Osavuosikatsaus 2/217
Toteuma koko kunta 1-6/217 Ulkoiset TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Myyntituotot 936 495 822 963 927 543 965 751 Maksutuotot 246 271 96 222 273 479 Tuet ja avustukset 97 36 53 68 17 255 146 79 Muut toimintatuotot 734 173 716 8 749 795 714 232 TOIMINTATUOTOT 2 14 27 1 863 748 2 6 592 2 1 253 Valmistus omaan käyttöön 1 22 3 31 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -5 252 49-5 32 38-5 238 615-4 938 995 Palvelujen ostot -11 426 9-11 332 91-11 45 467-11 529 923 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -951 773-964 41-995 4-1 65 955 Avustukset -484 13-523 418-476 13-377 626 Muut toimintakulut -85 779-189 536-89 516-94 47 TOIMINTAKULUT -18 21 71-18 42 645-18 249 731-18 6 97 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16 187 44-16 178 897-16 142 919-15 876 47 Verotulot 1 683 1 745 398 1 94 5 11 55 745 Valtionosuudet 6 52 852 6 541 284 6 129 65 6 165 294 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 1 1 112 95 1 79 Muut rahoitustuotot 8 425 12 268 8 8 1 996 Korkokulut -37 5-28 294-32 5-29 822 Muut rahoituskulut -85-693 -2-69 Rahoitustuotot ja -kulut -28 825-15 67-22 95-17 816 VUOSIKATE 969 984 1 92 177 94 282 1 326 816 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 36 77-1 7 91-1 137 656-1 137 656 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -66 724 85 86-233 374 189 16 Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos 61 8 61 4 58 572 58 572 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 716 146 91-174 82 247 732
Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Lasten ja nuorten liikunnan lisääminen Tehdyt toimenpiteet 1-6/217 Liikkuva koulu toiminta jatkunut osana koulujen arkea Liikkuva koulu avustuksen haku kaudelle 217-218 Koulukeskuksen alaluokkien välituntitoiminta 2 x,5 t /vko Liikunnan lisäys nuorisopalveluiden kerhoissa Liikkuva koulu hankkeen toimintasuunnitelman teko kaudelle 217-218 Päätös kauden 217-218 avustuksesta Tulevat toimenpiteet 7-9/217 Kouluk. liikkuva koulu keittämishankkeen aloitus Selvitys lukuvuoden 216-217 avustuksen käytöstä Liikkuva koulu toiminta jatkunut osana koulujen arkea
Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Lapsi- ja perhepalveluiden yhteisöllisten toimintatapojen kehittäminen UNICEF mallin mukaisesti Tehdyt toimenpiteet 1-6/217 UNICEF lapsiystävällinen malli on edennyt ja mallin mukaan tietämystä lasten oikeuksista on lisätty. Työryhmät ovat kokoontuneet ja ja laatineet tavoitteita toiminnalle, joita on jalkautettu palvelualueille. Toimialoilta on kerätty toimintaan liittyviä menetelmiä. Tulevat toimenpiteet 7-9/217 UNICEF mallin eteneminen tavoitteiden mukaisiin toimenpiteisiin. Osallisuuden ja lasten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen.
Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Toimivat tilat ja toimintaympäristö Tehdyt toimenpiteet 4-6/217 Seudullisen keskuskeittiöhankkeen päättäminen. Liikuntakeskuksen keinonurmi ja skeittipuisto kilpailutettu. Energiatehokkuuden kartoituksen aloitus Manttaalilla ja Ruisluodossa Energiatehokkuustoimenpiteet kunnantalolla tehty Tulevat toimenpiteet 7-9/217 KH.n päätöksen mukaisesti koulukeskuksen keittiöremontin suunnittelu. Koulujen API-hoidon tilojen suunnittelu lv 17-18 palveluihin. Keinonurmen ja skeittipuiston rakentaminen valmis. Energiatehokkuuskartoitus Manttaalilla ja Ruisluodossa tehty
Asiakas- ja tehtävälähtöisen palveluprosessit Hyötytavoite Kuntalaisten osallisuuden ja osallistumisen lisääminen Tehdyt toimenpiteet 4-6/217 Kuntavaalien järjestäminen Luottamushenkilöiden valinta Julkaisujärjestelmän työstäminen (kotisivut) Osallistavan budjetoinnin suunnittelu Tulevat toimenpiteet 7-9/217 Kunnan edustajien valinta eri instansseihin Kotisivujen julkaisu: informaatio, palvelut, interaktiivisuus Osallistava budjetointi, kokeilu
Asiakas- ja tehtävälähtöisten palveluprosessit Hyötytavoite Yksilöllinen, joustava ja tehokas palvelutuotanto Tehdyt toimenpiteet 3-6/217 Palvelutietovarannon palvelukuvaukset tallennettu ja julkaistu Julkaisujärjestelmän työstäminen (kotisivut) Tulevat toimenpiteet 7-9/217 Kunnantalo avoinna heinäkussa, PR-sissien palvelut Palvelukuvausten implementointi kotisivuille Kotisivujen julkaisu Hankintastrategian ja hankintaohjeen käyttöönotto Eteneminen KAPA-hankkeessa
Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Vetovoima ja tunnettavuus Tehdyt toimenpiteet 4-6/217 Ruostejärven ulkoilureittisillan vaikutusten tarkkailu tilattu ja käynnistetty. Mansikkaniemen virkistysalueen osto saatiin päätökseen Imagoselvityksen käynnistyminen PR-sissien toteuttama imagorakentaminen Tulevat toimenpiteet 7-9/217 Vt2:n ulkoilureittialituksen suunnittelusopimuksen hakeminen Lamalan rantapuistoalueen hankintaneuvottelujen aloittaminen Rantapuistojen suunnittelun aloitus sisältäen hulevesien käsittelyn.
Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Kumppanuustyö Tehdyt toimenpiteet 4-6/217 Osallistavaa budjetointia valmisteltu. Hankevalmistelua tonttien yhteismarkkinoinnista. Hankintaohjeen valmistelu kumppanuuspöydässä. Tulevat toimenpiteet 7-9/217 Aloitetaan tonttien yhteismarkkinointi. Pidetään yhteistapaamisia ja järjestetään kyläpalvelupaneeli.
Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Yrittäjyyden tukeminen Tehdyt toimenpiteet 4-6/217 Kunnan hankintaohjeen uusiminen aloitettu. Asiantuntijaverkoston kokoaminen yritysneuvonnan tueksi aloitettu. Tulevat toimenpiteet 7-9/217 Teollisuustalon suunnittelun aloittaminen. Asiantuntijaverkoston täydentäminen. Hankintaohjeen ja hankintastrategian hyväksyminen.
Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Tasokas ja vaivaton asuminen Tehdyt toimenpiteet 4-6/217 Kerrostalohanketta yritetty edistää keskusteluilla hanketta vastustavien kanssa. Hankkeen asemakaavamuutostyö aloitettu. Päätetty tonttien alennusmyynnistä vuoden ajaksi. Vuokra-asuntokohteen rakentaja valittu ja rakennustyöt aloitettu. Portaantien väylän rakennussuunnitelma päivitetty ja rakentaminen kilpailutettu. Tulevat toimenpiteet 7-9/217 Kerrostalohankeen kaavoitus mahdollisimman nopealla aikataululla. Portaantien väylän urakoitsijan valinta ja rakennustöiden aloittaminen.
Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Vetovoimainen työnantajaimago ja inspiroiva työympäristö Tehdyt toimenpiteet 4-6/217 Henkilöstökysely on toteutettu, tulokset on analysoitu ja toimenpiteet valmisteltu Esimieskoulutuksen valmistelu Tulevat toimenpiteet 7-9/217 HR-järjestelmän kilpailutuksen valmistelu Esimieskoulutuksen aloitus
Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö Tehdyt toimenpiteet 4-6/217 Henkilöstökysely toteutettu, tulokset analysoitu ja toimenpiteet valmisteltu Tulevat toimenpiteet 7-9/217 HR-järjestelmän hankinnan valmistelu Esimieskoulutuksen aloitus
Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintatuotot 12 1 8 6 4 2 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintatuotot 11 635 66 257 115 69 693
Hallinto- ja kehittämispalvelut Henkilöstökulut 7 6 5 4 3 2 1 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Henkilöstökulut 616 497 474 24 68 631 54 719
Hallinto- ja kehittämispalvelut Palveluiden ostot 6 5 4 3 2 1 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Palveluiden ostot 554 485 524 361 578 71 579 771
Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintakulut 1 4 1 2 1 8 6 4 2 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintakulut 1 362 867 1 21 739 1 389 182 1 248 884
Sosiaalitoimi Sosiaalitoimen kulut 4 2 4 15 4 1 4 5 4 3 95 3 9 3 85 3 8 3 75 3 7 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Sosiaalitoimen kulut 4 17 11 4 177 313 3 894 3 95 512
Terveydenhuolto Terveydenhuollon menot 5 55 5 5 5 45 5 4 5 35 5 3 5 25 5 2 5 15 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Terveydenhuollon menot 5 293 5 336 19 5 47 5 535 394
Sivistyspalvelut Toimintatuotot 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintatuotot 335 652 49 875 316 975 492 559
Sivistyspalvelut Henkilöstökulut 3 5 3 45 3 4 3 35 3 3 3 25 3 2 3 15 3 1 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Henkilöstökulut 3 472 772 3 328 38 3 424 657 3 189 551
Sivistyspalvelut Palveluiden ostot 9 8 7 6 5 4 3 2 1 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Palveluiden ostot 773 762 77 739 821 87 81 135
Sivistyspalvelut Toimintakulut 4 7 4 65 4 6 4 55 4 5 4 45 4 4 4 35 4 3 4 25 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintakulut 4 664 695 4 453 361 4 658 474 4 412 152
Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-6/217 Lasten lukumäärä varhaiskasvatuspalveluissa
Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-6/217 Käyttöasteet
Tekniset palvelut Toimintatuotot 1 6 1 55 1 5 1 45 1 4 1 35 1 3 1 25 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintatuotot 1 567 74 1 387 616 1 574 618 1 538 1
Tekniset palvelut Henkilöstökulut 1 21 1 2 1 19 1 18 1 17 1 16 1 15 1 14 1 13 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Henkilöstökulut 1 163 222 1 161 78 1 25 327 1 28 725
Tekniset palvelut Palveluiden ostot 8 7 6 5 4 3 2 1 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Palveluiden ostot 698 642 655 989 686 526 78 111
Tekniset palvelut Toimintakulut 2 92 2 9 2 88 2 86 2 84 2 82 2 8 2 78 2 76 2 74 2 72 2 7 TA 216 TP 215 TA 217 TOT 217 Toimintakulut 2 773 498 2 865 123 2 838 76 2 95 28 Tuntipalkkaisten työntekijöiden siirtyminen kuukausipalkkaisiksi näkyy kuluvan vuoden toimintakuluissa. Palveluja ja tarvikkeita on ostettu edellistä vuotta enemmän.
Tekniset palvelut Rakennusluvat 8 7 6 5 4 3 2 1 Poikkemisluvat ja Maisematyöluvat Rakennusluvat Toimenpideluvat Ilmoitukset suunn. tarv. ratk. TP216 7 1 78 12 74 TOT217 5 6 61 12 27
