PORVOON KAUPUNKI - TALOUSARVIO 2018 KONSERNIHALLINTO Toimialan yhteiset Palveluiden tuotantotapa (Konsernijohto ja HPK): Keskitetyt konsernipalvelut, % 16,2 7,4 6,1 6,1 6,1 Toimialan oma tuotanto, % 49,8 50,6 52,4 52,2 52,2 Ulkoinen palvelutuotanto, % 34,0 42,0 41,6 41,7 41,7 Yhteensä 100 100 100 100 100 Muut Uudet sähköiset palvelut 3 3 3 3 Kompassin asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 3,7 Internetpalvelu, käyntejä vuodessa 1 800 000 1 900 000 2 000 000 2 000 000 Mediatiedotteiden määrä/vuosi 490 500 500 500 Aloitteiden määrä/vuosi 60 60 60 50 Kirjatut asiat/vuosi 1300 1300 1300 1300 Työtapaturmien määrä laskee 25 prosenttia, työtapaturmailmoitusten lkm 297 165 165 165 165 Ostettujen työterveyspalvelukontaktien määrä vuosittain 12308 12000 12000 12000 12000 Työterveyspalveluista KL I osuus (vähintään %) 65 % 60 % 60 % 60 % 60 % Keskitettyjen koulutustilaisuuksien määrä keskimäärin/vuosi 31 50 50 50 50 Keskitettyihin koulutustilaisuuksiin osallistujat vähintään vuodessa 921 1300 1300 1300 1300 Järjestettyihin virkistystapahtumiin osallistujien määrä/vuosi 388 500 500 500 500 Myytyjen liikuntasetelien määrä (kpl) 22 250 21 000 21 000 21 000 21000 Mökkien käyttöaste kesäkaudella 94 % 93 % 93 % 93 % 93 % HALLINTOPALVELUKESKUS Ostolaskut, kpl - 68 000 73 000 73 000 73000 Sähköisten ostolaskujen osuus % 65 70 70 75 Viennit 730 000 730 000 730 000 730 000 Palvelussuhteiden määrä 17 100 17 100 17 000 17 000 Henkka-virheet % palkkasihteerien peruuttamat kaikista työsopimuksista 8 % 8 % 7 % 7 Käännetyt sivut, kpl/kk 300 350 350 350 Kaupungin toimintojen häiriöttömyys, palvelimien ja verkkoyhteyksien käytettävyys % > 99 % > 99% >99 % >99 %
KAUPUNKIKEHITYS Toimialan yhteiset Palveluiden tuotantotapa: Keskitetyt konsernipalvelut, % 4,5 5,2 5,0 5,0 5,0 Toimialan oma tuotanto, % 74,0 65,2 64,6 64,6 64,6 Ulkoinen palvelutuotanto, % 21,5 29,6 30,4 30,4 30,4 Yhteensä 100 100 100 100 100 Muut Sijoitus Suomen matkailukaupunkien joka toinen vuosi tehtävässä mielikuvatutkimuksessa - 1-3. sija - 1-3. sija - Turvaamme asemakaavoituksen edellytykset huolehtimalla pohjakartoista. Asemakaavoituksen pohjakarttojen 486+korkeus- 800 800 800 800 Raakamaan hankinta, vähintään ha 20,4 30 Kansainvälisten kävijöiden määrä Visitporvoo.fi sivustolla 63 127 84 000 88 000 92 000 96 000 Luovutetut omakotitontit 32 100 100 100 100 Tonttivaranto, kerros- ja rivitalotontit, k-m² 71 000 65 000 55 000 Kiinteistönmuodostukset, kpl 110 130 130 130 130 Rakennusvalvontamittaukset, kpl 366 400 400 400 400 Kaavareservi: Omakotitontit (AO) kpl 189 200 200 200 200 Kerros- ja rivitalotontit (AK ja AR) k-m² 65 300 60 000 60 000 60 000 60 000 Yritystontit (K, T, TKL yms) vähintään k-m² 147 700 70 000 70 000 70 000 70 000 Katujen ja kaavateiden kunnossapito, km 213 224 227 230 232 Yksityistiet, km 474 473 478 480 480 Yksityistietuki, /km 556 586 564 570 570 Rakennetut puistot, ha 94 80 81 82 83 Venepaikat, kpl. 821 830 830 810 810 Joukkoliikennetuki, 322 130 470 000 450 000 450 000 450 000 Pysäköintituotot /paikka 1 250 1 350 1 300 1 300 1 300 LUPA- JA VALVONTA-ASIAT Rakennuslupien käsittelyaika enintään, viikkoa 5 5 5 5 5 Ympäristölupapäätökset / käsittelyaika, kk 12 4-12 4-12 4-12 4-12 Meluilmoitukset / käsittelyaika enintään, viikkoa 4 1-4 4 4 4 Rakennuslupien määrä 813 1 100 1000 1000 1000 Ympäristönsuojelun suorittamat tarkastukset, lkm 248 250 250 250 250 Ympäristönsuojelun antamat viranhaltijalausunnot 134 200 150 150 150 Luontokouluopetuksessa mukana, henkilöluku 1 870 2 000 2000 2000 2000
