Henkilöstökertomus 2016 Yhtymähallitus 20.4.2017 Yhtymävaltuusto 30.5.2017
Sisällysluettelo 1 Henkilöstön määrä, rakenne ja vaihtuvuus 31.12.2016... 1 2 Henkilöstökulut... 4 3 Palkkatasa-arvon toteutuminen... 5 4 Henkilöstön poissaolot... 5 5 Eläköityminen... 7 6 Henkilöstön koulutustaso... 9 7 Toimintojen laatu ja arviointi... 10 8 Työkykyä ylläpitävä toiminta vuonna 2016... 14 9 Työsuojelu... 17 10 Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittäminen... 18 11 Kuntayhtymän koko henkilöstö ammattiryhmittäin 31.12.2016... 19
1 Henkilöstön määrä, rakenne ja vaihtuvuus 31.12.2016 Henkilöstö toimipaikoittain Toiminnallinen yksikkö toistaiseksi palkatut joista työ-tai virkavapaalla määräaikaiset yhteensä % Kuntayhtymähallinto 11 1 2 13 5,6 Loimaan toimipaikka 92 12 34 126 54,5 Liedon toimipaikka 16 1 4 20 8,7 Uudenkaupungin toimipaikka 57 6 15 72 31,2 Yhteensä 176 20 55 231 100,0 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet sukupuolen mukaan Palvelussuhde 31.12.2016 Miehet Naiset Yhteensä Vakinaiset 79 97 176 Määräaikaiset 27 28 55 Yhteensä 106 125 231 Henkilötyövuodet Miehet Naiset Yhteensä Henkilötyövuodet palvelussuhteessa 102,8 123,1 225,9 Henkilöstö tehtäväryhmittäin vakinaiset joista työ- tai virkavapaalla määräaikaiset yhteensä Opettajat 112 13 44 156 Oppilashuolto 13 4 4 17 ATK-tuki 6 6 Ruokapalvelut 8 1 9 Kiinteistönhoito (siivoojat) 11 1 12 Hallinto-ja taloustoimisto 9 1 2 11 Opintotoimisto 16 2 16 Muut 1 3 4 Yhteensä 176 20 55 231 1
Vakinaisen henkilöstön määrä työaikamuodoittain Toimistotyöaika 38 37 t/viikko 2 Yleistyöaika 28 Opetusvelvollisuustyöaika 92 Kokonaistyöaika (opettajat) 16 176 Henkilöstön vaihtuvuus Vakinaiset virat ja työsuhteet 2016 2015 Lukumäärä Vaihtuvuus % Lukumäärä Vaihtuvuus % Aloittaneet 1 0,5 2 1 Lopettaneet 22 11,6 15 7,4 Lopettaneista yhdeksän jäi eläkkeelle, seitsemän irtisanoutui, neljä irtisanottiin ja kaksi menehtyi. Vakinaisen henkilökunnan palveluksessa oloajat yli 30 v 25-29 v 20-24 v 15-19 v 10-14 v 5-9 v alle 5 v Henkilömäärä 9 26 10 20 36 53 22 %-osuus 5,1 14,8 5,7 11,4 20,5 30,0 12,5 Henkilöstön palvelussuhteen laatu 2016 % 2015 % Kokoaikaiset 189 81,8 214 86,6 Osa-aikaiset 42 18,2 33 13,4 Osa-aikaisissa ovat opettajat, joiden tunnit ovat alle opetusvelvollisuuden. 2
Henkilöstön ikärakenne Ikä vuosina Lukumäärä %-osuus alle 30 5 2,8 30-39 20 11,4 40-49 50 28,4 50-59 75 42,6 60-64 26 14,8 65 ja yli 0 0,0 Yhteensä 176 100,0 Keski-ikä 49,7 3
2 Henkilöstökulut Tilikauden palkat, : 2016 2015 palkat ja palkkiot 9 570 076,61 10 461 814,16 KUEL-maksut 2 125 922,51 2 281 276,14 muut henkilöstösivukulut 533 538,31 556 059,71 henkilöstökorvaukset -107 346,87-129 689,65 yhteensä tuloslaskelman mukaan 12 122 190,56 13 169 460,36 Palkansaajien kokonaislukumäärä Palkkojen %- osuus päätoimiset 281 96,8 sivutoimiset 135 3,1 työkorvauksen saajat 9 0,1 yhteensä * ) 425 100,0 * ) Mukana luvussa kaikki palkat/palkkiot, joita on vuoden aikana maksettu mm. lyhytaikaisille sivutoimisina olleille sekä luottamushenkilöille. Vuodesta 2015 vuoteen 2016 henkilöstökulut laskivat -7,95 %. Palkkojen jakautuminen toimialoittain, opetus hallinto- ja toimisto ruokapalvelut kiinteistöpalvelut projektit yhteensä 7 631 119,35 1 308 887,19 408 233,71 315 320,59 71 605,04 9 735 165,88 % 78,4 13,5 4,2 3,2 0,7 100,0 Tämän taulukon yhteensä palkkasumma eroaa tilikauden palkat -taulukon luvuista johtuen siitä, että tässä taulukossa on mukana luontaisedut, mutta ei lomapalkkajaksotus. Hallinto- ja toimistotyö sisältää kuntayhtymähallinnon 13 henkilön lisäksi 23 opintotoimistojen, aikuiskoulutuksen, oppisopimuksen ja atk-tuen henkilöä. 4
