Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 TOIMINTATUOTOT 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinaisen henkilöstön kuukausipal -291.902-277.900-148.638-285.500 2,7 4002 Vakinaisten lääkäreiden palkat -32.000-13.495-32.400 1,3 4005 Erilliskorvaukset -3.187-2.055-4.000 100,0 4009 Vakinaisen henkilöstön tuntipalkat -24 4016 Kokouspalkkiot ja ansionmenetyskor -17.847-23.000-6.414-23.000 Maksetut palkat ja palkkiot -312.961-332.900-170.603-344.900 3,6 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4035 Tuntipalkk.loma- ja sairasajan p.v -13 Jaksotetut palkat ja palkkiot -13 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 4240 Tapaturmakorvaukset 142 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 142 Palkat ja palkkiot -312.832-332.900-170.603-344.900 3,6 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -72.439-83.500-39.223-87.600 4,9 4101 Varhe-maksut -3.873-2.145 Eläkekulut -76.312-83.500-41.368-87.600 4,9
Äänekosken kaupunki Sivu 2 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak -6.349-7.000-3.370-7.300 4,3 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -9.533-11.300-5.280-11.700 3,5 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1.191-1.900-660 -2.100 10,5 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -298-165 4216 Ansionmenetyskorvaukset (Ta) -116 Muut henkilösivukulut -17.488-20.200-9.475-21.100 4,5 Henkilösivukulut -93.800-103.700-50.842-108.700 4,8 Henkilöstökulut -406.632-436.600-221.445-453.600 3,9 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja atk-palvelut -7.757-117.000-4.218-12.000-89,7 4341 Sis. toimisto-, pankki ja atk-palve -5.838-7.000-1.770-6.000-14,3 4343 Toimintayksiköiden atk-palvelut -5.088-4.096-110.000 100,0 4350 Painatukset ja ilmoitukset -125-500 -56-500 4355 Asiantuntijapalvelut -7.319-15.000-3.649-15.000 4360 Posti- ja telepalvelut -4.271-7.000-1.668-6.000-14,3 4410 Henkilöstön koulutuspalvelut -2.585-9.000-22 -9.000 4419 Henkilöstön matka- ja majoituskorva -3.544-5.000-892 -5.000 4420 Muut matka- ja majoituskorvaukset -1.812-3.000-882 -3.000 4425 Rahti- ja kuljetuspalvelut -41-500 -500 4440 Ateriapalvelut -1.488-2.000-550 -2.000 4441 Sis. ateriapalvelut -124 4460 Edustus ja merkkipäivät, palvelut -11-1.000-1.000 4470 Muut palvelut -1.182-1.000-20 -1.000 Muiden palvelujen ostot -41.184-168.000-17.824-171.000 1,8 Palvelujen ostot -41.184-168.000-17.824-171.000 1,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -699-1.500-254 -1.500 4510 Kirjallisuus -551-1.000-176 -1.000 4520 Elintarvikkeet -500-500
Äänekosken kaupunki Sivu 3 4580 Kalusto -195-1.000-640 -1.000 4583 Toimintayksiköiden atk-kalusto -14.529-50.000-499 -60.000 20,0 4595 Lahjat ja merkkipäivät, tarvikkeet -85-1.000-1.000 4601 Sis. muu materiaali -249-50 -500 100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16.308-55.000-1.620-65.500 19,1 Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -9.279-10.000-10.000-100,0 Avustukset yhteisöille -9.279-10.000-10.000-100,0 Avustukset -9.279-10.000-10.000-100,0 Muut toimintakulut Muut toimintakulut 4930 Jäsenmaksut muille yhteisöille -500-500 4940 Muut kulut -1.000-1.000 Muut toimintakulut -1.500-1.500 Muut toimintakulut -1.500-1.500 TOIMINTAKULUT -473.403-671.100-250.889-691.600 3,1 TOIMINTAKATE -463.003-661.100-246.701-683.600 3,4 VUOSIKATE -463.003-661.100-246.701-683.600 3,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7110 Poistot tietokoneohjelmista -29.066-22.700-31.662-100,0 Suunnitelman mukaiset poistot -29.066-22.700-31.662-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -29.066-22.700-31.662-100,0 TILIKAUDEN TULOS -492.069-683.800-278.363-683.600 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -492.069-683.800-278.363-683.600 01000320 Terveyspalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Äänekosken kaupunki Sivu 4 Täydet valtiolta saadut korvaukset 3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus 40.926 32.000 2.497 35.000 9,4 3084 Sairaanhoitokorvaukset 5.060 4.800 5.087 4.500-6,3 3086 Sotilasvammalain mukaiset korvaukse 288 100-100,0 3099 Muut korvaukset 1.875 2.044 Täydet valtiolta saadut korvaukset 48.149 36.900 9.628 39.500 7,0 Korvaukset kunnilta 3100 Kotikuntakorvaukset 3.538 1.500 225 200-86,7 3101 Kotikuntakorvaukset entiseltä kotik 4.979 2.000 100,0 3105 Hoitopalvelutuotot kunnilta (Tk) 102.979 91.700 46.238 91.000-0,8 Korvaukset kunnilta 111.496 93.200 46.463 93.200 Korvaukset kuntayhteisöiltä 3122 Oppisopimuskoulutuskorv. kuntayhtym 1.520 1.100 1.760-100,0 3125 Hoitopalvelutuotot kuntayhtymiltä ( 48.697 25.800 19.380 41.400 60,5 3127 Muut korvaukset kuntayhtymiltä 4.347 Korvaukset kuntayhteisöiltä 54.564 26.900 21.140 41.400 53,9 Muut suoritteiden myyntituotot 3130 Työterveyshuollon myyntituotot 311.929 318.400 194.405 410.000 28,8 3131 Sis. työterveyshuollon myyntituotot 373.860 357.200 163.162 358.800 0,4 3138 Vahingonkorvaukset 206 3140 Työsuorituksien myyntituotot 36.974 36.600 18.851 37.500 2,5 3150 Hoitopalvelumyyntituotot valtiolta 3.634 6.100 3.000-50,8 3160 Hoitopalvelumyyntituotot muilta (TK 64.746 68.300 14.275 6.000-91,2 3165 Myyntituotot vakuutusyhtiöiltä (TK) 126.490 66.200 42.057 88.400 33,5 3170 Muut myyntituotot 278 100 8 100 Muut suoritteiden myyntituotot 918.117 852.900 432.758 903.800 6,0 Myyntituotot 1.132.326 1.009.900 509.988 1.077.900 6,7 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 3210 Terveyskeskusmaksutuotot 266.283 286.000 146.231 280.000-2,1 3211 Lääkärintodistusmaksutuotot 46.250 51.600 21.446 46.500-9,9
