1(8) TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika Torstaina 5.11.2015 klo 17.05-18.10 Paikka Kaupungintalo Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 Läsnä Jäsenet Muut Ville Väärälä, puheenjohtaja Mirka Vainikka Matti Pyhtilä Sari Piilola Olli Salin Jorma Grönmark Leena Rantasalo Ritva Viljanen Leena Mickwitz Arja Kukkonen Heikki Vento, esittelijä, sihteeri 1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05 ja kokous todettiin päätösval taiseksi. 2 Valitaan pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Grönmark ja Leena Rantasalo.
2(8) 3 Edellisen kokouksen pöytäkirja./. 8.9.2015 pidetyn kokouksen pöytäkirja on luettavissa ja tulostettavissa osoitteessa: http://www.hel.fi/www/kanslia/fi/paatoksenteko/tyollistamistoimikunnan-poytakirjat-esityslistat (Liite 1) Merkitttiin tiedoksi. 4 Järjestöavustukset vuodelle 2016 Avustukset yhdistyksille ja järjestöille tulee saattaa haettaviksi. Vuodelle 2016 yhdistysten ja järjestöjen avustamiseen varataan 400 000 euroa. Esitetään, että järjestöt ja yhdistykset voivat hakea avustusta seuraaviin menoihin: 1) Toiminta-avustus Avustusta myönnetään yleisavustuksena järjestöjen toimintaan. Avustuksen myöntämisessä otetaan ensisijaisesti huomioon: - Järjestössä vuositasolla toteutettavat työkokeilupäivät (päivät) Lisäksi otetaan huomioon: - Järjestön tarjoamat koulutukset työttömille (henkilöt) - Muu ryhmätoiminta (henkilöt ja kerrat) - Toiminnan kohdistuminen kaupungin strategiassa mainittuihin työllisyydenhoidon painopisteryhmiin (pitkään työttömänä olleet, nuoret ja maahanmuuttajat) - Toiminnan suuntautuminen tavoitteellisesti kohti avoimia työmarkkinoita tai koulutukseen - Kaupungin avustusten yleisohjeissa mainitut seikat, erityisesti toiminnan tulokset ja laajuus, palvelujen laatu sekä yhteisön asiantuntemus Avustusta myönnettäessä huomioidaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset, esimerkiksi palkkaus- ja tilakustannukset suhteutettuna toiminnan laajuuteen.
3(8) Edellisen vuoden tavoitteiden toteutuminen otetaan huomioon seuraavan vuoden avustussummassa. 2) Toiminnan kehittämisavustus Avustusta myönnetään työttömille tarkoitetun järjestötoiminnan kehittämiseen, järjestöjen sisäisen osaamisen lisäämiseen, viestinnän vahvistamiseen, palveluiden kehittämiseen ja lisäämiseen sekä uusien yhteistyöpolkujen avaamiseen. Kehittämisavustusta voidaan myöntää myös useammalle järjestölle yhteisestä hakemuksesta. Kehittämisavustusta voidaan myöntää myös muihin työllisyyttä edistäviin hankekustannuksiin samoilla edellytyksillä kuin toiminta-avustusta. Työllistämistoimikunta päätti julistaa avustukset vuodelle 2016 haettavaksi marras-joulukuussa 2015. 5 Työllisyydenhoidon talousarvion seuranta Tilikauden 1.1.2015-30.9.2015 tiedot: Työllisyydenhoidon määrärahat: Budjetti toteuma tot % erotus 34 110 000 24 770 000 73 % 9 340 000 Sosiaali- ja terveysvirastovirasto 6 110 000 4 240 000 69 % 1 870 000 Sosiaali- ja terveysvirasto - työmarkkinatuen kuntaosuus 26 420 000 36 600 000 139 % -10 180 000 Opetusvirasto 310 000 30 000 10 % 280 000 Työllisyydenhoidon määrärahatulot: Yhteensä 66 950 000 65 640 000 98 % 1 310 000 Budjetti toteuma tot % erotus 11 000 000 4 830 000 44 % 6 170 000 Sosiaali- ja terveysvirastovirasto 230 000 620 000 270 % -390 000 Yhteensä 11 230 000 5 450 000 49 % 5 780 000
4(8) Yhteenveto: Työllisyydenhoidon budjetin mukaisista määrärahoista on käytetty 30.9.2015 mennessä 98 prosenttia. Korkea toteuma johtuu työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta, joka johtuu pääasiassa kuntaosuuteen tulleista muutoksista ja pieniltä osin pitkittyneestä matalasuhdanteesta. Sosiaali- ja terveysviraston toteuma ilman työmarkkinatuen kuntaosuutta on 69 prosenttia ja kuntaosuuden osalta 139 prosenttia. Kuntaosuuteen liittyvän maksuviiveen takia kyseessä on käytännössä vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden kuntaosuus. Sosiaali- ja terveysvirastossa tehdyn