Kulttuuri Liikunta Nuoriso. Kirjasto. SIVISTYSoSASToN TULoSYKSIKöT JA VASTUUHENKIL öt zou. Tulosyksiköt. Kirjastonjohtaja Satu Kinnari.

SIVISTYSoSASToN TULoSYKSIKöT JA VASTUUHENKIL öt zou Sivistysosasto Sivistysjohtaja Leila Pihlajamaa Tulosølueet Sivistys Päivähoito Koulutus Vapaa-aika Sivistysjohtaj a Leila Pihlaj amaa Päivähoidonjohtaj a Terhi Elamaa Rehtori Juha Niiranen Rehtori Jussi Peltokangas Kulttuurisihteeri Tarja Kalander Liikunta- ja nuorisosihteeri Minna Vilppola Tulosyksiköt Sivistystoimen hallinto Aikuiskoulutus ja taideopetus Kirjasto Yarhaiskasvatus, ilman esiopetusta Aamu- j a iltapäivätoiminta Esiopetus Perusopetus I - 6 Yläkoulu Lukio Vapaa-ajan hallinto Kulttuuri Liikunta Nuoriso Sivisfysjohtaja Leila Pihlajamaa Sivistysjohtaja Leila Pihlajamaa Kirjastonjohtaja Satu Kinnari Päivåihoidonj ohtaj a Terhi Elamaa Päivähoidonj ohtaj a Terhi Elamaa Rehtori Juha Niiranen Rehtori Juha Niiranen Rehtori Jussi Peltokangas Rehtori Jussi Peltokangas Kulttuurisihteeri Tarja Kalander Liikunta- ja nuorisosihteeri Minna Vilppola Kulttuurisihteeri Tarj a Kalander Liikunta- ja nuorisosihteeri Minna Vilppola Liikunta- ja nuorisosihteeri Minna Vilppola

IV OSASTO SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunta Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta. Tavoitteena on tarjota laadukasta palvelua käytettävissä olevilla resursseilla. Sivistystoimen tulosalue käsittää päivähoidon, esiopetuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, kirjastopalvelut sekä ostopalveluna Suomenselän kansalaisopistosta aikuis- ja taideopetuksen. Vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Lautakunta luo edellytyksiä ja innostaa kuntalaisia kulttuurija liikuntaharrastuksiin sekä näiden palveluiden käyttämiseen. Vapaa-aikalautakunnan tulosalue sisältää kulttuuritoimen, liikunta- ja nuorisotyön sekä liikuntapaikat. TAVOITTEÉT 214 TAVOITE MITTARI MITTARIN TAVOITEARVO Toimintaa koululaisille Aamu- ja iltapäivätoimintaa, kerhoja Aamupäivätoim inta päiväkodissa esikoululaisten päivähoitoryhmän kanssa, 1 iltapäiväryhmä. Kerhot joka koulussa Varhaisen tuen edistäminen, poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen kunnan ja JYTA:n välillä Laadukas perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot Erityislastentarhanopettajan ennaltaehkäisevä työ yhteistyössä neuvolan kanssa, koulukuraattorin ennaltaehkäisevä työ Perusopetuksen laatukriteerit, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoim innan laatukriteerit kävtössä avustusmäärärahalla. Erityislastentarhanopettaja valittu, osa työajasta neuvolassa, koulukuraattori tapaa esikoulun aloittavat. Koulu- ja toimintakohtainen arviointi maakunnallisesti valittujen kriteerien mukaan vuosittain Oppilaanohjauksen henkilöstö Laadittu henkilöstösuunnitelma Suunnitelma yläkoulun ja lukion oppilaanohiaushenkilöstöstä Lukiossa keskipohjalainen kurssitarjotin käytössä Hankerahoituksen hakeminen ja Kurssitarjottimen kurssit Kunnan omat ja kuntien yhteiset Verkko-opetuksesta vähintään 2 kurssia ryhmälle, jossa ryhmäkokovaatimus tävttvv Tavoite 1-2 hanketta kehitvstvö Opetushenkilöstösuunnitelma vuoteen 22 hankkeet Työryhmä (stj,siv. ltk:n iäsenet,kh:n edustus) Työryhmän esitys Tiedonhaun opetus, verkkokirjaston, e-kirjojen ja kirjaston laitteiden, kuten tablettien, kävtttöopastus Opetussu unnitelmien uudistaminen I lmaisten tiedotuskanavien tehokas käyttö. Sosiaalisen median hyödyntäminen. Kulttuuritoimen verkkosivujen päivittäminen. Yksittäiset opastukset ja järjestetyt tilaisuudet Paikallisten opetussuunnitelmien uudistaminen Facebook-sivujen luominen. I lmaiskanaviin syötettyjen tapahtumatietojen määrä. Verkkosivujen päivitys Perusopetuksen ja lukion oppilaat ja kirjaston vakituiset asiakkaat osaavat käyttää verkkokiriastoa ia laitteita Opetussuunn itelmatyöryhmät asetettu ia tvöskentelv alkanut Luoda kulttuuripalveluille Facebook-sivut. Tilaisuuksista tiedotettu verkkokalentereissa, facebookissa, Keskipohjanmaan menopalstalla ia radion

Kulttuuripalvelujen saavutettavuus turvataan. Tuetaan kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan, omaehtoiseen taiteen tekemiseen ja harrastamiseen. Kansalaisopiston ja konservatorion musiikin opetuksen toiminnan laajuuden ja opetuksen tason turvaaminen. Huomioidaan ikääntyvä väestö kuntarakenteessa ja hyvinvointipalvelujen tuottamisessa (liikunta ja virkistvs) Liikunta-alueiden kunnossapito. U rheiluhallin peruskorjaus. menolistalla. Kulttuuritoimen verkkosivut päivitettv. Kunnan taloudellinen Kulttuuritoimen määrärahat sitoutuminen suhteessa asetettuihin kulttuuripalveluiden tavoitteisiin. Yhteistyössä järjestämiseen. Tilaisuuksien yhdistysten ja seurakuntien määrä. Pääsymaksujen kanssa järjestetty n. 1 kohtuullisena säilyttäminen. tilaisuutta. Ku lttuuritilaisuuksien pääsymaksut pääsääntöisesti 5-15. Puhallinorkesterin Puhallinorkesterin opetustoiminnan järjestäminen. opetustoiminnan järjestäm inen Konservatorion oppilaspaikat. kansalaisopiston ryhmä'nä. Konservatorion oppilaspaikkojen säilyttäminen orkesteritoiminnan kannalta riittävänä. Tarjottujen toimintojen määrä. Varataan ohjaustunteja 2-4 viranhaltijan viikkotyömäärästä ikääntyvien hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Kävijämäärät, työvoima kunnossapitoon Tuetaan omaehtoista liikuntaa pitämällä yhteisesti käytössä olevat liikunta- ja latualueet kunnossa. Oppisopim ustyöntekijä/seu ra avustaa tavoitteessa.