Äänekosken kaupunki Sivu 5 3213 Avofysioterapian maksutuotot 10.939 10.000 7.050 11.000 10,0 3214 Avokuntoutusmaksutuotot 6.898 7.000 2.528 7.000 3216 Hoitopäivämaksutuotot (TK) 496.918 490.000 230.810 460.000-6,1 3218 Maksutuotot valtiolta 2.987 3.200 1.469 3.400 6,3 3219 Maksutuotot vakuutusyhtiöiltä 12.872 13.400 4.750 7.500-44,0 3225 Hammastutkimus- ja hoitomaksutuotot 428.957 600.000 168.270 600.000 3230 Peruuttamattoman ajanvar.maksutuoto 16.537 18.000 5.933 14.500-19,4 3245 Muut terveydenhuollon maksutuotot 220 500 100 200-60,0 3246 Sis. terveydenhuollon maksutuotot 207.263 110.000 10.000-90,9 Terveydenhuollon maksut 1.496.124 1.589.700 588.586 1.440.100-9,4 Maksutuotot 1.496.124 1.589.700 588.586 1.440.100-9,4 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3420 Muiden rakennusten ja huoneist.vuok 400 14.994 30.400 7500,0 Vuokratuotot 400 14.994 30.400 7500,0 Muut toimintatuotot 3520 Oppilaiden ohjauspalkkiotuotot 6.850 6.100 3.653 6.800 11,5 3523 Varastotilien oikaisut 1.000 1.000 3530 Muut tuotot 665 400 354 100-75,0 Muut toimintatuotot 7.514 7.500 4.007 7.900 5,3 Muut toimintatuotot 7.514 7.900 19.001 38.300 384,8 TOIMINTATUOTOT 2.635.964 2.607.500 1.117.575 2.556.300-2,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinaisen henkilöstön kuukausipal -3.845.589-4.460.900-1.910.582-4.425.300-0,8 4001 Tilapäisen henkilöstön kuukausipal -41.507-60.800-47.966-156.600 157,6 4002 Vakinaisten lääkäreiden palkat -1.265.547-1.819.500-634.166-1.788.400-1,7 4003 Vakinaisen varahenkilöstön palkat -121.173-181.700-46.313-182.500 0,4 4005 Erilliskorvaukset -766.417-914.300-428.144-889.800-2,7
Äänekosken kaupunki Sivu 6 4006 Palkallisen sairausloman sijaiset -101.985-152.800-59.571-146.300-4,3 4007 Vuosiloman sijaiset -406.701-337.300-122.415-288.300-14,5 4008 Muiden palkallisten vapaiden sijai -117.006-5.000-54.867-15.000 200,0 4009 Vakinaisen henkilöstön tuntipalkat -47 4011 Palkattomien vapaiden sijaiset -847.040-524.559 4013 Päivystyspalkat -84.439-120.000-51.842-125.000 4,2 4015 Asiantuntijapalkkiot -2.435-16.800-10.800-35,7 4016 Kokouspalkkiot ja ansionmenetyskor -6.650-1.015 4018 Evo-palkat kouluttajille (TK) -13.537-17.500-3.912-13.500-22,9 4020 Uudet palkat -57.600-100,0 Maksetut palkat ja palkkiot -7.620.074-8.144.200-3.885.351-8.041.500-1,3 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4035 Tuntipalkk.loma- ja sairasajan p.v -26 Jaksotetut palkat ja palkkiot -26 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 108.362 69.000 59.025 73.000 5,8 4240 Tapaturmakorvaukset 5.604 654 1.000 100,0 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 113.966 69.000 59.679 74.000 7,2 Palkat ja palkkiot -7.506.134-8.075.200-3.825.673-7.967.500-1,3 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -1.829.863-2.044.300-914.518-2.042.500-0,1 4101 Varhe-maksut -98.523-50.024 4109 KuEL päättyneet ja liittyneet palv -138.891-120.000-150.000 25,0 Eläkekulut -2.067.277-2.164.300-964.542-2.192.500 1,3 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak -158.943-170.800-78.603-169.000-1,1 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -242.530-276.600-122.999-273.400-1,2 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -30.442-49.000-15.506-48.100-1,8 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -7.613-3.877 Muut henkilösivukulut -439.528-496.400-220.985-490.500-1,2
Äänekosken kaupunki Sivu 7 Henkilösivukulut -2.506.805-2.660.700-1.185.527-2.683.000 0,8 Henkilöstökulut -10.012.939-10.735.900-5.011.199-10.650.500-0,8 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4300 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta -300-300 4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta -407.438-458.400-70.232-51.400-88,8 4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymi -21.631.855-21.817.300-12.278.336-22.871.000 4,8 4315 Asiakaspalvelujen ostot muilta -750.780-819.900-398.800-828.500 1,0 Asiakaspalvelujen ostot -22.790.073-23.095.900-12.747.368-23.751.200 2,8 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja atk-palvelut -14.808-17.400-4.928-9.400-46,0 4343 Toimintayksiköiden atk-palvelut -71.154-42.061 4349 Viralliset ilmoitukset -1.409 4350 Painatukset ja ilmoitukset -19.543-19.700-5.066-19.400-1,5 4355 Asiantuntijapalvelut -121.422-101.500-42.736-99.500-2,0 4360 Posti- ja telepalvelut -83.949-78.600-50.791-94.800 20,6 4370 Vakuutukset -156 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -143.178-179.900-75.464-190.100 5,7 4382 Jätehuoltopalvelut -500-200 -60,0 4388 Ongelmajätepalvelut -258-600 -600 4391 Rakennusten rakentamis- ja kunnossa -500-500 4397 Kiinteistönhoidon työpalvelut -69 4400 Koneiden, kalust. ja laitt. kunn. p -40.058-57.200-11.180-41.100-28,1 4405 Turvallisuuspalvelut -1.205-2.000-138 -1.700-15,0 4410 Henkilöstön koulutuspalvelut -65.795-77.000-34.970-69.600-9,6 4411 Evo koulutuspalvelut -7.860 4419 Henkilöstön matka- ja majoituskorva -27.100-31.600-15.214-28.400-10,1 4420 Muut matka- ja majoituskorvaukset -338-100 -4-100 4425 Rahti- ja kuljetuspalvelut -134.031-102.300-37.376-103.800 1,5 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -983.526-282.800-451.428-241.400-14,6 4431 Sis. sosiaali-ja terveyspalvelut -155.241-135.000-35.000-74,1
Äänekosken kaupunki Sivu 8 4435 Opetus-, kulttuuri- ja liikuntapalv -200-100,0 4436 Sis. opetus-,kulttuuri- ja liikunta -139-300 -55-200 -33,3 4440 Ateriapalvelut -5.887-6.200-2.619-5.700-8,1 4441 Sis. ateriapalvelut -328.385-361.000-153.606-322.800-10,6 4460 Edustus ja merkkipäivät, palvelut -1.346-1.600-554 -1.900 18,8 4470 Muut palvelut -444-1.500-280 -1.300-13,3 4471 Sis. muut palvelut -73.486-5.200-4.000-23,1 Muiden palvelujen ostot -2.279.223-1.462.700-930.032-1.271.500-13,1 Palvelujen ostot -25.069.296-24.558.600-13.677.401-25.022.700 1,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -14.359-15.000-5.579-16.500 10,0 4501 Opetusvälineet -336-500 -500 4510 Kirjallisuus -9.363-13.200-4.741-11.400-13,6 4515 Oppikirjat -507 4520 Elintarvikkeet -5.149-3.800-2.276-4.700 23,7 4530 Vaatteisto -8.126-10.700-3.118-11.700 9,3 4532 Kierrätettävät apuvälineet (AVK) -154.872-165.000-67.793-165.000 4533 Kuntoutustarvikkeet -1.786-2.700-1.888-200 -92,6 4534 Yksilölliset apuvälineet (TK) -65.337-80.000-37.663-80.000 4540 Lääkkeet -295.169-350.400-118.119-265.900-24,1 4542 Ilmaisjakelutarvikkeet (TK) -400.471-400.000-225.241-408.000 2,0 4543 Hoitotarvikkeet -313.083-330.000-222.023-306.700-7,1 4545 Laboratoritarvikkeet -4.414-5.700-2.463-6.700 17,5 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -20.669-31.300-11.685-30.000-4,2 4580 Kalusto -23.583-49.300-8.162-49.600 0,6 4581 Sis. kalusto -168 4583 Toimintayksiköiden atk-kalusto -29.667-7.617 4592 Koneiden kunnossapitotarvikkeet -16.374-12.700-9.990-17.700 39,4 4595 Lahjat ja merkkipäivät, tarvikkeet -2.694-2.900-930 -3.000 3,4 4600 Muu materiaali -504-5.600-67 -6.900 23,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.366.632-1.478.800-729.355-1.384.500-6,4
