Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016 2017 KAIKKI KAIKKI YHTEENSÄ * Myyntituotot 69 261,67 91 977,59 22 715,92 32,80 * Maksutuotot 89 882,52 149 834,07 59 951,55 66,70 * Tuet ja avustukset 13 718,61 7 262,08-6 456,53-47,06 * Vuokratuotot 121 272,24 126 936,40 5 664,16 4,67 * Muut toimintatuotot 1 373,01 9 207,95 7 834,94 570,64 ** YHTEENSÄ 295 508,05 385 218,09 89 710,04 30,36 Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -659 987,14-726 096,91-66 109,77 10,02 Henkilösivukulut * Eläkekulut -117 275,40-166 870,62-49 595,22 42,29 * Muut henkilösivukulut -36 835,16-25 952,80 10 882,36-29,54 * Palvelujen ostot -550 608,20-543 523,74 7 084,46-1,29 * Aineet, tarvikkeet ja tavarat -150 052,82-172 997,21-22 944,39 15,29 * Avustukset -53 872,93-57 857,69-3 984,76 7,40 * Vuokrat -3 025,61-5 251,32-2 225,71 73,56 * Muut toimintakulut -3 317,86-24 062,06-20 744,20 625,23 ** YHTEENSÄ -1 574 975,12-1 722 612,35-147 637,23 9,37 TOIMINTAKATE -1 279 467,07-1 337 394,26-57 927,19 4,53 * Verotulot 885 482,90 854 132,73-31 350,17-3,54 * Valtionosuudet 837 024,00 869 091,00 32 067,00 3,83 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 8 411,79-8 411,79-100,00 * Muut rahoitustuotot 34,81 88 467,72 88 432,91 999,99 * Korkokulut -7 791,83-7 067,47 724,36-9,30 * Muut rahoituskulut -186,76-555,70-368,94 197,55 VUOSIKATE 443 507,84 466 674,02 23 166,18 5,22 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -97 724,57-99 508,11-1 783,54 1,83 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 345 783,27 367 165,91 21 382,64 6,18 * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 0,00 21 202,50 21 202,50 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 345 783,27 388 368,41 42 585,14 12,32
Hailuodon kunta Tuloslaskelma (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä % KAIKKI KAIKKI YHTEENSÄ * Myyntituotot 207 910,00 91 977,59 115 932,41 44,20 * Maksutuotot 478 725,00 149 834,07 328 890,93 31,30 * Tuet ja avustukset 67 890,00 7 262,08 60 627,92 10,70 * Vuokratuotot 531 917,00 126 936,40 404 980,60 23,90 * Muut toimintatuotot 11 300,00 9 207,95 2 092,05 81,50 ** YHTEENSÄ 1 297 742,00 385 218,09 912 523,91 29,70 Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -3 110 145,00-726 096,91-2 384 048,09 23,30 Henkilösivukulut * Eläkekulut -655 645,00-166 870,62-488 774,38 25,50 * Muut henkilösivukulut -139 947,00-25 952,80-113 994,20 18,50 * Palvelujen ostot -3 448 834,00-543 523,74-2 905 310,26 15,80 * Aineet, tarvikkeet ja tavarat -606 832,00-172 997,21-433 834,79 28,50 * Avustukset -240 605,00-57 857,69-182 747,31 24,00 * Vuokrat -45 870,00-5 251,32-40 618,68 11,40 * Muut toimintakulut -39 785,00-24 062,06-15 722,94 60,50 ** YHTEENSÄ -8 287 663,00-1 722 612,35-6 565 050,65 20,80 TOIMINTAKATE -6 989 