Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 28.01.2015 Kokoustiedot Aika 28.01.2015 keskiviikko, klo 17:00-17:49 Paikka Kaupungin virastotalo, lounashuone Saapuvilla olleet jäsenet Huoponen Marianne Kolmisoppi Jenni Hassinen Sanni Kiljunen Kyösti Kinni-Jenu Milja Kontinen Juha Pulliainen Liisa Pyrhönen Heikki Roivas Jari Särkkä Niina Tessieri Enrique Hasanen Satu Korhola Anne puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen varajäsen Muut saapuvilla olleet Vuori Juha, kaupunginhallituksen edustaja Siekkinen Virpi, sivistystoimenjohtaja, esittelijä Turunen Tiina, johdon sihteeri, sihteeri Poissa Korpelainen Mirva, jäsen Sihvonen Jari, jäsen Siiskonen Pirjo, jäsen Toivonen Hannu, jäsen Mustonen Eero, varajäsen Viljakainen Eetu, varajäsen Kuikka Seija, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Parkkinen Roosa, nuorisovaltuuston edustaja

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 2 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Marianne Huoponen Tiina Turunen Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu 28.1.2015 Sanni Hassinen Kyösti Kiljunen Pöytäkirjan nähtävänäolo Sivistystoimi/johdon tukipalvelut, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli 3.2.2015 Johdon sihteeri Tiina Turunen

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 / 3 Ilmoitusasiat 4 / 4 Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan kokouksissa 5 / 5 Liite 1 Kulttuuripalveluiden selvitys vuonna 2014 myönnetyistä avustuksista 6 / 6 Liite 2 nuorisopalveluiden selvitys vuonna 2014 myönnetyistä liikunta-avustuksista 7 / 7 Liite 3 nuorisopalveluiden selvitys vuonna 2014 myönnetyistä nuorisotyön vuosi- ja kohdeavustuksista 8 / 8 Liite 4 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan talousarvion vuoden 2015 käyttösuunnitelma

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 28.01.2015 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 28.01.2015 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sanni Hassinen ja Kyösti Kiljunen. Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros) viimeistään 3.2.2015. Ehdotus Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Hyväksyttiin.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 28.01.2015 3 Ilmoitusasiat Kulttuurijohtaja 61/12.12.2014; Vekkuliteatteri ry:lle myönnetty kohdeavustusta Satutalo Vekkulinnan vuokriin vuodelle 2015 yhteensä 7 546,44 euroa. Sen lisäksi vuoden 2014 vuokriin lisätukea 862,48 euroa. Kulttuurijohtaja 63/12.12.2014; Jäälinna ry:lle myönnetty 5 000 euron kohdeavustus jäänveistofestivaalin järjestämiseksi Mikkelin torilla 15. - 17.2.2015. Kaupunginhallitus 4/12.1.2015; Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan 17.12.2014 tekemiin päätöksiin. Etelä-Savon sairaanhoito piiri ky. on irtisanonut 15.1.2015 päivätyllä kirjeellä yhteistoimintasopimuksen Etelä-Savon maakuntakirjaston kanssa Moision sairaalan laitoskirjastopalvelujen järjestämisestä. Sopimus päättyy 15.7.2015. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Merkittiin.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 7 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 28.01.2015 4 Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan kokouksissa Hallintosäännön 18 :n mukaan esimerkiksi nuorisovaltuuston edustajien puhe- ja läsnäolo-oikeudesta toimielimen kokouksissa päättää asianomainen toimielin. Nuorisovaltuuston edustajalle on annettu puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksiin vuodesta 2002. Nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen Roope Nykäsen ja hänen varalle Aliisa Rahikaisen. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta antaa nuorisovaltuuston edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeus kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan kokouksissa. Lisäksi lautakunta merkitsee nuorisovaltuuston edustajaksi Roope Nykänen ja varalle Aliisa Rahikainen. Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Nuorisosvaltuuston edustaja, varaedustaja, puheenjohtaja ja sihteeri

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 8 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 28.01.2015 5 192 / 059 / 2015 Kulttuuripalveluiden selvitys vuonna 2014 myönnetyistä avustuksista Valmistelija: Kulttuurijohtaja Marita Kajander, p. 044 794 2457 Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluiden 1.1.2010 voimaan tulleiden avustusten jakoperusteiden mukaan kulttuurijohtaja myöntää kulttuuripalveluiden vuosi- ja kohdeavustukset. Avustusohje määrittää että kulttuuripalvelut antaa kulttuuri-, nuorisoja liikuntalautakunnalle kaksi kertaa vuodessa selvityksen myönnetyistä avustuksista. Ajalla 1.1. - 31.12.2014 kulttuurijärjestöille on myönnetty avustuksia oheisen liitteen mukaisesti. Kulttuurijohtaja: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi. Kulttuuripalvelujen avustukset 2014 Liite 1 Ehdotus Päätös Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Merkittiin.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 9 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 28.01.2015 6 193 / 059 / 2015 nuorisopalveluiden selvitys vuonna 2014 myönnetyistä liikunta-avustuksista Valmistelija: liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila, p. 044 794 2431 Liikuntapalveluiden 1.4.2010 voimaan tulleen avustusohjeen mukaisesti liikuntapalveluiden avustukset myöntää liikunta- ja nuorisojohtaja lukuunottamatta tunnustuspalkintoa ja vuoden liikuntateko -palkintoa, jotka myöntää kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta. Avustusohje määrittää myös, että liikunta- ja antaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle kaksi kertaa vuodessa selvityksen myönnetyistä avustuksista. Ajalla 1.1. - 31.12.2014 liikuntajärjestöille on myönnetty ohjaaja-, koulutus-, liikuntapaikka- ja muita kohdeavustuksia oheisen liitteen mukaisesti. nuorisojohtaja: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi. Liikuntapalvelujen avustukset 2014 Liite 2 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Merkittiin.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 10 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 28.01.2015 7 195 / 059 / 2015 nuorisopalveluiden selvitys vuonna 2014 myönnetyistä nuorisotyön vuosija kohdeavustuksista Valmistelija: liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila, p. 044 794 2431 Nuorisopalveluiden 1.1.2010 voimaan tulleen avustusohjeen mukaisesti nuorisopalveluiden avustukset myöntää liikunta- ja nuorisojohtaja. Avustusohje määrittää myös, että liikunta- ja antaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle kaksi kertaa vuodessa selvityksen myönnetyistä avustuksista. Ajalla 1.1. - 31.12.2014 nuorisoyhdistyksille ja nuorten toimintaryhmille on myönnetty vuosiavustuksia (sisältää sekä toiminta- että ohjaajien palkkausavustukset) ja kohdeavustuksia oheisen liitteen mukaisesti. nuorisojohtaja: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi. Nuorisotoimen avustukset 2014 Liite 3 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Merkittiin.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 11 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 28.01.2015 8 204 / 040 / 2015 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan talousarvion vuoden 2015 käyttösuunnitelma Valmistelija: talouspäällikkö Paula Sihvonen, p. 044 794 3003 Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.11.2014 vuoden 2015 talousarvion. Kaupungin taloudellinen tilanne on jatkanut laskuaan ja tämä näkyy myös vuoden 2015 talousarviossa. Talousarvio on tehty huomioiden kaupungin tulokehitys ja siksi menot on sopeutettu tähän tulokehityksen vaativaan tasoon. Kaupungin hallintosäännön 30 :n mukaan Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käyttösuunnitelmat on hyväksyttävä tammikuun 2015 loppuun mennessä. Vuoden 2015 käyttösuunnitelmat viedään uuteen intraan siten, että kukin talousvastaava on jo saanut oikeudet projektisivustolle käyttösuunnitelmat 2015. Käyttösuunnitelmat viedään toimialoittaisiin kansioihin ja niiden tulee sisältää: 1. Kaupungin strategian mukaisesti kaupunginvaltuustoon nähden on määritelty vaikuttavuusindikaattorit ja niille tavoitteet sekä tavoitteiden toteuttamiseksi strategiset toimenpiteet. Talousarviokirjassa esitetään kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet esitetään käyttösuunnitelmassa ja tarvittavassa laajuudessa ne on nimettävä myös tulosyksiköihin saakka. Lautakuntien kortteihin on kirjattu myös operatiivinen toiminnan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä, joita on myös seurattava ja raportoitava lautakunnalle. 2. Käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt) 3. Käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet - yksiköiden päälliköiden toimivalta - käyttösuunnitelman muutoksien tekeminen 4. Tositteiden asiatarkastajat ja hyväksyjät sekä heidän varahenkilönsä (Löytyy kuntaerp-alueelta ja julkaistaan käyttösuunnitelmienkin puolella)

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 12 - tulosyksiköittäin - tasetilien hyväksyjät myös huomioitava - palkkailmoituksien hyväksyjät - investointimenot ja irtaimen omaisuuden hankinta hyväksyttäjät (talousarviokirjassa esitetyt investoinnit ja irtaimen omaisuuden hankinta on sitovaa kirjassa olevien eurojen mukaisesti. Käyttötarkoituksen muutoksesta päättää kaupunginvaltuusto). 5. Tulosalueiden menot ja tulot siinä laajuudessa kuin on johtamisen kannalta tarpeellista. Tililtä toiselle muutoksia ei enää tehdä, vaan palkat, palvelut jne. menot ovat valtuuston nähden sitovia. Määrärahat eivät saa muuttua eikä lisääntyä valtuuston päätökseen nähden, sillä muutokset on käsiteltävä valtuustossa. 6. Tulosalueiden omat käytännöt määrärahojen seurannasta ja vastuista. Käyttösuunnitelmat on hyväksytettävä lautakunnissa 31.1.2015 mennessä. Käyttösuunnitelma 2015 Liite 4 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta hyväksyy kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti. Päätös Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Kaupunginhallitus, talouspalvelut

Kulttuuripalveluiden avustukset vuonna 2014 /pvm Kenelle myönnetty Kohde 93 /28.11.2012 Suomen Nuoriso-opisto Teatterin osaamiskeskus -hanke 1.1.2013-31.3.2014 69 /05.12.2013 Mikkelin Mieslaulajat ry 85-vuotisjuhlakonsertti 9.3.2014 musiikkiopistolla 02 /07.01.2014 Mikkelin Valokuvataide ry Lasten ja nuorten taide- ja kulttuuriperintöryhmän (Patina) toimintaan sekä kesäkuussa 2014 järjestettävään taide- ja kulttuuriperintöleiriin 03 /08.01.2014 Mikkelin Laulusiskot ry Yhteiskonsertin järjestäminen Juvan Mielaulajien kanssa Mikkelin Musiikkiopistossa 2.2.2014 04 /17.01.2014 Tanssikoulu La Carmencita Kevätnäytöksen järjestämiseen 10.5.2014 Mikaelissa 05 /17.01.2014 Mikkelin Eesti Klubi ry Viron kielen ja kulttuurin kerhopäivään ja vironkielisen leikkikerhon järjestämiseen 02 /20.01.2014 Kansainvälinen Mikkeli ry Romanien musiikkikurssin järjestämiseksi kulttuurituottaja Otavan opistolla 8.-9.2.2014 Myönnetty 2 500,00 1 Huom. Kävijämäärä Jäsenmäärä 600,00 1 139 25 3 000,00 1 50 Taide kasvatus 11 vkoa, kesäleiri 5 pv (syksyn raportointiin 600,00 1 64 22 4 000,00 1 692 Mikaeli laskuttaa vuokran 340 250,00 1 19 20 1 428,00 1 32 Maksu menee Otavan opiston kautta 40 06 /22.01.2014 Sekakuoro Crescendo ry Konsertin järjestämiseksi Mikkelin 600,00 1 33 22 Musiikkiopistolla 29.3.2014 07 /24.01.2014 Tööttää ry Sing and Swing musiikkitapahtuman 300,00 1 180 30 järjestämiseen Sotkulla 8.3.2014 09 /03.02.2014 Mikkelin Eesti Klubi ry Viron itsenäisyyspäivän juhlistamiseen 200,00 1 18 10 /19.02.2014 Arto Kivekäs Harmonikkaleirin järjestämiseen 800,00 1 15 77 Harmonikkakoulun kannatusyhdistys ry Korpijärven koululla 30.6. - 3.7.2014 11 /19.02.2014 Mikkelin Laulusiskot ry Eino Leinon runous elää -kiertueen 600,00 1 170 kuluihin 13 /12.03.2014 Vekkuliteatteri ry Tapahtumatoimintaan 3 300,00 3 175 38 14 /21.03.2014 Pohjola-Norden ry Yhdistyksen 70-vuotisjuhla ja Lucia -juhla 750,00 1 46 15 /21.03.2014 Mikkelin Eesti Klubi ry Kevättapahtuman järjestämiseen 220,00 1 15 30.3.2014 17 /31.03.2014 Mikkelin kaupungin Lastenkonsertti 28.4.2014 Mikaelissa 1 770,00 1 248 350 musiikkiluokkien tuki ry 20 /08.04.2014 Otavan seudun eläkkeensaajat ry Äitienpäivätilaisuuden järjestämiseen 500,00 1 70 120 1

Kulttuuripalveluiden avustukset vuonna 2014 /pvm Kenelle myönnetty Kohde 22 /15.04.2014 Ristiinan nuorisoseura ry Ristintie 2015 pääsiäisnäytelmän alkuvalmisteluihin ja toteuttamiseen 23 /24.04.2014 TSL:n Mikkelin seudun Taide- ja kulttuurileirin järjestämiseksi opintojärjestö lomakoti Mäntyniemessä 27.6. - 1.7.2014 Myönnetty Kävijämäärä Huom. Jäsenmäärä 1 000,00 1 70 500,00 1 12 800 24 /24.04.2014 Mikkelin Valokuvataide ry 25-vuotisjuhlanäyttelyn järjestämiseksi 1 000,00 1 Mikkelin valokuvakeskuksessa 25 /25.04.2014 Teatteri Henkireikä ry Tteatteri-ilmaisun kurssin järjestämiseen 650,00 1 10 29 26 /29.04.2014 Etelä-Savon Art Amatson ry Ryhmän esiintymiseen Frankfurtin Suomiaseman vientinäyttelyssä elokuussa 2014 2 000,00 1 35 30 /15.05.2014 Suomen Nuoriso-Opisto J.H.Erkon kirjoituskilpailun 3 000,00 1 16 järjestelykuluihin 31 /15.05.2014 Mikkelin Viihdelaulajat ry Kevätkonsertin kuluihin 400,00 1 130 30 33 /16.05.2014 Etelä-Savon tanssiopisto Mikkeli Spring Bounces- tapahtumalle 800,00 1 34 /23.05.2014 Mikkelin Eesti Klubi ry 25.5.2014 järjestettävään vuosikokoukseen ja kesän aloitukseen Lydia Koidulan kanssa 300,00 1 100 35 /23.05.2014 Mikkelin Kuurojen yhdistys ry Valtakunnallisille kuurojen kulttuuripäiville osallistumiseen 0,00 0 Siirretty sosiaali- ja terveystoimelle 30 /24.07.2014 Mikkelin Korpijärven Elokuun syystapahtumien järjestelykylut 150,00 1 70 60 kyläyhdistys ry 30 /24.07.2014 Koskentaipaleen Kesäjuhlien tanssiorkesterin palkkio 300,00 1 120 60 kylätoimikunta 40 /24.07.2014 Rock Club Mikkeli ry Redneck Rock 2014 3 000,00 1 58 9 41 /22.08.2014 Monikulttuurikeskus Mimosa Kinolinna 1 tilakustannus elokuvan 250,00 1 86 115 "Seuraava vaihe" ensi-ilta 42 /08.09.2014 Teatteri Tuikku Kunnia-näytelmän tuotantokustannukset 2 000,00 332 30 45 /01.10.2014 La Carmencita "No limits" -tanssiteoksen 1 800,00 50 350 esiintymispalkkiot 46 /01.10.2014 Mikkelin Laulusiskot ry Viiden senioriokonsertin tuottaminen ja 500,00 126 22 esittäminen 49 /14.10.2014 Mikkelin seudun Lapsen oikeuksien päivän tapahtuman 700,00 600 260 Omaishoitajat ja läheiset ry järjestäminen 50 /17.10.2014 Mikkelin Anime- ja Mangayhdistys ry Anime-manga hahmopajan järjestäminen 300,00 25 90 2

Kulttuuripalveluiden avustukset vuonna 2014 /pvm Kenelle myönnetty Kohde Myönnetty Kävijämäärä Huom. Jäsenmäärä 51 /27.10.2014 Itäisen tanssin aluekeskus Kulttuuripolku, kehitysvammaisten 5 000,00 tanssityöpajat ja popup-tanssiteokset 52 /28.10.2014 Omega ry "Sodan ja syrjinnän seuraukset" 1 200,00 2 709 71 koulukiertue ja tapahtuma 53 /28.10.2014 Mikkelin Eesti Klubi ry Yleisen toiminnan, tapahtumien ja 300,00 80 50 projektien kehittäminen, joulujuhla 56 /07.11.2014 Suomi-Venäjä seura Venäläisen elokuvan viikon mainonta ja 440,00 247 130 Mikkelin osaston 70v. Juhlavalokuvanäyttelyn materiaalikulut 55 /07.11.2014 AieDesign Mikkeli Art&Design- viikon 2 000,00 13 markkintointivideon tekemiseen 57 /07.11.2014 Tuukkala-Silvasti seura Vesitornin valojen korjaaminen 130,40 59 /18.11.2014 2Do Events ry Ravintolatapahtuma Stellassa 17.1.2015 700,00 300 3 60 /19.11.2014 Etelä-Savon Tanssiopisto Sirkusopetuksen harjoitusvälineiden 3 000,00 283 hankkiminen 61 /12.12.2014 Vekkuliteatteri ry Vuokratuki 8 408,92 53 63 /12.12.2014 Jäälinna ry Jäänveistofestivaalin järjestämiseksi 15.- 5 000,00 75 17.2.2015 64 /18.12.2014 Tuppurala seura ry Tuppuralan joulu- ja itsenäisyyspäivän 500,00 53 3 500 konsertin järjestämiseen 65 /22.12.2014 Mikkelin Valokuvataide ry Muuttuva Mikkeli- hankkeen kuluihin 1 000,00 3

