Talousarvio 2015 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 3359,2 Vuokratuotot 3720 3672 3600 3600 Palveluiden myynti 5238 8640 8641,31 7471,75 Muut tuotot 0 0 0 948,68 yhteensä 8958 12312 12241,31 15379,6 Poliittinen vaikuttaminen Kampanjointikulut -2000-9200 -2200-413,67 spontaaniin kampanjointiin, esim. nettiin, ulkoasuun, painatukseen, tilavuokriin, bussivuokriin POIS LÄHIÖKAMPANJA 200E Yhteiskampanjat -500-2000 -500-269,12 ilmastotoimintapäivä, tarrakampanjat, polnujen mahd. yhteispoliittinen seminaari, osallistumismaksut: Maailma kylässä, Sosiaalifoorumi Puoluekokouskulut -500-1700 -500-121,79 henkilöjäsenten matkat 10 x 30 e, puoluekokouskoulutus: tilat 200 e Jäsenyydet muissa yhdistyksissä -2930-3030 -3030-3062,8 PNN -85, Allianssi -140, Reilukauppa -280, FYEG -1400, Seta -270, VVA -10, Visio -300, Kepa -180, Pakolaisapu -110, Kynnys -150, varauma korotuksiin -100 Kuntafoorumi -1000-3850 -2050-658,04 toimintaan, matkakulut siirretty koulutustoiminnan alle Opiskelijavaltuuskunta -1000-3850 -2050-1163,1 toimintaan, matkakulut siirretty koulutustoiminnan alle Opiskelijatoiminta -1000-1400 -400-17,44 polop. yhteispoliittinen seminaari: 100 e, SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, edarivaalityöntekijän palkka 400e+sivukulut, 100e edarivaaleihin Poliittinen vaikuttaminen yhteensä -8930-25030 -10730-5706 Järjestötoiminta Jäsenhankinta -700-5700 -700-64,32 kulut järjestökoordinaattorin ja kummien vierailuilla: tarjoilut, mainokset, tarvikkeet, tilat, mahd. puhujien matkat jne., jäsenhankintakilpailut/tempaukset 10-vuotisjuhla 0 0 0-3151,6 Järjestölliset työryhmät -150-150 -150-488,22 strategiatyöryhmä, mahd. henkilövalintatyöryhmä Alumnitoiminta 0-500 0 0 Hankeavustukset jäsenjärjestöille -2500-4500 -2500-1276,2 Yleisavustukset jäsenjärjestöille -1700-4000 -2000-1400 100x17 aktiivista jäsenjärjestöä/toimintaryhmää Järjestötoiminta yhteensä -5050-14850 -5350-6380,4 Henkilöstökulut Kuukausipalkat ja lomakorvaukset -53332-69282 -54937,59-52309 pääsihteeri: 2290 x 1,003 = 2296,87 x 12=27562,44 järjestö- ja koulutuskoordinaattori: 1930 x 1,003 = 1935,79 x 12=23229,48, lomakorvaukset: pääsihteeri 2296,87 / 25 x 30 x 0,5=1378,12, järjestökoordinaattori 1935,79 / 25 x 30 x 0,5=1161,47, Kampanjatyöntekijöiden palkat ja lomakorvaukset -4728-6978 -6979,52-346,81 Turku: 376 x 1,003 = 377,13 e x 12=4525,56, lomakorvaukset: Turku: 337,13 / 25 x 30 x 0,5=202,28 Loma-ajan palkat ja lomakorvaukset 0 0 0-6378,3 Puheenjohtajien palkkiot -19200-36000 -15600-14400 2x800ex12 Sotumaksut -1653-1555 -1658,86-1489,4 kuukausipalkat 53332 x 0,0214=1141,30, kampanjatyöntekijöiden palkat 4728 x 0,0214=101,18, puheenjohtajien palkkiot 19200 x 0,0214=410,88 TYEL-maksut -14051-18455 -14983,94-10185 kuukausipalkat 53332 x 0,242=12906,34, kampanjatyöntekijöiden palkat 4728 x 0,242=1144,18 Työntekijöiden TYEL-pidätykset 3222 4220 3436,39 3018,25 kuukausipalkat 53332 x 0,0555=2959,93, kampanjatyöntekijöiden palkat 4728 x 0,0555=262,40, Lakisääteiset vakuutusmaksut -900-1300 -900-1651,4 Työntekijöiden työttömyysvakuutuspidätykset 290 455 309,59 348,35 kuukausipalkat 53332 x 0,005=266,66, kampanjatyöntekijöiden palkat 4728 x 0,005=23,64