TOIMIELIN: VAPAA.AI KALAUTAKU NTA 21 4 Toiminta-ajatus: Vapaa-aikalautakunta järjestää kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluita. Lautakunta luo edellytyksiä ja innostaa kuntalaisia kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käyttämiseen. TAVOITTEET V.214 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Kulttuuripalvelujen saavutettavu us turvataa n. Tuetaan kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan, omaehtoiseen taiteen tekemiseen ja harrastamiseen. Kunnan taloudellinen sitoutuminen kulttuuripalvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen. Tilaisuuksien mäarà. Konservatorion, kansalaisopiston sekä yläkoulun ja lukion musiikin opetuksen toiminnan laajuuden ja opetuksen tason turvaaminen. Huomioidaan ikääntyvän väestö kuntarakenteessa ja hyvinvointi palvel ujen tuottamisessa (liikunta ja virkistvs) Liikunta-alueiden kunnossapito P ääsymaksuj en kohtuullisena säilyttäminen. Konservatorion oppilaspaikat. Puhallinorkesterin opetustoiminnan järjestäminen. Musiikin opetuksen järjestäminen yläkoulussa ja lukiossa. Kulttuuritoimen määrärahat suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Yhteistyössä yhdistysten ja seurakuntien kanssa järjestetly n. 1 tilaisuutta. Kulttuuritilaisuuksien pääsymaksut pääsääntöisesti 5-1 5. Konservatorion oppilaspaikko-j en säilyttäminen orkesteritoi-minnan kannalta riittävänä. Puhallinorkesterin opetustoim innan järjestä m inen kansalaisopiston ryhmänä. Säilytetään mahdollisuus opiskella musiikkia yläkoulussa ia lukiossa mvös valinnaisesti. Tarjottujen toimintojen määrä Varataan ohjaustuntej a 2-4 vi ranhaltijan vi i kkotyömäärästä ikääntyvien hyvinvointi palvel ujen tuottamiseen Kävijämäärät, työvoima kunnossapitoon Tuetaan omaehtoista liikuntaa pitämällä yhteisesti käytössä olevat liikunta- ja latualueet kunnossa. Oppisopi m ustyöntekijä/ seura avustaa tavoitteessa.

INTIME/SISAINEN LASKENTA Sivistystoimen hallinto KÄYTTöSUUNN ITELMA 21 4 5.2.214 1l.29:2 Ttltvuosf 1213-'12213 KAUSI 12213 512114 TP212 TOT2r3 KS214 3 4 41 43 45 48 TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT Yhteensä 57 896,49-124 772,4-34 26,47-32 88,93-12 662,32-4 24,3-15 469,93 92 621,78-133 368,2-36 27,71-47 413,8 -'1 925,9-5 21,43-14134,54 56-91 8-3 51-8 865-5 5-6 165-1 58 39 61 Aikuiskoulutus ja taideopetus 41 43 47 HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AVUSTUKSET Yhteensä -15 572,46-93 6,84, -18 633,3-17 563,93-87 43,6-13, -117 994,53-16 45-97 75-114 2 615 Kirjasto 3 4 41 43 45 48 TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT Yhteensä 6 727,37-87 412,29-34 28,8-28 817,62-57 285,87-88 135,62-289132,11 2 46,8-85 523,98-33 464,26-19174,12-42 488,8-19 891,29-288 495,65 3 1-9 48-36 77-18 86-42835 -111 935-297 78 Varhaiskasvatus 3 4 41 43 45 47 48 TOIMINTATUOTOT HENKILOSTOKULUT HENKILOSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Yhteensä '167 635,79-588 19,1-165 147,37-127 582,27-1 1 618,49-255 258,75-13 876,76-1 83 866,86 156 439,24-538 698,49-144 21,99-113 846,33-6 87,8-227 161,22-13 353,92-977 63,51 1 33 4-584 32-192 18-128 625-6 7-225 -113 23-1 116655 Esiopetus 3 4 41 43 45 48 TOIMINTATUOTOT HENKILOSTOKULUT HENKILOSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT Yhteensä I 536,79-11 79,21-26 918,55-47 57,9-2 345,9-27 456,52-25 32,29 1 8,97-113 62,89-27 46,97-55 791,32-3 39,53-53747,63-243 57,37 I 95-129 44-34 96-71314 -416-76 75-37 719 635 Aamu- ja itapäivätoiminta 3 4 41 43 45 48 TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖTUIUT HENKILOSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT Yhteensä 11 97,57-2 85,13-4 879,55-2 97,1-2 982,31-1 885,77-31 47,29 8 414,86-18 971,19-4225,92-2 83,56-1 188,52-1 515,7-29 289,4 7 12-23 86-6 8-4 576-1 885-9 9-38 371

Perusopetus 1-6 3 4 41 43 45 48 TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTOKULUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT Yhteensä 55 98,3-1 4121,59-247 731,64-48 56,33-61 697,5-478 26,2-2 181 551,5'1 5 622,55-1 41 818,61-238 17,87-4't4 889,9-6 919,52-474 69,3-2 179 91,84 37 713-1 43 56-285 5'1-436 625-6 542-526 729-2 315 253 Kuusisto 7-9 3 4 41 43 45 47 48 TOIMINTATUOTOT HENKILOSTOKULUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Yhteensä 485 819,5-742996,67-183 464,57-318 848,23-48 99,67-84, -396 484,54-1 24 878,63 46 649,83-83 489,41-189 1 15,76-315 438,74-33 535,98-35,16-375 53,67-1 31 333,89 347 343-89 61-22135 -34 25-39 46-24 -334 94-1 362 57 649 Muu perusopetus 3 43 45 48 TOIMINTATUOTOT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT Yhteensä,,,,, 4 64,9-3 521,2-51,66 -,4 41,64 65 Lukio 3 4 41 43 45 47 48 TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT HENKILOSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Yhteensä 8 636,76-516 691,59-12 532,37-24 24,53-116,61-311, -'187 55,35-958 75,69 8272,24-461 15,56-114 821,91-29 373,46-4 61,75-44, -'185 64,46-892749,9 23 69-468 97-1 33 6-147 924-215 -26-144 58-873 29 S'Y'S ryst AUT AKU N T A Y H T. -6 584 84