Kulttuuripalveluiden avustukset vuonna 2014 /pvm Kenelle myönnetty Kohde Myönnetty Kävijämäärä Huom. Jäsenmäärä Säännölliset kulttuuriavustukset Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät 100 /13.11.2013 Etelä-Savon Tanssiopisto Yhteistoimintasopimus 20 000,00 1 100 /13.11.2013 Mikkeli-seura ry Yhteistoimintasopimus/ 5 000,00 1 115 Elomaan talo 100 /13.11.2013 Mikkelin Valokuvataide ry Yhteistoimintasopimus/Mikkelin Valokuvakeskus, toiminta-avustus 20 000,00 1 100 /13.11.2013 Mikkelin Valokuvataide ry Yhteistoimintasopimus, Mikkelin Valokuvakeskus, tilavuokra 14 122,00 1 Kiinteistöhallinto laskuttaa tilavuokran sisäisenä vuokrana 16 /19.02.2014 Tiina Kylliäinen, Heini Kylliäinen, Pauliina Sarparanta-Aspegren, Eija Vatanen-Siitari Pala Maata ja taivasta - kukkia ja taidetta - Avoimet puutarhat -tapahtuma 3 000,00 1 Myönnetyt säännölliset kulttuuriavustukset 45 000,00 0 Myönnetyt kohdeavustukset (Kevät 1.1. - 31.7.2014) 28 218,00 22 7 028 7 399 Myönnetyt kohdeavustukset (Syksy 1.8. - 31.12.2014) 39 529,32 693 573 Myönnetyt vuosiavustukset 15 559,00 28?? 1 420 Kulttuurikannustin 3 000,00 Mikkeli-palkinto 2 000,00 Nuoren mikkeliläisen taiteilijan apuraha 3 000,00 Myönnetyt avustukset yhteensä 136 306,32 Myönnetyt tilavuokra 14 122,00 Tapahtumat, kävijämäärät 10 625 Kaikki yhteensä 150 428,32 50 18 346 9 392 4

Liikuntapalveluiden avustukset vuonna 2014 /pvm Kenelle myönnetty Kohde Myönnetty Mikkelin Palloilijat ry Yhteistyösopimus 12 000,00 Mikkelin Kampparit ry Yhteistyösopimus 10 000,00 Jukurit HC Yhteistyösopimus 7 504,00 Mikkelin Passarit ry Yhteistyösopimus 550,00 80 /09.12.2013 Torisport Oy Muu kohdeavustus,torisport tapahtuma maksussa 30.04.2014 3 500,00 83 /10.12.2013 Mikkelin Palloseura ry Muu kohdeavustus, pöytätennispöydän hankinta, maksussa 21.05.2014 600,00 86 /10.12.2013 Mikkelin Squash ry Muu kohdeavustus, turnauksen järjestäminen, maksussa 13.03.2014 2 500,00 92 /10.12.2013 Etelä-Savon Liikunta ry ESLI Muu kohdeavustus, toiminnan järjestäminen 2014 & yhteistyö Pietarin Urheilukomitean kanssa, maksussa 21.11.2014 13 200,00 01 /02.01.2014 Mikkelin Luistelijat ry Muu kohdeavustus Crystal Cup 2014 -tapahtumaan 600,00 02 /02.01.2014 Anttolan Urheilijat ry Muu kohdeavustus elektronisen ajanotto- ja leimantarkastuskaluston hankintaan 800,00 04 /03.01.2014 Tennis-88 Mikkelin ry Liikuntapaikka-avustus tennishallin vuoromaksuihin 5 500,00 05 /03.01.2014 Mikkelin seudun selkäyhdistys ry Liikuntapaikka-avustus Moision uimahallin vuokrakustannuksiin 600,00 08 /03.02.2014 Mikkelin Palloilijat ry Koulutusavustus jaksolta III 2013 500,00 09 /22.01.2014 Mikkelin Keilailuliitto ry Muu kohdeavustus, 50-vuotisjuhlakilpailu 600,00 12 /10.03.2014 Juniori-Jukurit ry Muu kohdeavustus korttelikiekon lopputurnauksen järjestelyyn 510,00 19 /24.04.2014 Anttolan Urheilijat ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 405,00 Etelä-Savon Kamppailuklubi ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 354,00 Haidong Gumdo Mikkeli ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 354,00 Haukivuoren Naisvoimistelijat ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 192,00 Juniori-Jukurit ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 3 405,00 Mikkelin alueen harrasteliiga ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 150,00 Mikkelin Ampujat ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 932,00 Mikkelin Hiihtäjät ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 445,00 Mikkelin Judo ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 869,00 Mikkelin Kampparit ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 2 412,00 Mikkelin Kilpa-Veikot ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 1 410,00 Mikkelin Kissat ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 1 812,00 Mikkelin Naisvoimistelijat ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 1 380,00 Mikkelin NMKY ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 1 131,00 Mikkelin Nyrkkeilijät ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 762,00 Mikkelin Palloilijat ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 3 350,00 Mikkelin Passarit ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 408,00 Mikkelin Ratsastusseura ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 390,00

/pvm Kenelle myönnetty Kohde Myönnetty Mikkelin seudun invalidit ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 1 039,00 Mikkelin seudun selkäyhdistys ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 1 134,00 Mikkelin Squash ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 288,00 Mikkelin Taekwondo ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 288,00 Mikkelin Tanssihullut ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 84,00 Mikkelin Uimaseura ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 1 104,00 Navi ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 90,00 Norolan nuorisoseura ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 126,00 Otavan VPK ry, Otavan Obelix Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 594,00 PU-62 ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 3 175,00 Ristiinan Pallo ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 943,00 Ristiinan Urheilijat ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 205,00 Suomenniemen Urheilijat ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 164,00 Tennis-88 Mikkeli ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 912,00 Urheiluseura Hatsina ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 4 014,00 20 /24.04.2014 Etelä-Savon Kamppailuklubi ry Koulutusavustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 100,00 Juniori-Jukurit ry Koulutusavustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 600,00 Mikkelin Naisvoimistelijat ry Koulutusavustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 150,00 Mikkelin Urheilutanssijat ry Koulutusavustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 600,00 28 /30.05.2014 Mikkelin Luistelijat ry Ohjaaja-avustus I-jaksolta 1.12.2013-31.3.2014 2 313,00 29 /02.06.2014 Mikkelin Kilpa-Veikot ry Muu kohdeavustus, yleisurheilukilpailut Urheilupuistossa 4 500,00 31 /02.06.2014 Etelä-Savon Myynnin ja Markkinoinnin Ammattilaiset ry Etelä-Savon Myynnin ja Markkinoinnin Ammattilaiset ry:n Veteraanikilta hakee avustusta fyysisen ja psyykkisen kunnon hoitamiseen, muun muassa Tanhuvaarassa järjestettyyn kuntokurssiin. 32 /02.06.2014 Mikkelin Snooker Club ry Muu kohdeavustus biljardipöydän hankintaan 1 200,00 33 /02.06.2014 Mikkelin Squash ry Liikuntapaikka-avustus kenttämaksuihin 4 000,00 34 /02.06.2014 Suomenniemen Urheilijat ry Muu kohdeavustus, Power Cup osallistuminen 300,00 35 /02.06.2014 Mikkelin Ratsastusseura ry Muu kohdeavustus, esteratsastuskilpailu 200,00 43 /18.06.2014 Myry ry Liikuntapaikka-avustus, nurmikentän ylläpitoon ja aidan korjaukseen 300,00 50 /25.08.2014 Anttolan Urheilijat ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 390,00 Etelä-Savon Kamppailuklubi ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 120,00 Haidong Gumdo Mikkeli ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 252,00 Haukivuoren Naisvoimistelijat ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 78,00 Juniori-Jukurit ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 1 647,00 Mikkelin Alueen Harrasteliigat ry/mahl Ohjaaja-avustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 130,00 Mikkelin Hiihtäjät ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 280,00 0,00

/pvm Kenelle myönnetty Kohde Myönnetty Mikkelin Judo ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 454,00 Mikkelin Kilpa-Veikot ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 1 464,00 Mikkelin Kissat ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 1 304,00 Mikkelin Luistelijat ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 1 369,00 Mikkelin Naisvoimistelijat ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 551,00 Mikkelin Nyrkkeilijät ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 212,00 Mikkelin Palloilijat ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 3 395,00 Mikkelin Passarit ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 178,00 Mikkelin Ratsastusseura ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 336,00 Mikkelin seudun invalidit ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 528,00 Mikkelin seudun selkäyhdistys ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 408,00 Mikkelin Squash ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 114,00 Mikkelin Uimaseura ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 736,00 Navi ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 526,00 Otavan VPK ry, Otavan Obelix Ohjaaja-avustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 372,00 PU-62 ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 3 276,00 Ristiinan Pallo ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 1 144,00 Ristiinan Urheilijat ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 126,00 Tennis-88 Mikkeli ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 662,00 Urheiluseura Hatsina ry Ohjaaja-avustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 2 115,00 51 /25.08.2014 Mikkelin kissat ry Koulutusavustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 100,00 Etelä-Savon kamppailuklubi ry Koulutusavustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 300,00 Naisvoimisteluseura Jousi ry Koulutusavustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 400,00 Voimistelu- ja urheiluseura Ristiinan Urheilijat ry Koulutusavustus II-jaksolta 1.4.-31.7.2014 100,00 58 /01.10.2014 Juniori-Jukurit ry Muu kohdeavustus Kiekkokoulu ja Tehostartti 500,00 60 /01.10.2014 Etelä-Savon Kamppailuklubi ry Muu kohdeavustus, varustehankinta 1 500,00 61 /01.10.2014 Etelä-Savon Kamppailuklubi ry Etelä-Savon Kamppailuklubi ry hakee kohdeavustusta vastuuohjaaja Kimmo Metsätalon 0,00 osallistumiskustannuksiin kansainväliselle Defendo-leirille Thaimaassa 65 /01.10.2014 Mikkelin Kilpa-Veikot ry Muu kohdeavustus, Leidien Lenkki 850,00 66 /06.10.2014 MAHL ry Muu kohdeavustus, korttelikerhotoimintaan 2 500,00 81 /22.12.2014 Juniori-Jukurit ry Koulutusavustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 200,00 Etelä-Savon kamppailuklubi ry Koulutusavustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 500,00 Naisvoimisteluseura Jousi ry Koulutusavustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 200,00 Mikkelin Palloilijat ry Koulutusavustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 300,00 Mikkelin Kissat ry Koulutusavustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 150,00 Mikkelin naisvoimistelijat ry Koulutusavustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 350,00

/pvm Kenelle myönnetty Kohde Myönnetty Anttola Shakers ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 198,00 Anttolan Urheilijat ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 573,00 Etelä-Savon Kamppailuklubi ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 468,00 Haidong Gumdo Mikkeli ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 530,00 Haukivuoren Naisvoimistelijat ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 141,00 Juniori Jukurit ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 3 369,00 Kamppailuinstituutti Mikkeli ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 0,00 Mikkelin Alueen Harrasteliigat ry/mahl Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 134,00 Mikkelin Ampujat ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 434,00 Mikkelin Judo ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 928,00 Mikkelin Kampparit ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 1 668,00 Mikkelin Kansalliset Seniorit ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 180,00 Mikkelin Kilpa-Veikot ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 1 524,00 Mikkelin Kissat ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 1 736,00 Mikkelin Luistelijat ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 2 571,00 Mikkelin Melojat ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 72,00 Mikkelin Miekkailijat ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 60,00 Mikkelin Naisvoimistelijat ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 1 185,00 Mikkelin Nmky ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 1 302,00 Mikkelin Nyrkkeilijät ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 541,00 Mikkelin Palloilijat ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 3 949,00 Mikkelin Passarit ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 648,00 Mikkelin Seudun Invalidit ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 692,00 Mikkelin Seudun Selkäyhdistys ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 1 008,00 Mikkelin Squash ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 156,00 Mikkelin Taekwondo ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 306,00 Mikkelin Tanssihullut ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 192,00 Mikkelin Uimaseura ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 639,00 Naisvoimisteluseura Jousi ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 168,00 Navi ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 594,00 Norolan Nuorisoseura ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 282,00 Otavan VPK ry, Otavan Obelix Juniorit Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 888,00 Pu-62 ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 2 800,00 Ristiinan Pallo ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 1 025,00 Ristiinan Urheilijat ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 142,00

/pvm Kenelle myönnetty Kohde Myönnetty Saimaan Syöpäyhdistys Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 60,00 Suomenniemen Urheilijat ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 168,00 Tennis-88 Mikkeli ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 464,00 Urheiluseura Hatsina ry Ohjaaja-avustus III-jaksolta 1.8.-30.11.2014 3 114,00 85 /22.12.2014 Navi ry Liikuntapaikka-avustus 7 500,00 93 /31.12.2014 Mikkelin Hiihtäjät ry Muu kohdeavustus, ampumahiihtokilpailut 1 000,00 Muut kohdeavustukset 30 360,00 Liikuntapaikka-avustukset 17 900,00 Ohjaaja-avustukset 93 710,00 Koulutusavustukset 4 550,00 Yhteistyösopimukset 30 054,00 98 /17.12.2014 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan päätöksellä Boa Vontade Tunnustuspalkinto, Martin Lepistö 150,00 MAHL ry Vuoden liikuntateko 1 000,00 Tommi Kovanen Vuoden liikuntateko 500,00 NAVI ry Tunnustuspalkinto, Topias Ahola, Petra Aho 300,00 Mikkelin Squash ry Tunnustuspalkinto, Mirko Muukkonen 150,00 Mikkelin Judo ry Tunnustuspalkinto, Martti Puumalainen 150,00 Mikkelin Ampujat ry Tunnustuspalkinto Julia Palmgren, seuratyöntekijä Matti Hokkanen 300,00 Haidong Gumdo Mikkeli ry Tunnustuspalkinto, Tommi Tiussa 150,00 Mikkelin Uimaseura ry Tunnustuspalkinto Ida Hulkko 500,00 Tunnustuspalkinto Lotta Upanne 150,00 Ristiinan Urheilijat ry Tunnustuspalkinto Emilia Olkkonen, Jouni Kemppi, Leo Pekkanen 450,00 Anttolan Urheilijat ry Henna-Riikka Haikonen 150,00 Mikkelin Melojat ry Tunnustuspalkinto, Miika Nykänen 500,00 Lautakunnan myöntämät avustukset yhteensä 4 450,00 Kaikki yhteensä 181 024,00

NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUKSET 2014 Toiminta-avustukset Jäsenmäärä - 29 v 24/09.05.2014 Anttolan VPK ry/nuoriso-osasto 250,00 10 8 24/090.5.2014 Heinälahden Nuorisoseura 600,00 88 56 24/09.05.2014 Sairilan Ratsastajat ry 700,00 284 139 24/09.05.2014 Mikkelin Esikaupungin VPK ry/ nuoriso-osasto ry 400,00 48 18 24/09.05.2014 Sokkalan Sissit ry 700,00 39 25 24/09.05.2014 Mikkelin Leiritytöt 600,00 40 36 24/09.05.2014 Mikkelin Nuorison tuki ry 1 800,00 104 99 24/09.05.2014 Ekin Partio ry 2 200,00 127 90 24/09.05.2014 Mikkelin seudun partiolaiset ry 500,00 372 285 24/09.05.2014 Yöveden Waeltajat ry 800,00 72 59 24/09.05.2014 Mikkelin Shakkikerho ry/juniorikerho 150,00 26 7 24/09.05.2014 Mikkelin VPK ry/nuoriso-osasto 600,00 68 30 24/09.05.2014 Otavan VPK ry/nuoriso-osasto ry 500,00 27 20 24/09.05.2014 Otavan Otsot ry 600,00 26 23 24/09.05.2014 Linkki-partio LiPa ry 300,00 19 14 Ohjaajien palkkausavustukset 25/09.05.2014 Mikkelin Seudun Partiolaiset ry 5 500,00 372 285 25/09.05.2014 Mikkelin Nuorison Tuki ry 1 800,00 104 99 Kohdeavustukset 16/31.03.2014 Mikkelin Poikateatteri 800,00 17/03.04.2014 Rantakylän Nuoret Kotkat ry 100,00 30 30 59/01.10.2014 Rantakylän Nuoret Kotkat ry 100,00 62/01.10.2014 Mikkelin Lennokki ry 392,00 64/01.10.2014 Mikkelin Eloroolipelaajat ry 800,00 74/17.11.2014 Suomenniemen Nuorison tuki ry 500,00 86/29.12.2014 Probba ry ei myönnetty 92/30.12.2014 Mikkelin Poikateatteri 300,00 Myönnetty yhteensä 20 992,00

1

2 MIKKELIN KAUPUNKI KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA ORGANISAATIO 2015 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tulosalueet Sivistystoimenjohtaja Johtoryhmä Tukipalvelut (lautakunta, avustukset) Sivistystoimenjohtaja Yleiset kulttuuripalvelut Kulttuurijohtaja Museot Kirjastot Museotoimenjohtaja Kirjastotoimenjohtaja nuorisopalve lut nuorisojohta ja Orkesteri Intendentti 16.1.2015 Footer 1

3 Talousarvion 2015 toimintaohjeet Talousarvion rakenne ja toiminnan ja talouden sitovuudet Kaupungin taloudellinen tilanne on jatkanut laskuaan ja tämä näkyy myös vuoden 2015 talousarviossa. Kuntalain 65 :ssä on määritelty, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Sama on todettu myös Mikkelin kaupungin hallintosäännön 31 :ssä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi lautakuntien, liikelaitoksien ja taseyksiköiden kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja määrärahat 10.11.2014. Määrärahoissa lautakuntia sitovat tulot sekä menot. Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty tilikauden aikana talousarviomuutoksina valtuustossa, on annettava selvitys toimintakertomuksessa. Tavoitteiden sitovuudesta seuraa, että niistä poikkeaminen tai niiden tarkistaminen edellyttää valtuuston hyväksymistä. Mikäli palvelusuoritteissa tai tulokertymissä tapahtuu alentumia, menoja pitää pystyä alentamaan samassa suhteessa. Määrärahoja pitää tällaisessa tilanteessa jäädä käyttämättä. Kaupungin hallintosäännön 30 :n mukaan Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käyttösuunnitelmat on hyväksyttävä tammikuun 2015 loppuun mennessä. Vuoden 2015 käyttösuunnitelmat viedään uuteen intraan toimialoittaisiin kansioihin. Määrärahojen käyttö ja vastuut Yleiset vastuut määrärahoista Tilivelvollisia viranhaltijoita ovat toimialajohtaja, tulosaluejohtajat sekä tulosalueiden päälliköt. Lautakunnan ja tulosalueiden on valvottava, että valtuuston hyväksymää talousarviota noudatetaan. Määrärahojen käyttöön liittyy velvoite lisätä yhteistyötä muiden toimielinten kanssa ja hakea tällä tavoin kaupungin kokonaistalouden kannalta edullisempia ja tehokkaampia ratkaisuja palvella kuntalaisia. Palvelujen tehostamista ja tuottavuuden lisäämistä ohjaavat strategiset hyvinvointiohjelmat. Kunkin tulosalueen tai tulosyksikön tilivelvollinen viranhaltija on vastuussa määrärahojen riittävyydestä sekä tulojen kertymisestä. Laskut tulee kohdentaa aiheutumisperusteen mukaan sille menokohdalle, jonne ne kuuluvat. Vain pakottavassa tapauksessa anotaan lisämäärärahaa kaupunginvaltuustolta, ennen määrärahan ylittymistä. Määräraha-anomukseen on aina sisällytettävä esitys lisämäärärahatarpeen rahoittamisesta ja lisämääräraha on etsittävä ensisijaisesti asianomaiselta toimialalta. Talouspalveluilta on aina pyydettävä lausunto ennen määrärahaesityksen käsittelyä. Tulosyksikköjen väliset määrärahasiirrot toteutetaan sivistystoimen toimintasäännön mukaisesti.