3 Palkkatasa-arvon toteutuminen Palkkauksen tasa-arvo sukupuolen mukaisesti Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä Opetus- ja muu henkilöstö Opetushenkilöstön palkkauksessa noudatetaan suoraan Opetusalan virkaehtosopimusta. Sen mukaisesti palkkaus määräytyy kunkin pätevyyden mukaisesti kelpoisuusasetuksessa olevien määräysten perusteella ja tällöin sukupuolella ei ole erottelevaa merkitystä palkkauksessa. Ansiotasot KVTES Opetusala Tekniset miesten keskiansio e/kk 3032,99 3809,54 3115,90 naisten keskiansio e/kk 2623,15 3925,80 Palkkauksen osalta noudatetaan tasa-arvoista palkkapolitiikkaa, jonka mukaan samasta työstä maksetaan sama palkka henkilön sukupuolesta riippumatta. 4 Henkilöstön poissaolot Sairaus- ja tapaturmapoissaolot poissaolot kalenteripäivää / vuosi kalenteripäivät koko vuosi sairaus- ja poissaolot % kalenteripäivistä Kuntayhtymähallinto 75 (105) 4 552 (4 781) 1,6 (2,2) Loimaan toimipaikka 1 558 (1 250) 44 588 (50 122) 3,5 (2,5) Liedon toimipaikka 93 (407) 7 545 (8 625) 1,2 (4,7) Uudenkaupungin toimipaikka 719 (885) 25 787 (28 014) 2,8 (3,2) Yhteensä 2 445 (2 647) 82 472 (91 542) 3,0 (2,9) (Suluissa edellinen vuosi) 5
Muut poissaolot yksiköittäin eriteltynä Liedon toimipaikka Loimaan toimipaikka Kuntayhtymähallinto Uudenkaupungin toimipaikka Yhteensä Vuosilomat, kalenteripvt 717 213 2 705 1 676 5 311 keskimäärin/henkilö (vuosi 2016) 55,2 53,3 47,5 44,1 47,4 Opetusvelvollisuustyöajassa olevat opettajat eivät ole mukana näissä luvuissa. Liedon toimipaikka Loimaan toimipaikka Kuntayhtymähallinto Uudenkaupungin toimipaikka Yhteensä Perhevapaat, kalenteripvt 367 5 692 348 1 412 keskimäärin/henkilö (tilanne 31.12.16) 28,2 0,3 5,5 4,8 6,1 Liedon toimipaikka Loimaan toimipaikka Kuntayhtymähallinto Uudenkaupungin toimipaikka Yhteensä Opintovapaat 0 0 547 64 611 keskimäärin/henkilö (tilanne 31.12.16) 0,0 0,0 4,3 0,9 2,6 Liedon toimipaikka Loimaan toimipaikka Kuntayhtymähallinto Uudenkaupungin toimipaikka Yhteensä Muut virka-ja työvapaat 8 476 3 256 1 239 4 979 keskimäärin/henkilö (tilanne 31.12.16) 0,6 23,8 25,8 17,2 21,6 Henkilöstön koulutuksen määrä henkilöstön määrä koulutuspäivien määrä keskiarvo koulutuspäiviä/hlö Kuntayhtymähallinto 13 (14) 23 (31) 1,8 (2,2) Loimaan toimipaikka 126 (139) 467 (492) 3,7 (3,5) Liedon toimipaikka 20 (20) 28 (25) 1,4 (1) Uudenkaupungin toimipaikka 72 (74) 166 (195) 2,3 (2,6) Yhteensä 231 (247) 684 (743) 3,0 (3,0) (suluissa edellinen vuosi) Useita opintoviikkoja kestävästä monimuotokoulutuksesta on tässä laskettu mukaan vain kontaktipäivien osuus. 6
