöstökulut / alle 29-v. asukas NUORISOPALVELUT HUONEISTO- JA HENKILÖSTÖKULUT Huoneistokulut nuorisopalveluissa Henkilöstökulut ja tehty työ henkilötyövuosina asukasta kohden 0,71 0,61 Puumala 2015 200 180 160 Suomussalmi Kuhmo Ikaalinen 0,51 140 Kuhmo 0,41 Sotkamo Muonio Mänttä-Vilppula Naantali 2015 0,31 Enonkoski 2015 Lohja Kemi 2015 0,21 Juuka 2015 Hämeenkyrö Mikkeli Ranua Liperi 2015 Laitila 2015 Joensuu Riihimäki Nurmijärvi Tohmajärvi 2015 0,11 Nurmes 2015 Outokumpu 2015 Kankaanpää 2015 0,01 Suomussalmi 0 100 200 300 400 / m2 100 Kannus 2015 Mänttä-Vilppula Nurmijärvi Juupajoki Riihimäki Ikaalinen Kankaanpää 40 Kontiolahti Enonkoski 2015 2015 Joensuu 20 Laitila 2015 Hämeenkyrö Sotkamo Ranua Naantali 2015 Nuorisopalveluiden tilojen neliökustannus (200 / alle 29-vuotias) on vertailussa korkea. Yhtä alle 29-vuotiasta kohden neliöitä on vertailukuntiin nähden vähän. Henkilöstöpanostus alle 29-vuotiasta kohden on verrattain korkea. Nurmijärvellä korkea panostus myös nuorten työpajatoimintaan. 120 80 60 Puumala 2015 0 0,0005 0,0015 0,0025 0,0035 0,0045 Tehty työ henkilötyövuosina / alle 29-v. asukas 206
207 NUORISOPALVELUIDEN JÄRJESTÖTYÖ JA AVUSTUKSET Nuorisopalveluiden järjestötyö ja avustukset / alle 29-v. asukas 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2,0 7,0 Avustukset / asukas Avustettavien seurojen lkm Lin. (Avustettavien seurojen lkm) 30,0 24,0 23,0 25,0 20,0 16,0 14,0 14,0 15,0 6,0 7,0 8,0 10,0 4,0 4,0 4,0 5,0 0,0 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 5,0 0,0 kpl Vertailussa paljon avustuksia ja järjestötyötä Vertailussa vähän avustuksia ja järjestötyötä Nuorisopalveluiden avustukset alle 29-vuotiasta asukasta kohden (16 ) ovat vertailussa neljänneksi korkeimmat. Avustettavia seuroja on vertailukuntiin nähden paljon. Kunta Järjestötyö ja avustukset %-osuus (Sivin rap) Nurmijärvi 238 206 0,2 %
Tekniset palvelut
TOIMIALAKOHTAISET HAVAINNOT - TEKNINEN Kustannustasoa hillitsee Kustannustasoa nostaa Tilapalveluiden keskitasoa matalammat kustannukset Neliöitä vähemmän kuin vertailukunnissa keskimäärin ja neliökohtainen kuukausikustannus vertailukuntien keskitasoa edullisempi Asunnot ja muut vuokratilat kattavat myös poistolliset kustannukset, rakennusryhmä Muut rakennukset pieni Ruokapalveluiden keskitasoa edullisempi kustannustaso; suoritteiden määrä henkilötyövuotta kohden korkea eli tehokkuus on hyvä ja suoritekohtainen hinta edullinen Viheraluepalveluiden keskitasoa matalammat kustannukset Rakennusvalvonnan matalat asukaskohtaiset kustannukset ja tuottojen kattavuus erittäin hyvä Kaavoituspalveluiden sekä kiinteistö- ja mittauspalveluiden asukaskohtaiset kustannukset keskitasoa korkeammat Panostukset joukkoliikenteeseen vertailukuntiin nähden poikkeuksellisen korkeat Muita havaintoja Toimenpide-ehdotukset Kokonaisuudessaan teknisten palveluiden asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat vertailukuntien keskitasoa edullisemmat. Poistottomat kustannukset ovat suhteessa muihin vertailukuntiin vielä poistollisia kustannuksia edullisemmat. Onko tilapalveluiden (selvästi) keskitasoa matalampi kustannustaso riittävä pitämään rakennukset kunnossa ja että korjausvelkaa ei kasvateta epätarkoituksenmukaisesti?
JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET 2 000 Kustannukset ml. poistot 1 750 1 500 1 250 1 000 750 500 250 0 1 750 1 500 1 250 1 000 750 500 250 0-250 -500 Kustannukset pl. poistot Tilapalvelut Liikenneverkko Viheralueet Kone, kalusto, materiaali Vesihuolto Lämpöhuolto Ruokapalvelut Kaavoitus Kiinteistö- ja mittaus Suunnittelu ja rakenn. Joukkoliikenne Pienvenesatama Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Teknisten palveluiden asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat vertailukuntien keskitasoa edullisemmat. Poistottomat kustannukset ovat suhteessa muihin vertailukuntiin vielä poistollisia kustannuksia edullisemmat. 210
JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET 1 750 Kustannukset ml. poistot 1 500 1 250 1 000 750 500 250 0 1 250 1 000 750 500 250 0 Kustannukset pl. poistot Tilapalvelut Liikenneverkko Viheralueet Kone, kalusto, materiaali Vesihuolto Ruokapalvelut Kaavoitus Kiinteistö- ja mittaus Suunnittelu ja rakenn. Joukkoliikenne Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Teknisten palveluiden asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat vertailukuntien keskitasoa edullisemmat. Poistottomat kustannukset ovat suhteessa muihin vertailukuntiin vielä poistollisia kustannuksia edullisemmat. 211
Kuntavertailu Johdanto Tilapalvelut Liikenneverkkopalvelut Viheraluepalvelut Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vesihuoltopalvelut Ruokapalvelut Kaavoituspalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut Suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Joukkoliikennepalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Tilapalvelut koostuvat kunnossapidosta, vuorohoito kiinteistönhoidosta, ja erityispäivähoito. siivouksesta Lisäksi tarkastelussa sekä ovat tilahallinnosta ryhmäpäivähoito, ja isännöinnistä. perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.
TILAPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset TILAPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET pl. poistot 1 000 800 600 400 200 0 Tilahallinto ja isännöinti Kunnossapito Kiinteistönhoito Siivous ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET ILMAN VUOKRAUSTOIMINTAA pl. poistot Tilapalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntien edullisimpia huolimatta siitä tarkastellaanko tilapalveluita kokonaisuudessaan vai ilman vuokraustoimintaa. 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Tilahallinto ja isännöinti Kunnossapito Kiinteistönhoito Siivous Tilapalvelut (pl. Poistot) Ilman vuokraustoimintaa % Raportin kuluista Tilapalvelut (ml. Poistot) % Raportin kuluista Nurmijärvi 11 776 906 11 073 048 24,9 % 17 402 096 36,9 % 213
TILAPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset TILAPALVELUIDEN POISTOT PER ASUKAS 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Tilapalveluiden asukaskohtaiset poistot ovat lähellä Maisema-kuntien keskitasoa. 214
TILAPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset Tässä tarkastelussa ei ole mukana asuntojen ja muiden tilojen vuokraus. TILAPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET pl. poistot 600 500 400 300 200 100 0 Tilahallinto ja isännöinti Kunnossapito Kiinteistönhoito Sekä siivous että muu ylläpito on vertailukuntiin nähden edullista. SIIVOUKSEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 250 200 150 100 50 0 Siivous Kiint.hoito, kunnossapito, tilahall. (pl poistot) % Raportin kuluista Kiint.hoito, kunnossapito, tilahall. (ml poistot) % Raportin kuluista Nurmijärvi 9 254 893 0 14 880 084 31,512 % 215
Rakennusten kustannukset / m 2 / kk TILAPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset 10 KUSTANNUKSET (pl. poistot) JA NELIÖT Nurmes 2015 Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitä verrattain vähän Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitäkin verrattain paljon 9 8 7 6 5 Raisio Ylivieska Raisio 2015 Liperi 2015 Ikaalinen Ikaalinen 2015 Kemi 2015 Valtimo 2015 Kemi Mänttä-Vilppula Riihimäki 2015 Riihimäki Muonio 2015 Iisalmi Sotkamo Sotkamo 2015 Hämeenkyrö Kuhmo 2015 Juuka 2015 Kontiolahti 2015 Puumala 2015 2015 Lohja 2015 Muonio Kuhmo Hyrynsalmi 2015 Ranua Outokumpu 2015 Hämeenkyrö 2015 Nurmijärvi Enonkoski 2015 Mänttä-Vilppula Suomussalmi Ranua 2015 Rautjärvi 2015 2015 Kannus 2015 Tohmajärvi 2015 Ylivieska 2015 Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitäkin verrattain vähän Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitä verrattain paljon Rakennusten pinta-ala asukasta kohden on matalampi kuin vertailukunnissa keskimäärin. Kustannus neliötä kohden on keskitasoa matalampi. 4 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Rakennusneliöt / asukas Tässä tarkastelussa ei mukana: asuinrakennukset, vuokrarakennukset ja muut rakennukset. 216
TILAPALVELUT Kustannusten jakautuminen rakennusryhmittäin 6 % 6 % 1 % 1 % 1 % 4 % Hallintorakennukset SOTE rakennukset 3 % 2 % 19 % Päivähoidon rak. Perusopetuksen rak. Muut koulurakennukset Kulttuuritoimen rak. 14 % Liikunta- ja nuorisotoimen rakennukset Teknisen toimen rak. Muut rakennukset 43 % Vuokra-asunnot Muut vuokratilat Perusopetuksen rakennukset kattavat tilapalveluiden kokonaiskustannuksista 43 %. SOTE-rakennusten osuus on 19 % ja päivähoidon rakennusten 14 %. Yhdessä nämä kolme isointa rakennusryhmää muodostaa siis 76 % koko tilapalveluiden kustannuksista. 217
TILAPALVELUT Perusopetuksen rakennukset RAKENNUSRYHMÄN KUSTANNUSRAKENNE (ml. poistot) 14 12 10 Tilahallinnon ja isännöinnin poistot ( /m2/kk) Tilahallinto ja isännöinti, poistoton ( /m2/kk) Siivous ( /m2/kk) Kiinteistönhoito ( /m2/kk) Kunnossapito ( /m2/kk) 8 6 4 2 0 Perusopetuksen rakennusten poistolliset kustannukset ovat vähän vertailukuntien keskitasoa korkeammat. 218
Rakennusryhmän kustannukset / m 2 / kk TILAPALVELUT Perusopetuksen rakennukset KUSTANNUKSET JA NELIÖT RAKENNUSRYHMITTÄIN 9 8 7 6 5 4 3 Raisio 2015 Raisio Iisalmi 2015 Ikaalinen Mänttä-Vilppula Ylivieska Hämeenkyrö Muonio 2015 Liperi 2015 Ranua Kuhmo Kemi Kuhmo Mänttä-Vilppula 2015 Riihimäki Ylivieska Kemi 2015 Muonio Ikaalinen 2015 2015 Kontiolahti Ranua 2015 2015 Hyrynsalmi 2015 Sotkamo Outokumpu 2015 Nurmijärvi Hämeenkyrö Sotkamo 2015 2015 Kannus 2015 Suomussalmi Lohja 2015 Pl. poistot Enonkoski 2015 Suomussalmi 2015 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Rakennusneliöt / 7-16-vuotias asukas Rakennusten pinta-ala 7-15 -vuotiasta asukasta kohden on keskitasoa pienempi ja kustannus keskitasoa matalampi. Kunta Perusopetuksen rakennukset pl. poistot Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitä verrattain vähän Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitäkin verrattain vähän Neliöt (kunnossapito, kiinteistönhoito, tilahall. & isänn.) % Raportin kuluista Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitäkin verrattain paljon Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitä verrattain paljon Neliöt (siivous) Perusopetukse n rakennukset ml. poistot % Raportin kuluista Nurmijärvi 4 740 286 10,0 % 7 438 424 15,8 % /neliö Nurmijärvi 80 977 64 153 5,3 Riihimäki 46 797 / 42 304 32 971 6,1 Kemi 25 357 24 632 6,4 Ylivieska 25 307 23 773 7,3 Lohja 2015 105 899 80 168 4,1 Raisio 27 135 / 27 295 26 614 8,1 219
TILAPALVELUT Perusopetuksen rakennukset KIINTEISTÖNHOIDON, KUNNOSSAPIDON, TILAHALLINNON JA ISÄNNÖINNIN KUSTANNUKSET / M 2 / KK (ml. poistot) 12 Tilahallinto ja isännöinti 10 Kunnossapito 8 Kiinteistönhoito 6 4 2 0 SIIVOUKSEN KUSTANNUKSET / M 2 / KK 3,5 Siivous ( /m2/kk) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Perusopetuksen rakennusten siivouskustannukset on vertailukuntiin nähden edullisempaa kuin muut ylläpitokustannukset. 220
Rakennusryhmän kustannukset / m 2 / kk 24 20 TILAPALVELUT Päivähoidon rakennukset KUSTANNUKSET JA NELIÖT RAKENNUSRYHMITTÄIN pl. poistot Ylivieska Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitä verrattain vähän Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitäkin verrattain paljon 16 12 8 4 Ylivieska 2015 Hyrynsalmi 2015 Muonio 2015 Ikaalinen 2015 Ikaalinen Kontiolahti Mänttä-Vilppula Kemi Riihimäki 2015 2015 Riihimäki 2015 Iisalmi 2015 Sotkamo Kemi 2015 Suomussalmi Sotkamo Kuhmo Raisio Kuhmo Lohja Suomussalmi 2015 2015 Ranua Raisio 2015 Hämeenkyrö Kannus 2015 Ranua 2015 2015 Hämeenkyrö 2015 Liperi 2015 Enonkoski 2015 Nurmijärvi Mänttä-Vilppula 2015 Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitäkin verrattain vähän Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitä verrattain paljon Neliökohtainen kuukausikustannus on sekä ilman poistoja että poistoilla vertailukuntien keskitasoa selvästi edullisempi. Siivous ja muu ylläpito on muihin vertailukuntiin nähden yhtä edullista. Rakennusten pinta-ala 0-6 -vuotiasta asukasta kohden on vertailukuntiin nähden korkea. 0 1 3 5 7 9 11 13 Rakennusneliöt / 0-6-vuotias asukas Päivähoidon rakennukset pl. poistot % Raportin kuluista Päivähoidon rakennukset ml. Poistot % Raportin kuluista Nurmijärvi 1 651 858 3,5 % 2 514 423 5,3 % 221
Rakennusryhmän kustannukset / m 2 / kk TILAPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennukset 16 14 KUSTANNUKSET JA NELIÖT RAKENNUSRYHMITTÄIN pl. poistot Raisio Liperi 2015 Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitä verrattain vähän Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitäkin verrattain paljon 12 10 8 6 4 Lohja 2015 Ylivieska Raisio 2015 Ylivieska 2015 Riihimäki 2015 Ikaalinen Hyrynsalmi 2015 2015 Ikaalinen Ranua 2015 Nurmijärvi Kemi Kuhmo 2015 Iisalmi Hämeenkyrö 2015Sotkamo Enonkoski 2015 Hämeenkyrö Riihimäki Sotkamo 2015 Kuhmo Ranua Mänttä-Vilppula Kontiolahti 2015 Suomussalmi Kemi 2015 Muonio 2015 Suomussalmi 2015 Mänttä-Vilppula 2015 2 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Rakennusneliöt / asukas Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitäkin verrattain vähän Rakennusten pinta-ala asukasta kohden on keskitasoa matalampi. Kustannus neliötä kohden kuukaudessa on vertailukuntien keskitasoa korkeampi sekä ilman poistoja että poistoilla. Terveydenhuollon rakennukset pl. poistot Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitä verrattain paljon % Raportin kuluista Terveydenhuollon rakennukset ml. Poistot % Raportin kuluista Nurmijärvi 2 258 832 4,8 % 3 332 598 7,1 % 222
TILAPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennukset KIINTEISTÖNHOIDON, KUNNOSSAPIDON, TILAHALLINNON JA ISÄNNÖINNIN KUSTANNUKSET / M 2 / KK (ml. poistot) 14 12 10 8 6 4 2 0 Tilahallinto ja isännöinti Kunnossapito Kiinteistönhoito SIIVOUKSEN KUSTANNUKSET / M 2 / KK 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Siivous ( /m2/kk) SOTE-rakennusten osalta siivous on suhteessa vertailukuntiin edullisempaa kuin muu ylläpito. 223
Rakennusryhmän kustannukset / m 2 / kk TILAPALVELUT Muut koulurakennukset 9 8 Kemi 2015 Ylivieska 2015 Kemi Raisio 2015 Mänttä-Vilppula Raisio Hämeenkyrö Ranua 2015 Mänttä-Vilppula 2015 Ylivieska 7 6 Ikaalinen 2015 5 Ikaalinen Kontiolahti 2015 Kannus Riihimäki 2015 Riihimäki 2015 4 Iisalmi 2015 Lohja 2015 Sotkamo Nurmijärvi 3 2 KUSTANNUKSET JA NELIÖT RAKENNUSRYHMITTÄIN pl. poistot Kuhmo 2015 Suomussalmi Kuhmo 2015 Suomussalmi Hyrynsalmi 2015 1 0,0 0,5 1,0 1,5 Rakennusneliöt / yli 16-vuotias asukas Sotkamo 2015 Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitä verrattain vähän Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitäkin verrattain vähän Neliökustannukset ilman poistoja ovat vertailukuntiin nähden matalat, mutta poistolliset kustannukset ovat vertailukuntien keskitasoa korkeammat. Muut koulurakennuks et pl. poistot Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitäkin verrattain paljon Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitä verrattain paljon % Raportin kuluista Muut koulurakennuks et ml. poistot % Raportin kuluista Nurmijärvi 246 349 0,5 % 475 202 1,0 % 224
TILAPALVELUT Muut koulurakennukset KIINTEISTÖNHOIDON, KUNNOSSAPIDON, TILAHALLINNON JA ISÄNNÖINNIN KUSTANNUKSET / M 2 / KK (ml. poistot) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tilahallinto ja isännöinti Kunnossapito Kiinteistönhoito SIIVOUKSEN KUSTANNUKSET / M 2 / KK 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Siivous ( /m2/kk) Muiden koulurakennusten siivouskustannukset ovat vertailukuntiin nähden edulliset, mutta muu ylläpito asettuu vertailussa keskitasoa korkeampaan kustannustasoon. 225
Rakennusryhmän kustannukset / m 2 / kk TILAPALVELUT Liikunta- ja nuorisotoimen rakennukset 14 KUSTANNUKSET JA NELIÖT RAKENNUSRYHMITTÄIN pl. poistot Sotkamo 2015 Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitä verrattain vähän Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitäkin verrattain paljon 12 10 8 Kemi 2015 Kemi Raisio Raisio 2015 Ylivieska Suomussalmi Suomussalmi 2015 Ikaalinen Riihimäki Sotkamo Mänttä-Vilppula Muonio Ikaalinen Kuhmo 2015 Ylivieska 2015 Riihimäki Muonio 2015 2015 6 4 Lohja 2015 Kuhmo 2015 Iisalmi 2015 Mänttä-Vilppula Kannus 2015 Kontiolahti 2015 2015 Nurmijärvi Enonkoski 2015 Hämeenkyrö Hyrynsalmi Ranua Ranua 2015 2015 Hämeenkyrö 2015 2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Rakennusneliöt / asukas Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitäkin verrattain vähän Rakennusten pinta-ala asukasta kohden on matalampi kuin vertailukunnissa. Kustannus neliötä kohden on keskitasoa edullisempi sekä ilman poistoja että poistoilla. Keskitasoa edullisempaa on sekä siivous että muu ylläpito. Liikuntatoim en rakennukset pl. poistot Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitä verrattain paljon % Raportin kuluista Liikuntatoimen rakennukset ml. poistot % Raportin kuluista Nurmijärvi 775 023 1,6 % 1 000 289 2,1 % 226
Rakennusryhmän kustannukset / m 2 / kk TILAPALVELUT Kulttuuritoimen rakennukset 11,2 KUSTANNUKSET JA NELIÖT RAKENNUSRYHMITTÄIN pl. poistot Nurmijärvi Ylivieska Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitä verrattain vähän Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitäkin verrattain paljon 9,2 7,2 5,2 Hyrynsalmi Ylivieska 2015 2015 Mänttä-Vilppula Kontiolahti Ranua 2015 Kuhmo 2015 Ranua Raisio Riihimäki Raisio Lohja 2015 Kuhmo 2015 Muonio 2015 Muonio Enonkoski 2015 Hämeenkyrö Mänttä-Vilppula Riihimäki Sotkamo 2015 2015 2015 3,2 Ikaalinen Hämeenkyrö Ikaalinen 2015 2015 Sotkamo Kannus 2015 Iisalmi 2015 Kemi 2015 Kemi Suomussalmi 2015 1,2 0,0 0,2 0,4 0,6 Rakennusneliöt / asukas Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitäkin verrattain vähän Rakennusten pinta-ala asukasta kohden on matala. Kustannus neliötä kohden on kuitenkin sekä poistoilla että ilman poistoja vertailukuntiin nähden korkea. Korkea kustannustaso johtuu muusta ylläpidosta kuin siivouksesta. Siivouksen kustannus on lähellä keskitasoa. Kultturitoime n rakennukset pl. poistot Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitä verrattain paljon % Raportin kuluista Kultturitoime n rakennukset ml. poistot % Raportin kuluista Nurmijärvi 296 049 0,6 % 367 142 0,8 % 227
Rakennusryhmän kustannukset / m 2 / kk TILAPALVELUT Teknisen toimen rakennukset KUSTANNUKSET JA NELIÖT RAKENNUSRYHMITTÄIN pl. poistot 12 Iisalmi 2015 Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitä verrattain vähän Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitäkin verrattain paljon 10 Riihimäki Kontiolahti 2015 Raisio 8 6 4 2 Mänttä-Vilppula Kemi Raisio Ikaalinen 2015 Mänttä-Vilppula Kemi 2015 2015 Kuhmo 2015Suomussalmi Ranua Ikaalinen 2015 Enonkoski 2015 Kuhmo Lohja Nurmijärvi 2015 Suomussalmi 2015 Ylivieska 2015 Ylivieska Muonio Muonio 2015 Ranua 2015 Hyrynsalmi 2015 Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitäkin verrattain vähän Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitä verrattain paljon Kustannus neliötä kohden on keskitasoa edullisempi sekä poistoilla että ilman poistoja. Siivouksen kustannukset ovat vertailukuntien keskitasoa korkeammat ja muun ylläpidon kustannukset vertailukuntien keskitasoa matalammat. 0 0,02 0,22 0,42 0,62 0,82 Rakennusneliöt / asukas Teknisen toimen rakennukset pl. poistot % Raportin kuluista Teknisen toimen rakennukset ml. poistot % Raportin kuluista Nurmijärvi 206 823 0,4 % 217 593 0,5 % 228
Rakennusryhmän kustannukset / m 2 / kk TILAPALVELUT Hallintorakennukset 10 KUSTANNUKSET JA NELIÖT RAKENNUSRYHMITTÄIN pl. poistot Enonkoski 2015 Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitä verrattain vähän Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitäkin verrattain paljon 9 8 7 Ylivieska Lohja 2015 Sotkamo 2015 Mänttä-Vilppula Muonio 2015 Raisio Sotkamo Mänttä-Vilppula Raisio Muonio 2015 2015 Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitäkin verrattain vähän Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitä verrattain paljon 6 5 4 Nurmijärvi Kemi Kannus 2015 Ikaalinen Kemi 2015 Ikaalinen 2015 Kuhmo Ranua 2015 Ranua Kontiolahti Kuhmo Hämeenkyrö 2015 2015 Ylivieska 2015 Iisalmi 2015 Riihimäki Hämeenkyrö 2015 Suomussalmi Suomussalmi 2015 Siivouksen kustannukset ovat keskitasoa edullisemmat, muut ylläpitokustannukset keskitasoa. 3 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 Rakennusneliöt / asukas Hallintorakennukset pl. poistot % Raportin Hallintorakennukset kuluista ml. poistot % Raportin kuluista Nurmijärvi 753 163 1,6 % 1 037 466 2,2 % 229
TILAPALVELUT Vuokra-asunnot ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 200 Poistollinen 180 160 Poistoton 140 120 100 80 60 40 20 0 ASUKASKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN NETTOTARKASTELU 160 Poistollinen 140 120 Poistoton 100 80 60 40 20 0-20 Vuokra-asuntojen kustannukset ovat vertailukuntiin nähden pienet ja tuotot kattavat sekä poistottomat että poistolliset kustannukset. 230
TILAPALVELUT Muut vuokrarakennukset ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 250 Poistollinen 200 Poistoton 150 100 50 0 ASUKASKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN NETTOTARKASTELU 100 Poistollinen Poistoton 50 0-50 -100 Muiden vuokrarakennusten kustannukset ovat melko vähäiset ja tuotot kattavat sekä poistottomat että poistolliset kustannukset. 231
TILAPALVELUT Muut rakennukset ASUKASKOHTAISET KUSTANNUSET 140 120 100 80 Tähän rakennusryhmään kohdistetaan sellaiset rakennukset, joille ei löydy paikkaa muista edellä käsitellyistä rakennusryhmistä. Tällaisia rakennuksia ovat usein esimerkiksi purkua tai myyntiä odottavat tyhjillään olevat rakennukset. Poistollinen Poistoton 60 40 20 0 Muiden rakennusten kustannukset ovat vertailukuntiin nähden vähäiset. 232
Kuntavertailu Johdanto Tilapalvelut Liikenneverkkopalvelut Viheraluepalvelut Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vesihuoltopalvelut Ruokapalvelut Kaavoituspalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut Suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Joukkoliikennepalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Liikenneverkkopalveluihin kuuluvat vuorohoito liikenneväylien ja erityispäivähoito. kunnossapito sekä Lisäksi katuvalaistus tarkastelussa ja ovat liikenteen ryhmäpäivähoito, ohjauslaitteet. perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.
ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET LIIKENNEVERKKOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 250 Muut kulut Yksityistiet Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet Liikenneväylien kunnossapito 200 150 100 50 0 Liikenneverkkopalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat lähellä vertailukuntien keskitasoa. Asukaskohtaisesti tarkasteltuna yksityisteiden kustannukset ovat verrattain alhaiset. Liikenneväylie n kunnossapito % Raportin kuluista Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet % Raportin kuluista Muut kulut % Raportin kuluista Nurmijärvi 4 748 956 10,1 % 927 501 2,0 % 766 0,0 % 234
HOIDETTUJA LIIKENNEVÄYLIÄ, m2 HOIDETTUJEN LIIKENNEVÄYLIEN ASUKASKOHTAISET NELIÖMÄÄRÄT 120 100 80 60 40 20 0 Hoidettujen liikenneväylien määrä on matalampi kuin vertailukunnissa keskimäärin. 235
Liikenneväylät (m2) / asukas Liikenneväylät (m2) / asukas LIIKENNEVÄYLIEN KUNNOSSAPITO LIIKENNEVÄYLIEN KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET JA MÄÄRÄ pl. poistot LIIKENNEVÄYLIEN KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET JA MÄÄRÄ ml. poistot 100 Ylivieska 100 Ylivieska 90 Nurmes 2015 90 Nurmes 2015 80 70 Hyrynsalmi 2015 Mänttä-Vilppula 2015 Raisio Raisio 2015 Kemi Kemi 2015 80 70 Hyrynsalmi 2015 Mänttä-Vilppula Kemi Kemi 2015 2015 Raisio Raisio 2015 60 50 40 30 20 Suomussalmi Enonkoski 2015 Ikaalinen Sotkamo Outokumpu 2015 Riihimäki Ikaalinen 2015 Riihimäki 2015 Muonio Nurmijärvi 2015 Muonio Hämeenkyrö Hämeenkyrö 2015 Ylivieska 2015 Liperi 2015 Tohmajärvi 2015 Kontiolahti 2015Valtimo Ranua 2015 Ranua 2015 Mikkeli Kuhmo Kuhmo Mikkeli 2015 2015 Juuka 2015 60 50 40 30 20 Rautjärvi 2015 Suomussalmi Ikaalinen Ikaalinen 2015 2015Sotkamo Outokumpu 2015 Kuhmo Riihimäki 2015 Mikkeli 2015 Enonkoski 2015 Mikkeli 2015 Lohja 2015 Muonio Muonio 2015 Nurmijärvi Hämeenkyrö Hämeenkyrö 2015 Ylivieska Tohmajärvi 2015 2015 Liperi 2015 Ranua 2015 Valtimo 2015 Kontiolahti 2015 Ranua Juuka 2015 10 0,4 0,7 1,0 1,3 1,6 Kustannus / hoidetut liikenneväylät (m2) 10 0,3 0,8 1,3 1,8 2,3 2,8 Kustannus / hoidetut liikenneväylät (m2) 236
YKSITYISTIET YKSITYISTEIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 150 / asukas 100 50 0 TIEKOHTAISET KUSTANNUKSET JA AVUSTUKSET 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Kustannukset /tiekunta Avustukset /tiekunta 237
Kuntavertailu Johdanto Tilapalvelut Liikenneverkkopalvelut Viheraluepalvelut Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vesihuoltopalvelut Ruokapalvelut Kaavoituspalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut Suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Joukkoliikennepalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Viheraluepalveluiden kokonaisuus vuorohoito kattaa puistojen ja erityispäivähoito. hoidon ja ylläpidon, Lisäksi leikkipaikat, tarkastelussa ovat metsät ryhmäpäivähoito, sekä mahdolliset muut perhepäivähoito, palvelut. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.
VIHERALUEPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset VIHERALUEPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 120 Muut palvelut Metsät Leikkipaikat Rakennetut puistot ja muut maisemahoidon alueet 100 80 60 40 20 0 Viheraluepalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntiin nähden melko matalat. Leikkipaikkojen kustannukset sisältyvät Nurmijärvellä puistojen kustannuksiin. Rakennetut puistot & muut mais.hoidon alueet % Raportin kuluista Leikkipaikat % Raportin kuluista Metsät % Raportin kuluista Muut palvelut % Raportin kuluista Nurmijärvi 378 158 0,8 % 0 0,0 % 38 330 0,1 % 108 515 0,2 % 239
VIHERALUEPALVELUT Metsät METSIEN PINTA-ALA JA KUSTANNUS 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 38 32 32 79 Metsät (ha/asukas) Kustannus / ha 343 291 204 216 142 144 62 54 63 89 93 104 102 103 70 83 82 16 27 40 48 61 42 31 44 46 400 350 300 250 200 150 100 50 0,0 0 Metsien määrä asukasta kohden on pieni vertailukuntiin nähden. Kustannus hehtaaria kohden on 46. Metsät % Raportin kuluista Nurmijärvi 38 330 0,1 % 240
Tuottojen osuus kustannuksista VIHERALUEPALVELUT Metsät METSIEN TUOTOT 500% 400% 300% 200% Riihimäki Ikaalinen 2015 Ylivieska 2015 Kuhmo 2015 Nurmijärvi Ikaalinen Suomussalmi Mänttä-Vilppula Kuhmo 2015 Mikkeli Mikkeli Sotkamo 2015 Mänttä-Vilppula Tuottoja on kustannuksiin nähden verrattain paljon, mutta hehtaaria kohden melko vähän Tuottoja on melko vähän sekä kustannuksiin nähden että hehtaaria kohden Tuottoja on verrattain paljon sekä kustannuksiin nähden että hehtaaria kohden Tuottoja on kustannuksiin nähden verrattain vähän, mutta hehtaaria kohden melko paljon Hyrynsalmi 2015 Ranua Ranua 2015Hämeenkyrö 2015 Kemi 2015 Raisio 2015 Lohja 2015 Raisio Suomussalmi Kemi Ylivieska Riihimäki 2015 Sotkamo 2015 2015 100% 0% 15 115 215 315 Tuotot / ha Metsien tuotot hehtaaria kohden ovat noin 320. Tuottojen osuus kustannuksista on noin 290 %. Metsien tuotot Nurmijärvi 110 529 241
Kuntavertailu Johdanto Tilapalvelut Liikenneverkkopalvelut Viheraluepalvelut Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vesihuoltopalvelut Ruokapalvelut Kaavoituspalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut Suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Joukkoliikennepalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Kone-, kalusto- ja materiaalipalveluiden vuorohoito osiossa ja tarkastellaan erityispäivähoito. omaa Lisäksi ja vierasta tarkastelussa raskasta ovat kalustoa, muuta ryhmäpäivähoito, kalustoa ja materiaalipalveluja. perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.
ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 140 KONE-, KALUSTO- JA MATERIAALIPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 120 Raskas kalusto yhteensä (oma ja vieras) Muu kalusto Materiaalipalvelut 100 80 60 40 20 0 Kone-, kalusto- ja materiaalipalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat 24. Raskas kalusto % Raportin kuluista Muu kalusto % Raportin kuluista Materiaalipalvelut % Raportin kuluista Nurmijärvi 394 274 0,8 % 441 682 0,9 % 182 518 0,4 % 243
RASKAS KALUSTO RASKAAN KALUSTON LUKUMÄÄRÄ JA KESKI-IKÄ 30 Raskas kalusto (kpl) Raskaan kaluston keski-ikä (vuosia) 25 20 15 10 5 0 MUUN KALUSTON KUSTANNUKSET/ASUKAS 80 70 60 50 40 30 20 10 0 64,7 64,3 51,8 51,6 46,1 42,0 41,3 39,8 37,2 35,3 34,2 28,6 26,4 24,4 10,8 10,5 8,8 7,1 6,9 6,2 4,7 4,4 1,7 0,6 0,5 Muu kalusto % Raportin kuluista Nurmijärvi 441 682 0,9 % 244
TUOTTOJEN OSUUS KUSTANNUKSISTA MATERIAALIPALVELUT: TUOTTOJEN OSUUS KUSTANNUKSISTA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tuottojen osuus kustannuksista Materiaalipalveluiden tulot kattavat 99 % kustannuksista. Materiaalipalvelut Tuotot Tuottojen osuus kustannuksista Nurmijärvi 182 518 180 881 99,1 % 245
Kuntavertailu Johdanto Tilapalvelut Liikenneverkkopalvelut Viheraluepalvelut Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vesihuoltopalvelut Ruokapalvelut Kaavoituspalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut Suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Joukkoliikennepalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Vesihuoltopalvelut koostuvat veden vuorohoito hankinnasta, ja erityispäivähoito. vedenjakelusta, Lisäksi viemäröinnistä tarkastelussa ja ovat jäteveden ryhmäpäivähoito, puhdistuksesta. perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.
ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET VESIHUOLTOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET pl. poistot 250 Veden hankinta ja jakelu Viemäröinti ja puhdistus 200 150 100 50 0 Vesihuoltopalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntien keskitasoiset. Kuvan kustannukset ilman poistoja Veden hankinta ja jakelu % Raportin kuluista Viemäröinti ja puhdistus % Raportin kuluista Nurmijärvi Poistoton 1 675 345 3,5 % 2 816 197 6,0 % Nurmijärvi Poistollinen 2 664 018 5,6 % 4 194 850 8,9 % 247
TUOTTOJEN OSUUS KUSTANNUKSISTA VESIHUOLTOPALVELUT: TUOTTOJEN OSUUS KUSTANNUKSISTA 280% 240% 200% Tuottojen osuus poistottomista kustannuksista Tuottojen osuus poistollisista kustannuksista 160% 120% 80% 40% 0% Vesihuoltopalveluiden tulot kattavat sekä poistottomat että poistolliset kustannukset. Kustannukset (pl. Poistot) Kustannukset (ml. Poistot) Tuotot Tuottojen osuus poistottomista kustannuksista Tuottojen osuus poistollisista kustannuksista Nurmijärvi 4 491 542 6 858 868 7 579 032 168,7 % 110,5 % 248
PUHDAS- JA JÄTEVESITAKSA PUHDASVESITAKSA (ALV 0 %) 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 JÄTEVESITAKSA (ALV 0 %) 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 249
Kuntavertailu Johdanto Tilapalvelut Liikenneverkkopalvelut Viheraluepalvelut Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vesihuoltopalvelut Ruokapalvelut Kaavoituspalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut Suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Joukkoliikennepalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Ruokapalveluihin kuuluvat henkilöstöruokailu, vuorohoito kokopäivähoidon ja erityispäivähoito. laitokset, Lisäksi oppilasruokailu tarkastelussa ovat ryhmäpäivähoito, ja päiväkotiruokailu. perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.
RUOKAPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset ja ulkoiset tuotot ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET JA ULKOPUOLISET TUOTOT 400 300 Kustannus ( /as.) Ulkopuoliset tuotot 400 300 200 200 100 100 0 0 SUORITTEET ASUKASTA KOHDEN 100 80 60 40 20 0 Ruokapalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntiin nähden melko edulliset, vaikka suoritteita asukasta kohden tuotetaan melko paljon. Kustannus % Raportin kuluista Nurmijärvi 7 422 478 15,7 % 251
RUOKAPALVELUT Suoritekohtaiset kustannukset 5 4 3 2 RUOKAPALVELUIDEN SUORITEKOHTAISET KUSTANNUKSET KUSTANNUSTEN OSUUS SUORITEKOHTAISESTA KUSTANNUKSESTA LAJEITTAIN 100% Tilakustannukset 80% 60% Palveluiden ostot 40% 20% Elintarvikkeet 0% Henkilöstökustannukset Ruokapalveluiden suoritekohtaiset hinnat ovat vertailukuntien edullisemmat. Kustannus % Raportin kuluista Nurmijärvi 7 422 478 15,7 % 252
Suoritteet / henkilötyövuosi RUOKAPALVELUT Ruokapalvelut yhteensä 28 000 23 000 18 000 SUORITTEET JA HENKILÖTYÖVUODET - TEHOKKUUS Nurmijärvi Lohja 2015 Sotkamo Ranua Ylivieska Hyrynsalmi 2015 Riihimäki 2015 Ranua 2015 Raisio Raisio 2015 Ylivieska 2015 Sotkamo Ikaalinen 2015 Mänttä-Vilppula Mänttä-Vilppula 2015 Kannus Valtimo 2015 2015 Liperi 2015 Outokumpu Kuhmo Suomussalmi 2015 Heinävesi Suomussalmi 2015 2015 Tohmajärvi 2015 Ikaalinen 2015 Kuhmo 2015 Hämeenkyrö 2015 Hämeenkyrö Suoritteita henkilötyövuotta kohden paljon, suoritekustannus matala Suoritteita henkilötyövuotta kohden vähän, suoritekustannuskin matala Suoritteita henkilötyövuotta kohden paljon, suoritekustannuskin korkea Suoritteita henkilötyövuotta kohden vähän, suoritekustannus korkea 13 000 8 000 Enonkoski 2015 Puumala 2015 Suoritteiden määrä henkilötyövuotta kohden on korkea eli tehokkuus on hyvä. Suoritekohtainen hinta on vertailukuntiin nähden edullinen. Muonio 2015 Muonio 3 000 2,4 2,9 3,4 3,9 4,4 4,9 5,4 Ruokapalveluiden kustannukset / suorite 253
Henkilöstökustannukset /suorite Henkilöstökustannukset/suorite RUOKAPALVELUT Suoritekohtaiset kustannukset SUORITEKOHTAISET HENKILÖSTÖ- JA ELINTARVIKEKUSTANNUKSET SUORITEKOHTAISET HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET JA SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄT 3,0 2,8 Puumala 2015 2,6 2,4 Muonio 2015 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 Muonio Muonio 2015 Enonkoski 2015 Suomussalmi 2015 Hämeenkyrö Ikaalinen Heinävesi Kannus 2015 2015 Kuhmo 2015 Hämeenkyrö 2015 Hyrynsalmi 2015 Kuhmo Mänttä-Vilppula Liperi 2015 2015 Ranua 2015 Ylivieska 2015 Ikaalinen 2015 Ranua Raisio Raisio Ylivieska 2015 Nurmes 2015 Riihimäki Sotkamo 2015 Lohja 2015 Sotkamo Nurmijärvi 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 Ikaalinen Kuhmo 2015 Mänttä-Vilppula 2015 Ranua Nurmijärvi Hyrynsalmi 2015 Suomussalmi 2015 Riihimäki 2015 Riihimäki 1,0 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 Elintarvikekustannukset/suorite 1,0 5,0 15,0 25,0 % Raportin 35,0 Sairauspoissaolopäivät/htv Kokopäivähoito kuluista Nurmijärvi 0 0,0 % 254
Kuntavertailu Johdanto Tilapalvelut Liikenneverkkopalvelut Viheraluepalvelut Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vesihuoltopalvelut Ruokapalvelut Kaavoituspalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut Suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Joukkoliikennepalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Kaavoituspalveluiden osioon vuorohoito kuuluvat yleiskaavoitus ja erityispäivähoito. ja asemakaavoitus. Lisäksi tarkastelussa ovat ryhmäpäivähoito, perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.
ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET KAAVOITUSPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 30 25 Muut kulut Yleiskaavoitus Asemakaavoitus 20 15 10 5 0 Kaavoituspalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntien korkeimpien joukossa. Yleiskaavoitus % Raportin kuluista Asemakaavoitus % Raportin kuluista Muut kustannukset % Raportin kuluista Nurmijärvi 408 311 0,9 % 565 329 1,2 % 0 0,0 % 256
YLEIS- JA ASEMAKAAVOITUS YLEIS- JA ASEMAKAAVOITUKSEN KUSTANNUKSET 30 Yleiskaavoituksen kustannukset / asukas 23,9 25 21,6 20 12,9 15 12,3 9,7 8,4 10 6,9 6,8 6,3 6,3 5,5 5,3 4,7 4,4 5 0 2,7 2,4 1,4 1,3 0,7 0,1 0,1 30 25 20 15 10 5 0 Asemakaavoituksen kustannukset / asukas 25,0 23,8 21,1 19,2 18,2 18,0 17,8 16,7 15,6 14,0 13,5 13,2 11,8 11,5 11,4 10,7 10,5 9,5 9,3 8,7 8,4 7,8 7,4 6,1 5,6 4,6 3,8 2,8 2,7 1,9 1,9 1,8 1,5 1,0 0,8 0,3 Yleiskaavoitus % Raportin kuluista Nurmijärvi 408 311 0,9 % Asemakaavoitus % Raportin kuluista Nurmijärvi 565 329 1,2 % 257
Kustannus / hyväksytty kaava ha ASEMAKAAVOITUS ASEMAKAAVOITUKSEN KUSTANNUKSET ASEMAKAAVOITUKSEN KUSTANNUKSET Ikaalinen 60 000 62,0 50 000 Riihimäki 2015 Lohja 2015 Kustannus / hyväksytty kaava k-m 2 52,0 42,0 32,0 22,0 Hyrynsalmi 2015 Lohja 2015 Riihimäki 2015 40 000 30 000 20 000 Ikaalinen 2015 Kemi 12,0 2,0 Kemi Ikaalinen 2015 Kuhmo Ylivieska 2015 Nurmijärvi Mikkeli Raisio 2015 2015 Raisio 0 40 000 80 000 120 000 Kustannus / hyväksytty kaava kpl 10 000 Ylivieska Ikaalinen 2015 Nurmijärvi Kemi 2015 Hyrynsalmi 2015 Raisio 2015 Mikkeli Mikkeli Raisio 2015 Kuhmo Ranua 2015 Kannus 2015 Kontiolahti 2015 0 40 000 80 000 120 000 0 Kustannus / hyväksytty kaava kpl 258
Kuntavertailu Johdanto Tilapalvelut Liikenneverkkopalvelut Viheraluepalvelut Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vesihuoltopalvelut Ruokapalvelut Kaavoituspalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut Suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Joukkoliikennepalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Tiedä Vertaa Ohjaa Kiinteistö- ja mittauspalvelut koostuvat maastotieto-, paikkatieto-, kiinteistöinsinööri- ja tonttipalveluista.
ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Maastotietopalvelut Paikkatietopalvelut Kiinteistöinsinööripalvelut Tonttipalvelut Kiinteistö- ja mittauspalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntien keskitasoa korkeammat. Maastotieto % Raportin kuluista Paikkatieto % Raportin kuluista Kiinteistöinsin ööri % Raportin kuluista Tontti % Raportin kuluista Nurmijärvi 1 343 237 2,8 % 0 0,0 % 0 0,0 % 438 786 0,9 % 260
ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET SRR-PALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 25 Suunnittelu Rakentaminen ja rakennuttaminen 20 15 10 5 0 SRR-palveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntien keskitasoa vähän korkeammat. Suunnittelu % Raportin kuluista Rakentaminen ja Rakennuttaminen % Raportin kuluista Nurmijärvi 621 488 1,3 % 0 0,0 % 261
Kuntavertailu Johdanto Tilapalvelut Liikenneverkkopalvelut Viheraluepalvelut Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vesihuoltopalvelut Ruokapalvelut Kaavoituspalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut Suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Joukkoliikennepalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Joukkoliikennepalvelut koostuvat vuorohoito joukkoliikenteestä ja erityispäivähoito. ja kutsutaksista. Lisäksi tarkastelussa ovat ryhmäpäivähoito, perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.
ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET JOUKKOLIIKENNEPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Joukkoliikenne Kutsutaksi Joukkoliikennepalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntien korkeimmat. Joukkoliikenne % Raportin kuluista Kutsutaksi % Raportin kuluista Nurmijärvi 3 901 178 8,3 % 0 0,0 % 263
Kuntavertailu Johdanto Tilapalvelut Liikenneverkkopalvelut Viheraluepalvelut Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vesihuoltopalvelut Ruokapalvelut Kaavoituspalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut Suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Joukkoliikennepalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Tiedä Vertaa Ohjaa Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu.
RAKENNUSVALVONTA RAKENNUSVALVONNAN KUSTANNUKSET / ALUEEN ASUKAS 40 35 30 25 20 15 10 5 0 34 33 27 24 23 23 21 19 19 19 18 18 17 17 17 17 16 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 13 12 12 12 12 11 11 10 9 7 7 RAKENNUSVALVONNAN TUOTTOJEN OSUUS (%) KUSTANNUKSISTA 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 162% 152%144% 102%98% 91% 88% 82% 78% 77% 75% 71% 70% 69% 68% 67% 67% 65% 61% 61% 61% 58% 57% 55% 50% 49% 49% 48% 48% 44% 42% 41% 37% 37% 37% 35% 35% 33% 24% Rakennusvalvonnan asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntien matalimmat ja tuotot vertailukuntiin nähden korkeat. 265
YMPÄRISTÖNSUOJELU YMPÄRISTÖNSUOJELUN KUSTANNUKSET / ALUEEN ASUKAS 35 30 25 20 15 10 5 0 29 22 18 18 17 14 14 13 12 12 11 11 11 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 5 4 4 4 4 4 2 0 YMPÄRISTÖNSUOJELUN TUOTTOJEN OSUUS (%) KUSTANNUKSISTA 100% 80% 60% 40% 20% 0% 79% 74% 56% 54% 53% 44% 44% 40% 40% 38% 38% 34% 19% 17% 15% 14% 14% 13% 13% 9% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ympäristönsuojelun asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntiin nähden melko korkeat. Tuottoja ei lainkaan. Tarkastelussa ei ole mukana ympäristöterveydenhuolto (toiminto 184591). Ympäristönsuojelu % Raportin kuluista Nurmijärvi 748 179 1,6 % 266
Keskushallintopalvelut
TOIMIALAKOHTAISET HAVAINNOT - KESKUSHALLINTO Kustannustasoa hillitsee Kustannustasoa nostaa Nurmijärven keskushallintopalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntien edullisimmat. Taloushallintopalveluiden ja tietohallintopalveluiden asukaskohtiaset kustannukset ovat keskitasoiset ja kaikkien muiden palvelukokonaisuuksien kustannustaso alle vertailukuntien keskitason. Taloushallintopalveluiden kustannukset ovat keskitasoiset, kun muiden palvelukokonaisuuksien (pl tietohallinto) kustannukset ovat keskitasoa matalammat. Muita havaintoja Toimenpide-ehdotukset Sairauspoissaolopäivien määrä työntekijää kohden on vertailukuntien keskitasoa korkeampi. Tällä on koko kunnan tasolla merkittävä kustannusvaikutus. Poissaolojen laskulla lähemmäs keskitasoa olisi koko kunnan tasolla laskennallisesti noin reilun miljoonan optimointivara.
