TALOUSARVIO KONSERNIHALLINTO 1
Tulosalue TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos-% Ta 2016- -1 517 146-2 387 700-1 056 120-2 136 290-10,50 8 072 370 10 372 370 5 761 692 10 493 780 1,20 6 555 224 7 984 670 4 705 572 8 357 490 4,70 Tilinpäätösennuste 2016, netto Ta raami, netto Kaupunginhallitus TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos-% Ta 2016- -1 483 048-2 387 700-968 997-2 153 440-9,8 7 957 081 10 300 130 5 439 953 10 464 200 1,6 6 474 033 7 912 430 4 470 956 8 310 760 5,0 7 600 000 Tilinpäätösennuste 2016, netto Ta raami, netto 7 516 800 2
Tehtävä 110 Yleishallinto TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos% 2016- -1 433 921-1 346 160-778 436-1 378 040 2,40 5 440 820 5 738 370 3 330 203 5 645 060-1,60 4 006 899 4 392 210 2 551 767 4 267 020-2,90 TOS-työ jatkuu Työhyvinvointiin + 100 000 Sitova tavoite: Asiakkaan hyvä palvelukokemus ja resurssiviisaus ohjaavat uusien toimintatapojen juurruttamista. Osatehtävät menot Esim. TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Ylin luott.hklö Kj Hallinto- ja laki Asianhallinta Talous Henkilöstö ICT Virasto TAE Muutos-% 2016-299 738 293 210 167 247 268 010-8,9 415 756 272 720 209 142 273 510 0,3 305 325 795 560 482 296 716 090-10,0 234 291 295 160 204 221 281 720-4,6 479 591 978 570 604 202 919 060-6,1 1 191 051 1 551 520 864 496 1 653 130 6,5-1 30 010 74 352-17 150? 150 162 175 460 138 406 172 650-1,6 3
Osatehtävä 1100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos 0 0 0 0 299 738 293 210 167 247 268 010-8,6 299 738 293 210 167 247 268 010-8,6 Kvalt 43 jäs, 15 kokoontumista, Kh 9 jäs, 30 kokoontum. Osatehtävä 1111 KGINJOHTAJA JA SIS. TARKASTUS TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos 415 756 272 720 209 142 273 510 0,3 415 756 272 720 209 142 273 510 0,3 4
Osatehtävä 1300 HALLINTO JA LAKIASIAT TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos -1 680-1 110 307 005 795 560 483 406 716 090-10,0 305 325 795 560 482 296 716 090-10,0 EI lisäpanostuksia viestintäintraan, lakipalvelut omana työnä - Verkkosivusto ja sen sisältö nykyistä saavutettavimmiksi (valmistautumista tulevaan EU-direktiiviin + asiakaslähtöisyys) - Uusi viestintästrategia valmiina ja käytössä (painopisteet: työyhteisöviestintä, päätösviestintä, asiakaslähtöisempi palveluviestintä) Osatehtävä 1306 ASIANHALLINTAPALVELUT TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos -4 300-1 193 238 591 295 160 205 414 281 720-4,6 234 291 295 160 204 221 281 720-4,6 Tos-työ/sähköisen arkistoinnin kehittäminen jatkuu (tietohallintotyö) 5
Osatehtävä 1310 TALOUSPALVELUT JA VEROHALLINTO TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos -71 134-28 400-8 978-28 950 1,9 550 725 1 006 970 613 180 948 010-5,9 479 591 978 570 604 202 919 060-6,1 Osatehtävä 1320 HENKILÖSTÖPALVELUT TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos -278 606-254 500-35 477-271 190 6,6 1 469 657 1 806 020 899 973 1 924 320 6,6 1 191 051 1 551 520 864 496 1 653 130 6,5 Lisäpanostushenkilöstöko ulutukseen strategian resurssiohjelman tavoittein Henkilöstön työkyvyn kehittämissuunnitelma on valmis ja sen toteutus käynnistetty 6