Henkilöä 5 Eläköityminen Eläkkeelle siirtyneet yhteensä keski-ikä Vanhuuseläkkeelle siirtyneet 7 64,2 Osa-aikaeläkkeen aloittaneet 1 61,2 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet yhteensä, joista - osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä - kuntoutustuelle siirtyneitä lukumäärä % koko henkilöstön määrästä keskiikä - täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä 2 0,9 59,9 KuEL-eläkkeelle siirtyneet 2011-2016 14 12 10 8 6 4 2 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vuosi Vuosi Eläkkeelle Keski-ikä siirtyneet 2011 8 61,6 2012 5 63,1 2013 10 62,0 2014 12 64,6 2015 9 63,1 2016 7 62,9 Yhteensä 51 62,9 7
Euroa Kunnallisen eläkevakuutuksen kustannukset 2016 2015 KuEL-maksu % yhteensä kuntatyönantajalla 23,2 23,7 LSKKY:n KuEL-maksu% 21,8 21,6 LSKKY:n KuEL-maksut 1 668 864,97 1 806 134,45 eläkemenoperusteinen maksu 362 409,90 393 414,31 henkilömäärä, josta eläkemenoperusteista maksua maksettiin 255 230 varhe-maksu 94 216,77 81 727,38 henkilömäärä, josta varhaiseläkemeno-perusteinen maksu maksettiin 11 6 eläkevakuutuksen kustannukset yhteensä 2 125 922,51 2 281 276,14 KUEL ansiot, joiden perustella em. maksut 9 733 383,10 10 520 180,61 KuEL-maksut Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 2011-2015 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 Varhe-maksu Eläkemenoperusteinen maksu Palkkaperusteinen maksu 500 000 0 2011 2012 2013 2014 2015 Vuosi Kuvion palkkaperuisteisissa maksuissa on mukana palkansaajien maksamat eläkemaksut. 8
6 Henkilöstön koulutustaso Opettajat Tutkinnot 31.12.2016 Yhteensä 112 54 49 8 1 0 yl.kork. koulu al.kork. koulu alin korkea-aste keskiaste luokittelematon % 48,0 % 43,8 % 7,1 % 0,8 % 0,0 % Vakinainen henkilöstö Yhteensä 176 58 63 27 25 3 yl.kork. koulu al.kork. koulu alin korkea-aste keskiaste luokittelematon % 33,0 % 35,8 % 15,3 % 14,2 % 1,7 % Opettajien tutkinnot Vakinaisen henkilöstön tutkinnot 54 yl.kork. koulu; 48% 49 al.kork. koulu; 43,8 % 27 alin korkeaste; 15,3 % 25 keski aste; 14,2 % 3 luokittelematon; 1,7 % 0 luokittelematon; 0,0 % 1 keski aste; 0,8 % 8 alin korkeaaste; 7,1 % 63 al.kork. koulu; 35,8 % 58 yl.kork. koulu; 33,0 % Ylempään korkeakouluasteeseen luetaan ylemmät korkeakoulututkinnot Alempaan korkeakouluasteeseen luetaan ammattikorkeakoulututkinnot, alemmat korkeakoulututk., sekä insinööri Alimpaan korkea-asteeseen luetaan mm. teknikon, agrologin, artenomin, merkonomin tutkinnot Keskiasteen koulutuksilla tarkoitetaan ammatillisen peruskoulutuksen 1-3 -vuotista tutkintoa ja ammattitutkintoa Ryhmässä luokittelematon ovat ne, joilla ei ole ammatillista tutkintoa tai joiden tutkintotiedot puuttuvat henkilöstötiedoista Tässä tilastossa ovat mukana Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vakinaiset viranhaltijat ja työntekijät. Opettajien kelpoisuus yhteensä päätoimisia 136 pätevät 125 91,9 % (ed. vuosi 92,6 %) epäpätevät 11 8,1 % (ed. vuosi 7,4 %) 9
7 Toimintojen laatu ja arviointi LSKKY:n laatutyön ohjausryhmä muodostuu LSKKY:n johtoryhmästä apulaisrehtoreilla ja laatupäälliköllä laajennettuna, ja sen tehtäviin kuuluu mm. tiedonkeruun, arviointitoiminnan ja arviointien perusteella käynnistettävien kehitystoimenpiteiden koordinointi. Oheisessa kuviossa on esitetty laadunhallintajärjestelmän kokonaisuus OPH:n ja OKM:n jaottelua käyttäen. Kuvio 1. Laadunhallintajärjestelmän osa-alueet (OPH ja OKM 2014). Kansallinen koulutuksen arviointikeskus sai vuoden 2016 aikana