ennusteen mukaan työmarkkinatuen kuntaosuus tulee ylittämään budjetin -30,6 miljoonalla eurolla. Kaupunginhallituksen 1,2 miljoonan euron määrärahasta pääkaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen maahanmuuton aiesopimuksen toteuttamiseksi oli kulunut 1 010 000 euroa eli 84 prosenttia määrärahasta. Määrärahaa tulee kulumaan täysimääräisesti. Käytännössä määrärahalla on toteutettu palkkatukityötä maahanmuuttajille. Työllisyydenhoitoon on budjetoitu 310 000 euroa suomi toisena kielenä koordinointiin. Tämä raha on annettu Stadin aikuisopiston käyttöön tästä syksystä alkaen. Määrärahaan on kohdennettu menoja vasta 30 000 euroa, mutta arvion mukaan se tullaan käyttämään kokonaan. n työllisyysbudjetissa on palkkatuettua työtä varten määrärahoja vuodelle 2015 noin 7 250 palkkatuetun työn kuukaudeksi ja tavoitteena on 1 200 aloittavaa palkkatukityöntekijää. Helsinkiläisiä työttömiä on aloittanut kaupungin palkkatukityössä syyskuun loppuun mennessä noin 770. Kesäkuun lopun jälkeen aloituksia palkkatukityössä oli reilu 100 syyskuun loppuun mennessä. Suurin osa oli velvoitetyöllistettäviä ja henkilöitä, joiden palkkatukipäätös tehtiin ennen TEhallinnon määrärahojen loppumista heinäkuun alussa. TE-toimiston lisämäärärahan myötä palkkatukityön aloituksia on marraskuun alusta lähtien velvoitetyöllistettävien lisäksi niille, joiden työmarkkinatuesta kunta maksaa osuuden. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on vuoden 2015 talousarviossa 160 uutta aloittavaa opiskelijaa. Tavoitetta ei tulla saavuttamaan Palmian yhtiöittämisestä ja te-hallinnon määrärahojen puutteista johtuen. Lisäksi oppisopimuskoulutuksen aloituksia on vaikeuttanut keväästä asti se, että niihin vaaditaan nykyisin johtajiston myöntämä täyttölupa. Oppisopimuksen aloitusten määrän vähenemisestä johtuen määrärahaa jää käyttämättä tänä vuonna oppisopimusten osalta noin 1,5 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysviraston työllisyysmäärärahatuloista on toteutunut seurannan mukaan 270 prosenttia. Tulosta 550 000 euroa on tullut kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, joka oikaistaan toimeentulotuen talousarviokohdalle. Tosiasiallisesti määrärahatulosta on siis toteutunut 70 000 euroa, joka on noin 30 prosenttia tavoitteesta.
5(8) n määrärahatulosta on toteutunut 44 prosenttia eli 4 830 000 euroa. Määrärahatulo koostuu palkkatukityön korvauksista, jotka maksetaan viiveellä. Määrärahatulo tulee jäämään tänä vuonna budjetoidusta TE-hallinnon määrärahojen loppumisen vuoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisäksi toimikunta edellyttää selvitystä siitä, miksi oppisopimukseen osoitetut määrärahat ovat useina vuosina jääneet käyttämättä täysimääräisesti sekä valmisteltavaksi tätä koskevia ehdo tuksia. 6 Lisämääräraha Uudenmaan TE-toimistolle Uudenmaan TE-toimisto sai lisämäärärahaa tälle vuodelle 9 miljoonaa euroa, josta palkkatukeen on kohdistettu 3 miljoonaa euroa. Palkkatuki kohdistuu niille henkilöille, joista kunnat maksavat työmarkkinatuen kuntaosuutta. Kaupunginjohtajisto ennätti päätöksellään vapauttaa täyttöluvista loppuvuodelle työpaikat, joihin rekrytoidaan henkilö työmarkkinatuen kuntaosuuslistalta käyttäen kaupunginkanslian työllisyysmäärärahaa ilman palkkatukea. Arvion mukaan TE-toimiston määrärahat tulevat loppumaan jossain vaiheessa loppuvuotta uudelleen, mutta toistaiseksi työllistämiseen saadaan palkkatukea. Työllistämiseen ilman palkkatukea tarvitaan vielä kansliapäällikön päätös. Asia on jo päätösprosessissa. Lisämäärärahan varmistuttua elinkeino-osastolle on ilmoitettu 418 avointa palkkatukityöpaikkaa, joista 80 prosenttia on sosiaali- ja terveyssekä varhaiskasvatusvirastoon. Myönteisiä palkkatukipäätöksiä on tullut maanantaina 2.11. vasta 17, mutta päätösten määrä kasvaa nopeasti sitä mukaa, kun virastoissa valitaan palkkatukipaikkoihin työttömiä ja TEtoimisto saa tehtyä heistä palkkatukipäätöksen. Merkittiin tiedoksi.