Äänekosken kaupunki Sivu 9 Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -3.914-4.800-1.941-20.000 316,7 Avustukset yhteisöille -3.914-4.800-1.941-20.000 316,7 Avustukset -3.914-4.800-1.941-20.000 316,7 Muut toimintakulut Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -112-300 -200-33,3 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -9.844-14.700-6.999-11.900-19,0 4860 Muut vuokrat -9.551-8.000-4.324-14.300 78,8 Vuokrat -19.507-23.000-11.323-26.400 14,8 Muut toimintakulut 4920 Pysyvien vastaavien myyntitappiot -59.606 4923 Varastotilin oikaisut -186-200 -158-200 4925 Luottotappiot myyntisaamisista -25.944-8.899 4940 Muut kulut -1.140-700 -11-200 -71,4 Muut toimintakulut -86.877-900 -9.069-400 -55,6 Muut toimintakulut -106.384-23.900-20.392-26.800 12,1 TOIMINTAKULUT -36.559.164-36.802.000-19.440.287-37.104.500 0,8 TOIMINTAKATE -33.923.200-34.194.500-18.322.713-34.548.200 1,0 VUOSIKATE -33.923.200-34.194.500-18.322.713-34.548.200 1,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7110 Poistot tietokoneohjelmista -3.390-3.400-1.695-100,0 7150 Poistot koneista ja kalustosta -88.060-80.400-22.066-100,0 Suunnitelman mukaiset poistot -91.450-83.800-23.761-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -91.450-83.800-23.761-100,0 TILIKAUDEN TULOS -34.014.650-34.278.300-18.346.474-34.548.200 0,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -34.014.650-34.278.300-18.346.474-34.548.200 0,8 01000330 Sosiaalityö ja työelämään kunt. palvelut
Äänekosken kaupunki Sivu 10 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset 3084 Sairaanhoitokorvaukset 20 Täydet valtiolta saadut korvaukset 20 Korvaukset kunnilta 3100 Kotikuntakorvaukset 8.336 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 1.444 3118 Muut korvaukset kunnilta 99 Korvaukset kunnilta 9.780 99 Korvaukset kuntayhteisöiltä 3122 Oppisopimuskoulutuskorv. kuntayhtym 6.000-100,0 Korvaukset kuntayhteisöiltä 6.000-100,0 Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 46.600 55.000 17.030 54.300-1,3 3141 Sis. työsuorituksien myyntituotot 20.369 25.000 6.605 20.000-20,0 3163 Koulutuskorvaukset muilta 120 120 Muut suoritteiden myyntituotot 67.090 80.000 23.755 74.300-7,1 Myyntituotot 76.889 86.000 23.854 74.300-13,6 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 74.344 95.000 51.579 105.000 10,5 Sosiaalitoimen maksut 74.344 95.000 51.579 105.000 10,5 Maksutuotot 74.344 95.000 51.579 105.000 10,5 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 216.728 297.000 107.433 340.000 14,5 3310 Maakunnan kehittämisraha 61.570 1.897 3315 EU-tuki kunnan käytt.tal.keh.projekt 38.603 3330 Muut tuet ja avustukset 1.168.581 1.242.000 592.162 1.275.000 2,7 3335 Muut tuet ja avustukset muilta 300
Äänekosken kaupunki Sivu 11 Tuet ja avustukset 1.485.782 1.539.000 701.493 1.615.000 4,9 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3420 Muiden rakennusten ja huoneist.vuok 49 3450 Koneiden ja laitteiden vuokratuotot 4 3460 Muut vuokratuotot 75 Vuokratuotot 128 Muut toimintatuotot 3505 Elatustukimaksutuotot 37.651 20.000 14.276 25.000 25,0 3520 Oppilaiden ohjauspalkkiotuotot 2.862 3.000 100,0 3525 Toimeentulotuen takaisinperintätuot 239.526 237.000 127.229 237.000 3530 Muut tuotot 822 Muut toimintatuotot 280.860 257.000 141.505 265.000 3,1 Muut toimintatuotot 280.988 257.000 141.505 265.000 3,1 TOIMINTATUOTOT 1.918.003 1.977.000 918.430 2.059.300 4,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinaisen henkilöstön kuukausipal -818.351-1.010.200-427.857-998.800-1,1 4001 Tilapäisen henkilöstön kuukausipal -271.703-132.400-74.858-189.700 43,3 4005 Erilliskorvaukset -58.721-700 -3.393-200 -71,4 4006 Palkallisen sairausloman sijaiset -19.465-6.383 4007 Vuosiloman sijaiset -24.573 4008 Muiden palkallisten vapaiden sijai -248 4009 Vakinaisen henkilöstön tuntipalkat -25.974-32.400-14.676-14.800-54,3 4011 Palkattomien vapaiden sijaiset -156.178-90.873 4012 Työllistettyjen palkat -358.388-545.000-180.592-580.000 6,4 4015 Asiantuntijapalkkiot -1.643 4020 Uudet palkat -32.300 100,0 4030 Muut palkat -269
Äänekosken kaupunki Sivu 12 Maksetut palkat ja palkkiot -1.735.512-1.720.700-798.632-1.815.800 5,5 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4035 Tuntipalkk.loma- ja sairasajan p.v -14.349-8.072 Jaksotetut palkat ja palkkiot -14.349-8.072 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 15.005 6.321 4240 Tapaturmakorvaukset 569 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 15.573 6.321 Palkat ja palkkiot -1.734.288-1.720.700-800.383-1.815.800 5,5 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -492.126-495.700-230.554-532.100 7,3 4101 Varhe-maksut -21.923-10.240 Eläkekulut -514.049-495.700-240.793-532.100 7,3 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak -36.308-35.900-16.210-38.100 6,1 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -65.451-67.200-30.871-71.600 6,5 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -8.328-12.100-3.911-13.000 7,4 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -2.082-300 -979-300 Muut henkilösivukulut -112.170-115.500-51.971-123.000 6,5 Henkilösivukulut -626.219-611.200-292.765-655.100 7,2 Henkilöstökulut -2.360.506-2.331.900-1.093.147-2.470.900 6,0 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4300 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta -200-1.200-1.000 100,0 4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta -60.401-60.500-10.840-60.500 4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymi -65 4315 Asiakaspalvelujen ostot muilta -1.831.662-1.321.200-1.013.012-1.464.000 10,8 Asiakaspalvelujen ostot -1.892.328-1.381.700-1.025.052-1.525.500 10,4 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja atk-palvelut -3.027-2.500-1.310-3.100 24,0
