lkoinen/sisäinen TALOSARVIO Sivu 1 ER lk/sis. 001001 Valtuusto 2011-4000 Luottamusmiesten kokouspalkkiot 20000 4001 Luott.m.kokousp.sotunal 5100 4002 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot 4003 Ansionmenetyskorvaukset 800 1840 30 200 300 50 3600 415 Painatukset ja ilmoitukset 2000 2000 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 5000 3500 4000 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 281 73 Kirjallisuus 3840 S 52927 4930 Kulukorvaukset 1270 111826 001201 Kunnallisvaalit 2011-- Tilintarkastus 2011-- 001301 4000 Luottamusmiesten kokouspalkkiot 4001 Luott.m.kokousp.sotunal 1700 290 40 60 10 4340 Toimisto- ja pankkipalvelut 4 198 22512 91 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 622 440 605 Kirjallisuus 50 4930 Kulukorvaukset 340 4940 Muut kulut 71 * Kustannuspa ikk a yhteens ä 30033 002002 Kaupunginhallitus 2011-- 3321 Tuet ja avustukset valtiolta 4000 Luottamusmiesten kokouspalkkiot 19000 4001 Luott.m.kokousp.sotunal 7000 4002 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot u 5500 4003 Ansionmenetyskorvaukset 400 102000 19530 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen 22400 780 2460 3980
Mänttä -Vilppulan kaupunki lkoinen /Sisäinen TALOSARVIO Sivu 2 ER lk/sis. 4416 4460 4520 4930 4940 8900 8910 002003 4000 4002 002004 002005 4931 Atk-palvelut Painatukset ja ilmoitukset Majoitus - ja ravitsemispalvelut Sis. kahvitukset ja valvonta -ateriat Matkustus - ja kuljetus palvelut Koulutus - ja kulttuuripalvelut Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Kirjallisuus Elintarvikkeet Muu materiaali Kulukorvaukset Muut kulut Luontoisetumenot, ei alv Luotoisetutulot Toimikunnat 2011-- Luottamusmiesten kokouspalkkiot Viranhaltijoiden kokouspalkkiot Majoitus- ja ravitsemispalvelut Asiantuntijat 2011-- KuEL-maksut/pal kkaperusteinen Jäsenmaksut 2011-- Jäsenmaksut 002006 Yleisavustukset 2011-- 4740 Avustukset yhteisöille 590 50 2700 1000 65982 1316 6800 10000 S 1000 7000 6000 297 12445 550 1350 34 2000 700 S 51624 1600 2000 480-480 358088 800 140 20 30 10 110 7 2611 311 7039 75230 12790 510 1610 2600 380 40 240 81 1900 500 S 2403 98284 120719 120719 85000
lkoinen/sisäinen TALOSARVIO Sivu 3 ER lk/sis. 002007 002008 4008 4370 4460 4932 4933 7120 7150 002009 7150 002021 4460 4820 002023 002024 4301 4741 4751 002031 3140 4230 85000 Käyttövarausmäärärahat 2011-- Atk-palvelut 20000 35000 Muut palvelut 50000 105000 Muu kh alainen toiminta 2011-- Vuosiloma- ja muut sijaiset KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen 12000 Vakuutukset 10502 Muut yhteistoimintaosuudet 5654 Lunastus-/tilitysmaksut 180 Saatavien poistot 25000 Poistot muista pitkävaikutt. menoista 40356 Poistot koneista ja kalustosta 38090 131782 Turvallisuus ja valmiustoiminta 2011-- 150 5640 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 138 100 Kirjallisuus 230 Poistot koneista ja kalustosta 24271 30529 Kehitysyhtiöt 2011-- KuEL-maksutleläkemenoperusteinen 1300 625000 Muut yhteistoimintaosuudet 72992 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 699292 Projektit 2011-- 120000 120000 Maaseutuelinkeinot 2011-- KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen 5300 Asiakaspalv.osto kunnilta 52825 Maatalouden edistämisavustukset 973 Avustukset muille 1890 60988 Kaavoitus 2011-- Muut myyntituotot KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen Sairausvakuutuskorvaukset Atk-palvelut Painatukset ja ilmoitukset -5000 124120 18250 7600 840 2540 3280 680 60-640 9000 120000 2000