SOSIAALI- JA TERVEYSOIMEN JOHTO Sairauspoissaolot pv/koko henkilöstö 7,9 8 8 8 Sairauspoissaolot pv/vakanssien määrä 22,9-22 21 Vakinaisten osuus henkilöstöstä % 83,2 80 80 80 Työtapaturmien lukumäärä 116 65 65 65 Vaaratilanneilmoitusten lukumäärä 180 140 140 140 Palveluiden tuotantotapa: Keskitetyt konsernipalvelut, % 5,8 6,6 6,4 6,4 Toimialan oma tuotanto, % 40,8 37,8 37,4 37,4 Ulkoinen palvelutuotanto, % 53,3 55,7 56,2 56,2 Yhteensä 100 100 100 100 AIKUISTEN PALVELUT Terveyskeskus lääkärikäynnit 37553 40 000 38000 39 000 hoitajakäynnit 38 557 55 000 39 000 40 000 T3 lääkäri/vrk 14 7 3 T3 hoitajai/vrk 14 7 3 Suun terveydenhuolto käynnit hammaslääkäreillä 37291 40000 39000 40 000 käynnit hoitajilla 1202 1550 1700 1 800 käynnit suuhygienisteillä 9706 9600 9000 9 500 7-vuotiaiden ikäryhmästä tarkastettu % 77,42 95 95 95 suun th menot / asukas 101 96 97 96 T3 hammaslääkäri/vrk ei saada 14 10 7 T3 suuhygienisti/vrk ei saada 14 10 7 Ympäristöterveydenhuolto Terveydensuojelun valvontasuoritteet 5 837 5200 3100 3100 Elintarvikevalvonnan suoritteet ei saada ei saada 3000 3000 Eläinlääkintähuollon suoritteet 7 498 11500 7600 7600 Aikuissosiaalityö täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet 380 350 Kelan perustoimeentulotukea saaneet kotitaloudet keskimäärin / kk 1400 1500 *Laskennallisen toimeentulotuen käsittely siirtynyt Kelaan 2017. Puolet kustannuksista jää kaupungille ja vastuu täydentävässä ja ehkäisevässä toimeentulotuessa. toimeentulotuen bruttokustannukset /asukas 138 31,6* 24,93 24,93 Aikuissosiaalityössä asioineet vuoden aikana ei saada 1400 1400 1300 Asumispalveluasiakkaat 115 113 110 105 Asumisen palveluohjauksen asiakkaat ei saada 150 150 Mielenterveys- ja päihdetyö Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaat 517 700 1000 1500 Käynnit mielenterveys ja päihdepalveluissa 13436 13000 14000 15000 päihdetyön nettokustannukset / asukas 31 33,9 32,79 32,79
Koivulan asiakkaiden kokonaismäärä (asiakaspaikkoja 48) 57 73 80 90 Koivulasta pois muuttaneet 15 17 Maahanmuuttajapalvelut vastaanotetut pakolaiset 141 140 50 35 pakolaisasiakkaat 317 200 200 200 Työllisyyspalvelut aktivointitoimenpiteisiin osallistuneiden asiakkaiden määrä keskimäärin / kk 275 400 500 600 pitkäaikaistyöttömät / kk / keskimäärin 1058 1263 900 800 ERIKOISSAIRAANHOITO ESH konsultaatiot 934 900 - joista terveyskeskuksen 928 790 900 1000 ESH lähetteet 11 721 13 000 - joista terveyskeskuksen 7 251 7 500 7 500 7 600 Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit asukasta kohti 1,77 2 2 1,8 Erikoissairaanhoidon vuodeosaston hoitopäiviä asukasta kohti 0,49 0,6 0,5 0,4 Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät 4718 5400 5500 5400 Erikoissairaanhoidon tehtäväalueen menot asukasta kohti 