Äänekosken kaupunki Sivu 13 4341 Sis. toimisto-, pankki ja atk-palve -20 4343 Toimintayksiköiden atk-palvelut -11.315-10.267 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1.608-900 -758-700 -22,2 4355 Asiantuntijapalvelut -12.183-22.100-14.177-23.100 4,5 4360 Posti- ja telepalvelut -16.661-13.500-8.070-15.900 17,8 4370 Vakuutukset -901-500 -375-100,0 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -1.734-500 -1.871-2.500 400,0 4381 Sis. puht.pito- ja pesulapalvelut -939 4382 Jätehuoltopalvelut -542-500 -489-500 4384 Jätevesimaksut -529-200 -470-600 200,0 4390 Jätevesiperusmaksut -281-309 -400 100,0 4391 Rakennusten rakentamis- ja kunnossa -547-600 -478-600 4393 Alueiden rakentamis- ja kunnossapit -2.687-2.000-100,0 4394 Sis. alueiden rak. ja kunnossapitop -52-100 -100,0 4400 Koneiden, kalust. ja laitt. kunn. p -9.644-5.000-827 -2.000-60,0 4405 Turvallisuuspalvelut -456-270 -300 100,0 4410 Henkilöstön koulutuspalvelut -11.398-11.100-4.330-10.000-9,9 4419 Henkilöstön matka- ja majoituskorva -40.542-38.100-20.415-40.400 6,0 4420 Muut matka- ja majoituskorvaukset -7.831-4.000-4.170-5.000 25,0 4425 Rahti- ja kuljetuspalvelut -2.685-1.500-947 -1.500 4426 Sis. kuljetus- ja rahtipalvelut -1.247-500 -100,0 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -258.915-255.000-143.215-262.000 2,7 4431 Sis. sosiaali-ja terveyspalvelut -3.441 4435 Opetus-, kulttuuri- ja liikuntapalv -9.990-2.000-653 -100,0 4436 Sis. opetus-,kulttuuri- ja liikunta -307 4440 Ateriapalvelut -973-1.200-553 -900-25,0 4441 Sis. ateriapalvelut -401 4455 Osuudet kuntien yhteistoimintaan -25.473-3.014 4460 Edustus ja merkkipäivät, palvelut -100-100 4470 Muut palvelut -407-500 -349-500 Muiden palvelujen ostot -426.737-362.400-217.318-370.100 2,1
Äänekosken kaupunki Sivu 14 Palvelujen ostot -2.319.066-1.744.100-1.242.370-1.895.600 8,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -3.483-2.500-732 -2.200-12,0 4501 Opetusvälineet -71 4510 Kirjallisuus -2.060-1.300-1.126-1.500 15,4 4520 Elintarvikkeet -12.042-2.600-2.758-4.100 57,7 4530 Vaatteisto -4.162-2.700-1.579-3.700 37,0 4540 Lääkkeet -259-31 4543 Hoitotarvikkeet -326-200 -200 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -1.423-800 -440-800 4560 Poltto- ja voiteluaineet -1.806-3.000-1.526-3.500 16,7 4565 Lämpö -16.618-14.000-9.157-100,0 4566 Sähkö -9.501-10.000-3.923-100,0 4567 Vesi -835-1.000-181 -100,0 4570 Vesiperusmaksut -50-58 4580 Kalusto -9.807-5.700-7.014-6.800 19,3 4581 Sis. kalusto -174 4583 Toimintayksiköiden atk-kalusto -1.028-100 -2.196-100,0 4590 Rakennusmateriaali -34.597-38.000-27.109-40.000 5,3 4591 Alueiden kunnossapitotarvikkeet -500-100,0 4592 Koneiden kunnossapitotarvikkeet -40-500 -77-200 -60,0 4595 Lahjat ja merkkipäivät, tarvikkeet -938-700 -170-800 14,3 4600 Muu materiaali -9.022-3.200-3.858-4.100 28,1 4601 Sis. muu materiaali -149-200 -40-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -108.321-87.000-62.045-67.900-22,0 Avustukset Avustukset kotitalouksille 4710 Omaishoidon tuki -523 4720 Toimeentulotuki -2.590.124-2.715.000-1.315.584-2.610.000-3,9 4730 Muut avustukset kotitalouksille -56.822-67.600-32.420-71.500 5,8 Avustukset kotitalouksille -2.647.468-2.782.600-1.348.003-2.681.500-3,6
Äänekosken kaupunki Sivu 15 Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -1.189.687-1.154.500-647.341-1.199.500 3,9 Avustukset yhteisöille -1.189.687-1.154.500-647.341-1.199.500 3,9 Avustukset -3.837.156-3.937.100-1.995.345-3.881.000-1,4 Muut toimintakulut Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -52.016-61.000-26.188-5.000-91,8 4821 Sis. rakennusten ja huoneistojen vu -5.155-10.000-6.400-36,0 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -29 4860 Muut vuokrat -30 Vuokrat -57.200-71.000-26.218-11.400-83,9 Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot -606-650 4925 Luottotappiot myyntisaamisista -50 4930 Jäsenmaksut muille yhteisöille -122-200 100,0 4940 Muut kulut -1.332 Muut toimintakulut -2.111-650 -200 100,0 Muut toimintakulut -59.310-71.000-26.868-11.600-83,7 TOIMINTAKULUT -8.684.359-8.171.100-4.419.775-8.327.000 1,9 TOIMINTAKATE -6.766.356-6.194.100-3.501.345-6.267.700 1,2 VUOSIKATE -6.766.356-6.194.100-3.501.345-6.267.700 1,2 TILIKAUDEN TULOS -6.766.356-6.194.100-3.501.345-6.267.700 1,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6.766.356-6.194.100-3.501.345-6.267.700 1,2 01000340 Arjen tuki TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset 3084 Sairaanhoitokorvaukset 58 3086 Sotilasvammalain mukaiset korvaukse 68.084 47.000 20.000-57,4