4 Vastuuyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmat tulee käsitellä ja hyväksyä koko henkilökunnan työpaikkakokouksessa. Toimintasäännön mukaisesti tulosalueen päällikkö vahvistaa tulosyksikköjen käyttösuunnitelman ja ohjeistaa tarvittavassa laajuudessa käyttösuunnitelman toteutuksessa. Seurantavastuu ja raportointi Toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen 24.11.2014 431 hyväksymiä sisäisen valvonnan ja tarkastuksen ohjeita. Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Tilivelvollisuus merkitsee, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus. Vuonna 2015 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä kuukausittain. Seurannassa 31.3. raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet ja kehittämisohjelmien toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuus sekä henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutumisesta ja toiminnallisten muutoksista, jotka ovat jo tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta 31.7. toimii lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta 31.10. raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset määrärahan ylitykset viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Tulosalueiden päälliköt valmistelevat tulosalueensa toteutumaennusteen ja kirjallisen raportin kuukausittain. Sivistystoimen johtoryhmä ja tulosalueiden johtoryhmät käsittelevät talousarvion toteutumaraportit ja ennusteet, joiden perusteella valmistellaan seurannat lautakuntaan ja kaupunginhallitukselle. Kunkin yksikön päällikön tulee seurata oman yksikkönsä määrärahatilannetta ja tehdä tarvittavat toimenpiteet, jotta myönnetyissä määrärahoissa pysytään. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alainen toiminta perustuu bruttoperiaatteeseen. Tuloja menomäärärahoja seurataan erikseen eikä toimintakate tasolla. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta seuraa toimielimen ja tulosalueiden toimintaa ja taloutta valtuuston ja kaupunginhallituksen talousraportointi aikataulun mukaisesti. Pysyväisohjeet Kaupunginhallitus on antanut seuraavat talouden hoitoon liittyvät erillisohjeet: Hankintaohje Kh 24/14.01.2013, hankintatoiminnan yhteiset periaatteet ja yhteiset kriteerit Kh 429/24.11.2014 Perinnän toimintatapaohje 2010

5 Sisäisen valvonnan ohje kh 431/24.11.2014 Kassanhoito- ja alitilitysohje Kh 22/8.1.2001 Projektitoiminnan ohje 2013 Projektitoiminnan osalta määrärahojen käytössä noudatetaan erikseen annettuja projektiohjeita. Projektin tulo- ja menoarvio vuonna 2015 aloitettavaksi päätettyjen tai vuodelta 2014 jatkuvien projektien osalta sisältyy kunkin hallintokunnan määrärahoihin. Projektit eritellään muista määrärahoista omaksi kokonaisuudeksi, jotta projektikohtaiset seurannat voidaan toteuttaa. Vuodelta 2014 jatkuvien hankkeiden tuloennakot kirjataan vuodelle 2015. Hankkeet on eritelty tilausnumerolla. Projektihakemukset allekirjoitetaan sivistystoimen toimintasäännön mukaisesti. Projektin vastuuhenkilö huolehtii, että projektisuunnitelmasta, päätöksestä ja rahoituspäätöksestä sekä loppuraportista lähetetään kopio sivistystoimen johtamisen tukipalveluihin Arja Hämäläiselle. Tilausnumero projektin seurantaa varten avataan sen jälkeen kun tieto hyväksytystä projektipäätöksestä on saapunut em. henkilöille. Projektien laskut hyväksytään kasvatus- ja opetuslautakunnan vahvistamien hyväksymisoikeuksien mukaisesti. EU-projektilaskuissa täytyy aina olla merkintä EU-projekti. HANKINNAT Hankintatoiminnan yhteiset periaatteet ja kriteerit on hyväksytty kaupunginhallituksessa 429/24.11.2014. Hankintatoiminnan yhteisten periaatteiden vieminen operatiiviseen toimintaan toteutetaan kaupungin hankintasäännön ja tarjouspyyntöjen yhteisten kriteerien kautta Hankintasääntö on päivitetty vuonna 2013 ja sitä päivitetään edelleen kevään 2015 aikana, jotta se tukee nyt esitettyjen periaatteiden toteutumista operatiivisella tasolla. Nyt esitettyjen yleisten periaatteiden mukaan laaditut tarjouspyyntöjen yleiset kriteerit varmistavat että kaikissa kaupungin julkaisemissa tarjouspyynnöissä yhteiset periaatteet näkyvät myös yhtenäisinä vaatimuksina. Hankinnoissa tulee noudattaa kaupungin hankintaohjeita (KH 24/14.01.2013). Palvelu- ym. sopimukset ja sitoumukset käsitellään hankintarajojen mukaisesti ja päätöksen tekijä allekirjoittaa päätösvaltaansa liittyvät asiakirjat. Hankintaprosessissa tulee noudattaa seuraavia periaatteita ja menettelytapoja: 1. Hankittava hyödyke tai palvelu on määritettävä mahdollisimman tarkasti ja yksiselitteisesti ottaen huomioon myös tuotteiden ja palvelujen aiheuttama ympäristökuormitus. 2. Hankinnassa tulee ensisijaisesti käyttää Mikkelin kaupungin ja Etelä- Savon sairaanhoitopiirin ky:n tuotekatalogeja. 3. Mikäli tuotekatalogeista ei löydy tarvittavaa tai vastaavaa hyödykettä tai palvelua, niin osto/tilaus suoritetaan sopimustoimittajilta. Mikäli sopimustoimittajia on enemmän kuin yksi, tulee hyödyke tai palvelu kilpailuttaa minikilpailutuksena sopimustoimittajien kesken. Tiedot toimittajista

6 löytyvät hankintapalveluiden internetsivuilta sekä Mintrasta hankintasopimukset kansiosta. 4. Mikäli sopimustoimittajilta ei löydy tarvittavaa palvelua tai hyödykettä tule hankinta kilpailuttaa. 5. Kansallisen kynnysarvon ylittävissä (yli 30 000 euroa) kilpailutuksissa tulee noudattaa lakia julkisista hankinnoista, Mikkelin kaupungin hankintasääntöä, sekä palvelujen, materiaalien ja puitejärjestelyn hankintaohjeita. 6. Kansallisen kynnysarvon alittavissa kevytkilpailutuksissa tai puitejärjestelyjen sisäisissä minikilpailutuksissa tulee kilpailutus suorittaa ensisijaisesti hankintaasiamiesportaalin kautta. Kevyt- ja minikilpailutus tulee suorittaa, mikäli hankinnan veroton arvo ylittää 3 000 euroa. Hankintapäätökset ja hankintarajat Kilpailutuksista tehdään valituskelpoinen hankintapäätös, oikaisuohje valitusosoituksineen. Mikäli kevytkilpailutuksen arvo alittaa kansallisen kynnysarvon, ei oikaisuohjetta ja valitusosoitusta markkinaoikeuteen lähetetä hankintapäätöksen liitteenä, vaan oikaisuvaatimusohje. Hankintapäätöksiä ovat oikeutettuja tekemään seuraavat viranhaltijat: kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, tulosalueiden esimiehet, tulosyksiköiden esimiehet ja hankintapäällikkö. Liikelaitoksen johtaja ja taseyksikön johtaja rinnastetaan toimialajohtajaan. Hankintarajat (alv 0 %) ja valtuudet määritellään seuraavasti: 1. Yli 1.000.000 euron hankintapäätökset, jotka koskettavat kahta tai useampaa toimialaa tekee kaupunginhallitus valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 2. Hankintapäällikkö voi tehdä useampia toimialoja koskevat alle 1.000.000 euron hankintapäätökset ja sopimukset. 3. Kulttuuri-, nuoriso ja liikuntalautakunta päättää yli 300.000 euron ylittävät hankinnat määrärahojen puitteissa. 4. Kaupunginjohtajalla ja toimialojen johtajilla hankintapäätösten ja sopimusten hankintaraja on 300.000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 5. Talouspäälliköllä ja tulosalueen esimiehellä hankintapäätösten ja sopimusten hankintaraja on 200.000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 6. Tulosyksikön esimiehellä hankintapäätösten ja sopimusten hankintaraja on 50.000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.

7 Toimialakohtaiset hankinnat Hankinnat on suunniteltava ja valmisteltava niin hyvissä ajoin ja siten, että eri organisaatioiden hankinnat voidaan saattaa osaksi koko kaupungin ja konsernin hankintaprosessia ja näin hyödyntää täysimääräisesti saatavilla olevia määrä-, logistiikka ja ostoeräetuja. Tulosalueet ilmoittavat talouspäällikkö Paula Sihvoselle 31.1.2015 mennessä v. 2015 kilpailutettavat hankinnat. Hankintaohjelmassa määritellään ja ajastetaan merkittävät hankinnat kuukauden tarkkuudella. Talouspäällikkö ilmoittaa tiedot keskitetysti hankintapalveluihin hankintakalenterin ja kilpailutusten toteuttamista varten välittömästi talousarvion hyväksymisen jälkeen. Materiaalin kierrätys ja poisto Ensisijaisesti materiaalia hyödynnetään kierrättämällä tuotteita kaupungin yksiköiden välillä. HENKILÖSTÖ Kaupungin omasta käytöstä poistettu materiaali myydään pääsääntöisesti tarjouskilpailun perusteella eniten tarjoavalle. Kierrätyksessä ja tarjouskilpailussa hyödynnetään sähköpostitiedottamista, Mintraa tai ulkoista tiedottamista, riippuen materiaalin arvosta. Myyntipäätöksen tekee tulosyksikön esimies tai henkilö, jolla on oikeus myydä kaupungin omasta käytöstä poistettua materiaalia. Mikäli myynnistä aiheutuvat kustannukset ylittävät materiaalin arvon, pitää materiaali poistaa mahdollisimman kustannus- ja ympäristötehokkaasti. Tässä hyödynnetään joko Mikkelin seudun jätehuoltoyhtiötä Metsäsairila Oy:tä, Mikkelin kierrätyspisteitä, metallin vastaanottotoimijoita tai uuden oston yhteydessä sopimusliikettä vaihtoperiaatteella. Keskeiset henkilöstölinjaukset Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa (KV 12.11.2012) kaupungin henkilöstölinjauksien lähtökohtana on tuottavuuskehityksen avulla hillitä henkilöstönmäärän kasvua. Tavoitteena on rakenteelliset ja pysyvät muutokset kaupungin palveluverkossa ja palveluissa sekä organisaatiossa ja johtamisjärjestelmissä. Vuoden 2015 talousarviossa koko kaupungin palkat ja palkkiot ovat 119,2 miljoonaa euroa. Palkkamenot laskevat 7/2014 ennusteesta noin 4,0 miljoonaa euroa, josta noin 2 miljoonaa euroa selittyy Etelä-Savon työterveyshuollonyhtiöittämisestä. Tulevalla taloussuunnitelmakaudella pääpainon tulee olla menojen kasvua hillitsevissä rakenteellisissa toimissa. Henkilöstömenot muodostavat valtaosan kuntatalouden menoista, joten erityisesti palkkamenojen kasvun hillitseminen on välttämätöntä. Henkilöstömenojen karsimisella tavoitellaan palkkamenojen kohoamisen vaikutuksen nollaamista. Vuoden 2015 talousarvion saavuttaminen vaatii onnistunutta henkilöstösuunnitelman toteuttamista.

8 Henkilöstötoimenpiteet 2015-2016 Koko kaupungin tavoitteena on vähintään 200 henkilön vähentäminen vuosina 2013-2016. Vertailukohtana on 1.1.2013 henkilömäärä. Vuoden 2014 talousarvion yhteydessä toimialoille on annettu selkeät lukumäärät henkilöstön vähentämisestä ( Taulukko 1). Toimialat voivat edelleen rekrytoida henkilöitä, kunhan asetettu vähentämistavoite toteutuu. Koska kuntarakennelain ja kuntaliitossopimuksen mukainen irtisanomissuoja on voimassa vuoden 2017 loppuun, niin vähentämistavoitteeseen voi päästä välttämällä korvausrekrytointeja ja vähentämällä määräaikaisen henkilöstön käyttöä. Henkilöstön vähentäminen ei saa kuitenkaan lisät ulkoisten palveluiden ostoa. Tätä tullaan seuraamaan erityisen tarkasti. Muita toimenpiteitä Henkilöstöpoliittisesti kaupungin lähtökohtana on saada aikaan tuottavuuskehitys tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Käynnistettäviä ja meneillään olevia toimenpiteitä ovat muun muassa: - prosesseihin, palveluihin ja toiminnan rakenteeseen liittyvät vireillä olevat uudistukset, kuten esimerkiksi palveluohjausyksikön perustaminen, mipä- palvelut, Esper- ja Esso- hankkeisiin sekä asiakaspalvelukeskukseen liittyvät rakenteelliset muutokset - palveluverkkojen kriittinen arviointi - toimialojen palvelutuotantoon liittyvien ulkopuolisten palveluiden ostojen tarkastelu - tukipalveluiden uudelleen organisointi ja siihen liittyvät tehtäväjärjestelyt - rekrytoinnin tiukentaminen - tilankäytön tehostaminen ja tilakustannusten karsinta - hallinnonalojen yhteistyön tiivistäminen ja siihen liittyvä tehtävänkuvien kokonaistarkastelu (osaamisen johtaminen) - työaikajärjestelyt ja päivystysjärjestelyt Henkilöstökustannuksia tullaan alentamaan lisäksi muun muassa suosimalla harkinnanvaraisia palkattomia vapaita, pyrkimällä neuvottelemaan järjestöjen kanssa paikallinen sopimus lomarahavapaiden käytöstä, tehtäväkierron tehostamisella ja vajaatyökykyisten suunnitelmallisemmalla työllistämisellä. Määräaikaisten henkilöiden käyttöä sijaisuuksiin tulee rajoittaa sivistystoimessa. Työterveyshuollon yhtiöittäminen laskee henkilömäärää ja palkkakustannuksia. Hallinnollisen yhteistyön kehittämistä sairaanhoitopiirin kanssa jatketaan. Toimintaprosessien, henkilöstöjärjestelmien ja esimiestyön kehittäminen Sisäisen viestinnän roolien selkiyttämisen yhteydessä Mintran omistajuus siirtyi henkilöstöpalveluihin. Vuoden 2014 aikana toteutettiin uuden intran vaatimusmäärittely ja

9 toiminnallinen kuvaus. Intra otetaan asteittain käyttöön syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana ja se tulee toimimaan uudenlaisena sisäisen viestinnän kanavana. Henkilöstön kehittämisen osalta esimiestyön kehittäminen otetaan uudenlaiseksi painopistealueeksi. Esimiestyön kehittäminen jakautuu kolmeen peruskategoriaan: 1. esimiesinfot (kuukausittain) 2. esimiespassi, käynnistetään 2014 syksyllä ja pilotti jatkuu vuoden 2015 3. strategisen tason esimieskoulutus Henkilöstöraportointi ja osaamisen hallinta kytketään Populus- palkanmaksujärjestelmään, joka otetaan käyttöön 1.1.2015. Henkilöstöstrategiakeskusteluja jatketaan toimialoilla ja yksiköissä. Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina 2015-2017 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 8.1 Toiminnan ja toimintaympäristön muutos Kaupunginorkesteri Orkesterin toiminta on kehittynyt voimakkaasti vuoden 2012 alusta alkaen. Kehityksen taustalla ovat kaupunginhallituksen asettaman orkesterin kehittämistyöryhmän tekemät linjaukset, joiden mukaisin toimenpitein orkesteria on kehitetty, sekä uudet rekrytoinnit, intendentti, ylikapellimestari ja konserttimestari. Orkesterin näkyvyys, julkisuuskuva, kansainvälinen maine ja hanketoiminta ovat kehittyneet merkittävästi. Orkesterin kehitysaskeleet ovat tuoneet lisää tehtäviä hallinnolle, minkä lisäksi ammattiorkesteritoiminnan kannalta keskeiset tehtäväalueet - nuotistonhoito, viestintä ja markkinointi sekä orkesterijärjestäjän tehtävät - ovat puuttuvien resurssien vuoksi täysin vajavaisesti hoidetut. Tällä hetkellä orkesterin kahden hengen hallinto on ylikuormittunut ja toimii alimitoitetuilla resursseilla toiminnan volyymiin nähden, eikä hallinnon työhyvinvointia ja työssä jaksamista voida turvata. Tämä vaikeuttaa toiminnan suunnittelemista pitkällä aikajänteellä ja kehitystyön eteenpäin viemistä, sillä hyvin suuri osa hallinnon ajasta menee operatiiviseen toimintaan liittyvien konserttitoiminnan käytännön asioiden hoitoon. Tämä aiheuttaa myös sen, että orkesterissa on hyödyntämätöntä toiminta- ja kehittämispotentiaalia. Olisi mahdollista tavoittaa enemmän yleisöä tehokkaammalla ja kohdennetummalla markkinoinnilla ja viestinnällä ja järjestää entistä monipuolisempaa ja saavutettavampaa toimintaa muusikoiden työohjelman puitteissa. Edellä mainittuja seikkoja pyritään ensimmäisessä vaiheessa edistämään rekrytoimalla määräaikaiseen työsuhteeseen nuotistonhoitaja-tuottaja 60 % työajalla. Vuoden määräaikaisen tehtävän aikana selvitetään sivistystoimen ja kaupunkiorganisaation sisällä, onko ko. henkilön työajan täydennykseen mahdollisuuksia muualla. Henkilön tehtäviin kuuluu nuotistonhoidon järjestäminen sekä konserttituotantoihin liittyvät operatiiviset ja markkinointiin ja viestintään liittyvät tehtävät. Kirjastopalvelut Kirjastoissa henkilöresurssia tullaan kohdentamaan entistä enemmän henkilökohtaisiin asiantuntijapalveluihin kuten tiedonhankintataitojen ohjaukseen sekä asiakkaan ohjaamiseen