1098 1147 1150 1145 Yhteispäivystyksen käynnit/yleislääketieteen potilaat 8 963 13 500 6 000 5 000 Sairaankuljetusten määrä yht. 4 400 7 400 7 500 7 500 - joista kiireettömiä (D) 255 700 150 100 Laboratoriotutkimukset 299 194 262 000 300 000 290 000 Röntgentutkimukset 9 021 11 900 9 500 9 300 Ultraäänitutkimukset 1714 1450 1600 1500 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet, % 75 vuotta täyttäneistä (STM:n laatusuosituksen 13,7 13 13,7 13,7 Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % 3 4,5 4,5 4,5 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., % 75 vuotta täyttäneistä (STM:n 5,9 7 7 7 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa vanhainkodeissa tai terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet 31.12., 75 vuotta 1,4 1,1 1,1 0 Vanhainkotien nettokäyttökustannukset hoitopäivää kohti 125 132 102 0 Yli 75-vuotiaiden osuus koko väestömäärästä 7,9 8,1 8,3 8,6 Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun asiakkaat / 100 000 asukasta 1 155 1 298 1 157 1 157 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun asiakkaat (vuoden aikana) / 100 000 asukasta 365 373 369 369 Vanhainkotien asiakkaat 75 v täyttäneistä, 31.12., % 1,2 1,1 1,1 0 Vanhusten laitospalvelujen (pelkät vanhainkodit) nettokustannukset, /asukas, (väkiluku 31.12.) 46 43,4 38,33 0 Vammaishuollon laitospalvelujen nettomenot asukasta kohti, väkiluku 31.12. 9,1 9,1 17,65 17,65 Laitoshoito (Näsin terveyskeskussairaala) hoitojaksojen määrä 894 1 100 2 010 2 200 keskimääräinen hoitoaika, vrk 28 27 11 11 maksulliset siirtoviivepäivät 0 0 0 0
LAPSI- JA PERHEPALVELUT Asiakastyytyväisyysmittari, Happy or not -indeksiluku 90/100 90/100 90/100 Preventio laajat terveystarkastukset, % tarkastettavista ikäluokista Ei saada 90 90 90 pikkulasten rokotuskattavuus 94,70 % 100 % 100 % 100 % Lapsiperheiden sosiaalityö Yhteydenotot lapsiperheiden sosiaalityöhön 1010 1060 1060 1060 Laaditut SHL palvelutarpeen arvioinnit 460 460 460 SHL asiakkaat yhteensä 110 350 400 Uudet lastensuojeluasiakkuudet 95 70 70 Lastensuojelun asiakkaat yhteensä 375 300 280 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset vuoden aikana 100 95 95 Vahvistetut sopimukset lasten huollosta ja tapaamisesta 417 400 500 500 Perheasioiden sovittelut 15 20 25 Alva-koti, nuorten hoitovuorokaudet 2000 2000 2000 Alva-koti, nuorten kriisisijoitusten hoitovuorokaudet 350 350 350 Alva-koti, perhekuntoutuksen hoitovuorokaudet 650 650 650 Nuotta, hoitovuorokaudet 1250 1250 1250 Nuotan tukiasunnot kpl 6 6 6 Alaikäisenä tulleiden pakolaisten tukiasunnot kpl 10 5 2 Perheneuvola vastaanotolla käyneet 522 570 600 620 Porvoon turvakoti hoitovuorokaudet 2764 4000 4500 4500 I-U sosiaalipäivystys toimenpiteet 3813 4000 4000 4000 asiakkaat 1700 1700 Lastensuoj. avohuol. tukitoimien piirissä 0-17-vuotiaita vuoden aikana, % vast.ikäisistä 4,55 % 3,20 % 3,00 % 3,00 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 1,04 % 0,90 % 0,90 % 0.90% Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon nettokustannukset, /asukas 71,6 86,5 79,35 79,35