921,00-1 337 394,26-5 652 526,74 19,10 * Verotulot 3 383 000,00 854 132,73 2 528 867,27 25,20 * Valtionosuudet 3 491 178,00 869 091,00 2 622 087,00 24,90 Rahoitustuotot ja -kulut * Muut rahoitustuotot 950,00 88 467,72-87 517,72 9 312,40 * Korkokulut -15 000,00-7 067,47-7 932,53 47,10 * Muut rahoituskulut 0,00-555,70 555,70 0,00 VUOSIKATE -129 793,00 466 674,02-596 467,02-359,60 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -398 230,00-99 508,11-298 721,89 25,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -528 023,00 367 165,91-895 188,91-69,50 * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 135 558,00 21 202,50 114 355,50 15,60 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -392 465,00 388 368,41-780 833,41-99,00
Hailuodon kunta Ta-vertailu: Tulosalueittain (toimitettu 20.4.2017 21:01 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 20/04/17 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä % TA100 Kunnanvaltuusto ** YHTEENSÄ -29 629,00-489,78-29 139,22 1,70 TOIMINTAKATE -29 629,00-489,78-29 139,22 1,70 TA200 Tarkastustoimi ** YHTEENSÄ -10 999,00 0,00-10 999,00 0,00 TOIMINTAKATE -10 999,00 0,00-10 999,00 0,00 TA300 Vaalit ** YHTEENSÄ -4 682,00-1 457,50-3 224,50 31,10 TOIMINTAKATE -4 682,00-1 457,50-3 224,50 31,10 TA400 Kunnanhallitus ** YHTEENSÄ 1 008 163,00 221 720,76 786 442,24 22,00 ** YHTEENSÄ -602 826,00-81 122,71-521 703,29 13,50 TOIMINTAKATE 405 337,00 140 718,05 264 618,95 34,70 TA410 Hallintopalvelut ** YHTEENSÄ 43 040,00 4 976,84 38 063,16 11,60 ** YHTEENSÄ -775 381,00-175 047,54-600.333,46 22,60 TOIMINTAKATE -732 341,00-170 070,70-562 270,30 23,20 TA420 Kaavoituspalvelut ** YHTEENSÄ -70 000,00-1 592,50-68 407,50 2,30 TOIMINTAKATE -70 000,00-1 592,50-68 407,50 2,30
Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä % TA430 Elinkeinopalvelut ** YHTEENSÄ 289 871,00 104 611,45 185 259,55 36,10 ** YHTEENSÄ -623 171,00-199 095,92-424 075,08 31,90 TOIMINTAKATE -333 300,00-94 484,47-238 815,53 28,30 TA490 Perusturvahallinto ** YHTEENSÄ -86 479,00-27 223,02-59 255,98 31,50 TOIMINTAKATE -86 479,00-27 223,02-59 255,98 31,50 TA500 Sosiaalipalvelut ** YHTEENSÄ 13 620,00 2 602,34 11 017,66 19,10 ** YHTEENSÄ -453 509,00-111 189,58-342 319,42 24,50 TOIMINTAKATE -439 889,00-108 587,24-331 301,76 24,70 TA520 Vanhuspalvelut ** YHTEENSÄ 241 998,00 75 201,81 166 796,19 31,10 ** YHTEENSÄ -1 600 057,00-365 770,41-1 234 286,59 22,90 TOIMINTAKATE -1 358 059,00-290 568,60-1 067 490,40 21,40 TA550 TA550 Terveyspalvelut Terveyspalvelut YHTEENSÄ ** YHTEENSÄ 99 885,00 36 147,95 63 737,05 36,20 ** YHTEENSÄ -2 569 026,00-390 253,36-2 178 772,64 15,20 TOIMINTAKATE -2 469 141,00-354 105,41-2 115 035,59 14,30
Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä % TA580 Tukipalvelut ** YHTEENSÄ 379 015,00 62 491,58 316 523,42 16,50 ** YHTEENSÄ -411 353,00-98 772,56-312 580,44 24,00 TOIMINTAKATE -32 338,00-36 280,98 3 942,98 112,20 TA590 Sivistyshallinto ** YHTEENSÄ -25 970,00-5 172,63-20 797,37 19,90 TOIMINTAKATE -25 970,00-5 172,63-20 797,37 19,90 TA610 Perusopetus ** YHTEENSÄ 32 310,00 7 277,32 25 032,68 22,50 ** YHTEENSÄ -1 020 774,00-236 887,73-783 886,27 23,20 TOIMINTAKATE -988 464,00-229 610,41-758 853,59 23,20 TA620 Nuoriso-,kulttuuri-ja liikunta ** YHTEENSÄ 10 786,00 2 168,09 8 617,91 20,10 ** YHTEENSÄ -308 856,00-67 901,88-240 954,12 22,00 TOIMINTAKATE -298 070,00-65 733,79-232 336,21 22,10 TA650 Varhaiskasvatus ** YHTEENSÄ 40 500,00 9 348,00 31 152,00 23,10 ** YHTEENSÄ -415 507,00-101 344,77-314 162,23 24,40 TOIMINTAKATE -375 007,00-91 996,77-283 010,23 24,50
Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä % TA690 Teknisten palveluiden hallinto ** YHTEENSÄ 1 540,00 0,00 1 540,00 0,00 ** YHTEENSÄ -159 636,00-24 843,90-134 792,10 15,60 TOIMINTAKATE -158 096,00-24 843,90-133 252,10 15,70 TA700 Yhdyskuntapalvelut ** YHTEENSÄ 7 500,00 92,91 7 407,09 1,20 ** YHTEENSÄ -145 850,00-59 097,10-86 752,90 40,50 TOIMINTAKATE -138 350,00-59 004,19-79 345,81 42,60 TA720 Rakennusvalvontapalvelut ** YHTEENSÄ 15 000,00 100,00 14 900,00 0,70 ** YHTEENSÄ -11 100,00-7 247,03-3 852,97 65,30 TOIMINTAKATE 3 900,00-7 147,03 11 047,03-183,30 TA750 Tilapalvelut ** YHTEENSÄ 1 561 889,00 389 448,30 1 172 440,70 24,90 ** YHTEENSÄ -1 432 348,00-289 153,66-1 143 194,34 20,20 TOIMINTAKATE 129 541,00 100 294,64 29 246,36 77,40 TA770 Lämmöntuotantopalvelut ** YHTEENSÄ 100 047,00 21 588,74 78 458,26 21,60 ** YHTEENSÄ -77 932,00-31 626,77-46 305,23 40,60 TOIMINTAKATE 22 115,00-10 038,03 32 153,03-45,40
ml.sis.erät Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä % KAIKKI KAIKKI YHTEENSÄ * Myyntituotot 480 432,00 112 989,59 367 442,41 23,50 * Maksutuotot 478 725,00 149 834,07 328 890,93 31,30 * Tuet ja avustukset 67 890,00 7 262,08 60 627,92 10,70 * Vuokratuotot 2 805 317,00 658 602,40 2 146 714,60 23,50 * Muut toimintatuotot 12 800,00 9 207,95 3 592,05 71,90 ** YHTEENSÄ 3 845 164,00 937 896,09 2 907 267,91 24,40 Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -3 110 145,00-726 096,91-2 384 048,09 23,30 Henkilösivukulut * Eläkekulut -655 645,00-166 870,62-488 774,38 25,50 * Muut henkilösivukulut -139 947,00-25 952,80-113 994,20 18,50 * Palvelujen ostot -3 638 809,00-543 523,74-3 095 285,26 14,90 * Aineet, tarvikkeet ja tavarat -690 879,00-194 009,21-496 869,79 28,10 * Avustukset -240 605,00-57 857,69-182 747,31 24,00 * Vuokrat -2 319 270,00-536 917,32-1 782 352,68 23,20 * Muut toimintakulut -39 785,00-24 062,06-15 722,94 60,50 ** YHTEENSÄ -10 835 085,00-2 275 290,35-8 559 794,65 21,00 TOIMINTAKATE -6 989 921,00-1 337 394,26-5 652 526,74 19,10