päätökseen kolmivuotisen oppimistulosten arvioinnin prosessiteollisuuden ja audiovisuualisen viestinnän perustutkinnoissa. Novidan pedagogista toimintaa koskevat tunnusluvut suhteessa kaikkien koulutuksen järjestäjien tulosten keskiarvoon on esitetty alla olevassa taulukossa. Pedagogista toimintaa koskevat tunnusluvut prosessiteollisuuden ja audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnoissa. Audiovisuaalinen Prosessiteollisuus viestintä LSKKY Kaikki LSKKY Kaikki Lähiopetuksen viikkotuntimäärä ko. tutkinnossa (tuntia) 30 27 28 28 Työssäoppimisen kokonaismäärä osaamispisteinä (ops) 40 36 45 41 Ammattiopettajien pedagoginen pätevyys (%) 67 85 100 92 Ammattiopettajien osallistuminen työelämäjaksoille viimeisen 33 42 0 37 viiden vuoden aikana (%) Päätoimisten ammattiopettajien täydennyskoulutuspäivät 25 26 30 29 viimeisen viiden vuoden aikana (päivää) Koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus (%) 40 73 30 58 Asiakastyytyväisyys Nuorisoasteen opiskelijoiden palautekyselyissä kartoitettiin vuoden 2016 aikana viihtymiseen, ohjaukseen, opetukseen ja tukipalveluihin liittyviä asioita. Tulokset olivat varsin hyviä, sillä oppilaitos sai kokonaisarvosanan 3,8 ja viihtyminen ja ilmapiiri arvosanan 4,1 (asteikolla 1-5). 10
Henkilöstökysely Työhyvinvointikysely 2016 Kuvaajissa on vertailut aikaisempien vuosien kyselyjen tuloksiin. Kyselyyn vastasi 158 henkilöä, kuntayhtymällä on 247 henkilöä palkkalistoilla, jolloin vastausprosentti on 64,0 % (2013 48,6 %, 2014 36,6 %, 2015 50,2 %). Henkilöstön määrä on edellisen vuoden lopun tilanne, koska kysely tehdään maalis-huhtikuun vaihteessa seuraavana vuonna. 350 300 250 200 Kyselyyn vastaajat 150 100 50 138 284 292 285 107 143 158 247 Koko henkilöstö 0 2013 2014 2015 2016 Sisäisen kehittämisen tuloksellisuus ja toimivuus sekä tiedonkulku ovat selkeästi ongelmakohtia samoin kuin tiedonkulku viikkotiedotteen lukemisesta huolimatta. Organisaatiouudistuksen ei nähty selventäneen henkilöstön asemaa ainakaan vielä keväällä 2016. Työhyvinvointikyselyn tuloksia ja niiden perusteella käynnistettyjä toimenpiteitä on käsitelty työsuojelutoimikunnan lisäksi johtoryhmissä ja yhtymähallituksessa. Työsuojelutoimikunta on todennut tuloksista seuraavaa: Toimikunta esittää, että kyselyn tulokset käydään esimiesten toimesta läpi henkilöstön kanssa toimipaikoittain ja keskustellaan erityisesti niistä osa-alueista, joissa arvosana on huono. Lisäksi toimikunta esittää, että työhyvinvoinnin kehittämiseksi kuntayhtymässä otetaan konkreettisia kohteita vuosittain. Kyselyn tulosten koonti julkaistaan intrassa henkilöstölle. 11
12
Henkilöstökokoukset Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. yhteistoimintamenettelyitä, henkilöstösuunnitelmaa, työllistymistä edistävää toimintasuunnitelmaa, taloussuunnitelmaa vuosille 2017-2019 ja talousarviota vuodelle 2017, vuoden 2017 henkilöstövähennyksiä ja henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa 2017. Henkilöstökokouksia pidettiin vuoden aikana yhteensä kuusi. Neljä näistä käsitteli opetusja tukipalveluiden säästöjä ja kaksi muuta koskivat tilinpäätöstä ja talousarviota. Henkilöstölle on tiedotettu viikkotiedotteen kautta sekä kuntayhtymän avoimella