Vapaa-ajan hallinto 4 41 43 45 HENKILOSTOKULUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Yhteensä -1 44, -6,'18-61,15-86,41-2187,74-2 353,63-71,1-1 94,1-7,19-4 335,84-2 925-68 -1 96-5 565 661 Kulttuuri 3 4 41 43 45 47 48 TOIMINTATUOTOT HENKILOSTOKULUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Yhteensä '18 793,3-39 12,27-9 6,64-16 954,93-3 1 '18,38-11 9, -32797,79-93 996,71 19 74,71-34 679,81-7 734,37-17 275,82-6 535,65-35, -3 832,61-77 73,55 '14 6-33 183-8 48-218 -2 95-4294 -94753 67 Liikunta 3 4 41 43 45 47 48 TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Yhteensä 71676,45-26 274,56-6 67,43-72 877,42-3 418,5-18 7, -98 423,79-181 84,8 19 399,38-25 662,79-5 452,64-35 535,18-18 531,44-3 5, -8ô 9,87-155 373,54 6 8-25 915-6 67-38 42-14 35-75 29-1 53 845 68 Nuoriso 3 4 41 43 45 47 48 TOIMINTATUOTOT HENKILOSTOKULUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Yhteensä 127, -9 529,3-6 629,1-5 6'19,5-687,35-4 91,51-624,6-27 863,82 5 315, -9 67,16-6 818,66-1724,13-6 648,85-5, -625,41-2159,21 5-9 685-7 79-4 77 -'1 55-123 -24 525 VAP AA.AI KALAUTAKU NTA YHT. -278 688 KAIKKI KAIKKIYHTEENSA 3 4 41 43 45 47 48 TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT HENKILOSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT KAIKKI YHTEENS L 965 854,87-3 38 999,2-854 244,32-1 36 8,3-241 18,41-291875,26-1 428 475,24-6 518 855,68 857 989,54-3 268 944,72-824 563, -132612,64-195 461,87-244 851,38-1 434 86,6-6 436 758,13 639 171-3 313748-98 49-1 357 739-181 587-225 5-1 442879-6 862 772

,4u f în,.t,rz/. - /øl/:+tïoholammin kunta INTIMÚSISAINEN LASKENTA KAYTTOSUUNNITELMA 2O1 4 Tt Llvuosr 1 2 1 3-1 2213 KAUS I 1 22'1 3 1 31 1 I 1 4 rp212 TOT2í3 S vu I 13 1 214 12:46:29 KS21 4 6 SIY sty3tolmcn halllnto 353 Muut tuotot 11-t,2 525,5 Muut toimintatuotol 117,2 525,5 To mintatuotot yht. ulk. 117,2 525,5 S s Iã ulk luotot yhte nsä 117,2 525,5 41 Vak.vir hal kk-palkat -83.59,42-84.f32,57-87 3 41 Erill skorvaukset -5,98, 42 Palkkiot -3.915, -3 3,24-4.5 46 Jaksotetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot,5.52,71-92.33,1 1, -87 762,81.91, 41 KUEL-mal(su -f 3 76,45-13 S7,57 - I 5.37 4'r1 VaEL-maksu. -9,32 4117 4'1't8 Va he-maksu Eläkomenoperusteinen maksu -733,44 -ô 249,98-25,32-6 344,94-1.93,7.2 41 3 Jaksotetut elãkekulut -7SS,M, Elákskulut -21.485,71-2.53,15-24.5 415 Kansaneläke- ja sair-vak.maksu -1.781,78-1.733,48-1 7 41 6 41tO Työttómyysvakuutusmaksut Tapalumavakuutusmal(sut -2.31,41-775,39-2.43,3-454,43-2.85 -t f9 41 8 Muut sosiaalivakuutusmaksul $,51-5,5 41 9 43 434 Jaksotetut sos aalivakuutusmak Muut henk losivukulut Asiakaspalvelujen oslot kunn. Toimistopankki ja as.tuntija -294,43-5,293,52, 1.18',t,12, -4,64,99,14,28-2.62,93.6,t -2,5 435 Painatukset ja ilmoitukset -948,95-34,56-437 Vakuulukset 487,23-1.6,1 B -75 44 Konja laitt.rak.-la kunn.pito,, -5 441 Majoitue a ravitsemupalvslut 497,35-37,71-7 442 Matkustue ia kuljetuspavalv. -3.6,37-1.462,93-3_ M4 Koulutus- ja kultfu uripalv. -1-581,85-476, -2. 447 Muut palvelut -1.552. -75,7 Palvelujen ostot -9.38,87-5.r4,29 -.9 45 Toim stg la koulutarvikkeer s4,82-237,22-2 45'1 K rjallisuus -31,66-144,14.1 452 El ntarvikko t -f4,93-26,38-1 458 Kalusto -37,ô5-35, 4582 lrtain käyttaiikä yli 3 v s66, -51, -3-4 46 Muu materiaali -51 7,6-525,68 _t.25 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1.652,12-1.748,42 5.5 495 Arvonl s ivero menoks -74,28 -'183,5 494 Murrt kulut -2,, 4942 Muistamiset Muut lo m ntakulul -58,3-152,58-492,6-676,'t -3 3 Toimintâmenot yht. ulk. -129.969,91-12.552,76-137.56 S s Hall nto- ym yleiskulut -3.39,62-1 58,35-2.765 4342 Sis it-palvelu -3.973,39-3 333,99-7.2 4431 S s Sos aali- ia terv palvelut -388,24-23,f2 4411 Sis Ateriapalvelu -74,92-41,8ô 451 S s Toimistotarvikkeet ym -3,, 461 ::u' Sis Muut ostot S så sel vuokrat S så sal kulut yhtoensä 41,6ô -t372,u -ll 19,67-62,49-3.372,U -8.548,25-5.865 -t 5,83

foholammin kunta INTIMESI N LASKENTA KAYTIÖSU UNNITEL JIA 2'I 4 Tt Lrvuost 1213-12213 I(AUSI 1 221 3 1311 t 1 4 fp212 TOT2Í3 Sivu 2 13 1214 12.4õ.29 KS214 S s ja ulk kulut yhteensä -14 1.16,58 - I 2S.11,1-1 53,39 ennen poistoia -141.43,56-128 575,s1 - t 53.39 711 Po stot t elokoneohielm sta -3 36, -3.91,44-3.9 7 15 Poistot koneisla ja kalust -5 984,7S -5 984,76-5.985 Poistôt yht -s.344,79 -s 76,2 -s 75 Nefto -15.388,35-137.651,7r -162.465 65 H nkkect ilvlstysosasto 3328 Muut tuet ia avustukset valtio 26.12,45 97 666,41 56, 333 MurJt tuet a avustukset Tuet ja awstukset 3r 29 t,48 57.41 't,93 47.56,2 145.172,61 56. 353 Muut tuolot, 't 5, Muut toimintatuotot, 1.5, Toim ntaluototyht ulk- 57.411,93 148 672,81 56. 3ss Luontoisedut 367,54 878,48 Sisäiset tuotot yht. 367,54 878,48 S s ja ulk tuotot yhteensä 57.Tt5.47 147.551,9 56. 41 Vak.vir hal.kk-palkat -4.171,57-5..s9 42 Vak.työsuht kk-palkat -293,44-586, 1 2 43 Tunti-ja urakkapalkal -162,5, 44 MäárË aika sten Palkat -27 55t,M -42.931,25 46 Jaksotetut palkat ja palkkiot -22,1, Palkat ia palkkiot -32.371,75-48.51 8,36 4't KUEL-maksu -5.t3S,M -7 62,34 411 VaEL-maksu -231,78-633,29 41 3 Jaksotetut eläkekulut 41,79, Eläkekulut -5.413,41-8.253,83 41 5 Kansaneläke- a sair vak.maksu -68S,53-1 7,43 41 6 Tyôttomyysvakuutusmaksut -942,9-1 48,22 417 41 8 Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksul -163,24-23,35-264,24-29, 1 I 41 9 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -1 I,62, Muut henldls vukulul -1.829,83-2.77,7 433 fuiakaspalv ostot muiha -3 897, -13.826,74 434 Toimisto-pankki ia as.tuntija -6.47,18-4.679,8 436 Posti- ja telepalvelut, -18,9 441 u2 Ma oitus- ia ravitsemupalvelut Malkustus- ja kul etuspavalv. 413,24-1.45,98-1.788,53 4.3,35 M4 Koulutus- la kulttuuripalv. -1.7S3,s7-5.114,73 447 Muut palvelut -283,5-1.453,24-61 Palveluien ostot -14.235,47-3.952,29-61 45 Toimisto- ja koulularvikkeer -2.26,42-2.72,45 451 Kirjallisuus -99,8-1.9'14,74 451 5 Oppikirjal kouluille -1 I 8,, 452 El ntarvikke t -145,33-1 99,94 453 Vaatte sto, -3,32 458 Kalusto -'t.61,36-2,175,24 4582 lrtain käyttõrkä yli 3 v -5.475,39 -'r 813,64 45 Rakennusmatetiaali, -32,26 46 Muu materiaali -1 423,96-93,88 Aineet, tarvikkeel, tavarat -1 _898,54-8.98,47 482 Rak-- ta huoneislolen vuokral. -1 '16,36