Äänekosken kaupunki Sivu 16 Täydet valtiolta saadut korvaukset 68.142 47.000 20.000-57,4 Korvaukset kunnilta 3100 Kotikuntakorvaukset 27.248 25.000 10.475 34.500 38,0 3101 Kotikuntakorvaukset entiseltä kotik 57.304 30.000 22.815 61.500 105,0 3105 Hoitopalvelutuotot kunnilta (Tk) 518 110 Korvaukset kunnilta 85.069 55.000 33.400 96.000 74,5 Korvaukset kuntayhteisöiltä 3122 Oppisopimuskoulutuskorv. kuntayhtym 2.280 940 100 100,0 3125 Hoitopalvelutuotot kuntayhtymiltä ( 1.208 334 3127 Muut korvaukset kuntayhtymiltä 120 Korvaukset kuntayhteisöiltä 3.608 1.274 100 100,0 Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Aterioiden myyntituotot 35.062 45.000 14.743 7.000-84,4 3138 Vahingonkorvaukset 42.608 40.000-2.464 45.400 13,5 3140 Työsuorituksien myyntituotot 14.958 9.800 3.958 7.000-28,6 3150 Hoitopalvelumyyntituotot valtiolta 84.885 85.000 38.620 85.000 3163 Koulutuskorvaukset muilta 120 120 100 100,0 3165 Myyntituotot vakuutusyhtiöiltä (TK) 322 3170 Muut myyntituotot 1.938 3.000 530 3.000 Muut suoritteiden myyntituotot 179.571 182.800 55.828 147.500-19,3 Myyntituotot 336.390 284.800 90.503 263.600-7,4 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 3212 Kotisairaanhoitomaksutuotot 50.765 28.300 10.910 28.600 1,1 3219 Maksutuotot vakuutusyhtiöiltä 20.262 10.000 10.417 15.000 50,0 Terveydenhuollon maksut 71.027 38.300 21.327 43.600 13,8 Sosiaalitoimen maksut 3251 Muut kodinhoitoapumaksut 752.147 720.000 367.978 848.000 17,8 3257 Hoitopäivämaksut 2.159.502 1.625.000 1.019.171 1.697.800 4,5 3258 Sis. hoitopäivämaksut 42.399 30.000 26.193 30.600 2,0 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 2.097.808 2.002.600 920.385 2.331.700 16,4
Äänekosken kaupunki Sivu 17 3262 Sis. muut sosiaalitoimen maksut 359.900 141.100 359.000-0,3 Sosiaalitoimen maksut 5.051.855 4.737.500 2.474.827 5.267.100 11,2 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 3271 Opinto- ja kurssimaksut -50 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut -50 Maksutuotot 5.122.882 4.775.800 2.496.104 5.310.700 11,2 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 87.569 44.771 Tuet ja avustukset 87.569 44.771 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 3520 Oppilaiden ohjauspalkkiotuotot 18.931 5.900 9.707 7.000 18,6 3530 Muut tuotot 29.361 1.739 700 100,0 3531 Sis. muut tuotot 200 200 Muut toimintatuotot 48.292 6.100 11.447 7.900 29,5 Muut toimintatuotot 48.292 6.100 11.447 7.900 29,5 TOIMINTATUOTOT 5.595.133 5.066.700 2.642.824 5.582.200 10,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinaisen henkilöstön kuukausipal -4.756.007-6.369.900-2.616.731-6.509.000 2,2 4001 Tilapäisen henkilöstön kuukausipal -416.954-218.200-215.833-100.800-53,8 4003 Vakinaisen varahenkilöstön palkat -203.588-249.900-145.815-264.100 5,7 4005 Erilliskorvaukset -1.401.769-1.463.500-822.230-1.562.500 6,8 4006 Palkallisen sairausloman sijaiset -412.108-276.500-200.628-285.400 3,2 4007 Vuosiloman sijaiset -1.054.460-761.700-514.504-791.900 4,0 4008 Muiden palkallisten vapaiden sijai -223.364-192.500-165.025-201.000 4,4 4009 Vakinaisen henkilöstön tuntipalkat -163-76 4011 Palkattomien vapaiden sijaiset -1.248.793-589.340 4012 Työllistettyjen palkat -178.041-85.690
Äänekosken kaupunki Sivu 18 4015 Asiantuntijapalkkiot -1.060-1.200-6.000 100,0 4016 Kokouspalkkiot ja ansionmenetyskor -5.025-1.300-1.515-2.800 115,4 4020 Uudet palkat -54.200-240.400 343,5 4030 Muut palkat -168 Maksetut palkat ja palkkiot -9.901.502-9.587.700-5.358.587-9.963.900 3,9 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4035 Tuntipalkk.loma- ja sairasajan p.v -90-42 Jaksotetut palkat ja palkkiot -90-42 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 211.387 77.647 4240 Tapaturmakorvaukset 12.072 18.316 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 223.459 95.963 Palkat ja palkkiot -9.678.133-9.587.700-5.262.665-9.963.900 3,9 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -2.516.864-2.549.300-1.333.883-2.691.100 5,6 4101 Varhe-maksut -128.037-69.384 4109 KuEL päättyneet ja liittyneet palv -242.786-200.000-245.000 22,5 4135 Aktivoidut eläkekulut -1.068 Eläkekulut -2.888.754-2.749.300-1.403.267-2.936.100 6,8 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak -204.545-201.600-109.093-209.700 4,0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -316.890-331.100-171.400-342.900 3,6 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -40.108-57.900-21.721-60.400 4,3 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -10.024-5.429-100 100,0 Muut henkilösivukulut -571.567-590.600-307.643-613.100 3,8 Henkilösivukulut -3.460.322-3.339.900-1.710.910-3.549.200 6,3 Henkilöstökulut -13.138.455-12.927.600-6.973.576-13.513.100 4,5 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta -49.398-442.600-28.374-50.600-88,6
Äänekosken kaupunki Sivu 19 4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymi -285.097-100 -193.520-325.600 325500,0 4310 Kotikuntakorvaukset entiseltä kotik -21.470 4315 Asiakaspalvelujen ostot muilta -5.663.500-4.847.700-2.639.846-5.246.200 8,2 4316 Sis. asiakaspalveluiden ostot (kunn -42.458-40.000-26.193-40.000 Asiakaspalvelujen ostot -6.061.924-5.330.400-2.887.934-5.662.400 6,2 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja atk-palvelut -3.379-6.600-2.875-7.800 18,2 4341 Sis. toimisto-, pankki ja atk-palve -455-700 -135-600 -14,3 4343 Toimintayksiköiden atk-palvelut -17.487-12.601 4350 Painatukset ja ilmoitukset -794-2.800-6.353-3.800 35,7 4355 Asiantuntijapalvelut -13.417-20.100-3.438-22.400 11,4 4356 Sis. asiantuntijapalvelut -60-100 -100,0 4357 Laboratoriopalvelut -560-800 -500-37,5 4360 Posti- ja telepalvelut -49.156-58.100-22.990-54.200-6,7 4370 Vakuutukset -330-600 -24-600 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -213.182-202.500-103.660-221.100 9,2 4381 Sis. puht.pito- ja pesulapalvelut -10 4400 Koneiden, kalust. ja laitt. kunn. p -6.449-8.600-1.984-9.100 5,8 4405 Turvallisuuspalvelut -8.216-9.600-3.170-10.700 11,5 4410 Henkilöstön koulutuspalvelut -18.370-45.700-5.593-49.800 9,0 4419 Henkilöstön matka- ja majoituskorva -144.927-153.900-70.874-166.700 8,3 4420 Muut matka- ja majoituskorvaukset -2.926-900 -641-900 4425 Rahti- ja kuljetuspalvelut -164.843-138.100-79.846-147.800 7,0 4426 Sis. kuljetus- ja rahtipalvelut -194-100 -100 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -61.202-70.000-33.412-65.000-7,1 4431 Sis. sosiaali-ja terveyspalvelut -359.900-141.100-359.900 4435 Opetus-, kulttuuri- ja liikuntapalv -15.176-12.200-3.987-13.800 13,1 4436 Sis. opetus-,kulttuuri- ja liikunta -18.050-700 -142-600 -14,3 4440 Ateriapalvelut -18.419-24.100-1.122-23.500-2,5 4441 Sis. ateriapalvelut -1.651.207-1.764.900-888.993-1.857.400 5,2 4450 Osuus verokustannuksiin -1.751