sivustolla, jossa on ollut mahdollista osallistua keskusteluun eri aiheista. Uudenkaupungin toimipaikassa on pidetty joka maanantaiaamu kahvitauon yhteydessä lyhyt henkilöstökokous, jossa tiedotetaan tulevan viikon asioista. Johtamisen kehittäminen Koulutuskuntayhtymä kilpailutti Osaava-hankkeen toteutukseen liittyen vuosina 2015 ja 2016 toteutettavan Pedagoginen uudistuminen muutosjohtamisen välineenä -kuntayhtymän ja kolmen peruskunnan (Lieto, Loimaa ja Uusikaupunki) pedagogisen johdon ja esimiesten koulutuksen. Kilpailutuksen voitti ja koulutuksen toteuttajaksi tuli valituksi Haaga- Helia AMK opettajakorkeakoulu. Hankkeeseen haettiin myös valtionavustusta. Muun kuin pedagogisen johdon ja esimiesten työnohjauksellisesta kehittämisohjelmasta pyydettiin myös tarjous Haaga-Helialta. Tarjous hyväksyttiin ja molemmat koulutukset alkoivat syksyllä 2015. Koulutuskuntayhtymä katsoi, että edellä esitetty koulutusohjelma oli tarpeellinen koulutuksen järjestäjän ja oppilaitosten toimintaympäristön nopean muuttumisen vuoksi ja koska kuntayhtymässä toteutettiin organisaatiouudistus 1.8.2015 lukien, jonka yhteydessä mm. koulutusalavastaavista tuli esimiehiä. Myös päällikkötasolla tapahtui organisaatiomuutoksessa merkittäviä esimiesasemaan liittyviä muutoksia. Koulutuksen jatkuivat 2016 syksylle. Lisäksi kuntayhtymäjohtajan päätöksellä hankittiin Osaava-hankkeen toteutukseen liittyen muutosjohtamisen valmennusta kuntayhtymän koulutusalavastaaville. Koulutuksen tarve oli tullut ilmi henkilöstölle keväällä tehdyn työtyytyväisyyskyselyn yhteydessä. Sisäinen tiedottaminen Sisäisen viestinnän tavoitteena on varmistaa avoin ja ajantasainen tiedonkulku opiskelijoiden, henkilöstön ja luottamushenkilöiden kesken. Viranhaltijoille/työntekijöille sisäistä tiedottamista tapahtuu päivittäin/viikoittain viikkotiedotteen, sähköpostin ja intranetin välityksellä. Tiedottamista tapahtuu myös henkilöstökokousten sekä opettajainkokousten muodossa. Kaikissa toimipisteissä on käytössä info-tv:t, joissa myös tiedotetaan asioita. Uudet viranhaltijat/työntekijät perehdytetään tehtäviinsä IMS -toimintajärjestelmään luodun prosessikuvauksen mukaisesti vakiolomakkeita käyttäen. Työntekijän opas Vuoden 2016 aikana valmistui työntekijän opas, jossa on kerrottu mm. henkilöstöetuuksista, palkanmaksusta, työterveyshuollosta, palkallisten ja palkattomien vapaiden anomisesta, koulutukseen hakeutumisesta, matkakustannusten korvaamisesta ja päivärahojen maksamisesta. Työntekijän opas palvelee uuden viranhaltijan/työntekijän perehdyttämistä, mutta toimii myös henkilöstöasioiden hakuoppaana pitkään palvelussuhteessa olleillekin. 13
8 Työkykyä ylläpitävä toiminta vuonna 2016 Työterveyshuollon toiminta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Terveydentilan ja työ- ja toimintakyvyn seuranta Työterveystarkastukset ja työkykyä ylläpitävä toiminta Työpaikkaselvitykset (h) ryhmän neuvonta ja ohjaus (h) yksilön neuvonta- ja ohjauskäynnit (h) terveystarkastuskäynnit erityisen sairastumisen vaaran perusteella (kpl) Muiden terveystarkastus-ten käynnit (kpl) Tutkimukset (kpl) Lääkäri 13,5 3 18 3 59 Terveydenhoitaja 27 4,45 55 10 73 Fysioterapeutti 18 3,5 25 9 Psykologit 19 24 Erikoislääkärit 6 Muut