Mänttä -Vilppulan kaupunki lkoinen /Sisäinen TALOSARVIO Sivu 4 ER lk/sis. 4490 4940 7110 002041 3294 002042 3294 002043 3294 002044 3321 002045 3115 3135 3140 3300 3327 3330 4009 4011 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 2000 4000 Sisäiset muut palvelut S 2200 Toim istotarvikkeet 1300 Kirjallisuus 500 Kalusto 1500 S 9778 Muut kulut 500 Poistot tietokoneohjelmista 7996 326004 Asiointiliikenne 2011-- Muut palvelumaksut -5710 3200 540 20 70 110 20 5 Asiakaspalv.osto muilta 18650 Painatukset ja ilmoitukset 800 17705 Palveluliikenne 2011-- Muut palvelumaksut -2620 Asiakaspalv.osto muilta 11250 Painatukset ja ilmoitukset 400 9030 Ostetut linja-autovuorot 2011-- Muut palvelumaksut -24000 Asiakaspalv.osto muilta 116400 92400 Taksa-alennusten osto 2011-- Tuet ja avustukset valtiolta -16000 Asiakaspalv.osto muilta 32000 Painatukset ja ilmoitukset 1500 17500 Työllistäminen 2012-- Muut yhteistoimintakorvaukset Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset Muut myyntituotot Palkkatuki Valtion korvaus kuntouttavasta työtoim. Muut tuet ja avustukset Palkkatuella palkatut Nuorten työllistäminen -3600-1700 -100-210000 -190000 36390 425000 21000 77300 3140 10190 16270 2450 240
lkoinen /Sisäinen TALOSARVIO Sivu 5 ER lk/sis. 4230 4370 4400 4520 4740 4745 7150 8900 8910 Sairausvakuutuskorvaukset Asiakaspalv.osto muilta Painatukset ja ilmoitukset Vakuutukset Koneiden ja laitt. kunnossapitopaly. Majoitus - ja ravitsemispalvelut Matkustus - ja kuljetuspalvelut Muut palvelut Kirjallisuus Elintarvikkeet Kalusto Muu materiaali Avustukset yhteisöille Työmarkkinatuen kuntaosuus Poistot koneista ja kalustosta Luontoisetumenot, ei alv Luotoisetutulot -6452 200000 6500 500 1200 27000 300 500 2000 2000 100 100 100 100 1500 1000 1500 0 319000 S 3235 2226 1020-1020 794989 002046 Työkeskus 2012-3138 Myyntitulot kunnilta -5000 3140 Muut myyntituotot -62000 54120 4006 Erilliskorvaukset KuEL-maksut /palkkaperusteinen 9200 370 1160 1870 280 30 4370 Vakuutukset 4380 Puhtaanapitopalvelut 4382 Kiinteistöjen jätehuolto 4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopaly. Matkustus - ja kuljetuspalvelut 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 4530 Vaatteisto 4541 Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Kalusto Muu materiaali 4739 Muut avustukset kotitalouksille 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 002047 Työllisyysprojektit 2012-- 3321 Tuet ja avustukset valtiolta 50 200 1500 2000 2500 570 1000 350 150 500 4000 25000 850 40000 84700-35000 57070
lkoinen /Sisäinen TALOSARVIO Sivu 6 ER lk/sis. 4370 4400 4530 4560 4910 Vakuutukset Koneiden ja laitt. kunnossapitopaly. Majoitus - ja ravitsemispalvelut Vaatteisto Poitto- ja voiteluaineet Kalusto Muu materiaali Välittömät verot 9700 380 1220 1970 300 30 150 700 800 200 100 1500 200 6500 4200 1000 2000 750 59770 002048 Nuorten Työpaja -hanke 2013-3321 Tuet ja avustukset valtiolta -35000 29270 4970 200 630 1010 150 10 5000 800 Majoitus - ja ravitsemispalvelut 100 2000 1000 100 4520 Elintarvikkeet 300 Muu materiaali 1000 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 3500 4931 Jäsenmaksut 150 002049 3142 3321 15190 Etsivä Nuorisotyö 2013- Myyntitulot Vesihuollolta Tuet ja avustukset valtiolta -0 29400 5000 200 630 1020 150 10 1600 1200 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 400 2200 1500
