Seloste hallituksen budjettiesityksestä

Transkriptio

1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry Seloste hallituksen budjettiesityksestä Tiedoksi liittokokousedustajille, ei äänestykseen 1 Yleistä Tämä dokumentti on selite ViNOn budjetin laadinnalle. Kaikille kohdille pyritään antamaan riittävän kattavat selitykset liittokokouksen käsittelyä varten. 2 Yleisen järjestötoiminnan tuotot Yleisiä osallistumismaksuja ei ole enää viime vuodesta lähtien kirjattu, vaan tulot on jaettu toimintalohkoittain. Tili on kirjattu näkyviin vain referenssinä. Vuokratuotot tarkoittaa Helsingin Vihreiden Nuorten maksamaa vuokraosuutta ViNOn toimistosta. Ostopalvelut taas tarkoittaa turkulaisten järjestöjen ViNOlta ostamaa työaikaa. Tämä summa voi muuttua, mutta silloin henkilöstökulut laskevat samassa suhteessa. Puolueen maksamat palkkausavustukset päätetään ensi kevään puoluekokouksessa yhdessä muun puoluetuen kanssa. Tämä paketti koskee kaikkia piirejä sekä ViNOa ja Vihreitä Naisia. Laskelma perustuu nykyiseen summaan. Tulos toiminnasta on kiinteä. 3 Henkilöstökulut 3.1 Palkat ViNOn pääsihteerin tuntipalkka vuoden 2009 alussa on 2020,23 euroa kuussa eli noin 11,97 euroa tunnilta (työaika 37,5 tuntia viikossa). ViNOn järjestösihteerin palkka on 1471,68 euroa kuussa eli 10,90 euroa tunnilta (työaika 30 tuntia viikossa). Seuraavat TES:n mukaiset palkankorotukset selviävät ensi vuoden aikana. Niihin on varauduttu pienellä lisäsummalla. ViNOn aiemmin linjaaman periaatteen mukaan harkinnanvaraisia eriä käytetään järjestösihteerin palkan korottamiseen tavoitteena saavuttaa sama tuntipalkka kaikille ViNOn työntekijöille. Projektityöntekijöille maksetaan samaa tuntipalkkaa kuin järjestösihteerille. ViNOn tehtävät on katsottu vaativuudeltaan eduskunta-avustajan tehtäviä vastaaviksi. Näin ollen palkkoja pyritään pitkällä aikavälillä korottamaan samalle tasolle.

2 3.2 Ostopalvelut Kahden vakinaisen työntekijän lisäksi ViNO on ostanut talous- ja toimistosihteerin palveluita Helsingin vihreiltä nuorilta eli NuHeVilta. Tarkka sopimus ostopalveluista tehdään Helsingin Vihreiden Nuorten kanssa ennen joulukuuta. NuHeVin kanssa pyritään samaan palkankorotustahtiin ja työntekijä on samassa TES:ssä kuin ViNOn työntekijät. 3.3 Puheenjohtajien palkkiot ViNOn liittokokouksen vuonna 2008 hyväksymän ponnen mukaisesti ViNOn puheenjohtajille tulee maksaa vuonna 2010 opintotukea tai sitä suurempaa rahallista korvausta. Budjettiesityksessä palkkio on 500 euroa kuussa. 3.4 Muut henkilöstökulut Henkilöstön matkakorvauksiin ja päivärahoihin on budjetoitu nykyistä enemmän, sillä järjestösihteerin tehtävänkuvaa on viime aikoina sisältänyt aiempaa enemmän vierailuja jäsenjärjestöihin. 4 Hallituksen ja puheenjohtajiston kulut Aiemmista vuosista pienentynyt hallitus on vähentänyt merkittävästi hallituksen matkakuluja. Budjetissa on varauduttu siihen, että vähintään toinen puheenjohtajista ei ole oikeutettu opiskelija-alennuksiin. 5 Liittokokouskulut ViNOlla on käytössä kahden vuosittaisen liittokokouksen malli. Liittokokoukset kiertävät eri paikkakunnilla. Tästä johtuen erityisesti niiden matkakuluihin on varattu suuri summa. Sen sijaan majoitus- ja kokouskulut pyritään jatkossakin pitämään matalina. 6 Poliittinen vaikuttaminen Poliittisen vaikuttamisen momenteilta rahoitetaan ViNOn kampanjoiden ja työryhmien kulut, opiskelijavaltuuskunnan toimintamenot, yhteiset kampanjat muiden ryhmien kanssa, puoluekokouksesta ViNOlle koituvat kulut, alumnitoiminta ja jäsenyydet muissa yhdistyksissä. Rahoitusta näille momenteille on pyritty kasvattamaan entistä suuremman poliittisen vaikuttamisen mahdollistamiseksi. Yleisiä työryhmäkuluja on kuitenkin leikattu, sillä toimintasuunnitelmaluonnoksessa suurin osa ViNOn toiminnasta keskittyy ensi vuonna poliittisiin kampanjoihin.