Henkilöstökulut yhteensä -90352-128895 -91313,93-83393 Muut henkilöstökulut Työterveyshuolto -700-1000 -700-341,77 Henkilöstön matka- ja majoituskulut -1400-2000 -1000-1266,6 henkilöstön vkl-duuniruokailut -400e Henkilöstön tyky-toiminta -400 0 0 0 Päivärahat -1950-3420 -1900-1212 2x20x39e, vaalityöntekijä 1x10x39 Muut henkilöstökulut yhteensä -4450-6420 -3600-2820,3 Henkilöstökulut yhteensä -94802-135315 -94913,93-86213 Puheenjohtajiston ja hallituksen kulut Suhdetoiminta -200-1100 -200 0 ek-ryhmän kesäkokous, SuomiAreena Puheenjohtajiston matkakulut -1500-2700 -1500-1136 50 matkaa x 30 e Hallituksen matkakulut -3500-4500 -3500-2946,9 116 matkaa x 30 e Hallituksen majoitus- ja kokouskulut -665-1465 -665-414,37 tilat 400 e,tarjoilut 11 x 15 e, kesäkokous 100 e Puheenjohtajiston ja hallituksen kulut yhteensä -5865-9765 -5865-4497,3 Liittokokouskulut Kokouskulut -1500-2500 -1500-2380,1 tilat, vihkot, sälä 1500 e Matkakulut -2500-3000 -3000-3365,1 80 osallistujaa x 30 e Majoituskulut -500-2500 -500 0 Liittokokouskulut yhteensä -4500-8000 -5000-5745,2 Muut hallinnon kulut Toimistotarvikkeet -100-200 -200-49,85 Kopiointi -100-300 -300-13,4 Puhelin- ja tietoliikennekulut -700-700 -700-629,16 puhelin 50 e x 12, palvelin 100 e Toimiston vuokra -14300-13930 -13930,68-13931 12 x 1191,92 e Muut toimitilakulut 0 0 0-125 Koneiden ja kaluston pienhankinnat -250-250 -1300 0 vaalityöntekijälle puhelin Tilintarkastus -900-900 -800-719,2 Kirjanpito -6500-7450 -6500-5626,5 Pankkikulut -250-250 -250-315,02 Postitus ja rahti -300-300 -300-89,5 Muut vakuutukset -150-150 -150-153,68 Muut hallinnolliset kulut -700-200 -200-617,18 sähköinen jäsenäänestys -500e Muut hallinnon kulut yhteensä -24250-24630 -24630,68-22269 Poistot 3130 Poistot -500-500 -500-700,13
Poistot yhteensä -500-500 -500-700,13 Yleisen järjestötoiminnan kulut yhteensä -143897-218090 -146989,61-131511 Yleisen järjestötoiminnan tulos -134939-205778 -134748,3-116132 Viestintätoiminta Lehden ilmoitustuotot 4000 8000 2000 3750 Muut viestintätuet 2500 2500 2500 5500 puolueen viestintätuki 2500e Muut viestintätuotot 0 1000 299,8 Viestintätuotot yhteensä 6500 10500 5500 9549,8 Henkilöstökulut Viestinnän palkat -1100-2720 -1100-1617,2 päätoimittaja paperilehti 2x550e Viestinnän palkkojen eläkekulut -260-650 -261,8-319,85 Viestinnän palkkojen muut sivukulut -25-55 -22,44-48,71 Viestinnän henkilöstökulut yhteensä -1385-3425 -1384,24-1985,8 Muut kulut Mielipidelehden kulut -7780-14720 -4810-7174 paino 2X2860+vaalilisä=6860e, taitto 2x310 ohry 300 Muut viestintäkulut -300-1000 -3000-37,5 fb-mainonta Ulkoasu-uudistushanke 0 0-500 0 Muut viestintäkulut yhteensä -8080-15720 -8310-7211,5 Viestintäkulut yhteensä -9465-19145 -9694,24-9197,3 Viestinnän tulos -2965-8645 -4194,24 352,54 Tuotto-/kulujäämä -137904-214423 -138942,54-115779 Vaalitoiminta Vaaliavustukset 0 0 0 0 Muut vaalituotot 0 0 0 0 Vaalikampanjan tuotot yhteensä 0 0 0 0 Vaalityöntekijän palkat ja lomakorvaukset -3520-5280 0 0 Vaalityöntekijän palkkojen eläkekulut -838-1257 0 0 Vaalityöntekijän palkkojen muut sivukulut -72-108 0 0 Vaalikampanjakulut -6000-8000 -2250 0 taitot 500e, kärkiehdokkaat 3000e, materiaalit 2000e, mainonta 500e Vaalikampanjan kulut yhteensä -10430-14645 -2250 0