INÍMASISAINEN LASKENTA KA'TTTOSUUNNITELMA 21 4 Ttlrvuosr 1213-.122.13 KAUSÍ 12213 13t1114 TP2l 2 TOT2í3 S vu 3 13 1 214 12:46:29 KS214 495 Arvonlisãvero msnoks 498,88-825,65 Muut toim ntakulut.4ob,bb -942,1 Toimintamenot yht. ulk. â5247,88-1 _353,83 st 48 4381 4411 4481 Luonloissdut S s Hall ntc ym, ylerskulut Sis Siivouspalvelu Sis Ateriapalvelu Sis Muut palvelut Sisäiset kulut yhteênsä Sis ja ulk kulut yhleensåi Nelto snnen poistoia -367,54-1 22,22-3, -358,2, -1 957,96 ô7.25,u -9.426,37 -s 42637-878,48,, -68,95 -l 85,1 4-1.132,57-1 f.486,4 46.64,69 46.,69 s'l -5-5. 81 Vapra sivistystyö 4117 4118 Varhe-maksu Eläkemenoperusteinen maksu Eläkekulut -33,32-1 5.539,1 4-15.572,4tì 33,66-16.244,82 -r6 21 1,1ô -16.45-1 6.45 43 432 433 447 As akaspalv lujen ostot kunn. Asiakaspalv ostot kuntayhtymil Asiakaspalv ostot mu lta Muut pâlvelut Palvelu en ostol -53.557,56-2.63,28-36.9,, -93.6,84-29.75, -2.537,86-35 775, -1 48,3-88.21 f, 16-59 5-3. -35 1-1 5-97 75 474 Avustukset yhleisõ lle Avustukset Toimintamenot yht ull(.,, -18.633,3-13., -13, -s7.422,32-114.2 Sis ja ulk kutut yhtbenså -18.633,3 -st 422,32-1142 ennen poistola -.t8.633,3 -s7-422,32-114.2-18,633,3 -s't 422,32-114.2 6t 6 Kiri $to 3116 3't4 Myyntituotot kunn lta Muut myyntituotot 6,93 37 4j, 414,78 Myyntituotot 381,3 414,78 3275 3328 333 Muut opetus- ja kulit.maks. Maksutuotot Muut tuet a avustukset valtio Muut luêtja avustukset ïuet ja avuslukset Toimintatuotot yht. ulk. S s ja ulk tuotot yhteens i 1.926,34 1.926,34, 4.42, 4 42, 6.727,3t 6727,3'l 1.577,85 L577,85 3,, 3., 4.992,63 4.S92,63 1 1 3. 3. 41 Vak.v r hal kk-palkat -29 45,93-44.69,27-59 42 4M 4t 42 46 423 41 4117 Vak-työsuht-kk-palkat lvláäräa ka sten palkát Eilliskorvaukset Palkkiol Jaksotetut pâlkat ja palkkiot Sairausvakuuluskorveukset Palkat ja palkkiot KuEL-maksu Varhê-maksu -28 154,57-28 178,U 44,36-21, -1 1 3,59 2.197,7s a5.2t4,54-14 126,7-756,9'6-28.635,8-13.73, t9-316,62,,, -87.264,88 -t 4.355,89-2t I,9-1 5.1-2

I Nf IM E/SI SÁI NEN LASKENTA 41 18 413 41 5 41 6 411 41 8 41 9 434 435 436 44 441 442 444 447 45 451 451 r 4512 4513 4514 452 454 455 4571 4572 458 4582 46 482 484 4S5 494 4342 4381 4431 451 4551 4ôr 4861 714 71 5 Eläkemenoperusteinen maksu Jaksotetut eläkekulut Eläl(ekulut Kansaneläke- ja sair vak.maksu Työttömyysvakuulusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sos aal vâkuutusmaksut Jaksotetut sos aalivakuutusmak Muut henkilös vukulut Toimisto-pankki ja as.tuntija Painatukset ia ilmo tukset Posti- ja telepalvelut Kon la la tt.rak.-ja kunn pito Maio lus- ja ravitsemupalvelut Matkustue ja kuljstuspavalv Koulutus- ja kulttuufl palv Muut palvelut Patuelujen ostot Toimisto- ia koulutarvikkeer Kùiall suus Kirjaston kirjahankinnat Kirjaston lehdet AV-a ne sto Muu kiriastoaineisto Elintarvikkeet Láâkkeet ja hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet s ihkò Vesi Kalusto hta n k lyttö kä yli 3 v Muu materiaali A neet, tarv kkeet, tavafat Rak - ja huoneistojen vuokral Kone don ia laitl vuokrat Arvonlisävero menoksi Muut kulul Muut torm ntakulut Toimintamenot yht. ulk Sis Hallinlo- ym- yletskulut S s it-palvelu S s Si vouspalvelu Sis Sosiaali- ja terv.palvelut Sis Toimistotarvikkeet ym Sis Puhd stu$ ja san teetl ta Sis Muut ostot S säisst vuokrai Sisâisel kulut yhteensä Sis ja ulk kulut yhteens i ennen poistoia Poistol ki nt rak ja laitt. Po stot koneisla.ia kalust Po stot yht KAYI-IÖSU UNNITELfVIA 2 1 4 TtLtvuost o1213-1221j KAUSI 1 22 1 3 1 3lO1 I 1 4 fp212-16.387,82-1 58,1 2 31.429,6-1 784,69-2.47,U -62,17-58,1 4.976,23-3.36,7 488,31-945,5-646,32-149,55-2.351,67-1.329,1 3 4, -9.256,55-785,5.83,1-23.453,67-7 73,52-6.954,27-31,47-1.O71,14-33,1-172,37-1.473.62-76,75-2 875,53-1.275,97-1.886,93-57.152,92-1 -1-39,2-13.1 t3,38-21.143,22 -s 88,94-4.51,M -8.41,8-776. -2,8-78,52-33,63 -t5.o22,24-94.716,26-295.859,48-289.132,1 1 326,28-1.157,28 -r,483,56-29.615,67 TOT2l3-1 3.236,85, -27 83,83-1 779,66-2 4T7,15-467,41-51,34, -4.175,56-3 728,6-41,17-715,33-737,3, -1 612,31-49,68, -7.63,85-1.372,35-1 5,1 5-22.698,54 7 58S,76-8.29,84-53't,6S -71,39, -136,27-421,95,, -2, -966,1 7 42.384,15, -752, -6,58, -758,58 -'t7 59,85-2.41,2-3.56,l6, -461,44-11,28, -12, -19,1 t3,36-1 14_695,26-285 286,1 1-28.293,4-326,28-1.157,28-1 _483,56-2ffi.7n,4 Sivu 4 13 1 214 12:46'.29 KS214 -.13 ô9-3 85-1 93-2 81-1.l B -5.92 4,5-5 -6-85 -3-1 5-3 -1-8.6s -t -5-25. -7 5-7. -3 -J -3-5 -1. -5 42.835-76 -76 -r79.495-3.61 s.6-111 175-121.3Bs -3.88-297.78-33 _79-1.12-298.9

