Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1
1 Rakennus- ja ympäristövalvonta Rakennus- ja ympäristövalvonnan hallinto ja tekniset lakipalvelut 7000 RAKENNUS- JA YMP.VALVONTA TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% HENKILÖSTÖKULUT -107 864-108 101-118 660 9,8 PALKAT JA PALKKIOT -89 681-89 919-91 380 1,6 HENKILÖSIVUKULUT -18 183-18 182-27 280 50,0 ELÄKEKULUT -13 674-12 772-23 540 84,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -4 509-5 410-3 740-30,9 PALVELUJEN OSTOT -14 930-15 196-19 282 26,9 MUUT -3 339-3 276-2 400-26,7-126 134-126 573-140 342 10,9 TOIMINTAKATE -126 134-126 573-140 342 10,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -126 134-126 573-140 342 10,9 Rakennusvalvonta Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2018 Vuonna aloitettu rakennusjärjestyksen uusimistyön myötä uusi rakennusjärjestys otetaan käyttöön. Siirrytään sähköiseen työmaa-aikaiseen valvontaan, lupa-asiakirjat ovat luettavissa sähköisessä muodossa ja tarkastusmerkinnät tehdään suoraan ohjelmaan työmaalla. Riskinä tässä toiminnassa on yhteyksien riittävyys sekä varsinkin suurten piirustusten luettavuus sähköisesti. Sähköinen asiakaspalvelu lisää ICT-menoja, tämä huomioidaan vuoden 2018 taksojen tarkastuksessa. Palvelualueen painopisteet sekä keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut Uutena määrärahana 5.000 (menotili 4940) hallintopakkotoimenpiteiden loppuunsaattaminen kaupungin kustannuksella (esim. rakennettua ympäristöä koskevat siivoukset ja kunnostukset). Jatketaan vuoden 2009 jälkeen saapuneiden paperisten lupa-asiakirjojen digitoinnin selvittelyä ja sitä edeltävää seulontaa ja metatietojen tarkistusta. Toimintamenot koostuvat pääosin henkilöstökuluista ja tulot rakennuslupamaksuista
2 7005 RAKENNUSVALVONTA TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% MYYNTITUOTOT 51 0 0 MAKSUTUOTOT 298 262 346 390 340 000-1,8 MUUT 660 0 0 298 973 346 390 340 000-1,8 HENKILÖSTÖKULUT -461 253-502 760-540 682 7,5 PALKAT JA PALKKIOT -323 450-356 962-397 710 11,4 HENKILÖSIVUKULUT -137 803-145 799-142 972-1,9 ELÄKEKULUT -119 305-119 994-124 322 3,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -18 498-25 805-18 650-27,7 PALVELUJEN OSTOT -67 525-109 908-130 043 18,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4 090-6 180-6 570 6,3 MUUT -37 398-35 787-40 999 14,6-570 266-654 635-718 294 9,7 TOIMINTAKATE -271 293-308 245-378 294 22,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -271 293-308 245-378 294 22,7 Ympäristönsuojelu Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2018 Valvonnan suunnitelmallisuus ja määrämittaisuus vahvistuu lakisääteisen valvontaohjelman v käyttöönotosta johtuen. Sähköiseen lupakäytäntöön siirtymisen aikataulu on tarkoituksenmukaista määritellä vuoden 2018 aikana. Henkilöstöresurssien niukkuudesta johtuva palvelutason aleneminen, toiminnan haavoittuvuus sekä ympäristön laadun vaarantuminen ovat nähtävissä oleva riski toiminnalle. Palvelualueen painopisteet sekä keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut Valvontasuunnitelma toteutetaan mahdollisimman sujuvasti huomioiden riskikartoitus. Ylijäämämaiden hallittu sijoittaminen vaatii