KESKUSHALLINNON KOKONAISKUSTANNUKSET JA KESKUSHALLINNON KUSTANNUSOSUUS 600 500 400 300 200 100 0 KESKUSHALLINNON ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Henkilöstöhallinto Taloushallinto Hallintopalvelut Tarkastustoimi Elinkeinopalvelut Pysäköinninvalvonta Palo- ja pelastustoimi Vaalit Maaseutu Tietohallinto Asukaskohtaisten kustannusten kehitys vuosien 2015- välillä Maisema-kunnissa keskimäärin 2 % KESKUSHALLINNON KUSTANNUKSET KOKO TILINPÄÄTÖKSESTÄ 7,5 % 5,0 % 2,5 % 0,0 % 8,3 % 7,1 % 6,9 % 6,8 % 6,6 % 6,6 % 6,5 % 6,2 % 6,0 % 5,8 % 5,8 % 5,7 % 5,4 % 5,4 % 5,3 % 5,2 % 5,2 % 5,2 % 5,1 % 5,1 % 5,0 % 5,0 % 4,9 % 4,8 % 4,8 % 4,7 % 4,7 % 4,5 % 4,4 % 4,1 % Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat vertailukuntien matalimmat. Keskushallinnon kustannusten osuus koko tilinpäätöksestä on vertailukuntien matalimpia, 4,5 %. Kunta Raportissa olevat kustannukset Koko tilinpäätös Nurmijärvi 12 202 368 268 381 504 269
Kustannus / asukas KESKUSHALLINNON ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET 620 570 520 470 420 KESKUSHALLINNON KUSTANNUKSET JA HENKILÖKUNTA Nurmes 2015 Kuhmo 2015 Hyrynsalmi 2015 Mänttä-Vilppula Ranua 2015 Suomussalmi Valtimo Outokumpu 2015 Kemi 2015 2015 Liperi 2015 Mänttä-Vilppula 2015 2015 Kemi Heinävesi Tohmajärvi 2015 2015 Enonkoski 2015Muonio Juuka Puumala 2015 2015 Muonio 2015 Sotkamo 2015 Kannus 2015 370 Sotkamo Ikaalinen 2015 Juupajoki 2015 Hämeenkyrö Hämeenkyrö 2015 Ikaalinen 320 Riihimäki Lohja 2015 2015 Riihimäki Nurmijärvi Kontiolahti 2015 270 0,2 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 Keskushallinnon henkilökunta / 1000 asukasta Verrattain korkeat kokonaiskustan nukset, henkilökuntaa suhteellisen vähän Verrattain matalat kokonaiskustan nukset, henkilökuntaa suhteellisen vähän Verrattain korkeat kokonaiskustan nukset, henkilökuntaa melko paljon Verrattain matalat kokonaiskustan nukset, henkilökuntaa melko paljon Keskushallinnon asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailun matalimmat. Henkilökuntaa (suhteessa 1 000:een asukkaaseen) on vähemmän kuin vertailukunnissa keskimäärin. Kunta Raportissa olevat kustannukset Nurmijärvi 12 202 368 270
Kuntavertailu Johdanto Henkilöstöhallintopalvelut Taloushallintopalvelut Hallintopalvelut Tarkastustoimi Elinkeinopalvelut Vaalit Palo- ja pelastustoimi Pysäköinninvalvonta Maaseutupalvelut Tietohallintopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Henkilöstöhallintopalveluihin kuuluvat vuorohoito palkkahallinto ja erityispäivähoito. henkilöstöhallinto, Lisäksi tarkastelussa keskitetty ovat henkilöstön kehittäminen ryhmäpäivähoito, sekä työsuojelu perhepäivähoito, ja terveys. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.
Hallintopalvelut, taloushallinto ja hallintopalvelut yhteensä HENKILÖSTÖHALLINTO, TALOUSHALLINTO JA HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Henkilöstöhallinto Taloushallinto Hallintopalvelut Muita toimialoja tukevat ns. keskushallintopalveluiden ydintoiminnot Vertailussa korkeat asukaskohtaiset kustannukset Vertailussa matalat asukaskohtaiset kustannukset Tarkasteltaessa henkilöstöhallintopalveluja, taloushallintopalveluita ja hallintopalveluita kokonaisuutena, ovat asukaskohtaiset kustannukset vertailukuntien matalimmat. Kunta Henkilöstöhallinto, taloushallinto ja hallintopalvelut yhteensä Nurmijärvi 6 094 432 272
Henkilöstöhallintopalvelut ja taloushallintopalvelut ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 80 Palkkahallinto Henkilöstöhallinto Keskitetty henkilöstön kehittäminen Työsuojelu ja -terveys 60 40 20 0 TALOUSHALLINTOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 50 40 30 20 10 0 Kirjanpito Keskitetty hankintatoimi Kunta Palkkahallinto % raportin kuluista % raportin kuluista Kehittäminen % raportin kuluista Henkilöstöhallinto Työsuojelu/- terveys % raportin kuluista Nurmijärvi 407 051 3,3 % 635 061 5,2 % 0 0,0 % 386 787 3,2 % 273
Hallintopalvelut ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET HALLINTOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 500 450 Strateginen johto Keskushallinnon hallintopalvelut Kaupungin yhteiset palvelut 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Vertailussa korkeat hallintopalvelujen kustannukset Vertailussa matalat hallintopalvelujen kustannukset Hallintopalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntien edullisimmat. Nurmijärven keskushallinnon hallintopalveluihin ei sisälly tapaturmavakuutuksen tasauserä 387 t. Kunta Strateginen johto % raportin kuluista Keskushallinnon hallintopalvelut % raportin kuluista Kaupungin yhteiset palvelut % raportin kuluista Nurmijärvi 1 367 747 11,2 % 1 054 503 8,6 % 1 118 188 9,2 % 274
Kustannus / palkkalaskelma Henkilöstöhallintopalvelut PALKKAHALLINTO 24 22 Muonio 2015 20 Enonkoski 2015 18 16 14 12 10 PALKKAHALLINNON KUSTANNUKSET JA TEHOKKUUS Mänttä-Vilppula 2015 Hämeenkyrö Mänttä-Vilppula Kontiolahti 2015 Puumala Muonio 2015 Hämeenkyrö 2015 Sotkamo 2015 Sotkamo Ikaalinen Kannus 2015 Liperi 2015 Ikaalinen 2015 Riihimäki 2015 Riihimäki Raisio 2015 Ranua 2015 Kemi Kemi Lohja 2015 2015 Nurmijärvi 8 1 600 2 600 3 600 4 600 5 600 6 600 Palkkalaskelmia / henkilötyövuosi 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 PALKKAHALLINTOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Palkkahallinto näyttäytyy kustannustehokkaana. Asukaskohtaiset ja palkkalaskelmakohtaiset kustannukset ovat vertailukuntienkeskitasoa matalammat. Tehokkuus (laskelmat per htv) on aineiston korkein. Kunta Palkkahallinto % raportin kuluista Nurmijärvi 407 051 3,3 % 275
Kustannus / vakinainen henkilöstö Henkilöstöhallintopalvelut HENKILÖSTÖHALLINTO 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 HENKILÖSTÖHALLINNON KUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Suomussalmi Mänttä-Vilppula Kuhmo 2015 Mänttä-Vilppula Kuhmo 2015 Kannus 2015 Suomussalmi 2015 Nurmes 2015 Kontiolahti 2015 Sotkamo Nurmijärvi Puumala Sotkamo 2015 2015 Hämeenkyrö Kemi 2015 2015 Riihimäki Hyrynsalmi 2015 Riihimäki 2015 Tohmajärvi 2015 Lohja 2015 Hämeenkyrö Raisio 2015 Ikaalinen 2015 Muonio Muonio 2015 Ikaalinen Valtimo 2015 Ranua 2015 Ranua Juupajoki 2015 Enonkoski 2015 Liperi Juuka 2015 2015 20 30 40 50 60 70 80 Vakinainen henkilöstö / 1000 asukasta Verrattain korkea kustannus suhteessa henkilöstön määrään, henkilökuntaa suhteellisen vähän Verrattain matala kustannus suhteessa henkilöstön määrään, henkilökuntaa suhteellisen vähän Verrattain korkea kustannus suhteessa henkilöstön määrään, henkilökuntaa suhteellisen paljon Verrattain matala kustannus suhteessa henkilöstön määrään, henkilökuntaa suhteellisen paljon Henkilöstön määrä suhteutettuna asukaslukuun on looginen, koska mitoitukseen vaikuttaa olennaisesti se, onko kunnassa oma SOTE. Vaaleansinisellä on korostettu sellaisia vertailukuntia, joissa myös oma SOTE. Kunta Henkilöstöhallinto % raportin kuluista Nurmijärvi 635 061 5,2 % 276