Toholamm n kunta KAYTTOSUUNNITELI\/IA 21 4 S vu 5 INTIMÜSISAINEN LASKENTA Tl Ltvuosl 1213-122't3 KAU St I 2213 13tO1 I I 4 fp212 TOT2í3 13 1 214 12:46:29 KS214 62 Sato nkaaren päíväkot 3t4 Muut myyntituotot 58,75 4BB,7B Myyntituotot 58,75 488,78 3257 Päivâho lomaksut 1.842,97 1 2_82,56 Måksrrtuotot t.42,97 r2 82,56 9. 33 Työllistäm stuk, 681,6 333 Muut tust ja evustukset 835., Tuet ja avusluksel 835, 681,66 353 Muut tuolot, 4,Bt Muut toimintatuotot 4,81 To mintatuotot yht ulk. 12.258,12 13 257,1 359 Luontoisedut 7.38,6 5.941,16 iì.4 S så ssl tuotot yht. 7.38,6 5.941,16 6.4 Sis ja ulk tuotot yhteensá I 9.297,32 1 9.1 98,97 96,r 41 Vak.v r.hal.kk-palkat -38.991,96-39 63,85-4,98 42 Vak.tyÕsuht kk-palkat -164.S97,66-187.326,12-287 2s 44 Mâåraaikaisten palkat -'t 71.831,43 -'t2 661,83-5f 3 41 Erilliskorvaukset, -296,8 4ô Jaksot tut palkat ja palkk ot -2.348,48, 423 Sairausvakuutuskorvaukset 6.85,4 s 82,12 424 Tapatumakorvaukset, 42,36 Palkat a palkkiot -371.283,69-337.845, -385,2 41 KUEL-maksu s2.599,62-58. r 't5,88.65.59 4117 Varhe-maksu -2.1 53,53-71,6.8.51 4.t 18 Elákemenoperuste nen maksu -1 t.95,72-12.682,23 - t4.83 41 3 Jaksotetut elilkekulut -366,35, Elãkekulut -77 76,22-7f 58,71-88.93 41 5 Kansaneläkê- ja sair vak.maksu -7.968,99-7.46,39 "8.39 416 Tyttöm!rysvakuulusmaksut -1.466,66-9.797,24 -r2.14 417 Tapaturmavakuutusmaks ul -2.891,18-1 89,37-5.8 41 41 g Muut Jaksotetut sosiaal vakuutusmak -275,4-1J4,47-28,37, Muut henk lös vukulut -21.736,7 -'18.942,37 434 435 Toimisto-pankki ja as.tuntija Painatukset ja ilmoitukset -2 47,2f -2.739, -542,71 436 Posti- ja telepalvelut, -t,4 437 Vakuutukset,, -4 438 Puhtaanapíto- ja pesulapalvelu -1 75,7, -2 442 444 Malkuslus- ja kulietuspavalv- Koulutus- ja kultluuripalv. -1.476,81-2.257,48-43,38-1 8, -5,t 3 Palvelujen ostot -6.553,5ô -3.89S,49-4.74 45 Toimisto- ja koulutarv kkeer -1.528,53-1.684,37 -r 5 451 K rjall suus 466,99-212,18-2 4513 AV-aine sto -12,2, 452 Elintarvikkeet -152,57-21,62-25 453 Vaalteisto -49,8 -r 26, -15 454 Läâkkeot ja hoitotarvikkeet -f3,48-16,64-1 455 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -1.965,76 -,l.'t 4,8 -t 458 Kalusto -1.74,41-322,38-7 4582 lrta n käyttõ k i yli 3 v. -3.463,98-1 976,25-8 46 Muu mateflaali 483,18-158, I 5-3

