Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Toimialan esitys Kaupunginvaltuuston seminaari Vapaa-aika ja asukaspalvelut Toimialan johtajan vs. Heidi Nygren
Palvelutarpeen kehitys (esim. väestönkasvu, ikärakenne) korkea työttömyys ja kasvava rakennetyöttömien määrä elinkeinoelämän tarpeet ja odotukset -> työllisyyden kehittyminen ennaltaehkäisevän työn tarve ja merkitys lasten ja nuorten hyvinvoinnin tärkeys väestön ikääntyminen -> vaikutukset toimintakykyä ylläpitävien palveluiden kysyntään (liikunta, kulttuuri) tarpeet ja odotukset vapaa-ajan palveluissa kasvaa kansalaisyhteiskunnan kehitys -> lisääntyvä kuntalaisvaikuttaminen alueellinen eriarvoisuus kasvattaa alueellisesti kohdennettujen palvelujen tarvetta Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 2
Toimialan keskeiset tasapainottamisen keinot kaupungin rooli palvelutuotantoketjussa muuttuu järjestäjästä mahdollistajaksi palveluja ja palveluverkkoja karsitaan henkilöstö vähenee lähtövaihtuvuuden myötä nuoriso-, kulttuuri- ja alue- ja tapahtumapalvelut, hallinto avustusmäärärahoja leikataan liikunta-, kulttuuri- ja alue- ja tapahtumapalveluiden järjestöavustukset työllistämisavustukset yhdistyksille ja yrityksille toimintaorganisaatiossa selvitetään mahdollisuuksia rakenteellisiin muutoksiin Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 3
v. 2013 1 242 000 euroa henkilöstö 6,5 htv tilojen karsinta Tuupakan työpaja, taiteilijatilat, Bjursin ja Etelälahden ulkoilualueet, Toteemi toimintamenot palkkatukityöllistäminen, toiminnan tehostaminen avustukset 315 000 euroa v. 2014 1 311 000 euroa henkilöstö 6,5 htv tilat järjestöjen nimikkotiloja, Pähkinärinteen nuorisotila toimintamenot palkkatukityöllistäminen, kulttuurin tapahtumat, museon toiminta avustukset 110 000 euroa liikuntayhtiöiden hallinto 360 000 euroa Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 4
v. 2015 1 311 000 euroa henkilöstö 3 htv tilat Lemin leirikeskus, Kafnetti toimintamenot palkkatukityöllistäminen, kulttuurin tapahtumat, elokuvatoiminta avustukset 120 000 euroa liikuntayhtiöiden hallinto 360 000 euroa v. 2016 jatketaan toiminnan, palveluiden ja palveluverkon kriittistä tarkastelua toiminnan rakenteiden muutosten vaikutusten arviointi Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 5
Sopeuttamista edistävät palvelurakennemuutokset ja tuottavuushankkeet Helsingin seudun asioimistulkkikeskuksen yhtiöittäminen Musiikkiopiston ja kuvataidekoulun yksityistäminen Liikuntayhtiöiden aseman ja hallinnon tarkastelu konsernissa Sähköisen asioinnin kehittäminen avustusten haku ja avustusprosessi ilmoittautumisjärjestelmät Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 6
Investointien karsinta Marja-Vantaan investoinnit vetovoimaisuudesta huolehtiminen Investointien siirtäminen (tilakeskuksen suunnitelma) Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki (3 v.) Håkansbölen kartano (4 v.) ELMOn urheilupuisto kaupungin/konsernin talousarviossa ei ole varauduttu ELMOhankkeen toteuttamisen kustannuksiin investointi- tai käyttömenoarvioissa Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 7
Palveluverkkomuutokset Tikkurilan nuorisotilaratkaisu ulkoilualueet Etelälahti ja Bjurs, leirikeskus Lemi Tuupakan työpaja, Korson yhteispalvelu, Toteemi, Pähkinärinteen nuorisotila, Kafnetti (ulkopuolisilta vuokrattuja) järjestöjen ulkoa vuokratut tilat (Kimmonsalpa Martinlaaksossa, Inkun Ideapaja, Nicehearts ja Vantaan Näkövammaiset, Orvokkitie 13) taiteilijoiden tilat Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 8
