1 Mavi Dnro 1057/23/2011 MMM Dnro 1479/031/2011 Liite 1 Evira Dnro 4368/0414/2011 11.10.2011 SATAKUNNAN ELY-KESKUKSEN TOIMINNALLINEN TULOSSOPIMUSESITYS VUODELLE 2012 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KALA- JA RIISTAOSASTON, EVIRAN JA MAASEUTUVIRASTON OHJAAMISSA PALVELUISSA 1. ELY-KESKUKSEN TOIMINNALLISET PAINOTUKSET VUONNA 2012 Satakunnan maaseutualueiden luontaisiin vahvuuksiin perustuvien elinkeinojen kehittäminen ja toimeentulomahdollisuuksien monipuolistaminen. Maaseutuasumisen ja yrittämisen toimintaympäristöjen kehittäminen ja elämänlaadun parantaminen. Paikallislähtöisen kehittämistyön toteuttaminen yhdessä Leader-ryhmien kanssa. Viljelijöiden aktivointi erityisympäristötukien hakuun
2 ELY-keskuksen esitys toiminnalliseksi tulossopimukseksi 2. Strategia-asiakirjan ja ELY keskuksen strategisen tulossopimusesityksen painopisteiden sekä valtion talousarvion vaikuttavuustavoitteiden huomioonottaminen vuonna 2012 ELY-keskuksen toiminnassa KRO:n, Eviran ja Mavin ohjaamissa palveluissa Strategiset painotukset Alueen elinvoimaisuus ELY -keskuksen kuvaus toimenpiteistä KRO:n, Eviran ja Mavin ohjaamissa palveluissa Maaseutualueiden elinkeinojen kehittämisessä keskitytään erityisesti alueen luontaisiin vahvuuksiin; elintarvikeketjuun, puualaan, teollisuuden alihankintaverkostoihin ja matkailuun. Väestön työllisyyttä ja palveluita turvataan yritys- ja hanketukien avulla tukemalla asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia ja elinkeinorakenteen kehittymistä. Maaseudun elinvoimaisuuteen vaikuttavat merkittävästi tietoliikenneyhteydet. Valtion laajakaistahankkeen mukaisia investointeja voidaan ohjelman edellytysten täyttyessä tukea MAKE-ohjelmasta Honkajoen ja Pomarkun osalta. Lisäksi maaseutuohjelmasta voidaan (ml. Leader) rahoittaa valtion laajakaistaohjelmaan kuulumattomien alueiden kyläverkkohankkeita. Paikallinen kumppanuuteen perustuva kehittämistyö toteutetaan Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen laadukkaalla ja aktiivisella yhteistyöllä. Maaseudun elämänlaatua parannetaan luomalla eri toimijoita yhdistäviä verkostoja, jotka kehittävät mm. asumisen turvallisuutta ja vapaa-ajanpalveluiden tuottamista (esim. ylimaakunnallinen SPR:n maaseuturahaston tuella toteuttama Arjen turvallisuuden edistäminen maaseudulla hanke). Kylien elinvoimaisuutta edistetään erityisesti Leader-ohjelman kautta toteuttavilla paikallisesti merkittävillä hankkeilla. Bioenergian käytön ja alan yrittäjyyden lisäämiseksi toteutetaan neuvontahankkeita sekä tuetaan maaseudun bioenergiayrittäjyyteen liittyviä investointi- ja kehittämishankkeita. Lounais-Suomen metsäohjelman toteutusta edistetään puutuotealaa kehittävissä hankkeissa. Vesien- ja luonnonhoidon alueellista ja paikallista toteuttamista edistetään mm. laajalla Satakunnan ja Varsinais-Suomen kattavalla VELHO-hankkeella. Ohjaavien tahojen kommentit
3 Elinkeinoelämän menestystekijät Maaseutuyritysten perustamista sekä toimivien mikroyritysten neuvontaa ja kehittämistarpeiden tunnistamista tuetaan maakunnallisella MASVA (maaseudun yritysvastaavat) hankkeella. Elintarvikeketjun kilpailukykyä ja osaamista kehitetään tuottajien, tutkimuksen ja jalostavan teollisuuden yhteisillä hankekokonaisuuksilla. Neuvonta ja tiedotushankkeilla tähdätään bioenergian käytön lisäämiseen ja kannustetaan energiayrittäjyyteen Maatilojen toimintaedellytyksiä parannetaan investointituilla