INTIM gsisãinen LASKENTA KAYTIOSU UNNITELIVIA 21 4 TtLtvuosl 1213-12213 I(AUSI 1 221 3 13111 14 TP212 TOT2í3 S vu 6 13 1214 12.46:29 KS21 4 Aineet, tarvikkeet, tavarat -s 9 t,3-5 848,65-5. 495 Arvonlisävero msnoks -939,34-765,36 494 Muul kulut, -,81 4949 Luottotâppiol ja oika sueret -831,48-497,32 Muut tormrntakulul -117,82 -'t.263,4s 48 4342 4381 Toimintamenot yht. ulk. Luontoisedut S s Hall nte ym. yleiskulut S s it-palvelu S s Si vouspalv lu 488.322,29-7 38,6 -r 3 443,55 -t 615,79, -439 36,1 1-5.941,16 4 352,23-833,5-2't, -59 54 s.4 -t.375-1 8 4431 S s Sosiaali- ja terv palvclut -4 76,58-2.422,56 441 r Sis Ateriapalvelu Æ4 269,24-58.594,7-75. 1 3 4551 S s Puhdistue.ia saniteettrta Ã1,24-5,2ô 461 Sis Muut ostot 41,66-24, 4861 Sisäisat vuokrat 47.781,2-87.787,2-99.455 Sisá set kulut yhteens i -178.333,86-1 59.96,98 -J 93, t 33 S s ja ulk kulut yhteensä.666 656,1 5-5S9 287,9-72,673 Nefto annen poistoia -557 358,83 4S.88,12-66.273 71 1 Poìstot tietokonsohjelmista -3.937,S -3.937,8-3 S4 714 Poistot k int rak ja la tt. -1 297,45-1 254,2-1.255 Poistot yht -5 234,53-5.231,28-5.235 562.593,36 495.31S,4-61 1 58 621 Ka tehelml vuororyhmis 314 Muut myyntituotot 9,9 8,64 Myyntituotot 9,9 8,64 3257 Pâivâho tomaksut Maksutuotot Toimintatuotot yht ulk, 32 768,66 32.768,66 32 859,56 22,1 4,65 22.14,6s 22.185,29 19 19 19 359 Luonloisedut 3 346,56 1.755,12 2 Sisã set tuotot yht. 3,346,56 1.755,12 2 S s ia ulk tuotot yhteensä 36 26,12 23.94,41 21 42 Vak.tyósuhtkk-palkat 66.66,29-85 796,1 -'l l5 9 44 4t Mã räa kaisten palkat Erilliskorvaukset 3,24,1 r 4 633,39-17 531,52-2,91,68 46 Jaksotetut palkat ja palkkiot 3 624,57, 423 Sairausvakuutu skorvauksel, 4.724,67 Palkatia palkk ot -1 3.819,22-1't 513,54 -l 1 5.s 4't KUEL-maksu -22.525,85 - t7.764,8 -'t9,62 41 17 Varhe-maksu -1 181,28-333,37-2.54 41 3 Jaksotetut eläkekulut El tkekulut 565,44-23.145,73, -1 8.98,23-22.16 41 5 416 417 Kansanel rke- â sair.vak malgu TyottÖmyysvakuulusmaksut Tapatumavakuutusmaksul -2.92,3tì -3.99,65-1.36,61-2.1 6,68-2594,4-577,82-2,5 J.63-1.53 41 8 Muut sosiaalivakutfusmaksut -99,'t 1-63,73 419 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 27,65, Muut henk lösivukulut -7.758,8-5.742,27-7,66 434 Ioimisto-pankki ja as,tuntjja -48,, 436 Post - ja telepalvelut -231,93, 442 Matkustus- ia kuljetuspavalv -1,46-3,44-2 444 Koulutus- ia kulthruripalv ô21,14. -3

INTIME/SISAI NEN LASKENTA KAYTI OSUUNNITELIVIA 2'l 4 TrLrvuost t213-12213 Kcusr 12213 13t1t14 'ÍFlo12 IOT2t3 Sivu 7 13.1.214 12.46:29 Palveluien ostot -992.53-3,44 45 Toimisto- ja koulutarvikkeer -89,43 _25,57 451 Kirjallisuus -13,76-24,88 452 El ntarvikkeet -26,55 43,3 453 Vaâne sto,, 4531 Henkilosuojaimet ß2,3, 455 Puhdistusaineet ja tarv kkeet -1,1 ô -35,84 458 Kaluslo 443,7 _18,85 4582 lrta n käyttö kà yli 3 v- -715,45.281,53 46 Muu materiaal 47,57, Aineet, tarvikkeet, tavarat -1.498,2.ô99,7 495 Arvonlisävero menoksi 43s,5-226,39 494S Luottotapp ot ja oika suerát -1724,57.r 838,4 Muut toimintakulut -2.159,62-2 M,7S Toim ntamenot yhl ulk. - t66.373,2 -l 28. t49,24 48 Luontoisedut -3.346,56 -L755, r2 Sis Hallinto- ym. yleiskulut -3.517,77 -t.179,2 4381 Sis Siivouspalvelu, -6, 4431 Sis Sos aal - ja terv.palvelul -1.747,1 -t 38,24 4411 S s Ateriapalvelu -18.1 36,2S -r6 294,65 4861 SisÌiiset vuokrat -12-159,12-1 2. I 5S, r2 S så set kulut yhteenså -39.36,84 -r2 432.33 S s ja ulk kulut yhteens l -25 68,4 - r.581,57 Àletto ennen po stoja -169.473,92 -t36.641, t6-169 473.92 -r3{t.641, 16 622 Parhcpäivilhoito 3257 Päiv iho tomaksut 22132,35 23. r35,52 Mal(sutuotot 22.132,35 23. t35.52 Toiminlatuotot yhl. ulk. 22132,35 23.135,52 Sis ja ulk tuotot yhteensä 22 132,3s 23.135,52 42 Vak. työsuht.kk-palkat -57 n1,74 44 Määrãa ka sten palkat -7 485,78 41 Erilliskorvaukset -l 5,3 4ô Jaksotetut palkât ia palkk ot -3 237,57 Palkatjå palkkiot 8.645,1-73.73 1,3 41 KUEL-maksu -1-12.128,73 4117 Varhe-maksu - f82,49 41't8 EIäkemenoperusteinen maksu -26.495,41-25 t57,39 413 Jaksotetut eläkekulut El tkskulut -55,6-38.343,1 I. -37.448,61 41 5 Kansaneläke- a sa r.vak.maksu -r.386,48-1 54,14 416 TyÕttÕmyysvakuulusmaksut -1.859,22-2.1 1 3,76 417 Tapaturmavakuulusmaksul 495,2-394,46 41 8 Muut sos a6lival(uutusmaksul 47,O5-43,4B 4r 9 Jaksotatut sosiaalivakuutusmak -'185,52, Muut hsnk lös vukulut -3.973,29-4.55.84 434 Toimisto-pank4<i ja as tuntija -24,O, 442 Matkustus- ja kuljeluspavatv. -1 4t,3-91, 4426 Perhepv.hoidon kulukorvaus -9 75,76.8,352.67 444 Koulutus- ia kulttuuripalv. -1 1 5,38, Palvelujen ostot -9.356,,14.B 443,87