Sopeutustoimenpiteiden vaikutus palvelutasoon palvelutyön määrä vähenee, palvelutaso laskee ja palveluverkko harvenee avustusmäärärahojen leikkaaminen heikentää järjestöjen toimintaedellytyksiä ennaltaehkäisevän hyvinvointityön väheneminen nostaa kaupungin kustannuksia muualla kaupunkitasoinen yhteisvaikutusten arviointi leikkausten vaikutukset samoihin asukas- ja asiakasryhmiin Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 9
Toimenpiteiden talousvaikutukset menojen väheneminen toiminnan sopeuttamisen myötä tulojen kehitys tulopohjan laajentaminen, maksujen korotukset, volyymien kasvu vaihtoehtokustannusten arvioinnin tärkeys vapaa-aika ja asukaspalveluiden tekemien leikkausten seurauksena vaihtoehtoiset kustannukset muilla toimialoilla Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 10
Talouden tasapainotus- ja velkaohjelman henkilöstövaikutukset henkilöstömäärä vähenee v. 2012 tasosta yhteensä 16 htv vuoden 2012 alussa henkilöstön kokonaismäärä 550, joista vakinaisia 391 ja määräaikaisia 159 henkilöstömäärän keskiarvo v. 2011 oli 530, määrä vaihtelee vuoden aikana määräaikaisten kausityöntekijöiden (esim. musiikkiopiston tuntiopettajat) vuoksi Vapaa-aika ja asukaspalvelut 2012 2013 2014 2015 2016 Henkilöstö 1.1.2012 550 Voimassa olevan TS 2012-2015 henkilöstösuunnitelma 532 538 541 546 Toimenpiteiden vaikutus henkilöstösuunnitelmaan -6,5-6,5-3 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 11
Työllisyyspalvelut Toimenpiteet palveluverkon karsinta yritysten ja järjestöjen työllistämisavustukset palkkatukityöllistämisen vähentäminen Vaikutukset työllisyyttä edistävien palveluiden heikkeneminen (esim. lakisääteinen kuntouttava työtoiminta kaupungille aiheutuvat taloudelliset ja sosiaaliset kustannukset lisääntyvät työmarkkinatuen kuntaosuus, toimeentulotuki Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 12
500 päivää työmarkkinatukea saaneet Vähintään 500 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneet 2006-2010 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 000 0 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Lähde: Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2010, Kuusikko-työryhmä Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 13
Työtoiminnan osallistujia Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden määrä 2008-2010 1 400 1 200 1 000 800 600 400 2008 2009 2010 200 0 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU Lähde: Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2010, Kuusikko-työryhmä Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 14
Nuoria työttömiä Nuorisotyöttömien määrä Kuusikkokunnissa joulukuussa 2004 2010 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lähde: Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2010, Kuusikko-työryhmä Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 15
tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis henkilöä Työttömät nuoret, yli 50-vuotiaat ja pitkäaikaistyöttömät (yli 12 kk) Vantaalla 2010-2012 Työttömyys Vantaalla 2010-2012: alle 25-vuotiaat, yli 50-vuotiaat ja pitkäaikaistyöttömä 3500 3000 2500 2000 1500 1000 Alle 25 v. Yli 50 v. Pitkäaikaistyöttömät 500 0 2010 2011 2012 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 16