SIVISTYSTOIMEN JOHTO Tiedolla johtamisen ohjelma, 2016 tavoite: Määrittelemme toimialan keskeiseen palveluprosessiin liittyvän tiedolla johtamisen kohteen, jossa yhdistetään organisaation eri tietolähteissä olevaa tietoa nykyistä paremmin ja jolla näin parannetaan päätöksenteon ja johtamisen edellytyksiä. Palveluiden tuotantotapa: Keskitetyt konsernipalvelut, % 27,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Toimialan oma tuotanto, % 66,6 64,6 64,4 64,4 64,4 Ulkoinen palvelutuotanto, % 6,4 5,4 5,6 5,6 5,6 Yhteensä 100 100 100 100 100 SUOMENKIELISET KOULUTUSPALVELUT Kustannustehokkaat ja laadukkaat opetuspalvelut Perusopetuksen opetustuntiresurssi Kevät 7031 7183 7213 7240 7240 Syksy 7183 7200 7240 7240 7240 Lukio-opetuksen kurssiresurssi Kevät 807 810 820 820 820 Syksy 810 820 820 820 820 Opetus- ja oppilashuoltopalvelujen tarkoituksenmukainen kohdentaminen Erityisopetuksen käyttö tunteina viikossa / oppilas 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 a) laaja-alainen 0,15 0,14 0,15 0,15 0,15 b) luokkamuotoinen 0,15 0,17 0,16 0,15 0,15 Oppilasmäärä /kuraattoreita 634 631 642 640 640 Oppilasmäärä /psykologeja 1109 1100 898 900 900 Lukion alhainen keskeyttäminen toteutunut enintään 3% enintään 3% enintään 3% enintään 3% Henkilöstön määrä Opettajat -virat 296 300 300 300 300 - tuntiopettajat 23 23 26 26 26 Avustajat - vakituiset 57 62 61 61 61 - määräaikaiset 12 11 19 19 19 Oppilashuolto 11 13 14 14 14 Oppilaiden määrä Perusopetus 3791 3789 3860 3860 3860 Lukio-opetus 644 630 631 630 630 Koulujen määrä Perusopetus 15 15 15 15 15 Oppilasmäärä/koulu 253 253 257 257 257 Lukio-opetus 1 1 1 1 1 Oppilaan kustannukset Perusopetus netto/oppilas 8768 9095 8744 8740 8740 Lukio netto/opiskelija 6814 7015 7326 7338 7338
RUOTSINKIELISET KOULUTUSPALVELUT Kustannustehokkaat ja laadukkaat opetuspalvelut Perusopetuksen opetustuntiresurssi Kevät 3370 3360 3360 3360 3350 Syksy 3350 3350 3360 3350 3340 Lukio-opetuksen kurssiresurssi Kevät 387 385 383 382 380 Syksy 385 383 382 380 380 Opetus- ja oppilashuoltopalvelujen tarkoituksenmukainen kohdentaminen Erityisopetuksen käyttö tunteina viikossa / oppilas Kevät 0,22 0,23 0,24 0,24 0,24 Syksy 0,22 0,23 0,24 0,24 0,24 a) laaja-alainen 0,11 0,15 0,13 0,13 0,13 b) luokkamuotoinen 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 Oppilasmäärä /kuraattoreita 398 620 402 400 400 Oppilasmäärä /psykologeja 995 996 670 670 670 Lukion alhainen keskeyttäminen toteutunut enintään 3 % enintään 3 % enintään 3 % enintään 3 % Henkilöstön määrä Opettajat -virat 136 134 137 137 137 - tuntiopettajat 37 37 35 35 35 Avustajat - vakituiset 42 43 38 38 38 - määräaikaiset 12 10 16 16 16 Oppilashuolto 7 9 8 8 8 Oppilaiden määrä Perusopetus 1710 1712 1723 1720 1720 Lukio-opetus 279 280 286 280 280 Koulujen määrä Perusopetus 13 12 12 10 10 Oppilasmäärä/koulu 132 143 140 Lukio-opetus 1 1 1 1 1 Oppilaan kustannukset Perusopetus netto/oppilas 9447 9558 9608 9625 9625 Lukio netto/opiskelija 9084 9213 8701 8887 8887 VARHAISKASVATUSPALVELUT 0-6 vuotiaiden määrä Porvoossa 3 848 3 783 3 748 3 719 3 698 Lapsia kunnan järjestämässä päivähoidossa, % osuus 0-6 v. ikäluokasta 61,10 % 67,46 % 66,00 % 66,52 % 66,90 % Lapsia yksityisessä päivähoidossa, % osuus 0-6 v. ikäluokasta 8,20 % 9,67 % 10,41 % 10,49 % 10,55 % Lapsia kotihoidon tuella, % osuus 0-6 v. ikäluokasta 15,50 % 19,35 % 18,86 % 19,00 % 19,12 % Esiopetuksessa olevien lasten määrä 597 603 599 599 599 Käyttöaste 80 % 81 % 78 % 78 % 78 %