10 tiedon äärelle. Henkilöresurssia tullaan ohjaamaan näihin tehtäviin rutiinitehtäviä automatisoimalla ja ulkoistamalla. 1.7.2013 annetun Kirjastoasetuksen (406/2013) määräyksiä henkilöstön koulutusrakenteesta ei kyetä Mikkelin kirjastossa täyttämään. Asetuksen määräykseen noudatetaan viiden vuoden siirtymäaikaa. Henkilöstöresurssin vähentäminen ja asetuksen noudattaminen yhtäaikaisesti ei onnistu, ellei kirjaston palveluverkkoon puututa. Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelujen sihteeriresurssia tarkastellaan toimialalla tapahtuvien siirtojen tai eläköitymisten yhteydessä. Tarkastelu tehdään ensisijaisesti olemassa olevan resurssin ja tehtäväjaon pohjalta. Toimistosihteerin vakanssi on kokonaisuudessaan yleisissä kulttuuripalveluissa, mutta puolet toimistosihteerin työpanoksesta on osoitettu liikunta- ja nuorisopalveluiden asioiden hoitamiseen. Museot Museotoimen henkilökuntamäärä on minimissään. Museotoimesta puuttuu useita keskeisiä vakansseja, jotta toimintaa voitaisiin kehittää museolain ja asetuksen edellyttämällä tavalla. Tällaisia puuttuvia vakansseja ovat konservaattori, museolehtori, Päämajamuseon amanuenssi ja toinen museomestari. Konservaattorin työtehtäviin kuuluu museokokoelmista huolehtiminen, kokoelmien kunnon tarkastaminen, esineiden ja taideteosten kunnostaminen ja puhdistaminen. Vakanssin puuttuessa tätä työtä joudutaan hoitamaan ostopalveluna. Museolehtorin työtehtäviin kuuluu koulun ja museon yhteistyön kehittäminen, museokasvatus sekä työpajojen ja tapahtumien järjestäminen. Tätäkin työtä joudutaan hoitamaan ostopalveluna. Museotoimen ja opetustoimen yhteistyönä syksyllä 2013 aloitettua Museolinkki toimintaa jatketaan lukuvuonna 2014-2015. Toiminta tähtää koulujen ja museoiden yhteistyön syventämiseen. Pidemmän ajan tavoitteena on museolehtorin toimen perustaminen. Päämajahistoria on Mikkelin seudun kulttuuriperinnön keskeisintä aihepiiriä. Päämajamuseon toimintaa tulisi kehittää edelleen. Tämä kehittämistyö edellyttää riittävää henkilöstöresurssointia. Päämajamuseon asiakaspalvelun kehittämisestä sekä näyttelyistä ja kokoelmista vastaamaan tulisi saada päätoiminen amanuenssi. Museoilla on tällä hetkellä toimintaa 14:ssä eri toimipisteessä, kun koko museotoimessa henkilötyövuosia on käytettävissä yhteensä 11,15. Museomestari vastaa eri kohteiden tekniikan toimivuudesta, hälytysjärjestelmistä ja toimitilojen kunnon tarkkailusta. Hän on mukana näyttelyiden pystyttämisessä, purkamisessa, pakkaamisessa ja kuljetuksissa. Toimipisteiden määrän lisääntyessä museomestari ei ehdi tehdä kaikkia hänelle kuuluvia työtehtäviä. Samoin museomestarin sijaistaminen lomien ja sairauslomien aikana tulisi jollakin tavalla varmistaa.

11 Seuraava eläköityminen museotoimessa tapahtuu 1.1.2015. Tällöin vapautuvan 0,5 henkilötyövuoden vakanssin muuttamista kokopäiväiseksi museolehtorin toimeksi tulisi harkita. Toinen liikuntasihteerin toimi muutetaan liikunnanohjaajan toimeksi. Muutoksella vastataan kasvavaan ohjattujen liikuntaryhmien ja erityisesti soveltavan liikunnan ryhmien kysyntään ja siirretään edelleen työpanosta hallinnosta asiakkaiden pariin. Lisäksi erityisliikunnanohjaajan toimenkuvaan lisätään kaupungissa eri tahojen tarjoaman liikunnanohjauksen koordinointia, jotta päällekkäisyyksiltä vältytään ja jotta mahdollisimman moni kaupunkilainen voisi löytää juuri hänelle soveltuvan liikuntaryhmän. Muutos toteutetaan olemassa olevin resurssein, lisävakansseja ei tarvita. Etsivää nuorisotyötä esitetään vakinaistettavaksi: esitetään perustetavaksi viisi etsivän nuorisotyöntekijän toimea, jolloin toiminta voidaan järjestää nykyisenkaltaisena. Etsivä nuorisotyö on Mikkelissä tehty erillisen valtionavun turvin ja valtionapua tullaan edelleen hakemaan. Opetusja kulttuuriministeriö on viestittänyt, että aiemmin valtionapua etsitään työn järjestämiseen saaneet kunnat saavat sitä edelleen, joten lisärahoitusta kaupungin taholta ei ainakaan alkuvaiheessa tarvita. 8.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen Kaupunginorkesteri Ostopalveluissa ei merkittäviä muutoksia. Vierailevat taiteilijat kiinnitetään esiintymään joko lyhyillä määräaikaisilla työsopimuksilla tai hankitaan ostopalveluina. Ylikapellimestarin tehtävä hoidetaan tällä hetkellä ostopalveluna. Tehtävä voisi taiteellisen toiminnan luonteen vuoksi olla myös määräaikainen ja osa-aikainen. Kirjastopalvelut Vilkkaimmissa kirjastoissa on viime vuosien aikana automatisoitu lainaus- ja palautustoimintoja eli ne ovat pääsääntöisesti ulkoistettu asiakkaille. Uudessa aineistohankintasopimuksessa on optio kirjojen muovituspalvelulle. Syksyn 2014 aikana selvitetään, onko muovituksen hoitamiselle muita mahdollisuuksia esimerkiksi tarjoamalla työtä kaupungin sisällä uudelleensijoitettavalle henkilölle. Luettelointitietojen ostopalvelusopimus on murrosvaiheessa. Pyrimme siihen, että jatkossakin kirjastomme pystyy ostamaan luettelointitiedot, koska niiden tuottamiseen omana työnä ei ole resursseja. Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut käyttävät ostopalveluita suurimpien kulttuuritapahtumien järjestelyissä kulttuurituottajien tukena. Vuoden aikana ostopalveluita on esityksistä aina tapahtumien suunnitteluun ja koordinointiin asti. Suurin ostopalvelu on Hulivili-karnevaali. Museot Puuttuvien vakanssien ja epäkäytännöllisten toimitilojen vuoksi tiettyjä toimintoja hoidetaan ostopalveluina. Tällaisia toimintoja ovat mm. museokokoelmien konservointi, museopedagogiikka (museokasvatus) sekä raskaiden tai hankalasti liikuteltavien näyttelyesineiden ja taideteosten siirto näyttelyiden rakentamisen yhteydessä. Nykyisessä henkilöstöresurssitilanteessa ostopalveluiden tarve ei vähene vaan pikemminkin kasvaa.

12 Vuonna 2014 siirryttiin ostamaan jäähallien siivous ulkoa. Samaan aikaan jätettiin täyttämättä jäähallien siivoojan vakanssi. Ostopalvelua jatketaan vuonna 2015 ja siitä eteenpäin. Vuosikustannus on jäähallien kaupungin hallinnoimilta osin lähes sama kuin siivoojan aiempi vuosipalkka, joten kustannusvaikutusta ei ainakaan aluksi juurikaan ole. Liikuntapalvelut aloittaa syksyllä 2014 neuvottelut urheiluseurojen kanssa joidenkin hajaasutusalueella sijaitsevien liikuntapaikkojen ylläpidosta. Kyseessä olevat kohteet on hoidettu työllistämistoimenpiteiden avulla, mutta työllistettyä henkilökuntaa on yhä vaikeampaa liikuntapalveluihin saada. Liikuntapalveluiden oma henkilökunta on riittämätön, varsinkin kun yhdestä liikuntapaikkojen hoitajan paikasta luovutaan eläketapahtuman myötä. Kustannusvaikutus on muutamia tuhansia euroja. Toimenpiteellä ei kuitenkaan poisteta työllistetyn henkilökunnan jatkuvaa tarvetta, vaikka se väheneekin. Osa liikuntapalveluiden toiminnasta on sidoksissa työllistettyyn työvoimaan, jota on hyödynnetty muun muassa kenttienhoidossa, jäähalleilla, ulkoilureittien raivaustehtävissä ja avustavissa töissä. Mikäli kaupungin osoittamat määrärahat työllistämiseen vähenevät, tai jos työllistäminen kohdentuu korostetusti henkilöihin, joilla ei ole valmiuksia liikuntapaikkojen hoitoon, joudutaan palvelua ostamaan ulkoa tai palkkamaan määräaikaista henkilöstöä. Kylien latureittien hoitoon on tehty ostopalvelusopimuksia paikallisten palveluntarjoajien kanssa. Tarkastelujakson loppupuolella on varauduttava siihen, etteivät kaikki kelkkamiehet jatka palvelua, jolloin latureittien ylläpitoa joudutaan suunnittelemaan uudelleen, tai karsimaan palvelua. Skeittihallin ohjauksesta ja valvonnasta on tekeillä ostopalvelusopimus yhdistyksen kanssa. Sopimuksen myötä skeittihallia voidaan pitää enemmän auki ja harrastajille on tarjolla myös ohjausta lajiin. Nuorisopalvelujen ei sopimuksen voimassa ollessa tarvitse rekrytoida määräaikaista skeittihallin valvojaa. Kustannusvaikutus maksimissaan pari tuhatta euroa, ja palvelu parantuu olennaisesti. 8.3 Henkilöresurssin kohdentaminen/siirtäminen sisäisesti Kaupunginorkesteri Sivistystoimen sisällä tarkastellaan markkinointi- ja viestintäresurssin kohdentamista orkesteriin eläköitymisten yhteydessä. Kirjastopalvelut Kirjastojen henkilökuntaa kohdennetaan yhteispalveluun Rantakylässä 0,5 htv, Ristiinassa 0,2 htv ja Suomenniemellä 0,5 htv. Lisäksi Kalevankankaalla työskentelevä kirjastovirkailija tekee koulusihteerin tehtäviä Kalevankankaan koululla 0,2 htv. Seutukirjastotoimintaan kohdennetaan yhteensä 1,82 htv. Näistä saadaan korvaus ostavilta kunnilta sopimuksen mukaisesti. Keskushallinnosta siirretään vuoden 2015 alusta 3,5 htv kirjastoihin hoitamaan yhteispalvelua. 8.4 Tehtävät, joihin voi sijoittaa kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä Kaupunginorkesteri Joitain orkesterijärjestäjän tehtäviä voisi hoitaa ilman musiikkialan koulutusta.

13 Kirjastopalvelut Muovituksen ulkoistamisen vaihtoehto on se, että sitä hoitaa kuntouttavassa työtoiminnassa oleva henkilö. Reunaehtona on se, että toiminnan tulee olla jatkuvaa (katkoksia ei saa olla). Muovitustyö vaatii näppäryyttä ja huolellisuutta. Lisäksi työ on työasennoltaan staattista. Kulttuuripalvelut Yleiset kulttuuripalvelut on käyttänyt kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevia henkilöitä kulttuuriohjaajina. Toiminta edellyttää vakituisen henkilöstön ohjausta ja neuvontaa. Museot Museotoimen sisältötehtäviin vaaditaan museoalan ja sisältöjen tuntemusta. Kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevat henkilöt voisivat tehdä joitakin avustavia työtehtäviä museoiden toimistossa, kuten skannausta, digitointia tai leikearkiston hoitoon liittyviä tehtäviä. Kuntotuttavan työtoiminnan henkilöiden sijoittaminen em. tehtäviin ei vaikuta vakituisen/määräaikaisen työvoiman tarpeeseen. Avustavat työtehtävät kenttien hoidossa niin kesällä kuin talvella. Ulkoilureittien raivaustyöt, uimarantojen ja liikuntapaikkojen siistiminen, avustavat tehtävät liikuntalaitoksissa, avustavat korjaus- ja kunnostustyöt. Liikuntapalvelut työllistävät jo nykyisellään useita kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä vuodessa. Kuntouttavalla työllä ei voida korvata liikunta-paikkojen ammattimaista hoitoa ja ylläpitoa, mutta yllä kuvattujen tehtävien hoito vapauttaa vakituista henkilökuntaa muihin tehtäviin ja parantaa liikuntapaikkojen kokonaistilannetta. 8.5 Työkykytavoite Kaupunginorkesteri Muusikontyön kuormituksen kannalta ratkaisevia tekijöitä ovat sopivasti mitoitetut taiteelliset haasteet sekä sellainen työohjelman suunnittelu, joka mahdollistaa tarvittavat harjoitus- ja palautumisajat. Muusikoiden työhyvinvointia seurataan säännöllisissä orkesterikokouksissa ja kehityskeskusteluissa. Uusi nuotistonhoitaja-tuottaja-resurssi on keskeinen tekijä hallinnon työkyvyn turvaamisessa. Kirjastopalvelut Kirjastoissa on viime vuosina korjattu ergonomiapuutteita suunnitelmallisesti. Työtuoleja on uusittu ja palvelutiskejä on vaihdettu sähköistettyihin, jotka mahdollistavat onipuolisemmat työasennot. Kirjastoissa on laadittu työhyvinvointisuunnitelma vuosille 2014 2016. Suunnitelmassa on vuosikohtaiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan vuosittain. Kehityskeskustelut käydään vuosittain. Kirjastossa suhtaudutaan myönteisesti ASLAK-kuntoutuksiin. Viimeisen neljän vuoden aikana seitsemän kirjastolaista on käynyt ASLAK:in. Kulttuuripalvelut

14 Yleisten kulttuuripalveluiden henkilöstöllä ei ole ollut pitkiä sairaslomia vuosien 2012-2013 aikana. Uusi työhyvinvointisuunnitelma on laadittu v. 2013, jonka avulla ehkäistään työuupumusta ja varmistetaan työntekijöiden hyvinvointi ja ammatillinen täydennyskoulutus. Museot Museotoimen henkilökunnan keski-ikä on ollut huomattavan korkea. Parin viimeisen vuoden aikana eläkkeelle on siirtynyt kolme henkilöä, joiden tilalle on saatu rekrytoitua uutta henkilökuntaa. Keski-ikä on alentunut ja samalla henkilökunnan ikäjakautuma on tasoittunut. Museotoimen työtehtävät ovat erityisesti museovirkailijoiden ja museomestarin osalta ajoittain kuormittavia ja fyysisesti raskaita. Työssä joudutaan kantamaan raskaita ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita museoesineitä ja taideteoksia hissittömissä toimitiloissa, kiipeämään näyttelynripustustilanteissa tikapuilla ja suuntaamaan valoja korkealla katonrajassa. Huonokuntoiset ja epäkäytännölliset toimitilat hankaloittavat näitä työtehtäviä. Ergonomiapuutteita korjataan suunnitelmallisesti mahdollisuuksien mukaan. Työtuoleja on uusittu ja työpöytiä vaihdettu sellaisiin, jotka mahdollistavat paremmat työasennot. Museotoimessa on laadittu työhyvinvointisuunnitelma. Monia puutteita työolosuhteissa ei voida korjata ilman merkittäviä remontteja toimitiloihin. Tällaisia puutteita ovat mm. taidemuseon sisäilmaongelmat ja hissittömyys. Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa käydään vuosittain. nuorisopalveluiden työtehtävät sisältävät ruumiillista työtä (liikuntapaikkojen hoito, siivous), iltavalvomista (nuorisotyö, liikuntapaikat). Koneiden ja laitteiden uusimiseen paremmin työergonomian huomioon ottaviksi on kiinnitettävä huomioita, samoin kuin siivous- ja puhdistusaineiden laatuun ja työn henkiseen rasittavuuden tasoittamiseen. Yhteistyö työterveyden kanssa on hyvällä tasolla. nuorisopalveluissa on järjestetty useita työkokeilujaksoja niin omille kuin muilta toimialoilta tulleille, uudelleensijoittamistoimien kautta jatkuvuutta työurallaan etsiville kaupungin henkilökuntaan kuluville henkilöille. Osa kokeiluista on johtanut uudelleensijoittamisiin. 8.6 Määräaikainen henkilöstö Kaupunginorkesteri Pysyvästä toiminnasta intendentin virka ja ylikapellimestarin tehtävä ovat määräaikaisia. Ylikapellimestarin tehtävä on taiteellisen toiminnan luonteen vuoksi tarkoituksenmukaisesti määräaikainen ja osa-aikainen, ja se hankitaan tällä hetkellä ostopalveluna. Intendentin tehtävän määräaikaisuus perustuu kaupunginhallituksen päätökseen 8.8.2011, jossa todetaan, että "Jatkovuosina orkesterin toiminta on tarkoitus hoitaa niin, että kuulijamäärän lisäämisellä voidaan kattaa työryhmän esitysten aiheuttamat toimintamenojen kasvut.", minkä johdosta virka täytetään enintään viideksi vuodeksi. Vierailevat kapellimestarit ja solistit ovat joko lyhytaikaisia määräaikaisia työntekijöitä tai ostopalveluina hankittavia. Muusikoiden sairaustapauksissa sijaisuudet ovat konserttitoiminnan vuoksi välttämättömiä, mikä aiheuttaa ajoittain lukuisia lyhyitä määräaikaisia työsuhteita. Kirjastopalvelut