lkoinen /Sisäinen TALOSARVIO Sivu 7 ER lk/sis. 250 13560 002051 Toimistopalvelut 2011-- 126300 4009 Palkkatuella palkatut 21470 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen 40200 860 2700 4370 650 60 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -468 4340 Toimisto- ja pankkipalvelut 275 1388 28058 21106 4370 Vakuutukset 155 4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopaly. 10 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 82 3083 Kirjallisuus 37 4841 Leasingvuokramenot 1515 S 26389 002061 3300 4000 4002 4012 4103 4370 4460 Palkka - ja työsuhdehallinto 2011- Palkkatuki Luottamusmiesten kokouspalkkiot Viranhaltijoiden kokouspalkkiot Muut palkat ja palkkiot Ku EL-m aksut/palkkaperusteinen KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen Va-EL-maksut/opettajat Atk-palvelut Painatukset ja ilmoitukset Vakuutukset Majoitus - ja ravitsemispalvelut Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Kirjallisuus Kalusto Muu materiaali 278240-17900 400 200 149700 18730 27160 1090 1650 3610 5840 860 80 200 75000 9200 6000 6200 700 5500 7700 1000 1500 500 1500 1000 6000 S 21441
lkoinen/sisäinen TALOSARVIO Sivu 8 ER lk/sis. 8900 8910 002062 3330 4430 4540 002063 3140 4417 002064 4012 4103 4490 002065 002071 3148 4340 4344 4370 4400 4450 Luontoisetumenot, ei alv 240 Luotoisetutulot -240 346861 Työterveyshuolto 2011-- Muut tuet ja avustukset -9 Majoitus- ja ravitsemispalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 240000 Lääkkeet 700 147700 Työpaikkaruokailu 2011-- Muut myyntituotot -14000 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 7000 Sis. työpaikkaruokailu s 13500 Muu materiaali 800 7300 Työsuojelu ja tykytoiminta 2011-- Muut palkat ja palkkiot 5700 140 30 Va-EL-maksut/opettajat 910 120 200 30 5 400 600 Muut palvelut 17000 Sisäiset muut palvelut s 1 38135 Yhteinen koulutus 2011- Majoitus - ja ravitsemispalvelut 1500 7000 Taloushallinto 2011-- Myyntitulot Koskelantalot Oy KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen Toimisto- ja pankkipalvelut Atk-palvelut Omavalvonta Vakuutukset Koneiden ja laitt. kunnossapitopaly. Majoitus- ja ravitsemispalvelut Osuus verokustannuksiin 8500-10000 211430 35940 25400 1430 4530 7320 1080 110 200 1500 52000 8500 2000 520 1250 3500 6500 9000 280000
Mänttä -Vilppulan kaupunki lkoinen /Sisäinen TALOSARVIO Sivu 9 ER lk/sis. 4841 4940 8900 8910 002081 3135 3138 3148 4008 4400 7110 7150 002091 3099 002092 3098 3099 4429 4430 002093 3098 3099 Muut palvelut Kirjallisuus Kalusto Leasingvuokramenot Muut kulut Luontoisetumenot, ei alv Luotoisetutulot 669 1800 700 4000 S 17625 1000 240-240 67 Tietotekniikka 2011-- Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset Myyntitulot kunnilta Myyntitulot Koskelantalot Oy Vuosiloma- ja muut sijaiset KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen Atk-palvelut Painatukset ja ilmoitukset Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv. Majoitus- ja ravitsemispalvelut Muut palvelut Kalusto Muu materiaali S Poistot tietokoneohjelmista Poistot koneista ja kalustosta Alaikäiset turvap.saaneet //Siivet 2011-- Muut korvaukset Asiakaspalv.osto muilta Alaikäiset turvap./korvaukset 2012-- Erityiskustannusten korvaukset/mam Muut korvaukset Asiakaspalv.osto muilta Tulkkaus- ja käännöspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Maahanmuuttajatyö Erityiskustannusten korvaukset/mam Muut korvaukset -12000-4740 144850 7500 25880 2400 1040 3260 5330 780 80 0 2500 100 0 4000 1500 6000 2000 7500 500 4000 6000 112 12261 48990 15276 367119-1925000 1898000-27000 -100000-10000 65000 10000 10000-25000 -6165-40000
Mänttä -Vilppulan kaupunki lkoinen /Sisäinen TALOSARVIO Sivu 10 ER lk/sis. 4340 Toimisto- ja pankkipalvelut 33450 5690 230 720 1160 170 20 17 2 156-4550 ** Kaikki yhteensä 5200737