edelleen valvontaa ja tiedotusta. Tehtävien priorisointi sekä työhyvinvoinnin edistäminen ovat toiminnan ylläpidon kannalta oleellisia seikkoja. Talousarvioon menokohtaan 4344, muut asiantuntijapalvelut, on sisällytetty Valonian jäsenmaksu 24.100 kokonaisuudessaan poiketen aiemmasta, jolloin määräraha oli jaettu kaupunginhallituksen ja ympäristönsuojelun osalle. Näin ollen se ei kasvata kaupungin kokonaisbudjettia. Sen sijaan uutuus budjettiesityksessä on samassa menokohdassa 4344 osallistuminen Valonian vesiensuojelu- ja vesihuoltoyhteistyöhön 5.000. Salon kaupunki on useita vuosia saanut vesiensuojelu- ja vesihuoltoyhteistyöpalveluja osallistumatta kustannuksiin, asia tulisi saattaa vuonna 2018 asianmukaiseen tilaan. Toinen menoerä, jota raamibudjetissa ei ole huomioitu on Enäjärven pohjapadon rakentamiskustannuksiin osallistuminen, muut asiantuntijapalvelut 2.590. Osallistuminen hankkeen kustannuksiin perustuu kaupungin sitoutuminen pohjapadon rakentamiseen jo ennen kuntaliitosta sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös 52, 9.4.2014. Toimintatuotot ovat 20.000 raamissa esitettyä suuremmat johtuen valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten maksullisuudesta.
3 7100 YMPÄRISTÖNSUOJELU TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% MAKSUTUOTOT 100 917 126 383 149 000 17,9 TUET JA AVUSTUKSET 5 116 0 0 106 033 126 383 149 000 17,9 HENKILÖSTÖKULUT -439 273-418 176-421 315 0,8 PALKAT JA PALKKIOT -353 491-331 116-343 540 3,8 HENKILÖSIVUKULUT -85 782-87 061-77 775-10,7 ELÄKEKULUT -65 587-62 572-61 665-1,4 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -20 194-24 488-16 110-34,2 PALVELUJEN OSTOT -39 387-54 953-75 119 36,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 354-1 622-900 -44,5 AVUSTUKSET 0-5 000-5 000 0,0 MUUT -24 059-23 749-23 856 0,5-504 072-503 500-526 190 4,5 TOIMINTAKATE -398 040-377 117-377 190 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -398 040-377 117-377 190 0,0 Ympäristöterveydenhuolto Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2018 Riittävä riskiperusteisen valvonnan toteutuminen. Tavoitteena suunnitelmallisen valvonnan toteumaprosentti toimialoittain yli 90 %. Valmistaudutaan maakuntaan siirtymiseen ja osallistutaan aktiivisesti työryhmissä työskentelyyn. Merkittävimpänä riskinä yksikön henkilöresursseissa tapahtuvat yllättävät muutokset sekä maakuntavalmistelun edellyttämä lisätyö. Palvelualueen painopisteet sekä keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut Toteutetaan valvontaa riskinarvioinnin perusteella laaditun valvontasuunnitelman mukaisesti. Erityisenä tavoitteena on valvonnan vaikuttavuuden lisääminen. Valvonnan vaikuttavuutta parannetaan tarkastustoiminnan ohella käyttämällä valvontaa tukevia toimia, kuten kouluttamista ja tiedottamista sekä toiminnanharjoittajien kannustamista huolehtimaan lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien täyttämiseen. Ympäristöterveydenhuollon maakuntaan siirtymiseen liittyvä valmistelutyö jatkuu. Terveysvalvonnan kalustomääräraha (menotili 4580) 7300 euroa sisältää uuden melumittarin hankinnan 6.000 (alv 0 %). Edellinen mittari on hankittu 1987 eikä se vastaa nykyisen asumisterveysasetuksen 545/2015 vaatimuksia