Äänekosken kaupunki Sivu 20 4455 Osuudet kuntien yhteistoimintaan -4.002 4460 Edustus ja merkkipäivät, palvelut -1.122-2.600-558 -3.000 15,4 4470 Muut palvelut -1.055-1.900-178 -2.400 26,3 4471 Sis. muut palvelut -251-400 -400 Muiden palvelujen ostot -2.415.241-2.885.900-1.385.428-3.022.100 4,7 Palvelujen ostot -8.477.164-8.216.300-4.273.361-8.684.500 5,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -13.459-13.800-4.442-16.000 15,9 4510 Kirjallisuus -5.751-9.300-3.799-7.400-20,4 4520 Elintarvikkeet -27.171-31.300-12.010-37.700 20,4 4530 Vaatteisto -22.135-28.400-14.653-29.100 2,5 4533 Kuntoutustarvikkeet -1.348-1.400-608 -2.000 42,9 4535 Apuvälineet -5.935-8.100-3.160-7.000-13,6 4536 Sis. apuvälineet -837-575 4540 Lääkkeet -121.600-97.800-52.363-78.500-19,7 4542 Ilmaisjakelutarvikkeet (TK) -96-4.089 4543 Hoitotarvikkeet -173.299-176.900-80.269-174.200-1,5 4545 Laboratoritarvikkeet -100-108 -100 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -72.802-83.600-24.991-75.900-9,2 4560 Poltto- ja voiteluaineet -3.301-3.200-1.927-3.200 4580 Kalusto -30.096-50.400-16.926-71.300 41,5 4581 Sis. kalusto -1.155-200 100,0 4583 Toimintayksiköiden atk-kalusto -9.889-6.865 4590 Rakennusmateriaali -332-12 4592 Koneiden kunnossapitotarvikkeet -155-900 -900 4595 Lahjat ja merkkipäivät, tarvikkeet -2.903-4.000-1.827-3.700-7,5 4600 Muu materiaali -8.226-12.400-4.485-11.700-5,6 4601 Sis. muu materiaali -858-300 -410-700 133,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -501.347-521.900-233.519-519.600-0,4 Avustukset Avustukset kotitalouksille
Äänekosken kaupunki Sivu 21 4710 Omaishoidon tuki -711.368-762.600-364.768-741.600-2,8 4725 Vammaisille annetut avustukset -957.655-1.168.000-597.611-1.215.100 4,0 4730 Muut avustukset kotitalouksille -38.075-36.000-15.625-42.000 16,7 Avustukset kotitalouksille -1.707.099-1.966.600-978.003-1.998.700 1,6 Avustukset -1.707.099-1.966.600-978.003-1.998.700 1,6 Muut toimintakulut Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -19.936-22.000-15.925-33.600 52,7 4821 Sis. rakennusten ja huoneistojen vu -35 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -678-1.500-578 -1.300-13,3 4860 Muut vuokrat -383-300 -96-100,0 4861 Sis. muut vuokrat -55 Vuokrat -21.087-23.800-16.599-34.900 46,6 Muut toimintakulut 4925 Luottotappiot myyntisaamisista -13.311-627 4940 Muut kulut -27-435 Muut toimintakulut -13.338-1.062 Muut toimintakulut -34.425-23.800-17.661-34.900 46,6 TOIMINTAKULUT -23.858.490-23.656.200-12.476.120-24.750.800 4,6 TOIMINTAKATE -18.263.357-18.589.500-9.833.295-19.168.600 3,1 VUOSIKATE -18.263.357-18.589.500-9.833.295-19.168.600 3,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta -12.286-8.000-14.193-100,0 Suunnitelman mukaiset poistot -12.286-8.000-14.193-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -12.286-8.000-14.193-100,0 TILIKAUDEN TULOS -18.275.643-18.597.500-9.847.488-19.168.600 3,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -18.275.643-18.597.500-9.847.488-19.168.600 3,1 Yhteensä TULOSLASKELMA
Äänekosken kaupunki Sivu 22 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset 3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus 40.926 32.000 2.497 35.000 9,4 3084 Sairaanhoitokorvaukset 5.138 4.800 5.087 4.500-6,3 3086 Sotilasvammalain mukaiset korvaukse 68.372 47.100 20.000-57,5 3099 Muut korvaukset 1.875 2.044 Täydet valtiolta saadut korvaukset 116.311 83.900 9.628 59.500-29,1 Korvaukset kunnilta 3100 Kotikuntakorvaukset 39.122 26.500 10.700 34.700 30,9 3101 Kotikuntakorvaukset entiseltä kotik 62.282 30.000 22.815 63.500 111,7 3105 Hoitopalvelutuotot kunnilta (Tk) 103.497 91.700 46.347 91.000-0,8 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 1.444 3118 Muut korvaukset kunnilta 99 Korvaukset kunnilta 206.345 148.200 79.962 189.200 27,7 Korvaukset kuntayhteisöiltä 3122 Oppisopimuskoulutuskorv. kuntayhtym 3.800 7.100 2.700 100-98,6 3125 Hoitopalvelutuotot kuntayhtymiltä ( 49.905 25.800 19.714 41.400 60,5 3127 Muut korvaukset kuntayhtymiltä 4.467 Korvaukset kuntayhteisöiltä 58.172 32.900 22.414 41.500 26,1 Muut suoritteiden myyntituotot 3130 Työterveyshuollon myyntituotot 311.929 318.400 194.405 410.000 28,8 3131 Sis. työterveyshuollon myyntituotot 373.860 357.200 163.162 358.800 0,4 3135 Aterioiden myyntituotot 35.062 45.000 14.743 7.000-84,4 3138 Vahingonkorvaukset 42.814 40.000-2.464 45.400 13,5 3140 Työsuorituksien myyntituotot 108.933 111.400 44.027 106.800-4,1 3141 Sis. työsuorituksien myyntituotot 20.369 25.000 6.605 20.000-20,0 3150 Hoitopalvelumyyntituotot valtiolta 88.519 91.100 38.620 88.000-3,4 3160 Hoitopalvelumyyntituotot muilta (TK 64.746 68.300 14.275 6.000-91,2 3163 Koulutuskorvaukset muilta 240 240 100 100,0 3165 Myyntituotot vakuutusyhtiöiltä (TK) 126.490 66.200 42.379 88.400 33,5