INTIMÛSISÄINEN LASKENTA KAYTTÖSUUNN ITELÑIA 21 4 TtLIVUOS 1 21 3-1 221 3 KAUSI 12213 13/1/.14 fp212 TOT213 Sivu I 13 1 21412.46.25 KS214 45 451 452 458 4582 46 495 4381 4431 Toimisto- ja koulutarvild(eer Kirjallisuus El nlarvrkkeet Kalusto lrtarn k iyttöaká yli 3 v Muu materiaali Aineet, taryikkeet, tavarat Arvonl sevsro menoksi Muut to m ntakulut To m ntamenot yht ulk Sis Hallinlo^ ym. yleiskulut S s Siivouspalvelu Sis Sosiaali- ja terv palvslut Siså set kulut yhleensâ Sis ja ulk kulutyhteensá ennen poisto.ia -24,35, -22,12-26,83, 42,93-116,27,, -12.434,29-2 696,93, -176,49-3.473,42-123 97,71-11 25,36-11,rI5,36 _1 12,9, _17,16,, -'tl,86-231,52 -'19,35-1S,35 -r23 93,42-849,71-3, -461,44-1 314,15-125.244,57-12 19,5 -r 2. I 9,5-15 -5-5 -t -1-45t (, -1 3l,79-2.65-2 65-134 44-1 18.44-118 44 ô23 Kotihoidontuki 47 Lasten kot hoidon tuki Avustukset Toim ntamsnot yht ulk Sis ja ulk kulut yhleensti ennen poistoja -255,258,75-255-258,75 255.258,75-255.258,75-255.258,75-255.258,75-227 161,22-22t.161,22-227.161,22-227.161,22-227.1õ1,22-227.161,22-225. -225. -225. -225. -225. -225_ 6it Herman Ojalan eriopetus 31 4 333 359 Muut myynt tuotot Myyntituotot Muut tuet ja avustukset Tuetja avustukset Toimintatuotot yht. ulk. Luontoisedut Sisäiset tuotot yht S s ja ulk tuotot yhteensâ 232,3 232,3,, 232,3 I.23, t I 1.23,'t 8 1462,48,, 1, 't, 1, 1.7 46,75 1.'t 46,75 1 846,75 2. 2. 2, 41 42 44 46 41 41 1 4117 41 3 41 5 416 417 41 8 41 S Vak,vir.hal.kk-palkat Vak. lyosuht.kk-palkat Mãäraiaika sten palkat Jaksotetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot KUEL-maksu VaEL-maksu Varhe-maksu Jaksotetut eläkekulut Eläkekulut Kansanelãke- ia sair.vak.maksu TyÕttöm)'ysvakuutusmaksut Tãpatumavakuutusmaksut Muut sos aalivakuutusmaksul Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 45.258,73-5.28,7-1.31,34-3.35,6 64.82,2-7.883,32-2.899,16-358,2-568,85-1 1.79,53-1 314,42-1 778,66 446,99-44,65 -l 89,38-7 499,57-13.374,41-3 842,12, 87.716,1-9.3,4-7 192,73-222,14, -16.418,87-1 825p2-2.542,12-478,63-52,85, -74. -28. -94-1 3. -1 7.6-2.83-1 36-21.75-2.24-3 26-1 36

INTIMSSISÄINEN L.ASKENTA Muut henkilösivukulut KAYTTÓSUUNNITELIVIA 21 4 TIL VUOSI 121'.12213 KAUSI 12213 1311114 fp212-3.77 4,1 TOT213 4 898,62 Sivu I 13 1 21412.46:2s KS2'14-6 BôO 43 437 Ásíakaspalvelujen oslot kunn. Vakuuluksel,, -28,56, 4 441 Maio tus- ja ravitsemupalvelul, -1 5,79 442 Matkustue ja kulietuspavalv -24,17-19,9-16 4422 Päiviftäiset koulukuljetukset -7.643, -14.771,19-19 8 444 Koulutus- ja kulttuuripalv. -15,7, _1 Palveluien ostot -7.683,47-14 834,63-2.1 45 Toimisto- ia koulularvikkeer -1,423,95-3 57,72-2,38 4515 Oppikirjat kouluille -351,83, -612 46 Mrn materiaali,, -2 A neet, târv kkeet, tavarat -1 775,79-3 57,72-3 192 495 Arvonl sâvero menoks -1 59.92-223,O4 Muut to m ntakulut -1 5S,92-223,4 ïo minlamenol yht ulk -89 I 85, -127 148,98-154.542 48 Luonto sedut Sis Hallinto- ym. yleiskulut -r 23,1 B -32t,u -1 746,75-1 t3,3-2. -3 155 4431 4411 Sis Sosiaali- ja terv palvelul S s Atêriapalvelu -228,6 -r 2.2,63-23,t2 - t 254,71-2 838 4861 S sâisel vuokrat S säis.ot kulut yhteenså -18.77,15-35.45 f,46-4 478,15,6.84,36-54.92-8 91 3 Sis js ulk kulut yhteens -t 24 636,46-187 989,34-235 855 Nêtto ennen poistoja -123.173,98-1 86.1 42,59-233.855-123-'173,98-1 86.142,59-233.855 632 Sykäräircn asiopctus 31 Kol kuntakorvauksot ô.s89, 7.469, 6.25 314 Mud myyntiluolot, I f6,15 Myyntituotot 6 989, 7 585,15 6.25 Toimintatuotot yht. ulk. 6.989, 7.585, I 5 6.25 359 Luontoisedut 536, 577,7 7 Sísáiset tuotot yht- 536, 577,7 7 S s ja ulk tuototyhteensä 7.525, 8.182,22 8.95 41 Vak-v r.hal.kk-palkat -1 82,76 4.718,64-1 4 5 42 Vak. tyósuh t.kk-palkat -7,73, 44 Mä iráaika sten palkat -1 9.883,2-17 218,46-9.69 46 Jaksotetul palkat ja palkkiot 1 4,57, Palkatja palkkiot -2.869,12-21 937,1-23.74 41 KUEL-maksu -3.5f6,83-2.32,26 4.9 411 41lf VaEL-maksu Varhs-maksu, -23,4-1 74',t,54-56,75-14 -48 41 3 Jaksotetut eläkekulut 21,ffi, Elåkekulut -3.6S8,31-4.1't 8,55 4.71 415 Kansaneläke- ia sair-vak maksu 455,98-459,28-52 416 TyöttÕmyysvakuu tusmal(sut s3,8t -642,92-76 417 Tapaturmavakuutusm aksu t -181,17-12.45-32 418 Muut sosraalivakuutusmaksul -15,5-13,27 41 9 Jaksotetut sosiaalivakuulusmak 6,, Muut henkils vukulut -1,25,4{ì -1.235p2 -t 6 43 As âkaspalvelujen oslot kunn -275,, 437 Vakuutukset,, -2 442 Malkuslus- ja kulietuspavalv -12,39-41,2-7