15 Kirjaston asiakaspalvelussa käytetään jatkuvasti harjoittelijoita ja muita määräaikaisia. Ilman heitä erityisesti lähikirjastojen sijaistaminen vaikeutuisi huomattavasti, eikä lupausta aukioloajoista pystyttäisi pitämään edes nykyisessä määrin. Museot Pysyvä toiminta museotoimessa on järjestetty vakituisen henkilöstön toimesta. Kesäaikana, jolloin kaikki museotoimen yleisökohteet ovat avoinna, on kohteiden aukipidossa ja valvonnassa museotoimen budjetista palkattuja museoalan opiskelijoita (4 opiskelijaa). Lisäksi kohteiden valvonnassa on koululaisia 8-10 hlöä vuosittain. Keskimäärin 1-2 opiskelijaa palkataan vuosittain erilaisiin projekteihin, jotka rahoitetaan ulkopuolisilla avustuksilla. Pysyvää toimintaa ei voida järjestää kokonaan vakituisen henkilöstön toimesta. Haja-asutusalueen kenttienhoitoon käytetään suurelta osin työllistettyä henkilökuntaa ja latujenhoitoon ostopalvelua. Työllistetyn työvoiman jatkuvaa tarvetta on myös jäähallilla ja osin myös uimahalleilla laitosmiehiä avustavissa tehtävissä. Etsivä nuorisotyö (5htv) on järjestetty kokonaan valtionavuilla palkattavalla määräaikaisella henkilöstöllä. Etsivästä nuorisotyöstä on muodostunut pysyväisluontoinen palvelu, jolle on selkeä tarve valtakunnallisestikin. Etsivää nuorisotyötä tekevän henkilöstön tulisi työn jatkuvuuden takaamiseksi olla vakituista. Nuorisotiedotus ja nuorisotiedotussivuston kehittäminen on hoidettu pitkälti valtionavulla palkattavalla henkilökunnalla (1htv). 8.7 Rekrytointitarve v. 2015 2017 (myös mahdolliset nimikemuutokset) Kaupunginorkesteri Rekrytoidaan 60 % työajalla määräaikaiseen työsuhteeseen yhdeksi vuodeksi nuotistonhoitajatuottaja. Henkilön tehtäviin kuuluu nuotistonhoidon järjestäminen sekä konserttituotantoihin liittyvät operatiiviset ja markkinointiin ja viestintään liittyvät tehtävät. Vuoden määräaikaisen tehtävän aikana selvitetään sivistystoimen ja kaupunkiorganisaation sisällä, onko ko. henkilön työajan täydennykseen mahdollisuuksia muualla. Vuoteen 2017 mennessä eläkepoistuman arvioidaan olevan 3 henkilöä. Orkesterin toimi-vuuden vuoksi yhtään vakanssia ei ole mahdollisuus jättää täyttämättä. Ykkösviulun vakanssit on tarkoituksenmukaista muuttaa niin, että muutetaan ensiviulun-soittajan nimike 2. konserttimestariksi. TES-säädösten mukaan vähemmän vaativaan tehtävään entisin palkkaeduin siirtynyt entinen konserttimestari on tällä hetkellä sijoitettu ykkösviulun varaäänenjohtajan tehtävään. Hänet siirretään uuteen 2. konserttimestarin tehtävään, ja ensiviulunsoittajan tehtävässä oleva henkilö varaäänenjohtajan tehtävään. Siirroissa ei ole kustannusvaikutuksia. Kirjastopalvelut Vuosina 2015 2017 viisi kirjastovirkailijaa saavuttaa henkilökohtaisen eläkeiän. Rekrytointitarpeeseen vaikuttaa palveluverkkoselvityksen toimenpiteet. Rekrytointia on valmisteltu oppisopimuskoulutuksilla. Lisäksi rekrytoinneissa tulee huomioida henkilöstörakenteen

16 vastaaminen kirjastoasetusta. Tämä saattaa tarkoittaa kirjastovirkailijan vakanssien muuttamista kirjastonhoitajan vakansseiksi. Museot Vuosina 2015-2017 eläkeiän saavuttaa kaksi työntekijää. Näistä toisen vakanssin muuttamista kokopäiväiseksi museolehtorin toimeksi tulisi harkita. Vuodelle 2015 esitetään vakinaistettavaksi viisi etsivää nuorisotyöntekijää. Yhden liikuntasihteerin nimike esitetään muutettavaksi liikunnan ohjaajaksi. Toisen liikuntasihteerin nimike esitetään muutettavaksi liikuntasuunnittelijaksi. Nimikemuutoksista ei synny kustannusvaikutuksia. Tarkastelujaksolla eläkeiän saavuttaa 4 liikuntapaikkojen hoitajaa, yksi toimistosihteeri ja kolme laitosmiestä. Suunnitelman mukaan laitosmiehiä palkataan tilalle kaksi, muut rekrytoinnit poistuman mukaisesti. 8.8 Koulutussuunnitelma Mikkelin kaupungin koulutussuunnitelma perustuu osaamistarvearvioon. Osaamisen tarvetta arvioidaan kahdesta eri näkökulmasta. Pitkän aikavälin osaamistarve perustuu strategian toteuttamisen mukanaan tuomaan henkilöstön kehittämistarpeeseen. Lyhyen aikavälin osaaminen on nykyisen palvelutuotannon laadun varmistamiseksi tarkoitettua ammattitaitoa ylläpitävää koulutusta. Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus voi olla sekä lakisääteistä että työnantajan vapaaehtoisesti kustantamaa. Strategian toteuttamista edistävää koulutusta ovat: Johtamis- ja esimieskoulutukset/valmennukset Johtamisen erikoisammattitutkinto 24 päivää / 2 henkilöä Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus on esimerkiksi: Kaikki lakisääteinen täydennyskoulutus 3 päivää / 3 henkilöä Kaikki muu ammatillinen koulutus 438 päivää / 189 henkilöä Muuhun osaamisen kehittämiseen luetaan kuuluvaksi esim. työkierto 150 päivää / 1 henkilö perehdyttäminen 3 päivää / 1 henkilö Oman yhteistyöverkostomme antama ajankohtais-koulutus (esim. Kuntaliitto, KT, MAMK, Mikkelin yliopisto, Keva, Kela). 2 päivää / 2 henkilöä muut mahdolliset toimialakohtaiset koulutukset 15 päivää / 7 henkilöä

17

18 TALOUSARVIORAKENNE TA 2015 1402KN Kulttuuri-,nuoriso- ja liikuntalautakunta Sivistystoimenjohtaja 1402KN1 Kultt.- ja vapaa-aika hallinto Sivistystoimenjohtaja 1402KN11 Kulttuuri- ja vapaa-aika hallinto Sivistystoimenjohtaja KN=5 140251001 Hallinto ja lautakunta 140251002 Teatteri 140251003 Musiikkiopisto 140251004 Mikaeli 1402KN2 Yleiset kulttuuripalvelut Kulttuurijohtaja 1402KN21 Kulttuuripalvelut 1042KN211 Kulttuuritoiminta ja hallinto Kulttuurijohtaja 140252101 Kulttuuripalveluiden hallinto 1402KN3 Kaupunginorkesteri Intendentti 1402KN31 Orkesteri 140253101 Kaupunginorkesteri 1402KN4 Museot Museotoimenjohtaja 1402KN41 Museot 140254101 Museoiden hallinto 140254102 Taidemuseo 140254103 Suur-Savon museo

19 140254104 Aluetaidemuseo 140254105 Päämajamuseo 140254106 Viestikeskus Lokki 140254107 Museoprojektit 140254108 Ristiina 140254109 Suomenniemi 1402KN5 Kirjastopalvelut Kirjastotoimenjohtaja 1402KN51 Kirjastot 1402KN511 Mikkelin kirjastot 140255101 Pääkirjasto 140255102 Mikkeli-Sali 140255103 Anttola 140255104 Mikkelin kirjastoauto 140255105 Lähemäki 140255106 Otava 140255107 Rantakylä 140255108 Moision laitoskirjasto 140255109 Haukivuoren kirjasto 140255110 Kalevankankaan kirjasto 140255111 Ristiinan kirjasto 140255112 Suomenniemen kirjasto 1402KN512 Pertunmaa 140255201 Pertunmaan kirjasto 1402KN513 Puumala 140255301 Puumala kirjasto

20 1402KN514 Hirvensalmi 140255401 Hirvensalmen kirjasto 1402KN52 Kirjaston projektit 1402KN521 Kirjaston projektit 140255509 Kirjaston projektit 1402KN6 nuorisojohtaja 1402KN61 Liikuntapalvelut 1402KN611 Liikuntapalvelut 140256001 Liikuntapalveluiden hallinto 140256002 Ohjaustoiminta 140256003 Ohjaaja-avustus 140256004 Koulutusavustus 140256005 Liikuntapaikka-avustus 140256006 Muut kohdeavustukset 140256009 Liikunnan projektit 1402KN612 Ulkoliikuntapaikat 140256101 Urheilupuisto 140256102 Keinonurmikentät 140256103 Nurmikentät 140256104 Hiekka-/luistelukentät 140256105 Muut kentät 140256106 Golfkenttä 140256107 Huoltorakennukset

21 140256108 Koneet ja kalusto 140256109 Yhteiset kustannukset 140256110 Hänninkenttä 140256111 Ristiina 140256112 Suomenniemi 140256113 Uimarannat 140256114 Ulkoilureitit 140256115 Ostopalvelusopimukset 140256116 Retkisatamat 1402KN613 Jäähallit ja kuplahalli 140256201 Kilpahalli 140256202 Harjoitushalli 140256203 Kuplahalli 1402KN614 Uimahallit ja sis.liik.tilat 1402KN6141 Uimahallit 140256301 Rantakeidas 140256302 Naisvuoren uimahalli 1402KN6142 Sisäliikuntatilat 140256311 Rantakeidas, sali 140256312 Rantakeidas, kuntosali 140256313 Runebergin urheilutalo 140256314 Muut sisäliikuntatilat 140256315 Hauki-halli 140256316 Ristiinan sisäliikuntatilat

22 1402KN62 Nuorisotyö 1402KN621 Nuorisotyö 140257001 Nuorisopalveluiden hallinto 140257002 Nuorisoavustukset 1402KN6211 Nuorisotoiminta 140257004 Kattilansilta 140257005 Starlight 140257006 Skeittihalli 140257008 Moisio-Tuukkala 140257009 Kv-toiminta 140257010 Rantakylä 140257011 Anttola 140257012 Otava 140257013 Kesätoiminta 140257014 Tapahtumat 140257015 Haukivuori 140257016 Etsivä nuorisotyö 140257017 Ristiina 140257018 Suomenniemi 140257019 Saksala 140257020 Susiniemi 140257021 Vanha Sotku 1402KN6212 Muut tilat 140257025 Vuokratut tilat 1402KN6213 Nuorisotyöprojektit 140257029 Nuorisotyöprojektit

23 KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA HYVÄKSYJÄT JA ASIATARKASTAJAT 2015 TULOSALUE Tulosyksikkö Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan varahenkilö Tukipalvelut 140251001 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Paula Sihvonen Virpi Siekkinen, Päivi Salovainio Aija Kuuppo Mirja Keituri, Tarja Hytönen Tukipalvelut 140251002 Teatteri Virpi Siekkinen Paula Sihvonen, Päivi Salovainio Arja Hämäläinen Aija Kuuppo Tukipalvelut 140251003 Musiikkiopisto Virpi Siekkinen Paula Sihvonen, Päivi Salovainio Arja Hämäläinen Aija Kuuppo Tukipalvelut 140251004 Mikaeli Virpi Siekkinen Paula Sihvonen, Päivi Salovainio Arja Hämäläinen Aija Kuuppo Tukipalvelut 140251001 Palkkailmoitukset ja tasetilit Paula Sihvonen Virpi Siekkinen, Päivi Salovainio Armi Karvonen Taija Suhonen, Arja Hämäläinen Kulttuuripalvelut 140252101 Kulttuuripalvelut Marita Kajander Susanna Latvala, Sirpa Pyrhönen, Virpi Siekkinen Kulttuuripalvelut 140252101 Palkkailmoitukset ja tasetilit Marita Kajander Susanna Latvala, Sirpa Pyrhönen, Virpi Siekkinen Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Mirja Keituri, Tarja Hytönen Mirja Keituri, Tarja Hytönen Orkesteri 140253101 Kaupunginorkesteri Nikke Isomöttönen Virpi Siekkinen Merja Kiuru Armi Karvonen Orkesteri 140253101 Palkkailmoitukset ja tasetilit Nikke Isomöttönen Virpi Siekkinen Merja Kiuru Armi Karvonen Museot 140254101 Museon hallinto Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Museot 140254102 Taidemuseo Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Museot 140254103 Suur-Savon museo Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Museot 140254104 Aluetaidemuseo Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Museot 140254105 Päämajamuseo Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Museot 140254106 Viestikeskus Lokki Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Museot 140254107 Museoprojektit Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Museot 140254108 Ristiina Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Museot 140254109 Suomenniemi Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Museot 140254101-14025410Palkkailmoitukset ja tasetilit Matti Karttunen Anna-Maria Larikka Seija Häkkinen Päivi Rantanen Kirjastot 140255101- Mikkelin kirjastot Virpi Launonen Sylvia Stavén, Pirjo Sapman Armi Karvonen, Mari Haatainen, Tili Päivi Laurikainen, Arja Huttunen, Tili 140255112 451000/kirjastoaineisto: kaikki kirjaston 451000/kirjastoaineisto kaikki kirjaston Kirjastot 140255201 Pertunmaan kirjasto Virpi Launonen Sylvia Stavén, Pirjo Sapman Armi vastuuyksiköt Karvonen, Päivi Mari Laurikainen Haatainen Päivi vastuuyksiköt Laurikainen, Arja-Hillevi Huttunen, Huttunen Kirjastot 140255301 Puumalan kirjasto Virpi Launonen Sylvia Stavén, Pirjo Sapman Armi Karvonen, Mari Haatainen Päivi Laurikainen, Arja Huttunen, Kirjastot 140255401 Hirvensalmen kirjasto Virpi Launonen Sylvia Stavén, Pirjo Sapman Armi Karvonen, Mari Haatainen Päivi Laurikainen, Arja Huttunen Kirjastot 140255509 Kirjaston projektit Virpi Launonen Sylvia Stavén, Pirjo Sapman Armi Karvonen, Mari Haatainen Päivi Laurikainen, Arja Huttunen Kirjastot Irtain omaisuus Virpi Launonen Sylvia Stavén, Pirjo Sapman Armi Karvonen, Mari Haatainen Päivi Laurikainen, Arja Huttunen Kirjastot 140255101-15025550Palkkailmoitukset ja tasetilit Virpi Launonen Sylvia Stavén, Pirjo Sapman Armi Karvonen, Mari Haatainen Päivi Laurikainen, Arja Huttunen 140256001 Liikuntapalveluiden hallinto Antti Mattila Tarja Sinioja, Tiina Juhola Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Mirja Keituri, Arja Hämäläinen

24 TULOSALUE Tulosyksikkö Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan varahenkilö 140256002 Ohjaustoiminta Antti Mattila Tarja Sinioja, Tiina Juhola Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand, Matti Poutiainen Mirja Keituri, Arja Hämäläinen 140256003 Ohjaaja-avustus Antti Mattila Tarja Sinioja, Tiina Juhola Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Mirja Keituri, Arja Hämäläinen 140256004 Koulutusavustus Antti Mattila Tarja Sinioja, Tiina Juhola Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Mirja Keituri, Arja Hämäläinen 140256005 Liikuntapaikka-avustus Antti Mattila Tarja Sinioja, Tiina Juhola Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Mirja Keituri, Arja Hämäläinen 140256006 Muut kohdeavustukset Antti Mattila Tarja Sinioja, Tiina Juhola Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Mirja Keituri, Arja Hämäläinen 140256101 Urheilupuisto Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256102 Hiekkatekonurmi Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256103 Nurmikentät Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256104 Hiekka-/luistelukentät Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256105 Muut kentät Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256106 Golfkenttä Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256107 Huoltorakennukset Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256108 Koneet ja kalusto Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256109 Yhteiset kustannukset Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256110 Hänninkenttä Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256111 Ristiinan kentät Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256112 Suomenniemen kentät Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256113 Uimarannat Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256114 Ulkoilureitit Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256115 Ostopalvelusopimukset Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256116 Retkisatamat Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256301 Rantakeidas Virpi Lahti Kimmo Kellman, Antti Mattila, Tarja Sinioja Tarja Turunen Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen 140256302 Naisvuoren uimahalli Virpi Lahti Kimmo Kellman, Antti Mattila, Tarja Sinioja Tarja Turunen Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen 140256311 Rantakeidas, sali Virpi Lahti Kimmo Kellman, Antti Mattila, Tarja Sinioja Tarja Turunen Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen 140256312 Rantakeidas, kuntosali Virpi Lahti Kimmo Kellman, Antti Mattila, Tarja Sinioja Tarja Turunen Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen 140256313 Runebergin urheilutalo Kimmo Kellman Virpi Lahti, Antti Mattila, Tarja Sinioja Tarja Turunen Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen

25 TULOSALUE Tulosyksikkö Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan varahenkilö 140256314 Muut sisäliikuntatilat Kimmo Kellman Virpi Lahti, Antti Mattila, Tarja Sinioja Tarja Turunen Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen 140256315 Hauki-halli Kimmo Kellman Virpi Lahti, Antti Mattila, Tarja Sinioja Tarja Turunen Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen 140256316 Ristiinan sisäliikuntatilat Kimmo Kellman Virpi Lahti, Antti Mattila, Tarja Sinioja Tarja Turunen Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen 140256201 Kilpahalli/jäähalli Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256202 Harjoitushalli Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256203 Maapohjahalli Pekka Turunen Tarja Sinioja, Antti Mattila Arja Hämäläinen, Tarja Hytönen Tarja Turunen, Mirja Keituri 140256009 Liikunnan projektit Antti Mattila Tarja Sinioja, Tiina Juhola Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Mirja Keituri, Arja Hämäläinen 140257001 Nuorisopalveluiden hallinto Antti Mattila Tarja Sinioja, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand 140257004 Kattilansilta Sanna Kuntonen Antti Mattila, Tarja Sinioja Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand 140257006 Skeittihalli Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand 140257005 Starlight Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand 140257008 Moisio-Tuukkala Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand 140257009 Kv-toiminta Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand 140257010 Rantakylä Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand 140257011 Anttola Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand 140257012 Otava Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand 140257013 Kesätoiminta Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand 140257014 Tapahtumat Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand 140257015 Haukivuori Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand 140257016 Etsivä nuorisotyö Sanna Kuntonen Antti Mattila, Tarja Sinioja Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand 140257017 Ristiina Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand 140257018 Suomenniemi Tarja Sinioja Antti Mattila, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand 140257002 Nuorisoavustukset Antti Mattila Tarja Sinioja, Sanna Kuntonen Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand 140257020 Susiniemi Sanna Kuntonen Antti Mattila, Tarja Sinioja Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand 140257021 Vanha Sotku Sanna Kuntonen Antti Mattila, Tarja Sinioja Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand 140257025 Vuokratut tilat Sanna Kuntonen Antti Mattila, Tarja Sinioja Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand

26 TULOSALUE Tulosyksikkö Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan varahenkilö Kaikki kulttuuri- nuorisoja liikuntalautakunnan alaiset tulosalueet 140257029 Projektit Sanna Kuntonen Antti Mattila, Tarja Sinioja Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Irtain omaisuus Antti Mattila Kimmo Kellman, Virpi Lahti, Pekka Turunen, Tarja Sinioja Arja Hämäläinen, Tarja Turunen, Mirja Keituri Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand 140256001-14025702Palkkailmoitukset ja tasetilit Pekka Turunen, Virpi Tarja Sinioja, Virpi Siekkinen Arja Hämäläinen, Mirja Keituri, Tarja Turunen Tarja Hytönen, Aija Kuuppo, Ira Ahlstrand Lahti, Kimmo Kellman, Antti Mattila, Sanna Kuntonen 140252101, 140254101-109, 140256001-140257029, 140255101-112, Työterveyspalvelut tilit 443004, 333006 Paula Sihvonen Virpi Siekkinen, Päivi Salovainio Armi Karvonen Taija Suhonen, Arja Hämäläinen