Äänekosken kaupunki Sivu 23 3170 Muut myyntituotot 2.215 3.100 538 3.100 Muut suoritteiden myyntituotot 1.175.178 1.125.700 516.529 1.133.600 0,7 Myyntituotot 1.556.005 1.390.700 628.532 1.423.800 2,4 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 3210 Terveyskeskusmaksutuotot 266.283 286.000 146.231 280.000-2,1 3211 Lääkärintodistusmaksutuotot 46.250 51.600 21.446 46.500-9,9 3212 Kotisairaanhoitomaksutuotot 50.765 28.300 10.910 28.600 1,1 3213 Avofysioterapian maksutuotot 10.939 10.000 7.050 11.000 10,0 3214 Avokuntoutusmaksutuotot 6.898 7.000 2.528 7.000 3216 Hoitopäivämaksutuotot (TK) 496.918 490.000 230.810 460.000-6,1 3218 Maksutuotot valtiolta 2.987 3.200 1.469 3.400 6,3 3219 Maksutuotot vakuutusyhtiöiltä 33.135 23.400 15.167 22.500-3,8 3225 Hammastutkimus- ja hoitomaksutuotot 428.957 600.000 168.270 600.000 3230 Peruuttamattoman ajanvar.maksutuoto 16.537 18.000 5.933 14.500-19,4 3245 Muut terveydenhuollon maksutuotot 220 500 100 200-60,0 3246 Sis. terveydenhuollon maksutuotot 207.263 110.000 10.000-90,9 Terveydenhuollon maksut 1.567.151 1.628.000 609.913 1.483.700-8,9 Sosiaalitoimen maksut 3251 Muut kodinhoitoapumaksut 752.147 720.000 367.978 848.000 17,8 3257 Hoitopäivämaksut 2.159.502 1.625.000 1.019.171 1.697.800 4,5 3258 Sis. hoitopäivämaksut 42.399 30.000 26.193 30.600 2,0 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 2.172.152 2.097.600 971.964 2.436.700 16,2 3262 Sis. muut sosiaalitoimen maksut 359.900 141.100 359.000-0,3 Sosiaalitoimen maksut 5.126.199 4.832.500 2.526.406 5.372.100 11,2 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 3271 Opinto- ja kurssimaksut -50 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut -50 Maksutuotot 6.693.350 6.460.500 3.136.269 6.855.800 6,1 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 304.297 297.000 152.204 340.000 14,5
Äänekosken kaupunki Sivu 24 3310 Maakunnan kehittämisraha 61.570 1.897 3315 EU-tuki kunnan käytt.tal.keh.projekt 38.603 3330 Muut tuet ja avustukset 1.168.581 1.242.000 592.162 1.275.000 2,7 3335 Muut tuet ja avustukset muilta 300 Tuet ja avustukset 1.573.351 1.539.000 746.264 1.615.000 4,9 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3420 Muiden rakennusten ja huoneist.vuok 49 400 14.994 30.400 7500,0 3450 Koneiden ja laitteiden vuokratuotot 4 3460 Muut vuokratuotot 75 Vuokratuotot 128 400 14.994 30.400 7500,0 Muut toimintatuotot 3505 Elatustukimaksutuotot 37.651 20.000 14.276 25.000 25,0 3520 Oppilaiden ohjauspalkkiotuotot 28.642 12.000 13.360 16.800 40,0 3523 Varastotilien oikaisut 1.000 1.000 3525 Toimeentulotuen takaisinperintätuot 239.526 237.000 127.229 237.000 3530 Muut tuotot 30.847 400 2.094 800 100,0 3531 Sis. muut tuotot 200 200 Muut toimintatuotot 336.666 270.600 156.959 280.800 3,8 Muut toimintatuotot 336.794 271.000 171.952 311.200 14,8 TOIMINTATUOTOT 10.159.500 9.661.200 4.683.017 10.205.800 5,6 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinaisen henkilöstön kuukausipal -9.711.849-12.118.900-5.103.808-12.218.600 0,8 4001 Tilapäisen henkilöstön kuukausipal -730.164-411.400-338.657-447.100 8,7 4002 Vakinaisten lääkäreiden palkat -1.265.547-1.851.500-647.661-1.820.800-1,7 4003 Vakinaisen varahenkilöstön palkat -324.761-431.600-192.127-446.600 3,5 4005 Erilliskorvaukset -2.230.095-2.378.500-1.255.822-2.456.500 3,3 4006 Palkallisen sairausloman sijaiset -533.559-429.300-266.583-431.700 0,6
Äänekosken kaupunki Sivu 25 4007 Vuosiloman sijaiset -1.485.733-1.099.000-636.919-1.080.200-1,7 4008 Muiden palkallisten vapaiden sijai -340.618-197.500-219.891-216.000 9,4 4009 Vakinaisen henkilöstön tuntipalkat -26.208-32.400-14.752-14.800-54,3 4011 Palkattomien vapaiden sijaiset -2.252.011-1.204.772 4012 Työllistettyjen palkat -536.429-545.000-266.282-580.000 6,4 4013 Päivystyspalkat -84.439-120.000-51.842-125.000 4,2 4015 Asiantuntijapalkkiot -5.138-16.800-1.200-16.800 4016 Kokouspalkkiot ja ansionmenetyskor -29.522-24.300-8.944-25.800 6,2 4018 Evo-palkat kouluttajille (TK) -13.537-17.500-3.912-13.500-22,9 4020 Uudet palkat -111.800-272.700 143,9 4030 Muut palkat -437 Maksetut palkat ja palkkiot -19.570.049-19.785.500-10.213.173-20.166.100 1,9 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4035 Tuntipalkk.loma- ja sairasajan p.v -14.478-8.114 Jaksotetut palkat ja palkkiot -14.478-8.114 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 334.754 69.000 142.994 73.000 5,8 4240 Tapaturmakorvaukset 18.387 18.970 1.000 100,0 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 353.140 69.000 161.963 74.000 7,2 Palkat ja palkkiot -19.231.386-19.716.500-10.059.323-20.092.100 1,9 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -4.911.291-5.172.800-2.518.177-5.353.300 3,5 4101 Varhe-maksut -252.356-131.793 4109 KuEL päättyneet ja liittyneet palv -381.677-320.000-395.000 23,4 4135 Aktivoidut eläkekulut -1.068 Eläkekulut -5.546.392-5.492.800-2.649.970-5.748.300 4,7 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak -406.146-415.300-207.277-424.100 2,1 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -634.404-686.200-330.550-699.600 2,0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -80.070-120.900-41.799-123.600 2,2
Äänekosken kaupunki Sivu 26 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -20.018-300 -10.449-400 33,3 4216 Ansionmenetyskorvaukset (Ta) -116 Muut henkilösivukulut -1.140.753-1.222.700-590.074-1.247.700 2,0 Henkilösivukulut -6.687.145-6.715.500-3.240.044-6.996.000 4,2 Henkilöstökulut -25.918.531-26.432.000-13.299.367-27.088.100 2,5 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4300 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta -200-300 -1.200-1.300 333,3 4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta -517.237-961.500-109.446-162.500-83,1 4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymi -21.917.017-21.817.400-12.471.856-23.196.600 6,3 4310 Kotikuntakorvaukset entiseltä kotik -21.470 4315 Asiakaspalvelujen ostot muilta -8.245.942-6.988.800-4.051.658-7.538.700 7,9 4316 Sis. asiakaspalveluiden ostot (kunn -42.458-40.000-26.193-40.000 Asiakaspalvelujen ostot -30.744.324-29.808.000-16.660.354-30.939.100 3,8 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja atk-palvelut -28.971-143.500-13.331-32.300-77,5 4341 Sis. toimisto-, pankki ja atk-palve -6.314-7.700-1.906-6.600-14,3 4343 Toimintayksiköiden atk-palvelut -105.044-69.025-110.000 100,0 4349 Viralliset ilmoitukset -1.409 4350 Painatukset ja ilmoitukset -22.070-23.900-12.233-24.400 2,1 4355 Asiantuntijapalvelut -154.341-158.700-64.000-160.000 0,8 4356 Sis. asiantuntijapalvelut -60-100 -100,0 4357 Laboratoriopalvelut -560-800 -500-37,5 4360 Posti- ja telepalvelut -154.037-157.200-83.519-170.900 8,7 4370 Vakuutukset -1.232-1.100-555 -600-45,5 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -358.095-382.900-180.995-413.700 8,0 4381 Sis. puht.pito- ja pesulapalvelut -949 4382 Jätehuoltopalvelut -542-1.000-489 -700-30,0 4384 Jätevesimaksut -529-200 -470-600 200,0 4388 Ongelmajätepalvelut -258-600 -600 4390 Jätevesiperusmaksut -281-309 -400 100,0