4 7200 YMPÄRISTÖTERV.HUOLTO TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% MYYNTITUOTOT 175 930 165 049 90 900-44,9 MAKSUTUOTOT 0 0 80 000 MUUT 615 0 0 176 545 165 049 170 900 3,5 HENKILÖSTÖKULUT -686 821-673 292-662 673-1,6 PALKAT JA PALKKIOT -514 550-528 325-512 200-3,1 HENKILÖSIVUKULUT -172 271-144 967-150 473 3,8 ELÄKEKULUT -136 109-107 153-126 443 18,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -36 162-37 814-24 030-36,5 PALVELUJEN OSTOT -84 801-103 042-100 389-2,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -6 861-9 884-19 790 100,2 AVUSTUKSET -5 274-5 000-5 000 0,0 MUUT -27 571-30 130-29 255-2,9-811 329-821 348-817 107-0,5 TOIMINTAKATE -634 784-656 299-646 207-1,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -634 784-656 299-646 207-1,5
5 Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% MYYNTITUOTOT 175 981 165 049 90 900-44,9 MAKSUTUOTOT 399 179 472 773 569 000 20,4 TUET JA AVUSTUKSET 5 116 0 0 MUUT 1 275 0 0 581 550 637 822 659 900 3,5 HENKILÖSTÖKULUT -1 695 210-1 702 329-1 743 330 2,4 PALKAT JA PALKKIOT -1 281 171-1 306 321-1 344 830 2,9 HENKILÖSIVUKULUT -414 039-396 009-398 500 0,6 ELÄKEKULUT -334 676-302 491-335 970 11,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -79 363-93 517-62 530-33,1 PALVELUJEN OSTOT -206 644-283 099-324 833 14,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -12 306-17 686-27 260 54,1 AVUSTUKSET -5 274-10 000-10 000 0,0 MUUT -92 367-92 942-96 510 3,8-2 011 801-2 106 056-2 201 933 4,6 TOIMINTAKATE -1 430 250-1 468 234-1 542 033 5,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 430 250-1 468 234-1 542 033 5,0
6 Toimintatietokortti Toiminta TP 2016 TA +MRM HKE 2018 Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokoukset 11 11 11 Käsitellyt asiat 168 180 180 Kulut 32 227 32 828 36 442 /asia 192 182 202 /kokous 2 930 2 984 3 313 Osaston hallinto Kulut 43 809 46 663 46 400 Varhaiseläkemenoperusteisen määräraha 10 000 Vakinaista henkilöstöä 0,5 0,5 0,5 Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 86 395 79 022 82 720 Lakipalvelut; tekninen sektori Kulut 50 097 47 082 47 500 Vakinaista henkilöstöä 0,5 0,5 0,5 Tuotot Rakennusvalvonta Rakentamiseen liittyvät luvat, kpl 633 750 750 Kulut 570 266 654 635 718 294 /käsitelty lupa 901 873 958 Vakinaista henkilöstöä 8 9 9 Tuotot 298 973 346 390 340 000 Ympäristönsuojelu Tarkastukset, luvat, lausunnot ja ilmoitukset 560 610 690 Kulut 504 073 503 500 526 190 /suorite 900 825 763 Vakinaista henkilöstöä 7 7 7 / asukas 9,22 9,20 9,62 Tuotot 106 033 126 383 149 000 Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonnan tarkastukset ja luvat 610 650 600 Kulut 420 765 411 349 422 005 /tarkastus ja lupa 690 633 703 Vakinaista henkilöstöä 6,5 6,5 6,5 Tuotot 84 772 70 877 80 500 Eläinlääkinnän tarkastukset ja käynnit 3 831 4 000 4 000 Kulut 375 718 389 535 376 762 /tarkastus ja käynti 98,07 97,38 94,19 Vakinaista henkilöstöä 4,5 4,5 4,5 Tuotot 91 772 94 172 90 400 Löytöeläimet 83 150 100 Kulut 14 846 20 464 18 340 /löytöeläin 179 136 183 Lupa- ja valvontaosasto yhteensä Tuotot 581 550 637 822 659 900 Kulut 2 011 801 2 106 056 2 201 933 Netto -1 430 251-1 468 234-1 516 033