Vaalikampanjan tulos -10430-14645 -2250 0 Tuotto-/kulujäämä -148334-229068 -141192,54-115779 Koulutustoiminta Osallistumismaksut, NVV 4500 4500 4500 4500 25 x 180 e Vision avustukset, yleiset 5400 14400 8280 4821,6 300otx18e Vision avustukset, NVV 4480 4480 4480 3924,53 palkkausavustus 2500 e, opintotunnit 110 x 18 e Europarlamentin vierailuavustus 12500 12500 12200 12978,9 25x500e Osallistumismaksut 1850 4200 2100 420 kesäleiri 30x35e, Väentapaaminen 80x10e Muut tuotot 0 0 0 1662,04 Koulutustuotot yhteensä 28730 40080 31560 28307,1 Henkilöstökulut NVV-kurssikoordinaattorin palkka -4080-4380 -4075,5-6113,3 14-15: 195 h x 10,45 e/h=2037,75, 15-16: 195 h x 10,45 e/h=2037,75 NVV-kurssikoordinaattorin palkan eläkekulut -970-1040 -969,97-1115,7 4075,50 e x 0,238=969,97 NVV-kurssikoordinaattorin palkan muut sivukulut -190-200 -191,55-210,32 4075,50 e x 0,0204=191,55 Henkilöstökulut yhteensä -5240-5620 -5237,02-7439,3 Muut kulut Koulutustoiminnan matkakulut -5000-14150 -8000-2460,1 Muut koulutuskulut -2500-4440 -1960 ####### NVV-kulut -15430-15430 -15431-13696 Brysselin matkat 8100 Brysselin majoitus 2700 kotimaan tapaamiset: matkat 25 x 30 e x 5, tilat 50 e x 2, tarjoilut 25 e x 5 3975päivärahat 12 x 39 e 468, muut kulut 190 Muut koulutuskulut yhteensä -22930-34020 -25391-19567 Koulutustoiminnan kulut yhteensä -28170-39640 -30628,02-27007 Koulutustoiminnan tulos 560 440 931,98 1300,34 Tuotto-/kulujäämä -147774-228628 -140260,56-114479 Kansainvälinen toiminta Kansainvälisen toiminnan tuotot 2800 2800 2800 5274,56 korvaukset FYEGiltä: GA 400 e, työryhmät/tapahtumat 6 x 400 e Kansainvälisen toiminnan tuotot yhteensä 2800 2800 2800 5274,56 Kv-toiminnan kulut -3750-7950 -4050-6721,8 FYEGin GA: kaksi delegaattia: matkat 2 x 400 e, os.maksut 1 x 100 e=900, Pohjoismaiden Nuorten neuvosto: 150 e, osallistumiset FYEGin työryhmiin/tapahtumiin: matkat 6 x 400 e=2400, osallistuminen FYEGin tapahtumiin: matkat Suomessa 10 x 30 e=300 Kv-työryhmän kulut -250-250 -250-230,1 matkakulut Kansainvälisen toiminnan kulut -4000-8200 -4300-6951,9
Kansainvälisen toiminnan tulos -1200-5400 -1500-1677,4 Tuotto-/kulujäämä -148974-234028 -141760,56-116156 Varainhankinta Jäsenmaksut 2850 2730 2730 2491,4 jäsenjärjestöjen jäsenmaksut 1500 x 1,2 e, henkilöjäsenet 150x7e Tukijäsenmaksut, läpimenomaksut, puolueverot 2000 2000 2000 210 Myyntituotot 1500 2500 800 118,5 pinssit, haalarimerkit Varainhankinnan tuotot yhteensä 6350 7230 5530 2819,9 Varainhankinnan kulut -1000-3000 -1200-172 pinssit, haalarimerkit Varainhankinnan kulut yhteensä -1000-3000 -1200-172 Varainhankinnan tulos 5350 4230 4330 2647,9 Tuotto-/kulujäämä -143624-229798 -137430,56-113508 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Korkotuotot 50 50 50 9,31 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 50 50 50 9,31 Korkokulut 0 0 0-17,54 Muut kulut 0 0 0-357,3 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut 0 0 0-374,84 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos 50 50 50-365,53 Tuotto-/kulujäämä -143574-229748 -137380,56-113874 Yleisavustukset Puolueen yleisavustus 40500 40500 40500 41500 Opetusministeriön avustus 98000 190000 97200 90000 Yleisavustusten tuotot yhteensä 138500 230500 137700 131500
Tilikauden tulos -5074 752 319,44 17626,1