asiantuntijat Laboratorio 33 138 171 Kuvantaminen 3 3 yhteensä 58,5 10,95 117 46 312 174 Sairaanhoito Lääkäri 477 Terveydenhoitaja 218 Fysioterapeutti 28 Psykologit Erikoislääkärit 3 Muut asiantuntijat Laboratorio 622 Kuvantaminen 61 yhteensä 726 683 kaikki yhteensä 58,5 10,95 117 46 1 038 857 Työhyvinvointia ylläpitävä toiminta (tyhy) Yhteiset retket/virkistäytymistilaisuudet ym. tapahtumat Vuoden 2016 aikana järjestettiin Tyhy-toiminnan puitteissa virkistys- ym. tilaisuuksia todella vähän edellisiin vuosiin verrattuna, koska yksikköhintaisen valtionosuuden vähennykset vaativat tiukkaa taloudenpitoa ja myös tyhy-rahoja leikattiin. Turun Leaf-Areenalla järjestettiin keväällä kuntayhtymän oppilaitosten välinen salibandyherruus-turnaus, johon osallistui kunkin oppilaitoksen mestarijoukkue sekä kuntayhtymän henkilöstöstä koottu henkilökunnan yhteinen joukkue. Elokuun alussa järjestettiin lukuvuoden aloitustilaisuus Uudenkaupungissa Hotelli Aquariuksessa, johon koko henkilöstö velvoitettiin osallistumaan. Joulukuussa kukin toimipaikka järjesti henkilökunnalleen joko pikkujoulut tai joululounastilaisuuden. Yhteisten tilaisuuksien lisäksi Loimaalla on ollut tarjolla mm. tyhy-jumppaa, uimahallissa käymistä (joka tosin vähentää tyhysetelien määrää) ja kaukalopalloa ja Uudessakaupungissa mm. lentopalloa ja jääkiekkoa säännöllisillä vuoroilla. 14
Omaehtoisen liikunnan tukeminen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä on vuonna 2016 ollut käytössä liikuntasetelit omaehtoisen liikunnan- ja kulttuurin harrastamisen tukemisessa. Liikuntaseteleitä käytettiin eri yksiköissä vuonna 2016 yhteensä 51 060 (ed.v.29 560 ) arvosta. Toimipaikoittain/toimipisteittäin seteleitä käytti (edellinen vuosi suluissa): Hämeentie: 23 henkilöä (21) Lieto: 19 henkilöä (18) Myllykyläntie: 43 henkilöä (50) Turuntie: 32 henkilöä (35) Uusikaupunki: 66 henkilöä (70) Ylistaronkatu: 11 henkilöä (8) Yhteensä: 194 henkilöä (202) Yhteensä henkilökunnasta käytti tyhy-seteleitä 194 (202) henkilöä, jonka mukaan keskimäärin koko henkilökuntamäärästä (231) laskettuna kuntayhtymä panosti henkilöstönsä työhyvinvointiin seteleillä noin 221 /henkilö (edellinen vuosi 120 /henkilö). Yhteensä 84,0 % (ed. v. 81,8 %) henkilöstöstä käytti tyhy-seteleitä. Muu toiminta Kuntoutus Työterveyspalvelut on ostettu Loimaan toimipaikan henkilökunnalle Attendo Oy:stä, Liedon toimipaikan henkilökunnalle Mehiläinen Työelämäpalvelut Liedosta ja Uudenkaupungin toimipaikan henkilökunnalle Uudenkaupungin kaupungin työterveyspalveluista. Yhtymähallitus on päättänyt 18.5.2010, että yksi viikko on palkallista ammatillisista ja lääkinnällisistä kuntoutuskursseista, jotka työterveyshuolto on katsonut tarpeelliseksi henkilön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi tai henkilön kuntouttamiseksi työkykyiseksi. Vuonna 2016 henkilökunnasta on ollut yksi henkilö ASLAK-kuntoutuksessa ja yksi henkilöä muussa Kelan kuntoutuksessa. 15