Osatehtävä 1400 ICT-PALVELUT TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos -988 287-996 260-675 925-1 002 500 0,6 988 286 1 026 270 750 277 985 350-4,0? -1 30 010 74 352-17 150 Uuden Microsoft tekniikan täysimittainen hyödyntäminen kaikilla tulosalueilla Osatehtävä 1450 VIRASTOPALVELUT TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos -89 917-67 000-56 393-75 400 12,5 240 079 242 460 194 799 248 050 2,3 150 162 175 460 138 406 172 650-1,6 7
Tehtävä 190 Elinvoima ja työllisyys TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos% 2016- -49 124-1 041 540-190 561-775 400-25,60 2 516 252 4 561 760 2 109 750 4 819 140 5,60 2 467 128 3 520 220 1 919 189 4 043 740 14,90 Muiden kehittämishankkeiden lisäksi Kimolan kanavan rahoitusosuus 250 000 Sitova tavoite: Työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä olevien määrä on alle 350 työnhakijaa Osatehtävät menot Esim. TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos-% 2016- Työllisyys 1 930 897 2 736 090 1 540 704 3 044 500 11,3 Elinkeinopalvelut 536 232 784 130 423 435 999 240 27,4 8
Osatehtävä 1700 TYÖLLISYYDEN HOITO TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos -701 540-103 795-525 400-25,1 1 930 897 3 437 630 1 644 499 3 569 900 3,8 1 930 897 2 736 090 1 540 704 3 044 500 11,3 Työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä olevien määrä on alle 350 työnhakijaa Osatehtävä 1950 ELINKEINOPALVELUT TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos% 2016- -49 124-340 000-87 761-250 000-26,5 585 356 1 124 130 511 196 1 249 240 11,1 536 232 784 130 423 435 999 240 27,4 Muiden kehittämishankkeiden lisäksi Kimolan kanavan rahoitusosuus 250 000 9
Irtaimistoinvestoinnit HAN KE HEINOLAN KAUPUNGIN INVESTOINNIT Tä rk. Kust.arv. v. 2016 (EUR) v. (EUR) TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018- LTK:n 2020 TALOUS ARVIO esitys MENOT TULOT MENOT 8130 OSAKKEET JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMISINV.* (sitova) Kaupunginhallitus - alustava käyttösuunnitelma - Osakepääomien merkitsemiset sekä varaus elinkeinopoliittisiin kehittämisratkaisuihin kh:n käytettäväksi: toimitilat ym./uusia työpaik. *Koy Hlan Höyläpenkki osakkeiden lunastus 8140 KONSERNIHALLINNON IRTAIMISTO * (sitova) 120 000 140 000 Kaupunginhallitus - alustava käyttösuunnitelma 8141 - Arkistointijärjestelmä (Dynasty) 21 000 8141 - Disaster Recovery (DR) 25 000 8141 - Kuidun rakentaminen Kirkonkylän koulu 17 000 8141 - Lomakejärjestelmän integraatioiden kehittäminen 15 000 8141 - Tilanvarausohjelmiston hankinta (Timmi) 25 000 8 141 - Käyttövaltuushallinnan kehittäminen 16 000 8141 - KaPa-hankkeiden käyttöönotto 21 000 Kiinteistöinvestoinnit HAN KE HEINOLAN KAUPUNGIN INVESTOINNIT Tär k. Kust.arv. v. 2016 (EUR) v. (EUR) TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018- LTK:n 2020 TALOUS ARVIO esitys MENOT TULOT MENOT 8111 KIINTEISTÖJEN OSTO JA MYYNTI * (sitova) 400 000 400 000 400 000 Kaupunginhallitus - alustava käyttösuunnitelma - Varaus toimitilojen ja maa-alueiden ostoon sekä kiinteistöjen myynti (erilliset isot kiinteistökaupat päätetään valtuustossa erikseen) 400 000 10
Huomioita KIITOS. 11