27 Toimielin Sisäisen tilauksen nimi/projektin nimi Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta projektit 2015 Kustannuspaikka Tilausnumero Rahoittaja/ rahoituspäätös/pvm. ja päätösnumero Alkupvm Loppupvm Projektin vastuuhenkilö/ taloudesta vastaava=hyväksyjä/asiatarkastaja Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Po1nt.fi-verkkopalvelun uudistaminen Etsivä nuorisotyö Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla OKM/637/627/2013 1.3.2014 30.4.2016 Antti Mattila/Mirja Keituri 140257029 144700001012 26.3.2014 ISAVI/1043/07.03.10/2014 1.6.2014 31.5.2015 Antti Mattila/Mirja Keituri 140257016 144700001015 26.5.2014 140256009 144700001018 ISAVI/1028/07.03.09/2014 1.3.2014 31.3.2015 Tiina Juhola/Mirja Keituri, Tarja Hytönen Maakuntakirjaston toiminta 140255509 144700001001 OKM 28.1.2011 41/623/2010 OKM 9.1.2012 39/623/2011 1.1.2011 vuosikohtainen>ja tkuva Virpi Launonen/Mari Haatainen Kirjasto ja uusi opetussuunnitelma ISAVI/897/07.03.08/2014 1.6.2014 31.12.2015 Virpi Launonen/Mari Haatainen 140255509 144700001013 11.3.2014 Kirjavaa-kirjaston ja nuorisotyön monialaisen yhteistyön ISAVI/4181/07.03.08/2014 1.4.2014 29.5.2015 Virpi Launonen/Mari Haatainen E-S kirjastojen kokoelmapolitiikka ISAVI/903/07.03.08/2014 1.6.2014 31.12.2015 Virpi Launonen/Mari Haatainen 140255509 144700001014 11.3.2014 Lappeenrannan ja Mikkelin kaup. 140253101 144700001007 E-Karjalan maakuntaliitto 1.4.2013 31.3.2015 Nikke Isomöttönen/Merja Kiuru orkesterien yhteistyön 50/00.01.05.21/2013, 22.4.2013 ja kehittäminen E-Savon maakuntaliitto 65/00.01.05.21/2013, 27.6.2013 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Jean Sibelius 150-vuottakiertueen tot. Etelä-Koreassa keväällä 2015 140253101 144700001008 OKM 564/320/2013 28.11.2013 1.1.2015 30.6.2015 Nikke Isomöttönen/Merja Kiuru Kulttuuri-, nuoriso- ja Kulttuurikameli 140252101 144700001002 Mikkelin kaupunki 1.1.2001 16.12.2021 Marita Kajander/Ira Ahlstrand, Aija Kuuppo liikuntalautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja Kulttuuripolku 140252101 144700001003 Mikkelin kaupunki 1.1.2001 16.12.2021 Marita Kajander/Ira Ahlstrand, Aija Kuuppo liikuntalautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja 140252101 144700001004 Mikkelin kaupunki 1.1.2001 16.12.2021 Marita Kajander/Ira Ahlstrand, Aija Kuuppo liikuntalautakunta Hulivili Kulttuuri-, nuoriso- ja 140252101 144700001005 Mikkelin kaupunki 1.1.2001 16.12.2021 Marita Kajander/Ira Ahlstrand, Aija Kuuppo liikuntalautakunta Puistokonsertit Kulttuuri-, nuoriso- ja 140252101 144700001006 Mikkelin kaupunki 1.1.2001 16.12.2021 Marita Kajander/Ira Ahlstrand, Aija Kuuppo liikuntalautakunta Ikäihmisten kulttuuripalvelut Kulttuuri-, nuoriso- ja Kalle Hamm - Vieraalla maalla 140254102 144700001009 Mikkelin kaupunki 12.11.2014 28.2.2015 Matti Karttunen/Seija Häkkinen liikuntalautakunta (museo) Kulttuuri-, nuoriso- ja Sodasta rauhaan 1944-1945 140254105 144700001010 Mikkelin kaupunki 2.1.2015 31.12.2015 Matti Karttunen/Seija Häkkinen liikuntalautakunta (museo) Kulttuuri-, nuoriso- ja 140253101 144700001011 Mikkelin ammattikorkeakoulun hanke, josta or 1.1.2014 28.2.2015 Nikke Isomöttönen/Merja Kiuru liikuntalautakunta Striimattu orkesteri kiertää Kulttuuri-, nuoriso- ja 140257017 144700001016 ISAVI/389/07.03.10./2014, 26.5.2014 2.6.2014 29.5.2015 Taja Sinioja/Mirja Keituri, Tarja Hytönen liikuntalautakunta KiVa-kerho 2 Kulttuuri-, nuoriso- ja 140252101 144700001017 Mikkelin kaupunki 1.1.2001 22.10.2024 Marita Kajander/Ira Ahlstrand, Aija Kuuppo liikuntalautakunta Kulttuuriijoulukauppa Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Orkesterin aluetyö 140253101 144700001019 OKM 663/620/2014 1.1.2015 31.12.2015 Nikke Isomöttönen/Merja Kiuru

28 Toimenpiteet sivistystoimessa 2015-2016 TOIMENPIDE VUOSI 2015 VUOSI 2016 Tulot Menot Kulujen vähennys Tulot Menot Kulujen vähennys Sivistystoimi 0-1 128 400-1 128 400 0-1 050 000-1 050 000 Kirjastot Kirjastot kirjastoauton lakkauttaminen -130 000-130 000 Kasvatus ja opetus Koulu- ja päiväkoti palveluverkkoselvityksen toimenpiteet Hiirolan koulu siirtyy Haukivuorelle ja Rämälään -172 400-172 400 Harjunmaan koulu siirtyy Vanhalan kouluun -6 000-6 000-80 000-80 000 Pellosniemen koulu siirtyy Ristiinan yhtenäiskouluun (vaik.-290 teur?) -150 000-150 000-140 000-140 000 Lukiokoulutuksen uusi organisaatio- ja johtamisjärjestelmä -200 000-200 000 Päiväkotien käyttöaste 95 %- tämä toteutuu suurimmilta osilta alla olevilla kahdella isolla päiväkodilla! 0 0 Lehmuskylän ja Siekkilän päiväkodit uuteen tilaan -> siirtyvät Taitolaan -600 000-600 000 Keskusta- alueen uusi päiväkoti -100 000-100 000-500 000-500 000 Rantakylän uusi päiväkoti Hallinto- ja tukipalvelut -100 000-100 000

29 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä, lisätä sähköisten palvelujen käyttöä ja tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lautakunta vastaa kulttuuripalvelujen, liikunta- ja nuorisopalvelujen, kirjastopalvelujen, museopalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta. Palvelusuunnitelma Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaiset tulosalueet järjestävät asukkaiden hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. Ne tuottavat monipuolista ja laadukasta kulttuuri- ja liikuntatarjontaa, mikä mahdollistaa kuntalaisille sekä ohjattuja että omaehtoisia palveluja. Yleisö- ja kävijämääriä pyritään kasvattamaan erilaiset kohderyhmät huomioimalla, kehittämällä käyttäjälähtöisiä palveluja ja markkinointia. Lautakunnan palvelut ovat pääasiallisesti lähipalveluita, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella on niukkenevilla resursseilla vaikeaa. Jos halutaan, että palvelut ovat käytettävissä eripuolilla kaupunkia, lautakunnan alaisista toiminnoista ei voi enää vähentää resursseja. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistyösopimuksilla ylläpidetään palvelutarjoomaa ja luodaan mahdollisuuksia kolmannen sektorin toimijoille kokeilla uudentyyppisten palveluiden tuottamista. Kaupungin eri toimijoiden kesken pyritään yhteistyöhön. Esimerkkinä poikkihallinnollisesta työstä ovat kirjastojen ja yhteispalvelupisteen yhteisen asiakaspalvelun kehittäminen sekä KulttuuriKameli ja Kulttuuripolku. Lautakunnan alaiset toimialat vaikuttavat myönteisesti Mikkelin mainekuvaan viihtyisänä kulttuurikaupunkina. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Ei yhtään läheistä ystävää %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5 tavoite: ammattikoululaiset 24 tavoite: lukiolaiset 18 Järjestetään matalan kynnyksen palveluita nuorille ja pyritään turvaamaan palvelut niiden piiriin hakeutuville. Tulosalueiden päälliköt Humalajuominen, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 7 tavoite: ammattikoululaiset 30 tavoite: lukiolaiset 20. Tupakointi päivittäin, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 10 tavoite: ammattikoululaiset 32 tavoite: lukiolaiset 5 Kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet tavoite: 8-9 lk:t 5 tavoite: ammattikoululaiset 15 tavoite: lukiolaiset 8 Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: tavoite: kirjaston kävijät 500.000 tavoite: museoiden kävijät 30.000 tavoite: orkesterin kuulijamäärä 17.000 Yleiset kulttuuripalvelut: tavoite: kävijämäärät omissa ja yhteistyössä 24.000 tavoite: kävijämäärät kohdeavustetuissa tapahtumissa 32.000 tavoite: säännöllisiä kulttuuriavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä 22.000 tavoite: uimahallikäynnit 185.000 tavoite: teatterin kävijämäärät 55.000 Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa. Kehitetään palvelusisältöjä ja -viestintää. nuorisojohtaja Sivistystoimenjohtaja ja tulosalueiden päälliköt

30 ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Työttömyysaste, %-osuus: tavoite: alle 25-vuotiaat 10 Etsivän nuorisotyön turvaaminen. nuorisojohtaja Mikkelin mainekuvan kehitys: tavoite: imagotutkimuksen 7. sija 4. sija Laadukkaiden tapahtumien, konserttien ja näyttelyiden järjestäminen. Kulttuuristrategia saatetaan v. 2015 aikana loppuun. Kulttuurijohtaja, orkesterin intendentti, museotoimenjohtaja LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Hoidettujen ja opastettujen retkeilyreittien ja luontopolkujen pituus (43km): tavoite: opastettu ja tuotteistettu 100 %:sesti. Keskitytään tiettyihin valikoituihin reitteihin ja pidetään ne kunnossa. nuorisojohtaja Palvelu: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta ja avustukset Vastuuhenkilö: Virpi Siekkinen Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % 2014 2015 2015 2015-2014 2015-2014 (valtuusto) (lautakunta) (khall) Kokousten määrä yhteensä kpl 11 11 11 0 0,0 Nettokustannus/kokoukset /kokous 2 518,18 3 118,18 3 118,18 600 23,8 Kustannukset 27 700 34 300 34 300 6 600 23,8 Tuotot 0 0 0 0 0,0 Netto 27 700 34 300 34 300 6 600 23,8 Avustukset Teatteri 1 175 400 1 116 600 1 116 600-58 800-5,0 Musiikkiopisto 390 800 385 800 385 800-5 000-1,3 Mikaeli 771 000 751 300 751 300-19 700-2,6 Avustukset yhteensä 2 337 200 2 253 700 2 253 700-83 500-3,6 Toimintakulut yhteensä 2 364 900 2 288 000 2 288 000-76 900-3,3

31 YLEISET KULTTUURIPALVELUT Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja, tukea asukkaiden omaa harrastustoimintaa, luoda mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen taiteen eri aloilla, jakaa avustuksia sekä edistää kotiseututyötä. Kulttuuripalvelut luovat ja edistävät kuntalaisten yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallistamista sekä kunnan vetovoimaisuutta. Palvelusuunnitelma Painopisteenä on lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut ja erilainen tapahtumatoiminta. Erityisesti tapahtumissa huomioidaan kulttuuriperintöohjelman mukaiset kaupungin merkkipäivät: 7.3.(Mikkelin syntymäpäivä), lokakuun 1. sunnuntai (Mikkelinpäivä) sekä liittyneiden kuntien vuotuispäivät ja perinteiset tapahtumat. Merkkipäiviä tullaan hyödyntämään kaupungin myönteisen imagon markkinoinnissa. Kulttuuripalvelut organisoivat edelleen myös kansallisen veteraanipäivän ja itsenäisyyspäivän juhlien ohjelmien suunnittelun. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistoimintasopimuksilla mahdollistetaan eri taiteenlajien tapahtumat ja taiteen perusopetuksen palvelut. Toteutetaan edelleen laajaa poikkihallinnollista Kulttuuripolkua Mikkelin peruskouluihin sekä päivähoidon kanssa järjestettävää KulttuuriKamelia päiväkoteihin. Kulttuuripolussa ja KulttuuriKamelissa otetaan huomioon kulttuuriperintöohjelmassa valmistetut opetusmateriaalit. Kulttuuripolku ja KulttuuriKameli ovat laajentuneet koskemaan myös Suomenniemen ja Ristiinan alueita. Lisäksi ollaan mukana kehittämässä Etelä-Savoon seudullista Lastenkulttuurikeskus Verson toimintaa. Käyttäjälähtöisiä sekä sähköisiä palveluja tullaan kehittämään vahvasti eteenpäin yhdessä kaupungin muun palvelutuotannon kanssa. Kulttuuripalvelujen alueellinen, tasa-arvoinen ja hyvä saavutettavuus tulee turvata laajentuneessa kaupungissa. Osallisuutta ja osallistumista kulttuurin toimijoiksi aktivoidaan erilaisilla toimenpiteillä. Kansainvälisyyttä ja sen edistämistä tuetaan kohdeavustuksilla. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: - kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa - kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta - säännöllistä toiminta-avustusta saavien kävijä/osallistujamäärä Vetovoimaiset ja monipuoliset kulttuuritapahtumat ja muu kulttuuritoiminta Mikkelin eri alueilla. Kulttuuriperintöohjelman jalkauttaminen: - 7.3. Mikkelin syntymäpäivän muistaminen - Mikkelinpäivä, lokakuun 1. sunnuntai - liittyneiden kuntien vuotuispäivät ja perinteiset tapahtumat - kaikki yllämainitut hyödynnetään markkinoinnissa ja tapahtumatuotannossa - asukkaiden paikallisidentiteetin vahvistaminen - alueellisen yhteisöllisyyden vahvistaminen ja osallisuuden kehittäminen kulttuuritapahtumien avulla kulttuurituottajat: Mervi Hotokka, Sirpa Pyrhönen, toimistosihteeri, kulttuurijohtaja Marita Kajander, tietopalvelusihteeri Päivi-Kristiina Erola hoitaa Suomenniemen tapahtumien koordinointia. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Turvataan alueellinen tapahtumatuotanto ja monipuoliset sekä laadukkaat kulttuuripalvelut. Suunnitellaan toimivat yhteistyösopimukset ja toimeksiannot Kulttuuripolun ja KulttuuriKamelin osalta yhteistyötä koulujen ja päivähoidon kanssa tiivistetään. Lastenkulttuurikeskus Verson kanssa jatketaan ja kehitetään yhteistyötä. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Uusien osaamisvaatimusten, erityisesti sähköisten palveluiden hallinta ja osaaminen, tulee huomioida täydennyskoulutuksissa Sähköisen asiakirjahallinnan mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen: Toteutetaan avustusten sähköinen haku.

32 Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Mikkelin mainekuvan kehitys Toteutetaan korkeatasoisia ja vetovoimaisia kulttuuritapahtumia. Hyvät kulttuuripalvelut lisäävät Mikkelin kaupungin vetovoimaa kulttuurijohtaja, kulttuurituottajat Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen omien tapahtumien osalta Uusien viestintäkanavien hyödyntäminen nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. Markkinointisuunnitelman päivittäminen ja jalkauttaminen Henkilöstön koulutuksen lisääminen markkinoinnissa ja viestinnässä sekä erityisesti sosiaalisen median käytössä Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Pilotoidaan K9- kulttuurikortti mobiiliversioksi, hyödennetään sähköisiä infotauluja, sosiaalinen media kattavasti käyttöön tiedotuksessa ja markkinoinnissa Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Riittävät henkilöstön koulutusmäärärahat uusien viestintäkanavien ja -tapojen opintoihin. Toimivat työvälineet ja atk-ohjelmat ja laitteet. Avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?

33 Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Marita Kajander Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % 2014 2015 2015 2015-2014 2015-2014 (valtuusto) (lautakunta) (kv) Järjestöjen kulttuuriav., järjestömäärä kpl 65 65 65 0 0 Avustettujen järjestöjen jäsenmäärä kpl 5 000 6 000 6 000 1 000 20 Kävijämäärä tapahtumissa, joihin 0 myönnetty kohdeavustusta kpl 20 000 20 000 20 000 0 0 Säännöllistä toiminta-avustusta 0 saavien kävijä-/osallistujamäärä kpl 20 000 20 000 20 000 0 0 / jäsen /jäsen 30,60 24,47 24,47-6 -20,0 Yhteensä 153 000 146 800 146 800-6 200-4,1 Tuotot 0 0 0 0 Netto 153 000 146 800 146 800-6 200-4,05 Muu kulttuuritoiminta Muu kulttuuritoiminta, asiakkaat kpl 22 000 22 000 22 000 0 0 / asiakas /asiakas 20,80 20,72 20,72 0-0,4 / käynti /käynti 20,80 20,72 20,72 0-0,4 Yhteensä 457 700 455 800 455 800-1 900-0,4 Tuotot -17 600-17 600-20 600-3 000 17,0 Netto 440 100 438 200 435 200-4 900-1,1 Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 610 700 602 600 602 600-8 100-1,3 Tuotot -17 600-17 600-20 600-3 000 17,0 / asukas /asukas 12,49 8,23 8,23-4,26-34,1 Netto 593 100 585 000 582 000-11 100-1,9 Asiakkaat yhteensä kpl 22 000 22 000 22 000 0,00 0 Käynnit yhteensä kpl 22 000 22 000 22 000 0,00 0 Tilaisuudet yhteensä kpl 400 360 360-40,00-10 Avustettavien järjestöjen määrä 0,00 yhteensä kpl 65 65 65 0,00 0 Järjestöjen jäsenet yhteensä kpl 5 000 6 000 6 000 1 000,00 20 Ammatillinen henkilöstö kpl 4 4,0 4,0 0,00 0 Sairauspoissaolopäivät per työnteki- 0,00 jä kpl 6 6 6 0,00 0 Toimitilat, m2 m2 1 001 1 001 1 001 0,00 0 Käynnit/tilaisuus kpl 55 55 55 0,00 0 /avustetun järjestön jäsen 122,14 100,43 100,43-21,71-17,8 /toimitilat m2 610,09 602,00 602,00-8,09-1,3 Toimintakulut/asiakas 27,76 27,39 27,39-0,37-1,3 Toimintakulut/tilaisuus 1 526,75 1 506,50 1 506,50-20,25-1,3 Toimintatulot -17 600-17 600-20 600-3 000,00 17,0 Toimintakulut 610 700 602 600 602 600-8 100,00-1,3 Toimintakate 593 100 585 000 582 000-11 100,00-1,9 Viesti tilaajalle: Toiminta jakautuu lasten- ja nuorten sekä ikäihmisten ja muuhun kulttuuritoimintaan kuten erilaisiin tapahtumiin. Yhteistyö muiden kumppaneiden, kuten kolmannen sektorin kanssa täydentää kaupungin omaa kulttuuritarjontaa. Kullttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle osoitettu 53800 euron taksoihin ja maksuihin kohdentuva lisätulotavoite on huomattava Kulttuuripalveluiden kokoon nähden. Yleiset kulttuuripalvelut muodostaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan vuoden 2015 talousarvioesityksen toimintatuottotavoitteesta 0,7 %, mutta lisätavoite merkitsee 16 %:n kasvua talousarvioon nähden. Avustuksista on vähennetty talouden tasapainotusohjelman mukainen vähennys 6200 euroa. Avustusten vähentäminen heijastuu suoraan kulttuurijärjestöjen toiminnan ja tapahtumien järjestämiseen kaupungissa.