KULTTUURI JA VAPAA-AIKAPALVELUT Tehtäväalueen yhteiset Kustannustaso (netto) euroa/asukas- 310 307 314 314 314 Avustukset (netto) euroa/asukas- 24,1 25,57 27,14 27,14 27,14 Palvelujen kustannukset ikäryhmittäin- Lapset ja nuoret (0-18 v.) 48 % 50 % 52 % 52 % 52 % Työikäiset (18-60 v.) 24 % 25 % 25 % 25 % 25 % Ikäihmiset (yli 60 v.) 28 % 25 % 23 % 23 % 23 % Övikin/Epoon käyttövuorokaudet 243 230 230 230 230 Kirjastopalvelut Kirjaston nettomenot/asukas 51 58 50,9 50,9 50,9 Aineistomenot/asukas 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Kirjastokäynnit/asukas 6,3 8,6 8,7 8,8 8,9 Lainat/asukas 15,8 17,8 17,9 17,9 17,9 Verkkokäynnit 3 139 228 2 900 000 3 100 000 3 150 000 3 200 000 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluiden nettokustannukset /asukas 38 42,5 40,8 40,8 40,8 josta kulttuuritoiminta 21 19,5 20,4 20,4 20,4 josta museo- ja näyttelytoiminta 17 19 20,3 20,3 20,3 Kulttuuripalvelutuotannon volyymi/ kävijämäärät, näyttelyt ja tapahtumat 99 083 95 000 96 000 96 000 96 000 Tuetut tapahtumat kulttuuritaloissa/asiakkaat (Taidetehdas ja Grand) 17 500 13 000 15 000 15 000 15 000 Tuetut tapahtumat kulttuuritaloissa/ kpl 85 100 90 90 90 Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden nettokustannukset, /asukas 92,9 65,7 95,9 95,9 95,9 Liikuntatilojen harjoitusvuorotunnit 72 731 72 800 76 000 76 000 76 000 Uimahallin käynnit 192 442 197 000 193 000 193 000 193 000 Liikuntapalveluiden palvelutuotannon suoritteet 207 861 180 000 211 000 211 000 211 000 Nuorisopalvelut Nuorisopalveluiden nettokustannukset, /asukas 26,5 28 27,3 27,3 27,3 Nuorten käyntikerrat nuorisotoimen toiminnassa 64 842 60 000 65 000 65 000 65 000 Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret 1 276 1 500 1 500 1 500 1 500 Suunnitelmallisesti tuetut nuoret 310 200 320 320 320 Nuorisotilojen käyttötunnit 7 953 6 500 7 500 7 500 7 500 Opetuspalvelut Vapaan sivistystyön kustannukset netto /asukas 12,57 13,6 13,52 13,52 13,52 Opiskelijamäärä 6 601 7 000 7 000 7 000 7 000 - Kansalaisopisto 4 970 5 000 5 200 5 200 5 200 - BMI 1 631 2 000 1 800 1 800 1 800 Opetustunnit 20 429 19 000 19 000 19 000 19 000 - Kansalaisopisto 12 309 12 700 12 700 12 700 12 700 - BMI 6 129 6 300 6 300 6 300 6 300 Muu kuin valtionosuusopetus 1 991 700 700 700 700 Taiteen perusopetuksen nettomeno/ porvoolainen asukas yhteensä 16,82 16,55 17,91 18,01 18,11 - Musiikkiopisto 12,41 11,14 13,43 13,5 13,6 - Taidekoulu 4,41 5,11 4,51 4,51 4,51 Opiskelijamäärä 3 045 3 360 3 034 3 260 3 310 - Musiikkiopisto 2 195 2 400 2 212 2 300 2 350 - joista sopimuskuntien oppilaita 1 112 1 100 1 145 1 150 1 160 - Taidekoulu 850 960 822 960 960 - joista sopimuskuntien oppilaita 117 200 120 150 150 Opetustunnit 47 552 52 050 50 900 51 300 51 500 - Musiikkiopisto 42 152 46 400 45 500 45 800 46 000 - Taidekoulu 5 400 5 650 5 400 5 500 5 500 Musiikkiopistoon pyrkijät 726 590 500 520 530