6(8) 7 Selvitys mahdollisuuksista käyttää työllisyysmääräraha täysimääräisesti vuonna 2015 Kokouksessa käytiin läpi toimikunnan edellisessä kokouksessa haluama selvitys työllisyysmäärärahan käytöstä vuonna 2015. Selvityksen taustalla oli toimikunnan huoli siitä, miten määrärahaa käytettäisiin täysimääräisesti tilanteessa, jossa TE-toimiston määrärahat olivat loppuneet heinäkuussa ja kaupungin työllisyydenhoidon määräraha on sidottu suurelta osin TE-toimiston maksamaan palkkatukeen. Aikaisemman ennusteen mukaan kaupungin työllisyysmäärärahasta oli jäämässä käyttämättä noin 3 miljoonaa euroa. Tämän hetken ennusteen mukaan määrärahaa jää käyttämättä 1 miljoona oppisopimuskoulutuksesta. Lisäksi tukityöllistämiseen ja Helsinkilisään varattua määrärahaa voi jäädä käyttämättä enintään 1 miljoona euroa, jos TE-toimiston saama lisämääräraha loppuu. Uudenmaan lisämäärärahasta 3 miljoonaa euroa on varattu palkkatukeen niille henkilöille, joista kunta maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta. Kaupungilla on valmius työllistää kuntaosuuslistalaisia myös ilman palkkatukea, jos TE-toimiston määrärahat loppuvat uudelleen. Tällä sidotaan kuitenkin myös ensi vuoden määrärahaa ja näihin työsuhteisiin ei voida hakea jälkikäteen palkkatukea. Palkkatukityön aloituksia saatiin heinä-, elo- ja syyskuun aikana noin 100. Pääasiassa joukko koostuu velvoitetyöllistetyistä, joille paikkoja tarjottiin tehostetusti ja ns. TKP-palvelussa olleista maahanmuuttajista sekä paikoista, joihin hakemus ennätettiin tehdä ajoissa ennen TE-toimiston määrärahojen loppumista. Tällä hetkellä avoimia työpaikkoja palkkatukityöhön on noin 400. Päätöksiä on tullut noin 40. Hakemuksia tehdään sitä mukaa, kun esimiehet valitsevat kuntaosuuslistalaisia paikkoihin. Paikoista 80 % on sosiaali- ja terveysvirastoon sekä varhaiskasvatusvirastoon. Määrärahaa on mahdollista käyttää myös ostopalveluihin. Kaikki uudet hankinnat, jotka ovat yli 30 000 euroa, tulee kilpailuttaa. Kilpailutukseen tulee varata aikaa vähintään 6 kuukautta, joten tällä aikataululla määrärahan käyttöä ei pystytä tekemään siinä mittakaavassa, kun se olisi tarpeellista koko määrärahan käyttämiseksi. Lisäksi nykyiset jo aiemmin kilpailutetut sopimukset estävät samojen palvelujen ostamisen toisilta palveluntuottajilta. Alle 30 000 euron hankintoja on tehty mm. työllistämisen taloudellisiin nettovaikutuksiin, työllisyydenhoidon tietojärjestelmään ja nuorten kuntouttavaan työtoimintaan liittyen. Nykyisiä sopimuksia valmennuksesta ja koulutuksista käytetään mahdollisimman paljon. Pullonkaulana on ohjaus palveluihin, josta koulutusten ja muiden palveluiden käyttöasteen nosto on riippuvainen.
7(8) Sopimusten ja resurssien on tulevaisuudessa oltava joustavampia sen suhteen, että palveluiden volyymiä voidaan nostaa helposti, jos sille on tarvetta mm. määrärahasyistä. Tämä koskee etenkin ohjausta palveluihin, koska ilman ohjausta ei muiden palveluiden käyttöastetta voi nostaa. Nykyinen järjestelmä, jossa kaupunki on riippuvainen valtion vastinrahasta ja palveluiden myöntämisestä ei ole tyydyttävä. Ihannetilanteessa olisi vain yksi työllisyydenhoidon toimija, jolla on kokonaisvastuu niin etuuksista ja niiden maksamisesta kuin palveluiden järjestämisestä, resursoinnista ja myöntämisestä työttömille. Merkittiin tiedoksi. 8 Tiedoksi./. Työllisyyskatsaus: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa-tyollisyyskatsaukset Kuntakohtaista nuorisotakuutietoa: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/uusimaa-nuorisotakuun-seuranta (Liitteet 3-4) Merkittiin tiedoksi. 9 Muut asiat - Heikki Vento kertoi toimikunnan virkamatkan valmistelun tilanteesta. 10 Seuraava kokous Päätös Toimikunta päätti pitää seuraavan kokouksen 21.1.2016 klo 17.00
8(8) 11 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10. Helsingissä Ville Väärälä Työllistämistoimikunnan Puheenjohtaja Työllistämistoimikunnan sihteeri Jarmo Grönmark Leena Rantasalo