3 Näiden momenttien budjetointi määrittää toiminnan laajuutta ja ne kasvavat, jos rahoitusta saadaan lisää, pl. Jäsenyydet muissa yhdistyksissä -määräraha, joka perustuu tarveharkintaan. 7 Muut hallinnon kulut Kuluihin on tehty indeksitarkistuksia. Lisäksi on varattu 200 euroa yllättäviin kuluihin Muut hallinnolliset kulut -momentille. ViNO taloudenpito on saatu asianmukaiseksi tilitoimistoa vaihtamalla sekä siirtymällä KHTtilintarkastukseen vuoden 2008 aikana. Tämä on pystyvästi nostanut näiden momenttien kuluja. ViNOn paperille monistetun jäsenkirjeen lakkauttaminen on vähentänyt merkittävästi postituskustannuksia. 8 Poistot ViNO käyttää hankinnoissaan poistojärjestelmää. Toisin sanoen kulut kirjataan useammalle vuodelle, koska hankinnat ovat tosiasiassa monivuotiseen käyttöön. Poistoissa on varauduttu ensi vuonna henkilöstön matkapuhelinten uusimiseen. 9 Viestintä Puolue on lakkauttanut vuoden 2009 aikana Ny Tid -lehdelle maksettavan euron suuruisen avustuksen. ViNO hakee tätä avustusta täysimääräisesti vuodelle Todennäköisen myös muut puolueyhteisöön kuuluvat tahot tavoittelevat summaa. Mikäli ViNO saa vähintään euroa tästä tuesta, ViNO pystyy tuottamaan neljä vuosittaista lehteä. Mikäli tukea saadaan vähemmän tai ei lainkaan, ViNO tuottaa vain yhden teemajulkaisun, jonka se rahoittaa itse ja mainosmyynnillä. Mikäli ViNO saa koko summa, voidaan panostaa levikkiin ja mainosmyynnin voidaan olettaa onnistuvan paremmin. ViNO on varannut ensi vuonna uuden graafisen ilmeensä jalkauttamiseen esitteiden ja verkkosivujen suhteen rahaa Muut viestintäkulut ja Ulkoasu-uudistushanke -momenteille. Lisäksi erilaisille messuille yms. suuntautuviin jäsenhankintatapahtumiin on varattu rahaa. Näiden momenttien budjetointi määrittää toiminnan laajuutta ja ne kasvavat, jos rahoitusta saadaan lisää, pl. Muut viestintäkulut, joka on luonteeltaan yleinen määrärahavaraus. 10 Vaalitoiminta Seuraavat valtakunnalliset vaalit ovat todennäköisesti huhtikuussa 2011 käytävät eduskuntavaalit. ViNO on varannut rahaa vaaleja suunnittelevan työryhmän kuluihin, mutta varsinaiset vaalikulut on ajateltu muodostuviksi vuodelle 2011.

4 11 Avustustoiminta Hankeavustukset on tänä ja viime vuonna käytetty kokonaan. Budjettiesityksessä summaa on kasvatettu hieman. Jokaiselle ViNOn jäsenjärjestölle on varattu 50 euron yleisavustus. 12 Koulutustoiminta Koulutustoiminnan kulut jakautuvat Nuori vihreä vaikuttaja kurssiin (NVV) ja muuhun koulutustoimintaan. NVV -kurssin järjestelyihin on tulossa mukaan Vihreä Opinto- ja Sivistyskeskus (ViSiO), joka ottaa osan kuluista maksettavakseen. Vuonna 2011 toteutettava Brysselin-ekskursio on budjetoitu jo vuodelle 2010, sillä todennäköisesti kulut on maksettava jo ensi vuoden aikana. NVV:n lisäksi rahaa on varattu muuhun koulutustoimintaan ja paikallisjärjestöjen keskinäiseen verkostoitumiseen. Budjetissa on oletettu, että koulutuksista peritään osallistumismaksuja. NVV -budjetointi perustuu tarvearvioon. Muiden koulutusmomenttien budjetointi määrittää toiminnan laajuutta ja ne kasvavat, jos rahoitusta saadaan lisää. 13 Kansainvälinen toiminta Kansainvälisen toiminnan määrärahaa on kasvatettu. Lisäksi kv-työryhmän kuluille on oma kohtansa. Momenttien budjetointi määrittää toiminnan laajuutta ja ne kasvavat, jos rahoitusta saadaan lisää. 14 Suomen sosiaalifoorumi ViNO toimi vuonna 2008 Suomen sosiaalifoorumin tilijärjestönä. Toiminta ei enää aiheuta liikevaihtoa ja näkyy budjetissa vain vertailusyistä. 15 Varainhankinta Budjetointia on tarkistettu vastaamaan kasvanutta jäsenmäärää. Varainhankinnan kuluja on kasvatettu ensi vuonna tehtäviä investointeja varten. Varainhankinnan kulujen budjetointi perustuu tarveharkintaan. 16 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Käyttö- ja korkotilien korkotuotot ja mahdollisten lainojen -kulut. 17 Satunnaiset erät Satunnaisiin eriin ei kirjata mitään budjettiin, mutta tulevina vuosina kohdasta näkyy vertailutiedoksi aiempien vuosien satunnaisuuden määrä.

5 18 Yleisavustukset Opetusministeriön yleisavustuksen voi odottaa realistisesti kasvavan 10% eli 7000 euroa. Ideaalitilanteessa se kasvaa 20% eli euroa. Budjetissa on varauduttu konservatiivisesti 6000 euron kasvuun. Summa selviää huhtikuuhun mennessä. Puolueen yleisavustukseen voi hyvällä syyllä vaatia 10% jäsenmäärän kasvun perusteella. Tässä budjetissa puolueen yleisavustus on kuitenkin ennallaan ja lisärahat on kohdistettu lehtitukena.