Euroa/työtön Kuuden suurimman kunnan työllisyyden hoidon bruttokustannukset ( ), 31.12. työttömänä ollutta kohti 2007 2009 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2007 2008 2009 0 Lähde: Kuuden suurimman kaupungin työllistämispalvelut 2009, Kuusikko-työryhmä Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 17
Kulttuuripalvelut Toimenpiteet avustusten vähentäminen, toiminta-avustukset, taiteilija-apurahat lastenkulttuurin toimintatapojen muutokset museoissa vain yksi vaihtuva näyttely musiikkiopiston ja kuvataidekoulun yksityistäminen palveluverkon karsinta luovutaan elokuvatoiminnasta Vaikutukset tapahtuma- ja palvelutarjonta vähenee asukkaiden mahdollisuudet osallistua kulttuuritoimintaan vähenevät Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 18
Kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannukset, /asukas, v. 2010 Vaasa Lahti Tampere Turku Oulu Espoo Kotka Kajaani Kuopio Helsinki Pori Jyväskylä Kokkola Joensuu Hämeenlinna Rauma Rovaniemi Lappeenranta Porvoo Savonlinna Mikkeli Seinäjoki Kouvola Salo Vantaa 242,9892426 241,7116195 226,2249258 204,955844 203,9019983 203,4802597 196,975777 195,8225227 190,8998339 174,7382121 172,6322382 171,2252324 170,233463 163,9860855 162,5192656 159,1338285 155,3669496 144,3692786 138,2258858 137,8002528 135,6279871 134,07483 127,0437824 114,9633385 103,4115618 0 50 100 150 200 250 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 19 Cupore ja Kuntaliitto 19
Kuntien nettokäyttökustannukset taide- ja kulttuurilaitoksille, /asukas, v. 2010 /as 1 000 150,6 8 975 147,8 15 011 118,7 21 053 111,9 6 135 109,9 23 429 104,6 9 759 99,3 14 070 86,0 3 282 85,2 11 147 80,4 6 675 75,6 5 443 73,8 43 462 68,7 17 030 66,3 4 857 65,5 3 028 63,8 3 835 58,2 3 365 55,8 2 718 52,4 3 504 49,2 1 363 40,3 1 599 32,8 2 892 19,1 930 18,0 996 13,9 2 784 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 20 Cupore ja Kuntaliitto 20
Nettokäyttökustannukset kunnan yleiseen kulttuuritoimintaan, /asukas, v. 2010 /as. 1 000 22,2 880 21,4 593 17,1 3 637 15,0 1 321 14,8 3 664 14,2 659 13,8 763 13,1 1 221 13,0 2 309 12,5 7 373 12,3 676 11,4 554 11,0 807 10,1 599 9,9 573 9,3 775 9,0 913 8,3 1 088 7,8 1 106 7,5 364 7,0 501 6,6 253 6,3 380 5,0 1 000 4,5 301 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 21 Cupore ja Kuntaliitto 21
Liikuntapalvelut Toimenpiteet avustusten vähentäminen palveluverkon karsinta Bjursin ulkoilualue Etelälahden ulkoilualue Liikuntayhtiöiden hallinnon ja rakenteiden tarkastelu Vaikutukset liikunnan harrastamisen kustannukset kasvavat sekä kuntalaisilla että liikuntajärjestöillä asukkaiden mahdollisuudet osallistua liikuntatoimintaan vähenevät Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 22
Liikuntapalveluiden kustannukset / asukas Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 23
Nuorisopalvelut Toimenpiteet henkilöstön vähennykset 10 htv, lähtövaihtuvuus ym. palveluverkon karsinta: Lemin leirikeskus Pähkinärinteen nuorisotila Vaikutukset kasvatuksellinen ohjaus vähenee ennaltaehkäisevä työ vähenee palveluaikojen ja -verkon supistuminen toimenpiteiden vaikutukset nuorten syrjäytymiseen Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 24
Alue- ja tapahtumapalvelut Toimenpiteet avustusten vähentäminen vakanssien täyttämättä jättäminen palveluverkon tarkastelu luovutaan kaupungin ulkopuolelta vuokratuista tiloista Vaikutukset järjestöjen toimintaedellytykset heikkenevät palveluverkko supistuu Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 25