ja nuoren viljelijän aloitustuilla Väestön hyvinvointi Maaseututaajamien ja kylien viihtyisää ja turvallista elinympäristöä sekä omaehtoista kehittämistyötä edistetään paikallisten toimintaryhmien kautta Elintarvikeketjun turvallisuutta lisätään sekä tuottajien että pienten jalostusyritysten koulutushankkeilla. Alkutuotannon ja elintarvikeketjun valvonnassa painopiste on riskiperusteisessa valvonnassa. Lähiruuan käyttöä edistetään tarvelähtöisillä kehittämishankkeilla. Luomutuotannon määrää edistetään tiedotuksen ja neuvonnan kautta vastaamaan kuluttajien ja teollisuuden kysyntää. ELY -keskusten toiminnan kehittäminen ELY-keskuksen johto kehittää toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa vision ja arvojen pohjalta asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Kehitetään johtamisjärjestelmiä ja organisaation suorituskykyä ja varaudutaan myös tulevaisuuden haasteisiin. Henkilöstösuunnitelma päivitetään, rekrytoinneissa huomioidaan ydintehtävät ja niiden hoito tulevaisuudessa. Huolehditaan henkilöstön osaamisesta riittävällä koulutuksella. Samoin huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista. Sidosryhmäsuhteista huolehditaan, asiakas- ja yhteistyökumppaneiden palautteet käsitellään ja niihin puututaan järjestelmällisesti. Viestintästrategia ja -suunnitelma päivitetään.
Ely-keskuksen toiminnan kehittäminen on kuvattu yksityiskohtaisemmin ELYkeskuksen esityksessä strategiseksi tulossopimukseksi 2012-2015 4 Muut esille nostettavat asiat
5 3. ELY-keskuksen toimenpiteet kalatalousstrategioiden ja alueellisten suunnitelmien, mm. alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman toimeenpanon edistämiseksi vuonna 2012 maa- ja metsätalousministeriön kala- ja riistaosaston sekä Maaseutuviraston ohjaamissa palveluissa. Toiminnallinen tulostavoite Alueellisten suunnitelmien toimeenpanoon liittyvät painopisteet vuodelle 2012¹ Maaseutuohjelman alueellista toimeenpanoa edistävät henkilöstöön liittyvät toimenpiteet vuonna 2012 Maaseutuohjelman toimeenpanoa edistävät toimenpiteet vuonna 2012, jotka liittyvät erityisesti kehittämisohjelman toimeenpanon aktivoimiseen ja viestintään alueella? ELY -keskuksen kuvaus toimenpiteistä KRO:n ja Mavin ohjaamissa palveluissa MAKE-ohjelman painopisteinä ovat maaseutuelinkeinoja ja elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiä kehittävät hankkeet. Keskeisimpinä kokonaisuuksina ovat elintarvikeketju, puuala, teollisuuden alihankintaverkostot sekä matkailu. Nykyisen maaseutukoordinaattorin eläköityessä tilalle palkataan aluekehitysyksikköön uusi henkilö vastaavalla toimenkuvalla. Maksatuksen kappalemäärien lisääntyessä turvataan resurssien riittävyys.. Muilta osin jatketaan nykyisellä henkilöstömäärillä. Yhteistä tiedottamista ELYn ja toimintaryhmien välillä jatketaan ja kehitetään uuden tiedotushankkeen myötä. Lisäksi hyödynnetään ELY-keskuksen tiedottajaa myös maaseutuohjelman viestinnässä. Vuoden 2012 MAKE-hanketukien määrärahojen kohdentamiseksi järjestettäneen hankehaku 2011/2012 vuodenvaihteessa. Käynnissä olevien hankkeiden vetäjille ja kirjanpitäjille järjestetään 2-4 koulutuspäivää. Ohjaavien tahojen kommentit Muut esille nostettavat asiat ¹ Tällä tarkoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman lisäksi alueellisesti toteutettavia vesien kunnostusohjelmia ja vesiviljelyn ja ammattikalastuksen sijainninohjaussuunnitelmia (ks. ohje kohdat 1 ja 4).