Investoinnit 1-6/217 Investointi Määräraha / Toteuma / Tila Kunnanhallitus 244 55 5, Maa-alueiden osto Kasvatus- ja koulutuslautakunta 85 Päiväkotien tietokonet ja tabletit 2 14 441,2 Päiväkotien Ibadit Tekninen lautakunta Muu yhdyskuntarakentaminen 567 2 6, Kurjenniemen ulkoilureittisillan suunnittelukuluja Kaavateiden suunnittelua ja rakentamista, Mintuntie ja 61 621,16 Kalevintie Yhdyskuntarak. hankekohtaiset investoinnit 61 9 3,25 Lama-Venesilta väyläsuunnitelman päivitystä Tammitorpat 1 53 91,26 Huoneistoremontointia huoneiston vapautuessa Käsi- ja taideteollisuuskoulu 1 24 846,25 Katon ja ulkoverhouksen korjauksen viimeinen osa Koulukeskuksen keskuskeittiön suunnittelu 4 Yritystalo Kaukjärven teoll.alueelle 15 Muu rakentaminen 452 88 211,42 Kunnantalon huoneremontteja, energiatehokkuusinvestoinnit Hankekohtainen irtaimisto 45 2 22, Ruoka- ja puhdistuspalvelujen koneita
Investoinnit 1-6/217 Ympäristölautakunta 56 1383,7 Ilmetynjoen padon kunnostuksen suunnittelua Vapaa-ajanlautakunta 9 4, Kyläyleiskaavojen selvityksiä 3 248,37 Tulokaslajeista tiedottaminen ja niiden torjunta Liikkuva koulu -hanke 25 16 571,18 Riihivalkaman koululle liikuntavälineitä Kirjastojärjestelmän uusiminen 1 73,4 Tietokannan siirto Urheilukentän muutostyöt 21 1 983,9 Suunnittelua ja alustavia rakennustöitä Skeittipuisto 1 1 337,59 Suunnittelukuluja Muu rakentaminen 45 3883,38 Matalankynnyksen liikuntaryhmä Vesilaitos Etäluettavat mittarit 25 9 32,26 Mittarien ja tarvikkeiden hankintakuluja Liesjärven jv-puhdistamon uusiminen 8 14 53,51 Vanhan puhdistamon kunnostusta Vesilaitos muut 15 93 651,65 Vesitornin kattoremontti Viemärilaitos muut 12 1 296,38 Kaarlentien viemärin rakentaminen YHTEENSÄ 3 414 477 897,42
Sairauspoissaolot 4-6/217 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä Sairauspoissaolot yli 3 kalenteripäivää Jako hallintokunnittain 216 217 Jako hallintokunnittain 216 217 1-3/216 1-3/217 1-3/216 1-3/217 Hallinto- ja kehittämispalvelut 92 119 Hallinto- ja kehittämispalvelut 11 Sivistyspalvelut 41 462 Sivistyspalvelut 66 328 Tekniset palvelut 293 319 Tekniset palvelut 175 277 Yhteensä 795 9 Yhteensä 241 715 4-6/216 4-6/217 4-6/216 4-6/217 Hallinto- ja kehittämispalvelut 22 66 Hallinto- ja kehittämispalvelut 64 Sivistyspalvelut 517 268 Sivistyspalvelut 245 187 Tekniset palvelut 23 255 Tekniset palvelut 48 224 Yhteensä 742 589 Yhteensä 293 475 7-9/216 7-9/217 7-9/216 7-9/217 Hallinto- ja kehittämispalvelut 9 Hallinto- ja kehittämispalvelut Sivistyspalvelut 35 Sivistyspalvelut 76 Tekniset palvelut 342 Tekniset palvelut 97 Yhteensä 71 Yhteensä 173 1-12/216 1-12/217 1-12/216 1-12/217 Hallinto- ja kehittämispalvelut 71 Hallinto- ja kehittämispalvelut 41 Sivistyspalvelut 478 Sivistyspalvelut 97 Tekniset palvelut 435 Tekniset palvelut 26 Yhteensä 984 Yhteensä 398 Vuosi yhteensä 3222 1489 Vuosi yhteensä 115 119
Työttömyysaste 12, Tammelan työttömyysaste 11, 1, 9, 212 8, 213 214 7, 215 6, 216 5, 217
Työmarkkinatuen kuntaosuus Työmarkkinatuen kuntaosuus euroina 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2
Työttömät työnhakijat/ maksulistalla olevat työnhakijat Työnhakijat tammi- kesäkuu 216/ 217 35 3 25 2 2 87 3 19 19 9 24 99 24 94 23 94 24 91 25 94 24 96 26 94 31 96 33 93 Nuoret alle 25 v. Pitkäaikaistyöttömät 15 Muut työnhakijat 1 23 164 199 177 193 171 187 16 165 141 173 152 5
Toimenpiteissä olevat henkilöt Toimenpiteissä olevat henkilöt 5 45 4 35 3 25 8 11 7 9 7 8 5 9 1 4 11 2 5 9 Työkokeilussa Palkkatuella työll. 2 15 1 23 3 27 32 25 32 25 31 26 35 26 34 Kuntouttava tt. 5
Väkiluku 2-217 Tammelan väestökehitys 6 7 6 6 6 5 6 4 6 3 6 2 6 1 6 5 9
Perustetut yritykset 21-217 35 3 Avoin yhtiö 25 Kommandiittiyhtiö 2 Osakeyhtiö 15 1 Osuuskunta 5 Yksityinen elinkeinonharjoittaja 21 211 212 213 214 215 216 217 yhteensä
Lakanneet yritykset 21 217 18 16 14 12 Avoin yhtiö 1 Kommandiittiyhtiö 8 Osakeyhtiö 6 4 Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 yhteensä 21 211 212 213 214 215 216 217 Lisäksi 8/216 poistot kaupparekisterilaki 2 kpl (yrityksillä ei merkintöjä kaupparekisterissä 1 vuoden aikana).