Työterveyshuollon kustannukset Työterveyshuollon kustannukset vuodelta 2016 korvausluokka I ennalta- korvausluokka I ennalta- korvausluokka II korvausluokka II yhteensä korvausluokka ehkäisevää ehkäisevää sairaanhoito sairaanhoito I + II % % Lieto 5 436,27 50,3 % 5 364,20 49,7 % 10 800,47 Loimaa 22 332,63 43,9 % 28 507,18 56,1 % 50 839,81 Uusikaupunki 6 674,53 29,3 % 16 131,42 70,7 % 22 805,95 yhteensä 34 443,43 40,8 % 50 002,80 59,2 % 84 446,23 Työterveyshuollon kustannukset vuodelta 2015 korvausluokka I ennalta- korvausluokka I ennalta- korvausluokka II korvausluokka II yhteensä korvausluokka ehkäisevää ehkäisevää sairaanhoito sairaanhoito I + II % % Lieto 6 007,07 41,9 % 8 324,16 58,1 % 14 331,23 Loimaa 10 751,94 26,3 % 30 201,93 73,7 % 40 953,87 Uusikaupunki 15 794,63 47,9 % 17 171,38 52,1 % 32 966,01 yhteensä 32 553,64 36,9 % 55 697,47 63,1 % 88 251,11 KELA korvaa työterveyshuollon kustannuksista I korvausluokassa 60 % ja II korvausluokassa 50 %. 16
9 Työsuojelu Kunnallisen alan työsuojelu- ja työympäristösopimuksen mukaisesti kuntayhtymässä on työsuojelupäällikkö, varatyösuojelupäällikkö, kaksi työsuojeluvaltuutettua ja neljä varavaltuutettua sekä työsuojelutoimikunta. Työsuojelupäällikkönä on toiminut koulutusalavastaava Erkki Kemppi. Varatyösuojelupäällikkönä on toiminut apulaisrehtori Juha Jokinen. Työsuojeluorganisaatio vuosille 2014 2017 on ollut seuraava: Työsuojeluvaltuutetut: Varavaltuutetut: Leena Laine (Loimaa) Mika Vainio (Uusikaupunki) Tarja Moisio-Rannikko (I Loimaa) Markku Kyrölä (II Lieto) Tea Keskitalo (I Uusikaupunki) Työsuojelutoimikunnan muut jäsenet Koulutuskuntayhtymän edustaja: Leena Suonkanta Toimihenkilöiden edustajat: Työntekijöiden edustajat: Rauno Merta Kimmo Sjöblom Sami Pyöttiälä (Lieto) Saija Rinne (Loimaa) Terho Nääppä (Loimaa) Eero Hyvärinen (Uusikaupunki) Vuoden 2016 aikana käsiteltyjä asioita olivat: Työsuojelun toimintaohjelman painotukset vuodelle 2016, työterveyshuollon kustannukset ja työnantajakorvaukset vuodelta 2015, työtapaturmat vuonna 2015, tapaturma ja läheltä piti tilanteet, Pohjola vakuutuksien riskienhallintapalvelu, työhyvinvointikyselyn tulosten analysointi ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu, riskien arvioinnin aikataulu ja kunkin vastuualueen vastuuhenkilö. Työsuojelutoimikunta kokoontui vuoden 2016 aikana yhteensä neljä kertaa. Työtapaturmat ja ammattitaudit 2012 2013 2014 2015 2016 Henkilökunta Työtapaturma 11 6 12 6 16 Ammattitautiepäily 0 0 1 0 0 Opiskelijat Työtapaturma 30 38 32 31 25 Ammattitautiepäily 0 1 0 0 0 Yhteensä Työtapaturma 41 44 44 37 41 Ammattitautiepäily 0 1 1 0 0 17
10 Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittäminen Valtakunnalliset muutokset, paikalliset järjestelyerät ja palkkojen harmonisointi (viimeiset kolme vuotta) KVTES:n ja TS:n alaisia tehtäväkohtaisia palkkoja korotettiin 1.7.2014 yleiskorotuksella 20 /kk. Lisäksi KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotettiin 0,88 prosentilla ja TS:n 12 :n henkilökohtaista lisää korotettiin 0,82 prosentilla. OVTES:n tehtäväkohtaisia palkkoja korotettiin samasta ajankohdasta 1,88 prosentilla ja 8 vuoden vuosisidonnaista lisää pienennettiin 1 prosentilla. Ylituntipalkkiokertoimen yhdenmukaistaminen I kalleusluokan mukaiseksi (0,83) 1.8.2014. OVTES:n yleiskorotuksella 1.7.2015 viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotettiin 0,4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Teknisten sopimuksen palkantarkistus 1.7.2015 toteutettiin