6 4. ELY-keskuksen toimenpiteet maakuntaohjelmassa ja toteuttamissuunnitelmassa asetettujen alueen kehittämisen tavoitteiden ja toimenpiteiden huomioonottamiseksi vuonna 2012 maa- ja metsätalousministeriön kala- ja riistaosaston sekä Maaseutuviraston ohjaamissa palveluissa. Toiminnallinen tulostavoite ELY -keskuksen kuvaus toimenpiteistä KRO:n ja Mavin ohjaamissa palveluissa Ohjaavien tahojen kommentit Maakuntaohjelmassa ja toteuttamissuunnitelmassa asetettujen alueen kehittämisen tavoitteiden ja toimenpiteiden huomioonottaminen Satakunnan maakuntaohjelman 2015 teemoina ovat: Osaava, saavutettava sekä energinen ja hyvinvoiva Satakunta. Maaseutuohjelman toimenpiteet toteuttavat kattavasti myös maakuntaohjelman tavoitteita, joista keskeisimpinä kehittämiskohteina yritysten toimintaympäristöt, monipuolinen elintarviketuotanto ja siihen liittyvän osaaminen, puurakentamisen edistäminen, laajakaistaohjelman toteutus, matkailu- ja asumismahdollisuudet sekä luonnon- ja kulttuuriympäristöjen vetovoimaisuus. ELY-keskuksen asiantuntijat osallistuvat ja vaikuttavat aktiivisesti seudullisten ja maakunnallisten strategioiden ja kehittämisohjelmien laadintaan ja toteuttamiseen. Hyödynnetään Satakuntaliiton maakuntasuunnitelman uudistustyöhön liittyvät teematyöpajat ja niissä nousevat ideat alueen vahvuuksien tunnistamisessa ja kehittämisessä.
7 5. Kaikkia ELY-keskuksia koskevat tulostavoitteet vuodelle 2012 MMM:n kala- ja riistaosaston, Eviran ja Maaseutuviraston ohjaamissa palveluissa Toiminnallinen tulostavoite ELY -keskuksen arvio tavoitteen saavuttamisesta Ohjaavien tahojen kommentit 1. Asiakastyytyväisyys Valvonnan asiakastyytyväisyys on vähintään 8,4 (asteikko 1-10) Muiden palvelujen asiakastyytyväisyystavoite (tarkentuu myöhemmin, sovitaan lokakuussa 2011) Tavoite tullaan saavuttamaan 2. Käsittelyaikatavoitteet¹ Yritystukihakemusten käsittelyaika on enintään 60 vrk (mediaani vrk) Hanketukihakemusten käsittelyaika on enintään 90 vrk (mediaani vrk) Maksatushakemusten käsittelyaika on enintään 75 vrk (mediaani vrk) Toimijoiden lähettämät EU:n kalastuksen valvonnan lomakkeet on tallennettu tietojärjestelmiin EUsäädösten asettamien aikarajojen puitteissa Tavoite on realistinen Saavutetaan, kun hakemuksen valmistellaan riittävästi ennen vireille tuloa Saavutetaan, jos resursseista huolehditaan 3. Valvonnat Maaseutuviraston ohjaamat kokotilavalvonnat on suoritettu täysmääräisesti 15.11.2012 mennessä² saavutetaan Eviran valvontasuunnitelman toteutumis% on vähintään 90 %. saavutetaan Kalastusalusrekisterissä olevien alusten purkamisista (kg/kpl) on tarkastettu vähintään 5-10 % ³ 4. Laadun ja osaamisen varmista- V. 2012 ME-yksikön vakinaisessa henkilöstössä ei ole suuria muutoksia,
minen ELY-keskus varmistaa, että sillä on käytettävissään riittävästi pätevää henkilökuntaa, jolla on tehtävään tarvittava pohjakoulutus. Osaamisen ylläpito varmistetaan osallistumalla ohjaamien tahojen antamaan koulutukseen säännöllisesti. Lisäksi ELYkeskus osallistuu toimialueella laadun varmistamiseen ao. virastojen antaman ohjeistuksen mukaisesti. määräaikaisia henkilöitä voitaneen palkata aikaisempaa vähemmän ( v. 2011 5 henkilöä, v. 2012 3 henkilöä ). Näiden merkitys on kokotilavalvonnoissa ollut hyvin tärkeä, ja näillä on varmistettu osaaminen myös siltä varalta, että henkilöstöä on vaihtunut. Ohjaavien tahojen koulutuksiin osallistutaan entiseen tapaan, videoneuvotteluja tullaan hyödyntämään entistä enemmän. 