Kustannus / vakinainen henkilöstö Henkilöstöhallintopalvelut TYÖSUOJELU JA -TERVEYS 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 TYÖSUOJELUN KUSTANNUKSET JA SAIRAUSPOISSAOLOT Mänttä-Vilppula Kuhmo 2015 Mänttä-Vilppula Kuhmo 2015 Riihimäki Kemi Kemi 2015 Riihimäki 2015 Sotkamo Sotkamo 2015 Kannus 2015 Ranua Ikaalinen Ranua Lohja 2015 2015 Ikaalinen 2015 Hämeenkyrö 2015 Hyrynsalmi 2015 Puumala Hämeenkyrö 2015 Tohmajärvi 2015 Suomussalmi 2015 Kontiolahti 2015 Liperi 2015 Suomussalmi Nurmijärvi uusi Juuka 2015 Nurmijärvi Juupajoki 2015 Outokumpu Enonkoski 2015 Nurmes 2015 Valtimo 2015 6 11 16 21 Sairauspoissaolopäivät / työntekijä Pienelläkin muutoksella iso kustannusvaikutus koko kunnan tasolla; tässä noin 1-1,1 M Verrattain korkea kustannus suhteessa henkilöstön määrään, sairauspäiviä melko vähän Verrattain matala kustannus suhteessa henkilöstön määrään, sairauspäiviä melko vähän Verrattain korkea kustannus suhteessa henkilöstön määrään, sairauspäiviä melko paljon Verrattain matala kustannus suhteessa henkilöstön määrään, sairauspäiviä melko paljon Työsuojelutoiminnan kustannukset työntekijää kohde ovat vertailukuntiin nähden matalat. Sairauspoissaolopäivien määrä työntekijää kohden on vertailukuntien keskitasoa korkeampi. Tällä on koko kunnan tasolla merkittävä kustannusvaikutus. KESKIMÄÄRÄINEN SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄN KUSTANNUS: ARVIO 300 350 eur / päivä (Lähde: EK) Kunta Työsuojelu ja -terveys % raportin kuluista Nurmijärvi 386 787 3,2 % 277
Kuntavertailu Johdanto Henkilöstöhallintopalvelut Taloushallintopalvelut Hallintopalvelut Tarkastustoimi ja vaalit Elinkeinopalvelut ja palo- ja pelastustoimi Maaseutupalvelut Tietohallintopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, vuorohoito Tarkastustoimi ja erityispäivähoito. Lisäksi tarkastelussa ovat ryhmäpäivähoito, perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.
Tarkastustoimi ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 TARKASTUSTOIMEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Kunta Tarkastustoimi % raportin kuluista Nurmijärvi 61 815 0,5 % VAALIEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 4 Kunta Vaalit % raportin kuluista 3 Nurmijärvi 34 558 0,3 % 2 1 0 Tarkastustoimen asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntajoukossa alhaiset. Vaaleja ei vuonna, joten siksi suurella osalla kunnista ei sinne ole kohdistunut lähes lainkaan kustannuksia. 279
Kuntavertailu Johdanto Henkilöstöhallintopalvelut Taloushallintopalvelut Hallintopalvelut Tarkastustoimi ja vaalit Elinkeinopalvelut ja palo- ja pelastustoimi Maaseutupalvelut Tietohallintopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Elinkeinopalvelut vuorohoito ja erityispäivähoito. Lisäksi tarkastelussa ovat ryhmäpäivähoito, perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.
Elinkeinopalvelut ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET ELINKEINOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 120 100 80 60 40 20 0 Kunta Elinkeinopalvelut % raportin kuluista Nurmijärvi 661 694 5,4 % PALO- JA PELASTUSTOIMEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 150 100 Kunta Palo- ja pelastustoimi % raportin kuluista Nurmijärvi 3 222 887 26,4 % 50 0 Elinkeinopalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntien keskitasoa matalammat. Nurmijärven palo- ja pelastustoimen asukaskohtaiset kustannukset ovat keskitasoa vähän matalammat. 281
Kuntavertailu Johdanto Henkilöstöhallintopalvelut Taloushallintopalvelut Hallintopalvelut Tarkastustoimi ja vaalit Elinkeinopalvelut ja palo- ja pelastustoimi Maaseutupalvelut Tietohallintopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Maaseutupalvelut koostuvat vuorohoito maataloustuista ja erityispäivähoito. sekä lomituspalveluista. Lisäksi tarkastelussa ovat ryhmäpäivähoito, perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.
Maaseutupalvelut / asukas Maaseutupalvelut ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET JA TAAJAMA-ASTE MAASEUTUPALVELUIDEN KUSTANNUKSET JA KUNNAN TAAJAMA-ASTE MAASEUTUPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 45 40 35 Liperi 2015 25 Maataloustuet Lomituspalvelut 20 15 10 5 30 Nurmes 2015 0 25 20 15 10 5 0 Sotkamo 2015 Juuka 2015 Hyrynsalmi 2015 Suomussalmi Enonkoski 2015 2015 Muonio 2015Kuhmo 2015 Muonio Outokumpu 2015 Ikaalinen 2015 Hämeenkyrö Ranua 2015 2015 Tohmajärvi 2015 Mänttä-Vilppula Heinävesi 2015 Kontiolahti 2015 Nurmijärvi 2015 Lohja 2015 Raisio 2015 Riihimäki Kemi 2015 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Taajama-aste Maaseutupalveluiden kustannustaso on linjassa Nurmijärven taajama-asteen kanssa. Kunta Maaseutupalvelut % raportin kuluista Nurmijärvi 115 590 0,9 % 283
Kuntavertailu Johdanto Henkilöstöhallintopalvelut Taloushallintopalvelut Hallintopalvelut Tarkastustoimi ja vaalit Elinkeinopalvelut ja palo- ja pelastustoimi Maaseutupalvelut Tietohallintopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Maaseutupalvelut koostuvat vuorohoito maataloustuista ja erityispäivähoito. sekä lomituspalveluista. Lisäksi tarkastelussa ovat ryhmäpäivähoito, perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.
Tietohallintopalvelut ASUKAS- JA TYÖASEMAKOHTAISET KUSTANNUKSET KESKITETTYJEN TIETOHALLINTOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 100 80 60 40 20 0 Kunta Tieto-liikenne % Raportin kuluista Nurmijärvi 2 011 393 16,5 % KESKITETTYJEN TIETOHALLINTOPALVELUIDEN TYÖASEMAKOHTAISET KUSTANNUKSET 2 000 1 500 1 000 500 0 Tietohallintopalveluiden vertailemista hankaloittaa se, että keskitettyjen kustannusten lisäksi tietohallintokuluja on hajautetusti myös toimialoilla. Näin on lähtökohtaisesti kaikilla vertailukunnilla, mutta tietohallinnon keskittämisen aste vaihtelee kunnittain. Tässä tarkastelussa on huomioitu vain tietohallintopalveluiden keskitetyt kustannukset teknisistä- / keskushallintopalveluista. Tietohallintopalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntien keskitasoa korkeammat ja työasemakohtaiset kustannukset vertailukuntien keskitasoa. 285
Tiedä Vertaa Ohjaa www.kuntamaisema.fi Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, vuorohoito ja erityispäivähoito. Lisäksi tarkastelussa ovat ryhmäpäivähoito, perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.