34 Museot Mikkelin kaupungin museoiden tehtävänä on säilyttää, tallentaa ja tehdä tunnetuksi paikallista aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä harjoittamalla tutkimusta, opetusta, näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä tarjoamalla monipuolisia kuvataidepalveluja. Taidemuseo toimii Etelä-Savon aluetaidemuseona ja edistää museotoimintaa, visuaalista kulttuuria sekä taiteeseen liittyvän tiedon saatavuutta toiminta-alueellaan. Päämajamuseo vaalii talvi- ja jatkosodan aikaisen Mikkeliin sijoitetun Suomen armeijan päämajan historiallista perinnettä. Palvelusuunnitelma Keskeisiä tavoitteita ovat kulttuuriperinnön tallettaminen ja säilyttäminen sekä kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen. Lisäksi tavoitteena on tulosalueen peruspalveluiden turvaaminen museolain ja asetuksen edellyttämällä tavalla huomioiden erityisesti lapset ja nuoret, ikääntyneet ja erityisryhmät. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö Kokoelmien digitointi Museoamanuenssit, museovirkailijat Näyttelyiden ja tapahtumien kehittäminen ja tuottaminen Museotoimen toimialaan liittyvän tutkimuksen edistäminen Museotoimenjohtaja, museoamanuenssit Museotoimenjohtaja, museoamanuenssit Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Digitaalisten mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen Museon kokoelmat on saatava Finnaan ja sitä kautta avattua yleisölle internetissä Uusien osaamisvaatimusten huomioiminen rekrytoinneissa Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Osallistuminen Finnaan (Kansallinen Digitaalinen Kirjasto) ja sitä kautta museotoimen kokoelma-aineistojen avaaminen yleisölle internetissä. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Avoimien rajapintojen luominen Datapankkiin maksaa 50 000 euroa. Rahaa ei löydy museotoimen budjetista, joten haetaan ulkopuolista rahoitusta. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Mikkelin mainekuvan kehitys Toteutetaan korkeatasoisia ja kiinnostavia näyttelyitä Museotoimenjohtaja, amanuenssit Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen Uusien viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen, mm. Some Viestintä ja markkinointikoulutuksen lisääminen Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Uusien viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen, mm. Some. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Ei merkittävää vaikutusta.

35 LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Rakennetun ympäristön laatu Toimitilojen kehittäminen asiakas- ja ympäristöystävällisemmiksi Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, sivistystoimenjohtaja, museotoimenjohtaja Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Toimitilojen kehittäminen saavutettaviksi, esteettömiksi, ympäristöystävällisemmiksi ja olosuhteiltaan museoalan standardeja vastaaviksi. Taidemuseon siirto uusiin tiloihin tai graniittitalon peruskorjaus. Museotoimen hajallaan sijaitsevien säilytystilojen yhdistäminen yhden katon alle. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Digitaalitekniikan tarjoamien mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen pysyvissä ja vaihtuvissa näyttelyissä. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Vaatii suuria investointeja pitkällä tähtäimellä Palvelu: Museot Vastuuhenkilö: Matti Karttunen Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % 2014 2015 2015 2015-2014 2015-2014 (valtuusto) (lautakunta) (kv) Museot, käynnit kpl 25 900 25 900 25 900 0 0,0 / käynti /käynti 39,48 38,81 38,81-1 -1,7 / aukiolotunti /h 190,71 187,47 187,47-3 -1,7 Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h 4,5 4,5 4,5 0 0,0 Näyttelyiden määrä kpl 17 17 17 0 0,0 Tallenteiden määrä kpl 43 974 43 974 43 974 0 0,0 Sijoitettavien teosten määrä kpl 608 600 600-8 -1,3 Yhteensä 1 022 600 1 005 200 1 005 200-17 400-1,7 Tuotot -105 200-105 200-107 600-2 400 2,3 Toiminnan kulut yhteensä 1 176 000 1 159 300 1 159 300-16 700-1,4 Tuotot -105 200-105 200-107 600-2 400 2,3 Tuottojen osuus kuluista (%) % 8,9 9,1 9,3 0,3 3,7 Netto 1 070 800 1 054 100 1 051 700-19 100-1,8 Viestit tilaajalle Museotoimella on toimipisteitä 14:ssä eri paikassa mikä aiheuttaa haasteita toiminnan organisoinnissa. Kävijämäärien ja tulonmuodostuksen osalta museotoimi palaa Päämajamuseon remonttia edeltäneisiin tavoitteisiin. Kävijämäärien ja tulojen tulisi siis nousta verrattuna vuoteen 2014.

36 Kirjastopalvelut Kirjasto tarjoaa kirjasto- ja tietopalveluja Mikkelin kaupungin asukkaille sekä yhteistoimintasopimusten mukaisesti seudun kuntien asukkaille. Mikkelin kaupunginkirjasto toimii myös Etelä-Savon maakuntakirjastona. Palvelusuunnitelma Kirjastotoimintaa kehitetään palvelustrategian linjausten mukaan lähipalveluna, mutta taloudentasapainottamistoimenpiteet vaikuttavat siihen, voidaanko kaikki nykyiset kirjaston toimipaikat säilyttää. Keskeisimpiä haasteita ovat riittävän kirjastoammatillisen henkilökunnan säilyttäminen ja henkilökohtaisten asiantuntijapalveluiden kehittäminen muuttuvat asiakastarpeet huomioiden. Kirjastojen ja yhteispalvelupisteen yhteisen asiakaspalvelun kehittämistä jatketaan aikaisempien kokemusten perusteella. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Ei yhtään läheistä ystävää Nuorten osallistumismahdollisuuksien lisääminen (Kirjavaa-hanke jatkuu, hankkeelle haetaan jatkorahoitusta) Lasten ja nuorten tiimi, Asiakaspalvelutiimi Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: kirjaston käyttö/kävijät Kokoelmien kehittäminen (e-aineistot) Tapahtumien kehittäminen Palvelupäällikkö (kokoelmat), Kokoelmatiimi Palvelupäälliköt, Tapahtuma- ja viestintätiimi Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Osallistavien menetelmien käyttö kirjastotyössä Koko kirjaston kattavan kokoelmapolitiikan toteuttaminen Ammattitaitoisen henkilöstön työajan käyttäminen asiakaskontakteihin Kirjastojen mukanaolo opetussuunnitelman uudistamistyössä Kokoelman yhteiskäyttö koko asiakaskuntaa hyödyntävästi Asiakastiedon ja palautteen kerääminen ja hyödyntäminen Asiakkaan kohtaamiseen ja osallisuuden huomioimiseen liittyvien taitojen lisääminen Uusien osaamisvaatimusten huomioiminen rekrytoinneissa (huomio myös asetuksen mukaiseen pätevyyteen) Esimiesten ja henkilökunnan tulee sisäistää Yksi kirjasto, yksi asiakaskunta, yksi kokoelma ajattelu Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Uusi kirjastojärjestelmä, joka mahdollistaa muun muassa sähköisten aineistojen etäkäytön, omien tietojen muokkaamisen, luku- ja kuuntelukokemusten jakamisen ja tallentamisen omiin tietoihin ja esimerkiksi verkkomaksamisen. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Henkilöstöresurssista ei ole enää varaa supistaa ilman tuntuvia aukioloaikojen leikkauksia tai toimipaikkojen lakkauttamisia. Lisäksi ammattitaitoinen kirjastoammatillinen henkilöstö on turvattava ja sen määrässä on huomioitava kirjastoasetuksen määräys korkeakoulutetun henkilökunnan määrästä. Tämä tulee lisäämään henkilöstökuluja noin 22 000 /vuosi. Kokoelman yhteiskäyttö lisää riskiä kuljetuskustannusten kasvamiseen, mutta sen avulla on mahdollista pitää aineistohankinnan kustannukset nykytasolla ilman, että se vaikuttaa ratkaisevasti asiakkaan kokoelmasta saamaan hyötyyn. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?

37 LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Palvelu: Kirjastopalvelut Vastuuhenkilö: Virpi Launonen Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % 2014 2015 2015 2015-2014 2015-2014 (valtuusto) (lautakunta) (kv) Pääkirjasto Pääkirjasto, lainat kpl 535 000 534 000 534 000-1 000-0,19 / laina /laina 3,69 3,68 3,68 0-0,21 / toimintatunnit /t 778,75 786,52 786,52 8 1,00 Käynnit kpl 331 000 368 000 368 000 37 000 11,18 / käynti /käynti 5,96 5,34 5,34-0,62-10,35 Aukiolotunnit viikossa h 53 53 53 0 0,00 Pääkirjasto yhteensä 1 971 800 1 966 300 1 966 300-5 500-0,28 Tuotot yhteensä -440 600-442 400-461 100-20 500 4,65 Netto 1 531 200 1 523 900 1 505 200-26 000-1,70 Lähikirjastot Lähikirjastot, lainat kpl 349 600 334 800 334 800-14 800-4,23 / laina /laina 4,22 4,66 4,66 0 10,33 / toimintatunnit h 85,73 89,84 89,84 4 4,80 Käynnit kpl 210 800 225 200 225 200 14 400 6,83 / käynti /käynti 6,99 6,92 6,92 0-0,98 Aukiolotunnit viikossa h 348 356 356 8 2,30 Lähikirjastot yhteensä 1 474 300 1 558 800 1 558 800 84 500 5,73 Tuotot yhteensä -107 000-56 000-56 000 51 000-47,66 Netto 1 367 300 1 502 800 1 502 800 135 500 9,91 Kirjastoautot Kirjastoautot, lainat kpl 37 000 29 000 29 000-8 000-21,62 / laina /laina 3,09 4,41 4,41 1 42,64 Käynnit kpl 11 000 6 000 6 000-5 000-45,45 / käynti /käynti 10,40 21,32 21,32 11 104,97 Kirjastoautot yhteensä 114 400 127 900 127 900 13 500 11,80 Tuotot yhteensä -500-300 -300 200-40,00 Netto 113 900 127 600 127 600 13 700 12,03 Kirjastot yhteensä Kirjastot yhteensä, lainat kpl 921 600 897 800 897 800-23 800-2,58 / laina /laina 3,86 4,07 4,07 0 5,32 / lainaaja /lainaaja 102,79 142,97 142,97 40 39,10 Lainaajat / asukas (peittävyys) % 51,03 34,89 34,89-16 -31,62 Käynnit kpl 552 800 599 200 599 200 46 400 8,39 / käynti /käynti 6,44 6,10 6,10 0-5,35

38 Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % 2014 2015 2015 2015-2014 2015-2014 (valtuusto) (lautakunta) (kv) Verkkopalvelun käyttö 172 000 185 000 185 000 13 000 7,56 Asiantuntijapalvelut 444 400 960 900 960 900 516 500 116,22 Kirjastot yhteensä 3 560 500 3 653 000 3 653 000 92 500 2,60 Tuotot yhteensä -548 100-498 700-517 400 30 700-5,60 Netto 3 012 400 3 154 300 3 135 600 123 200 4,09 Kirjastopalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 3 682 500 3 807 600 3 807 600 125 100 3,40 Toiminnan tuotot yhteensä -670 100-655 700-674 400-4 300 0,64 Tuottojen osuus kuluista (%) % 0,18 0,17 0,18 0 0,00 Netto 3 012 400 3 151 900 3 133 200 120 800 4,01 Viestit tilaajalle Vuosien 2013 vertailuluvuissa seutukirjastot ovat pääkirjaston luvuissa. Vuodelle 2015 keskushallinnosta on siirtynyt 3,5 htv:ta yhteispalvelun hoitamista varten. Tulotavoitetta on ohjeiden mukaan nostettu, mikä ei ole realistista suhteessa kirjastojen tulokertymään.

39 nuorisopalveluiden tehtävänä on luoda toimintaedellytykset ja tukea monipuolista liikunta- ja nuorisotoimintaa, edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea nuorten kasvua, kehitystä ja kansalaisvalmiuksia. edistää palveluillaan ja rakennetulla ympäristöllä asukkaiden hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymiskehitystä. Monipuolinen nuorisotyö ja liikuntapaikkatarjonta kannustavat kuntalaisia ohjattuun ja omaehtoiseen toimintaan. Liikuntapaikkarakentaminen ja jo olemassa olevien liikuntapaikkojen kunnostaminen paremmin nykyvaatimuksia vastaaviksi lisää kuntalaisten liikkumista. Tällainen vaikutus on esimerkiksi lähiliikuntapaikkojen perusparannuksella. Palvelusuunnitelma ovat lähipalveluita, joiden tavoitettavuus sekä kaupunki- että haja-asutusalueella tulee turvata. Palveluiden ylläpitäminen maantieteellisesti laajalla alueella ja edelleen niukkenevilla resursseilla on vaikeaa, ja palveluverkkoon on tarkastelujakson aikana tehty vähennyksiä lähinnä toimitilojen osalta kaupunginvaltuuston asettaman talouden tasapainottamisohjelman sekä keväällä 2014 valmistuneen palveluverkkoselvityksen mukaisesti. Kaupungin tarjoamaa liikunnan ohjausta ja sitä kautta liikkumisen määrää pyritään lisäämään muuttamalla toisen liikuntasihteerin toimi liikunnan ohjaajan toimeksi. Liikunnan ohjauksen kysyntä ja tarve tulee lähivuosina korostumaan. Nyt tehtävällä muutoksella voidaan vastata esimerkiksi soveltavan liikunnan ryhmien lisäämiseen. Taajamien liikuntapaikkojen hoidosta tullaan neuvottelemaan urheiluseurojen kanssa, jotta työvoiman rajallisuudesta johtuneita puutteita voitaisiin paikata. Toimenpide vaatinee pientä lisäystä palveluiden ostoihin. Toisaalta vähän käytössä olevien liikuntapaikkojen ja reittien lakkauttamista joudutaan harkitsemaan palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Keskustan nuorisotilan siirtyminen Olkkarin kanssa samoihin tiloihin tiivistää toimialojen välistä nuorten matalan kynnyksen ohjauksen yhteistyötä entisestään. Haukivuoren nuorisotilan siirtyminen kouluremontin myötä samaan rakennukseen lähentänee nuorisotyön ja koulun yhteistyötä ja tuottaa pitkällä ajanjaksolla hyötyä myös tilojen yhteiskäytön kautta. Etsivää nuorisotyötä esitetään vakinaistettavaksi, jotta nuoria hyvin tavoittava ja joustavasti kohtaava työmuoto saadaan turvattua. Tähän ei toistaiseksi tarvita eurovarausta, sillä valtionapu etsivään työhön tulee jatkumaan. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus Liikuntaseuroihin harrastamaan ohjaaminen, omatoimiseen liikuntatoimintaan kannustaminen, eri lajeihin tutustuminen koulujen urheilukilpailuissa Liikuntapaikkamaksujen pitäminen kohtuullisella tasolla, jotta harrastamisen hinta ei oleellisesti nouse Nuorisotalojen toiminnasta informointi, taloille ohjaaminen, ryhmäytys kaikille 7- luokkalaisille Yksinäisen nuoren huomiointi etsivässä nuorisotyössä sekä Olkkaritoiminnassa, vertaisryhmätoiminta Humalajuominen, tupakointi päivittäin, kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 vuotiaat, %-osuus Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: Uimahallikäynnit Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa Välitön puuttuminen päihde-epäilyn herätessä ja eteenpäin ohjaus tarvittaessa Tarvittaessa henkilökunnan koulutusta varhain puuttumiseen, kohtaamiseen, puheeksi ottamiseen (nuorisotyö, uimahallit) Nuorisolain edellyttämät ilmoitukset oppilaitoksista opiskelunsa keskeyttäneistä, yhteydenotto nuoreen ilmoitusten perusteella ja toimenpiteet Etsivälle työlle tieto jokaisesta opiskelunsa keskeyttäneestä nuoresta Aikuisten uimaopetuksen lisääminen (huomioiden maahanmuuttajat). Nuorisotalot, Kaikki liikkumaan! hankkeen ohjaajat, liikuntasihteeri nuorisojohtaja, liikuntapaikkapäällikkö, hallimestarit Nuoriso-ohjaajat, nuorisosihteeri, etsivä nuorisotyö Nuoriso-ohjaajat, nuorisosihteeri Etsivä nuorisotyö Etsivä nuorisotyö, nuoriso-ohjaajat Nuorisosihteeri, hallimestarit Etsivä nuorisotyö, Olkkaritiimi Hallimestarit, uimaopettajauinninvalvojat

40 Liikunnan ohjauksen lisääminen Vesivoimistelunohjauksen lisääminen, kaksi uutta ryhmää. Kaikki 0.-6.-luokan oppilaat uinninopetukseen. Kampanjatuotteet: bonuskuukausi kuukausilipun ostajalle elo-syyskuussa ja huhti-toukokuussa, uimahallikäyntien lisääntyminen hiljaisina aikoina nuorisojohtaja, hallimestarit Soveltavan liikunnan ryhmien lisääminen joko omana toimintana tai yhdessä eri toimijoiden kanssa koordinoiden, 5 uutta pysyväisluonteista liikuntaryhmää eri kohderyhmille Liikunnan ohjaaja, erityisliikunnan ohjaaja, liikuntasihteeri Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Osallistavien palveluiden ja ohjauksen kehittäminen Etsivän nuorisotyön vakinaistaminen Ohjattujen liikuntaryhmien lisääminen soveltavan liikunnan ryhmät huomioiden Määräaikaisina työskentelevien etsivänuorisotyöntekijöiden työn jatkuvuuden varmistaminen Liikuntasihteerin toimen muuttaminen liikunnan ohjaajaksi ja toimen täyttäminen, erityisliikunnan ohjaajan koordinaatiovastuun lisääminen kaupungissa järjestettävistä liikuntaryhmistä Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Tajua Mut! signaalijärjestelmän käytön vakinaistaminen ja nuoren liputustoiminnon arkipäiväistyminen yhä varhemmin tapahtuvan puuttumisen mahdollistamiseksi. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Etsivä nuorisotyö on vuosittain anottavien valtionapumäärärahojen varassa. Määräaikaisuudet ja sidonnaisuus valtionapurahoihin aiheuttavat henkilöstön vaihtuvuutta ja siten kontaktien katkeamista nuoriin. Etsivä nuorisotyö vähenee, mikäli valtionavut työmuodolle vähenevät, ja loppuu, jos valtionapuja ei enää myönnetä. Viiden etsivän nuorisotyöntekijän vakinaistaminen maksaisi vuositasolla noin 150 000 euroa siitä lähtien, kun valtionavustusta ei enää saada. Valtionavustuskaudella avustus kattaa työntekijöiden palkkakustannukset. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Työttömyysaste, %-osuus Nuorten tavoittaminen, motivointi, Etsivä nuorisotyö, nuorisosihteeri - alle 25-vuotiaat ohjaus eteenpäin oikealle taholle - alle 30-vuotiaat tarvittaessa valmistuneiden osuus Mikkelin mainekuvan kehitys Laadukkaiden liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnossapito Liikuntaseurojen osallistaminen liikuntapaikkojen hoitoon ostopalvelusopimuksin nuorisojohtaja, liikuntapaikkapäällikkö, liikuntapaikkojen hoitajat Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Mikkelin kaupungin uuden karttapalvelun kattava käyttöönotto liikuntapaikkojen osalta. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnostaminen on sidoksissa kaupungin investointiohjelmaan ja sen laajuuteen. Ostopalvelusopimukset vaativat taloudellisen panostuksen, vaikka suurista summista ei olekaan kysymys.