1) Käsittelyaika lasketaan 1.1.2012-31.12.2012 välillä vireille tulleista hakemuksista: hakemuksen ELY-keskukseen saapumispäivämäärän ja hakemuksen rahoitus- tai maksamispäätöspäivämäärän välinen aika vuorokausina. Tavoite koskee sekä EU:n maaseuturahaston että EU:n kalatalousrahaston osarahoittamia toimia. Maksatushakemusten osalta käsittelyaikatavoite koskee myös ns. Rahtutukia. 8 2) Viimeaikaisten komission tarkastusten ja asetusten mukaan kaikki valvonnat tulee olla loppuunsaatettu, ennen kuin tilatukea ja LFA:n sekä ympäristötuen loppumaksua aletaan maksaa. Jos maksatuksen tavoitteellinen aloittamisaika on joulukuun alku, se edellyttää maksatuskeräilyjen aloittamista marraskuun puolivälissä. Siihen mennessä kokotilavalvonnat täytyy toteuttaa. 3) Tulostavoite koskee kuutta "rannikon ELY-keskusta". Uudet EU:n kalastuksenvalvonta-asetukset edellyttävät riskinhallintaan perustuvia pistokoe- ja valvontasuunnitelmia ja valvontaohjelmia vuoden 2011 loppuun mennessä, jotka tulee Suomen osalta hyväksyttää EU:n komissiolla loppuvuodesta 2011. Tulostavoitetta tarkennetaan joulukuussa 2011.
9 6. ELY-keskuskohtaiset tulostavoitteet vuodelle 2012 MMM:n kala- ja riistaosaston, Eviran ja Maaseutuviraston ohjaamissa palveluissa Toiminnallinen tulostavoite ELY -keskuksen esitys ja arvio tavoitteen saavuttamisesta Ohjaavien tahojen kommentit Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ELY-keskukselle kohdennettujen alueellisten valtuuksien (osa toimintalinjasta 1 ja 4 sekä toimintalinja 3 kokonaan) EU:n rahoitusosuuden sidonta-aste 31.12.2012 on 90-100 % vastaavasta jaetusta valtuudesta. ELY-keskus asettaa tavoitteen tältä väliltä. ¹ Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman alueellisten valtuuksien (osa toimintalinjasta 1 ja 4 sekä toimintalinja 3 kokonaan) EU:n rahoitusosuuden maksatusten osuus sidonnoista on 55-60 % 31.12.2012. ELY-keskus asettaa tavoitteen tältä väliltä. ¹ Sidonta-aste tulee olemaan niin korkea ( väh. 95 % ) kuin se onmahdollista. Nyt julkista rahaa on kertynyt niin paljon, että kaikkea kansallista ei ole pystytty sitomaan, kun EU-osuus on käytetty loppuun ( v. 2010 lopun tilanne ). Mittari on tällaisena epäkelpo, kun uusia myöntöpäätöksiä tehdään v. 2012 koko ajan, maksatus ei voi näihin vaikuttaa. Lyhyillä käsittelyajoilla maksatuksen sidonta saadaan mahdollisimman korkeaksi. Parempi mittari olisi seurata maksatuksen etenemistä suhteessa koko kauden kehykseen. Toiminnallinen tulostavoite ELY -keskuksen esitys tavoitteiksi ja tavoitteiden perustelut Ohjaavan tahon kommentit ELY-keskuksen määrittelemät vesistön ja ilmaston suojeluun vaikuttavien erityisympäristötukisopimusten hehtaaritavoite 1.Suojavyöhykkeet, tavoite kokonaisalaksi on 1700 ha 2. Lietelannan sijoittaminen peltoon, tavoite saada lisää 130 ha ¹ Mukana on momentilta 30.10.61 rahoitettavat yritys- ja hanketuet ml. laajakaistahankkeet ja toimintalinjan 4 toimintaraha, ei kuitenkaan valtakunnalliset hankkeet eikä tekninen apu.