paikallisena järjestelyeränä, jonka suuruus oli 0,29 prosenttia TS:n palkkasummasta. Järjestelyerä jaettiin yhdelle henkilölle, joka oli ns. palkkakuopassa. KVTES:ssa palkantarkistukseen 1.7.2015 lukien varattu korotus tuli käytetyksi kokonaan keskitetysti sopijaosapuolten sopimalla tavalla, joten KVTES:ssa ei ollut yleiskorotusta eikä paikallista järjestelyerää. OVTES:n palkantarkistukset toteutettiin 0,4 prosentin yleiskorotuksena 1.1.2016. Vastaavalla prosentilla korotettiin 11 :n mukaista henkilökohtaista lisää sekä palkkaliitteen mukaisia euromääräisiä lisiä. Yleiskorotus 0,4 prosenttia ei koskenut ammatillisten oppilaitosten kokonaistyöajassa olevan opinto-ohjaajan viran haltijaa (Osio C 6 ), jonka peruspalkkaan ja tehtäväkohtaiseen palkkaan tehtiin 1,4 prosentin tasokorotus. OVTES Osio C, liite 4 yhteisten aineiden opettajien opetusvelvollisuuksia muutettiin 1.8.2016. KVTES:n ja TS:n alaisia tehtäväkohtaisia palkkoja korotettiin 1.2.2016 lukien yleiskorotuksella seuraavasti: Tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin 0,47 prosentilla, jos tehtäväkohtakohtainen palkka oli 31.1.2016 vähintään 3 404,26 euroa. Jos tehtäväkohtainen palkka 31.1.2016 oli alle 3 404,26 euroa, tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin 16,00 eurolla kuukaudessa. Palkkausluvun 11 :n mukaista henkilökohtaista lisää korotettiin 0,47 prosentilla. TS-14 12 :n mukaista henkilökohtaista lisää korotettiin 1.12.2016 lukien 0,47 prosentilla. 18
11 Kuntayhtymän koko henkilöstö ammattiryhmittäin 31.12.2016 (ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia) Kuntayhtymä Loimaan toimipaikka Uudenkaupungin toimipaikka Liedon toimipaikka vakinaiset opetushenkilöstö 1 1 2 4 pedagoginen rehtori 1 rehtori 1 apulaisrehtori 1 1 vakinaiset opettajat 58 14 36 108 lehtori 48 10 8 päätoiminen tuntiopettaja 10 4 28 määräaikaiset opettajat 17 4 4 25 sijaisia epäpäteviä 8 2 1 pätevät 9 2 3 vakinainen atk-henkilöstö 1 3 2 6 atk-päällikkö 1 atk-suunnittelija 3 atk-tukihenkilö 1 it-päällikkö 1 vakinainen hallinto- ja toimistohenkilöstö 8 7 11 26 kuntayhtymäjohtaja 1 talous-ja hallintojohtaja 1 talouspäällikkö 1 arkistonhoitaja 1 hallintosihteeri 1 koulutustarkastaja 1 koulutuskoordinaattori aik.koul. 2 koulutuskoordinaattori opp.sop. 1 koulutussihteeri oppisop. 1 1 koulutussuunnittelija aik.koul. 1 2 koulutus- ja markkinointisuunnittelija 1 kurssisihteeri aik.koul. 1 laatupäällikkö 1 tietopalvelusihteeri 1 laskentasihteeri 1 palkkasihteeri 1 pääkirjanpitäjä 1 toimistosihteeri 2 3 määräaikainen hallinto-ja toimistohenkilöstö 2 1 2 5 laskentasihteeri 1 palkkasihteeri 1 projektityöntekijä 1 2 projektivastaava vakinainen kiinteistö- ja varastohenkilöstö 1 8 2 11 laitosapulainen 1 siivooja 4 siivooja-keittiöapulainen 1 kiinteistönhoitaja 1 2 keskusvarastonhoitaja 1 kiinteistöpäällikkö 1 määräaikainen siivooja 1 1 vakinainen opiskelijatukihenkilöstö 10 3 13 kuraattori 1 opinto-ohjaaja 1 ohjaaja 1 ammatillinen ohjaaja 9 1 määräaikainen opiskelijatukihenkilöstö 1 3 4 ammatillinen ohjaaja 3 kuraattori 1 vakinainen ruokapalveluhenkilöstö 6 2 8 ruokapalvelutyöntekijä 4 ruokapalveluvastaava 2 1 suurtalouskokki 1 määräaikainen ruokapalvelutyöntekijä 1 1 176 36 määräaikaiset 19