41 LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Hoidettujen ja opastettujen retkeilyreittien ja luontopolkujen pituus (43km) Keskitytään tiettyihin valikoituihin reitteihin ja pidetään ne kunnossa Liikuntapaikkapäällikkö, liikunta- ja nuorisojohtaja, liikuntapaikkojen hoitajat Ekologinen jalanjälki Ulkoilureittien valaisimien vaihto EUdirektiivin mukaisiin vähemmän kuluttaviin valoihin Liikuntapaikkapäällikkö, liikunta- ja nuorisojohtaja Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Keskitytään valikoitujen, nykyistä harvempien reittien ylläpitoon ja ohjataan käyttöä niille Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Ylläpito omalla työvoimalla ja tarvittaessa vähäisin ostopalveluin Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Retkeilyreittien hoitoon ei ole juurikaan varattu määrärahoja, hoito omalla työvoimalla. Kehittämismahdollisuudet rajalliset. Ulkoilureittien valojen vaihto vähemmän kuluttaviin tulee huomioida kaupungin investointiohjelmassa yhdessä katuvalojen vaihdon kanssa. Ulkoilureittien osalta kustannusarvio jopa 300 000 euroa. Palvelu: Vastuuhenkilö: Antti Mattila Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % 2014 2015 2015 2015-2014 2015-2014 (valtuusto) (lautakunta) (kv) Ulkoliikunta-alueet Ulkoliikunta-alueet, kpl kpl 139 140 140 1,00 0,7 / alue /alue 12 032 11 921 11 923-108,79-0,9 / hoidettu m2 /m² 17,47 19,04 19,05 1,58 9,0 Yhteensä 1 672 400 1 668 900 1 669 200-3 200-0,2 Tuotot -54 800-69 600-74 600-19 800 36,1 Netto 1 617 600 1 599 300 1 594 600-23 000-1,4 Liikuntareitit, km km 350,0 319,00 319,00-31,00-8,9 / km /km 393,7 431,35 431,35 37,64 9,6 Yhteensä 137 800 137 600 137 600-200,00-0,1 Tuotot -21 200-21 200-24 200-3 000,00 14,2 Netto 116 600 116 400 113 400-3 200,00-2,7 Jäähalli ja maapohjahallit Käyttöaste % % 77,3 77,3 77,3 0,00 0,0 / käyttötunti /h 153,55 156,03 156,03 2,48 1,6 Yhteensä 1 021 100 1 037 600 1 037 600 16 500,00 1,6 Tuotot -266 100-266 100-274 100-8 000,00 3,0 Netto 755 000 771 500 763 500 8 500,00 1,1 Uimahallit Uimahallit, käynnit kpl 176 000 176 000 176 000 0,00 0,0 / käynti /käynti 8,67 8,73 8,73 0,06 0,7 / käynti (netto) /käynti 5,93 5,87 5,84-0,09-1,4 / aukiolotunti /h 348,67 351,21 351,21 2,54 0,7 / aukiolotunti (netto) /h 238,30 236,06 234,69-3,61-1,5 Tuottojen osuus kuluista (%) % 32,0 33,0 33,2 1,18 3,7 Yhteensä 1 525 800 1 536 900 1 536 900 11 100,00 0,7 Tuotot -483 000-503 900-509 900-26 900,00 5,6 Yhteensä (netto) 1 042 800 1 033 000 1 027 000-15 800,00-1,5 Sisäliikuntatilat

Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % 2014 2015 2015 2015-2014 2015-2014 (valtuusto) (lautakunta) (kv) Tuotot -166 400-175 000-177 000-10 600 6,4 Netto 1 204 100 1 172 900 1 170 900-33 200-2,8 Liikuntapaikat yhteensä Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä 5 727 600 5 728 900 5 729 200 1 600 0,0 Tuotot yhteensä -991 500-1 035 800-1 059 800-68 300 6,9 Netto 4 736 100 4 693 100 4 669 400-66 700-1,4 / asukas /asukas 104,83 104,86 104,86 0,0 0,0 Liikuntatoiminta Liikuntatoiminta, käynnit kpl 30 000 30 000 30 000 0 0,0 / käynti /käynti 1,66 1,91 1,91 0,24 14,6 Yhteensä 49 900 57 200 57 200 7 300 14,6 Tuotot -15 600-16 600-16 600-1 000 6,4 Netto 34 300 40 600 40 600 6 300 18,4 Seura- ja järjestötoiminta Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä kpl 60 60 60 0 0,0 Yhteensä 202 000 181 900 181 900-20 100-10,0 Tuotot 0,00 0,00 0,00 0 Netto 202 000 181 900 181 900-20 100-10,0 Liikuntapalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 6 374 900 6 408 100 6 408 400 33 500 0,5 Tuotot -1 035 500-1 107 800-1 131 800-96 300 9,3 / asukas /asukas 116,68 117,29 117,29 0,6 0,5 Tuottojen osuus kuluista (%) % 16,24 17,29 17,66 1,4 8,7 Netto 5 339 400 5 300 300 5 276 600-62 800-1,2 Nuorisopalvelut Nuorisotilat Nuorisotilat, käynnit kpl 20 450 20 000 20 000-450 -2,2 / käynti /käynti 31,73 31,63 31,63 0-0,3 Avoimet ovet tuntia viikossa h 134,73 134,50 134,50 0-0,2 Yhteensä 648 800 632 600 632 600-16 200-2,5 Tuotot -18 100-18 100-18 100 0 0,0 Netto 630 700 614 500 614 500-16 200-2,6 Leirikeskukset Leirikeskukset, käynnit kpl 120 120 120 0 0,0 / käynti /käynti 62,50 60,83 60,83-2 -2,7 Yhteensä 7 500 7 300 7 300-200 -2,7 Tuotot -4 900-4 900-4 900 0 0,0 Netto 2 600 2 400 2 400-200 -7,7 Nuorisotoiminta Nuorisotoiminta, käynnit kpl 5 000 5 000 5 000 0 0,0 / käynti /käynti 31,56 36,32 36,32 5 15,1 Yhteensä 157 800 181 600 181 600 23 800 15,1 Tuotot -37 700-57 700-57 700-20 000 53,1 Netto 120 100 123 900 123 900 3 800 3,2 Järjestöjen nuorisotoiminta Avustettuja järjestöjä kpl 25 25 25 0 0,0 Järjestöjen jäsenmäärä alle 29 v. kpl 1 000 1 000 1 000 0 0,0 / järjestöjen jäsen /jäsen 186,10 198,90 198,90 13 6,9 Yhteensä 186 100 198 900 198 900 12 800 6,9 Tuotot -20 000-20 000-23 000-3 000 15,0 Netto 166 100 178 900 175 900 9 800 5,9 Erityisnuorisotyö Erityisnuorisotyö yhteensä 213 000 217 800 217 800 4 800 2,3 Tuotot -221 000-180 000-180 000 41 000-18,6 42

43 Kaupunginorkesteri Kaupunginorkesteri tuottaa korkeatasoista ja monipuolista konserttitoimintaa Mikkelissä ja Etelä-Savossa yhteistyössä paikallisten ja maakunnallisten musiikkitoimijoiden, lähiorkesterien sekä kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. Palvelusuunnitelma Orkesteri osallistuu kaupungin monipuolisen kulttuuritarjonnan ylläpitämiseen, ja sen tehtävänä on taidemusiikkitradition vaaliminen ja kehittäminen sekä yleisötyö kaikenikäisen kuulijakunnan parissa. Orkesteri on asukkaiden hyvinvoinnin kehittymistä mahdollistava helposti saavutettava kulttuuritoimija, ja tunnettu yhtenä kulttuurisesti vireän alueen vetovoimatekijöistä. Orkesteri kehittää markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteitä sekä yleisötyötä, mm. kohderyhmäsuunnattua markkinointia ja viestintää, koulu- ja laitoskonsertteja, vierailu- ja tilausesiintymisiä sekä monipuolista ohjelmistopolitiikkaa. Tällä tavoitetaan laajempi ja monipuolisempi yleisöpohja. Taloudelliset raamit, erityisesti käytettävissä oleva työresurssi, asettavat rajat kehittämistoimenpiteiden tuloksellisuudelle. Orkesteri tekee yhteistyötä paikallisten ja alueellisten musiikkitoimijoiden kanssa, erityisesti Lappeenrannan kaupunginorkesterin kanssa toteutettavan Saimaa Sinfonietta -kehittämishankkeen kautta. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: orkesteri/kuulijamäärä Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen Intendentti, nuotistonhoitaja-tuottaja Ohjelmistojen kehittäminen Intendentti, ylikapellimestari Yleisökasvatustyö Konserttien välittämien internetin kautta Intendentti, nuotistonhoitaja-tuottaja, orkesterisihteeri, ylikapellimestari, muusikot Intendentti Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Nykyisillä resursseilla toiminta säilyy nykyisellä tasolla. Suunniteltu nuotistonhoitaja-tuottajan lisäresurssi antaa mahdollisuuksia kehittämistyöhön. Korkeatasoinen taiteellinen toiminta on merkittävä tekijä muusikoiden työhyvinvoinnille. Hallinnon työhyvinvoinnin takaavat riittävät resurssit kehittämiseen ja operatiiviseen toimintaan sekä käytettävissä olevien resurssien mukaan mitoitetut tavoitteet. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Konserttien välittäminen internetin kautta parantaa saavutettavuutta. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Suunniteltu nuotistonhoitaja-tuottajan lisäresurssi antaa mahdollisuuksia kehittämistyöhön. Toimintamäärärahat vaikuttavat mahdollisuuteen käyttää vierailevia taiteilijoita ja muusikkoavustajia; tällä on suora vaikutus esitettävään ohjelmistoon, konserttien houkuttelevuuteen ja järjestettävien konserttien määrään sekä lipunmyyntituloihin. Toisten orkesterien kanssa tehtävällä yhteistyöllä ohjelmiston mahdollisuudet monipuolistuvat. Internetvälitteinen konserttitoiminta edesauttaa saavutettavuutta, mutta edellyttää muusikoille maksettavia tekijänoikeuskorvauksia. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Mikkelin mainekuvan kehitys Korkeatasoinen konserttitoiminta Intendentti, ylikapellimestari, muusikot Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen Intendentti, nuotistonhoitaja-tuottaja

44 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Palvelu: Orkesteri Vastuuhenkilö: Nikke Isomöttönen Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % 2014 2015 2015 2015-2014 2015-2014 (valtuusto) (lautakunta) (kv) Orkesteritoiminta, konsertit kpl 50 50 50 0 0,0 / konsertti /kons. 18 447 18 714 18 714 267 1,4 Kuulijoiden määrä kpl 11 000 11 000 11 000 0 0,0 / kuulija /kuulija 84 85 85 1 1,4 Kuulijoiden määrä / konsertit kpl/kons. 220 220 220 0 0,0 Orkesteritoiminta yhteensä 922 300 935 700 935 700 13 400 1,5 Tuotot -127 000-117 000-119 700 7 300-5,7 Toiminnan kulut yhteensä 922 300 935 700 935 700 13 400 1,5 Tuotot -127 000-117 000-119 700 7 300-5,7 Tuotot % kuluista % 13,8 12,5 12,8-1 -7,1 Netto 795 300 818 700 816 000 20 700 2,6 Viestit tilaajalle Orkesterin hallintoa vahvistetaan uudella määräaikaisella 60 % työaikaa tekevällä nuotiston hoitaja-tuottajalla. Tämä on kehittämisen ensisijainen prioriteetti palvelutason turvaamiseksi, siitä huolimaata että uuteen työntekijään vaadittavan resurssin löytäminen tarkoittaa pieniä supistuksia toimintamäärärahoihin.

45 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta tulosalueittain ks 2015 KS 2015 TA 2015 KS 2014 TP 2013 ERO ERO % 15/14 15/14 Tulosalue *1.000 * 1.000 * 1.000 * 1.000 *1.000 *1.000 Kultt. ja vap.aika TOIMINTAKULUT 2288,0 2 288,0 2 364,9 2 306,4-76,9-3,3 hallinto TOIMINTAKATE 2288,0 2 288,0 2 364,9 2 306,4-76,9-3,3 Yleiset kulttuuri- TOIMINTATUOTOT -20,6-20,6-17,6-24,5-3,0 17,0 palvelut TOIMINTAKULUT 602,6 602,6 610,7 518,2-8,1-1,3 TOIMINTAKATE 582,0 582,0 593,1 493,7-11,1-1,9 Museot TOIMINTATUOTOT -107,6-107,6-105,2-83,3-2,4 2,3 TOIMINTAKULUT 1159,3 1 159,3 1 176,0 1 106,2-16,7-1,4 TOIMINTAKATE 1051,7 1 051,7 1 070,8 1 022,9-19,1-1,8 nuoriso- TOIMINTATUOTOT -1420,7-1 420,7-1 341,9-1 262,4-78,8 5,9 palvelut TOIMINTAKULUT 7887,8 7 887,8 7 870,1 7 319,2 17,7 0,2 TOIMINTAKATE 6467,1 6 467,1 6 528,2 6 056,8-61,1-0,9 Kirjastopalvelut TOIMINTATUOTOT -674,4-674,4-670,1-675,2-4,3 0,6 TOIMINTAKULUT 3807,6 3 807,6 3 682,5 3 529,3 125,1 3,4 TOIMINTAKATE 3133,2 3 133,2 3 012,4 2 854,1 120,8 4,0 Kaupunginorkesteri TOIMINTATUOTOT -119,7-119,7-127,0-162,3 7,3-5,7 TOIMINTAKULUT 935,7 935,7 922,3 961,9 13,4 1,4 TOIMINTAKATE 816,0 816,00 795,3 799,6 20,7 2,6 Kulttuuri-, nuoriso- ja TOIMINTATUOTOT -2 343,0-2 343,0-2 261,8-2 207,7-81,2 3,6 liikuntalautakunta TOIMINTAKULUT 16 681,0 16 681,0 16 626,5 15 741,1 54,5 0,3 TOIMINTAKATE 14 338,0 14 338,0 14 364,7 13 533,4-26,7-0,2

46 9000 8000 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta ks 2015 7 887,8 7000 6000 5000 Tulot Menot Netto 6 467,1 4000 3 807,6 3000 3 133,2 2 288,0 2288,0 2000 1000 602,6 582,0 1 159,3 1 051,7 674,4 1420,7 935,7 816,0 0 0 20,6 107,6 Hallinto/avust. Kulttuuripalvelut Museot Kirjastopalvelut Liik- ja nuorisopalv. Orkesteri 119,7

47 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta ks 2015 tulo- ja kululajeittain KS 2015 Ta 2015 KS 2014 TP 2013 ERO /15-14 ERO % 15-14 * 1.000 * 1.000 * 1.000 MYYNTITUOTOT -442,9-442,9-512,6-439,5 69,7-13,6 TUET JA AVUSTUKSET -494,0-494,0-463,0-468,4-31,0 6,7 MUUT TOIMINTAT. -1406,1-1 406,1-1 286,2-1 299,8-119,9 9,3 TOIMINTATUOTOT -2 343,0-2 343,0-2 261,8-2 207,7-81,2 3,6 HENKILÖSTÖKULUT 6063,3 6 063,3 5 938,7 5 699,3 124,6 2,1 PALVELUJEN OSTOT 2255,2 2 255,2 2 242,5 2 026,6 12,7 0,6 AINEET, TARVIKKEET J 1127,5 1 127,5 1 172,7 1 145,7-45,2-3,9 AVUSTUKSET 2112,7 2 112,7 2 216,5 2 167,8-103,8-4,7 MUUT TOIMINTAKULUT 5122,3 5 122,3 5 056,1 4 701,6 66,2 1,3 TOIMINTAKULUT 16681,0 16681,0 16 626,5 15 741,1 54,5 0,3 TOIMINTAKATE 14 338,0 14 338,0 14 364,7 13 533,4-26,7-0,2 Toimintatuotot ks 2015 MYYNTITUOTOT; - 442,9; -19 % MUUT TOIMINTAT.; - 1406,1; -60 % TUET JA AVUSTUKSET; -494,0; -21 % MUUT TOIMINTAKULUT; 5122,3; 31 % Toimintakulut ks 2015 HENKILÖSTÖKULUT; 6063,3; 36 % AVUSTUKSET; 2112,7; 13 % AINEET, TARVIKKEET J; 1127,5; 7 % PALVELUJEN OSTOT; 2255,2; 13 %