Äänekosken kaupunki Sivu 27 4391 Rakennusten rakentamis- ja kunnossa -547-1.100-478 -1.100 4393 Alueiden rakentamis- ja kunnossapit -2.687-2.000-100,0 4394 Sis. alueiden rak. ja kunnossapitop -52-100 -100,0 4397 Kiinteistönhoidon työpalvelut -69 4400 Koneiden, kalust. ja laitt. kunn. p -56.151-70.800-13.991-52.200-26,3 4405 Turvallisuuspalvelut -9.877-11.600-3.577-12.700 9,5 4410 Henkilöstön koulutuspalvelut -98.149-142.800-44.915-138.400-3,1 4411 Evo koulutuspalvelut -7.860 4419 Henkilöstön matka- ja majoituskorva -216.112-228.600-107.394-240.500 5,2 4420 Muut matka- ja majoituskorvaukset -12.908-8.000-5.696-9.000 12,5 4425 Rahti- ja kuljetuspalvelut -301.599-242.400-118.170-253.600 4,6 4426 Sis. kuljetus- ja rahtipalvelut -1.441-600 -100-83,3 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -1.303.644-607.800-628.055-568.400-6,5 4431 Sis. sosiaali-ja terveyspalvelut -158.682-494.900-141.100-394.900-20,2 4435 Opetus-, kulttuuri- ja liikuntapalv -25.167-14.400-4.640-13.800-4,2 4436 Sis. opetus-,kulttuuri- ja liikunta -18.496-1.000-197 -800-20,0 4440 Ateriapalvelut -26.767-33.500-4.844-32.100-4,2 4441 Sis. ateriapalvelut -1.980.118-2.125.900-1.042.599-2.180.200 2,6 4450 Osuus verokustannuksiin -1.751 4455 Osuudet kuntien yhteistoimintaan -29.475-3.014 4460 Edustus ja merkkipäivät, palvelut -2.479-5.300-1.112-6.000 13,2 4470 Muut palvelut -3.089-4.900-826 -5.200 6,1 4471 Sis. muut palvelut -73.737-5.600-4.400-21,4 Muiden palvelujen ostot -5.162.385-4.879.000-2.550.601-4.834.700-0,9 Palvelujen ostot -35.906.710-34.687.000-19.210.956-35.773.800 3,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -32.000-32.800-11.008-36.200 10,4 4501 Opetusvälineet -336-500 -71-500 4510 Kirjallisuus -17.725-24.800-9.843-21.300-14,1 4515 Oppikirjat -507 4520 Elintarvikkeet -44.363-38.200-17.044-47.000 23,0
Äänekosken kaupunki Sivu 28 4530 Vaatteisto -34.423-41.800-19.350-44.500 6,5 4532 Kierrätettävät apuvälineet (AVK) -154.872-165.000-67.793-165.000 4533 Kuntoutustarvikkeet -3.134-4.100-2.495-2.200-46,3 4534 Yksilölliset apuvälineet (TK) -65.337-80.000-37.663-80.000 4535 Apuvälineet -5.935-8.100-3.160-7.000-13,6 4536 Sis. apuvälineet -837-575 4540 Lääkkeet -417.029-448.200-170.513-344.400-23,2 4542 Ilmaisjakelutarvikkeet (TK) -400.567-400.000-229.331-408.000 2,0 4543 Hoitotarvikkeet -486.708-507.100-302.292-481.100-5,1 4545 Laboratoritarvikkeet -4.414-5.800-2.571-6.800 17,2 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -94.893-115.700-37.116-106.700-7,8 4560 Poltto- ja voiteluaineet -5.107-6.200-3.453-6.700 8,1 4565 Lämpö -16.618-14.000-9.157-100,0 4566 Sähkö -9.501-10.000-3.923-100,0 4567 Vesi -835-1.000-181 -100,0 4570 Vesiperusmaksut -50-58 4580 Kalusto -63.682-106.400-32.741-128.700 21,0 4581 Sis. kalusto -1.497-200 100,0 4583 Toimintayksiköiden atk-kalusto -55.113-50.100-17.177-60.000 19,8 4590 Rakennusmateriaali -34.929-38.000-27.121-40.000 5,3 4591 Alueiden kunnossapitotarvikkeet -500-100,0 4592 Koneiden kunnossapitotarvikkeet -16.569-14.100-10.068-18.800 33,3 4595 Lahjat ja merkkipäivät, tarvikkeet -6.621-8.600-2.927-8.500-1,2 4600 Muu materiaali -17.753-21.200-8.410-22.700 7,1 4601 Sis. muu materiaali -1.256-500 -499-1.200 140,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.992.609-2.142.700-1.026.539-2.037.500-4,9 Avustukset Avustukset kotitalouksille 4710 Omaishoidon tuki -711.891-762.600-364.768-741.600-2,8 4720 Toimeentulotuki -2.590.124-2.715.000-1.315.584-2.610.000-3,9 4725 Vammaisille annetut avustukset -957.655-1.168.000-597.611-1.215.100 4,0
Äänekosken kaupunki Sivu 29 4730 Muut avustukset kotitalouksille -94.897-103.600-48.044-113.500 9,6 Avustukset kotitalouksille -4.354.567-4.749.200-2.326.006-4.680.200-1,5 Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -1.202.881-1.169.300-659.282-1.219.500 4,3 Avustukset yhteisöille -1.202.881-1.169.300-659.282-1.219.500 4,3 Avustukset -5.557.448-5.918.500-2.985.288-5.899.700-0,3 Muut toimintakulut Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -72.064-83.300-42.112-38.800-53,4 4821 Sis. rakennusten ja huoneistojen vu -5.190-10.000-6.400-36,0 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -10.551-16.200-7.578-13.200-18,5 4860 Muut vuokrat -9.934-8.300-4.450-14.300 72,3 4861 Sis. muut vuokrat -55 Vuokrat -97.794-117.800-54.140-72.700-38,3 Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot -606-650 4920 Pysyvien vastaavien myyntitappiot -59.606 4923 Varastotilin oikaisut -186-200 -158-200 4925 Luottotappiot myyntisaamisista -39.305-9.526 4930 Jäsenmaksut muille yhteisöille -122-500 -700 40,0 4940 Muut kulut -2.500-1.700-446 -1.200-29,4 Muut toimintakulut -102.326-2.400-10.781-2.100-12,5 Muut toimintakulut -200.119-120.200-64.921-74.800-37,8 TOIMINTAKULUT -69.575.417-69.300.400-36.587.071-70.873.900 2,3 TOIMINTAKATE -59.415.917-59.639.200-31.904.053-60.668.100 1,7 VUOSIKATE -59.415.917-59.639.200-31.904.053-60.668.100 1,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7110 Poistot tietokoneohjelmista -32.456-26.100-33.357-100,0 7150 Poistot koneista ja kalustosta -100.345-88.400-36.259-100,0 Suunnitelman mukaiset poistot -132.801-114.500-69.616-100,0
Äänekosken kaupunki Sivu 30 Poistot ja arvonalentumiset -132.801-114.500-69.616-100,0 TILIKAUDEN TULOS -59.548.718-59.753.700-31.973.669-60.668.100 1,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -59.548.718-59.753.700-31.973.669-60.668.100 1,5