INTIMUSISAINEN LASKENTA KAYTIOSU UNN lïellvla 21 4 Ttltvuosl 1213-12213 KAUSI 1 221 3 1311 I I 4 TP2 I 2 TOT213 S vu l t3.1,2'14 12.46.29 KS21 4 4422 P tiv tt iiset koulukuljetukset -6 74,45-9 718,4-1 5 7 444 45 4515 459 495 48 4431 Koulutus- ja kulttuuripalv Palvelujen ostot foimisto- ja koulutarvikkeer Opp kirjât koulu lle Rakennusmateriaali A neêt, tarv kke t, tavarat fuvonlisävero msnoksi Muut toimintakulut Toimintamenot yht. ulk. Luonto sedut Sis Hallinto- ym, yle skulut Sis Sos aali-.ia terv palvelut -7,85-6 369,69-26,34-78,3-465,75-57,12-65,59 $5,59-32.823,29-536, -996,58-388,24, -9.759,6-238,58-13,23, -251,81-8,8-8,8-37.383,78-577,7-352,23-23,12-5 -1 s.84-17 -1 98-968 rì -46 858 _7-955 o 4411 Sis Ateriapalvelu -5.543,73-7 946,5 -'1.426 4861 Sisä set vuokrat SÍsäisel kulut yhteensä' -5 87S,35-13 343,9-1 2.9ô5,64-22 72J6-2'1 83-33 91 I Sis ja ulk kulut yhteensä ennen po stoja -46.167,1S -38 il2,19-38-642,19-59 455,S4-5',1.253,12-51.293,72-8 76S -73 864-73.W 633 Vl tojan esiopetus 359 Luonto sedut 549,31, Sixiiset tuotot yht. 549,31, Sis ja ulk tuotot yhteensä 549,31, 41 Vat( vir.hal kk-palkat -2 976,39, 42 Vak. tyósu ht-kk-palkat -36,89, 44 Mããr aika sten palkat -3 839,86, 46 Jaksotetut palkat a palkk ot 1 653,74, Palkatja palkk ot -23523,4, 41 41 1 4117 41 3 KUEL-maksu VaEL-maksu Varhe-maksu Jaksotetut eläkekulut -725,1-4.47,5-282, 34,84,,,, Eläkekulut -5.14,67, 41 5 Kansanelgke- ja sa r vak.maksu -545,39, 4'16 Työttömyysvakuutusmaksut -66,2, 417 Tapatu rmavakuutusmaksut -216,12, 41 8 Muut sosiaalivakuutusmaksui -18,51, 4'ts Jaksoteiut sosiaalivakuutusmak s4,74, Murrt h nk los vukulut -1 345,48, 442 4422 444 Matkustus- ja kul etuspavalv Päivittãiset koulukuljetukset Koulutus- ja kulttuuripalv Palvelu en ostot -55,81-3 574,62-7,85-4.1 33,28,,,, 495 Arvonlisilvero menoksi -71,41, Muut toimintakulut -71,41, To m nt6menot yht ulk. -34214,24, 48 Luontoisedut -549,3r, Sis Hallinto- ym yleiskulut 453,61, 4431 Sis Sosiaal - ja terv.palvelut -1ô,18, 4411 Sis Ateriapalvelu -5.878,59, 4861 Sisäiset vuokrat -2 59,5,

INTIME/SISÀI NEN LASKENTA KAYTTOSUUNNITELMA 2I4 Trlrwost 1213-'r22.13 I(AUSI 12213 1311t14 'ÍP212 TOT2l3 Sivu 11 13.1 21412.46:29 KS2'14 Sisä set kulut yhteenså Sis ja ulk kulut yhteensä ennen poistoia Nefto -9.55 t, 1 9 43.765,43 43.2'16,12 43.216,12,,,, 635 Aamu- ja ltapä vätoim ntá 3t35 31 4 3275 :.'no Oppisopimuskoululuksen koul.k Muut myyntituotot Myyntituotot Muut opetus- la kult.t.maks. Maksutuolot To m ntatuotot yht. ulk- Luonloisedut Sisäisat tuotot yht. S s ja ulk tuotot yhteensä 1.5, I 36,29 1.636,29 9.3, 9.3, 1.936,29 161,28 161,28 I I 97,57, 47,4 47,4 8.18,2 8_ 18,2 8227,24 187,62 187,62 8.4'14,86 7. 7. 7 12 12 7.'t2 42 44 41 46 41 4117 4't3 41 5 41 411 418 41 g 435 442 444 45 451 452 454 458 4582 46 495 4949 48 4342 4431 M11 4861 Vak tyosuht kk-palkat Määrãaikaisten palkat Erilliskorvaukset Jaksotetut palkat ia pðlkkiol Palkat a pâlkk ot KUEL-maksu Varhe-maksu Jaksotetut eläkekulut Elãkakulut Kansanelâke- ia sair vak,maksu TyÕttÕm! ysvakuutusmaksut Tapalurmavakuutusmaksut MurJt sosiaalivakuutusmaksut Jaksotêtut sosiaalivakuutusmak Muut henk lösivukulut Painatukset ia ilmoitukset Matkustu+ ja kuljetuspavalv, Koulutus- a kulttuuripalv. Pafuelujen ostol Toimisto- ja koulutarv kkeer Kirjallisuus El nlarv kkê t Lä kkeet ja hoitotarvikkeet Kalusto lrtain käyttö kã yli 3 v. Muu materiaali Aineet, tarvikkeet, tavarat Arvonlisävero menoksi Luottotappiot ja o kaisuerät Muut to m ntakulut To mintamonot yht. ulk. Luonto sedut Sís Hallinto- ym. yleiskulut Sis it-palvelu Sis Sosiaali- ja terv palvelut SÌs Atoriapalvelu S säisel vuokral -11.515,72-9 37,23, 268,'t -2 688,85-3.452,91-214.U 41,83 3.625,52 447,63-59,28-216,25-1 5,2 I 5,37 -r 254,3 s3,64-36, -1, -'t99,64 s91,89, -11,87-28,9-39,84-2.79,55-125,27-2.582,31-2,97-216, -236,97-28.587,32-181,28-899,87-538,6-194,12-1 74,t7 -r 648,8-229,7-18.75,49-47,57, -21 88,13-3 499,84-59,42, -3.559,28-434, -594,76-1 13,83-12,53, -1.1 55, I 2, -247,5,,247,5-359,86-24,88-28,68-4,31-247,4-51, -13,39-1.1 88,52-26,27 't 6, 1 33,73 27.1 4,8-187,62-31,13-277,83-1 15,36 -'t.47,4-1 648,8-1.6'1-1 3.1 3-23.14 4. -52 4.52,51-74 -31-1.5ô -5-15 -1-3 4-5 -5-35 -3-1. -5-1.885-32.5-12 -645-6 -3.3'l -9.s

Tohoiammin kunta INTIMÚSISAINEN LASKENTA KÁYTTÖSUUNNITELMA 2 14 Tt Ltvuost 1 21 3-12213 KAUSI.l 22 I 3 1311 t 1 4 TP212 rot2l3 Sivu 12 13.'1.214 12:46'.29 KS2l4 S sãisel kulut yhteensa -l 3.517,54-12.595,22-1 3.486 S s ja ulk kulut yhteensá Nelto ennen poistoja 42.54,86-3,l 47,29-31 47.29-39 7,2-31 285, f6-31 285, l6-45.491-38 371-38 371 64 Hcfman Ojalan pcrusopctus 31 3't 4 346 353 3531 359 Kotikuntakorvaukset Muut myyntituotot MyyntÍtuotot Muut vuokratuotot Muut tuotot Vahinkovakuutuskorvaukset Muut toimíntatuotot Toimintatuotot yht ulk- Luonloisedut Sisåiset tuotot yht. Sis ja ulk tuotot yhts nsa 1 8.554, 127,15 18.681,1 5 39, 44,, 83, r 9.51 't, t 5 8.441,37 B 441,37 27.952,52 7.935,, 7 935, 3, 456, 181,82 937,82 I872,82 8.353, I 3 9.353, t 3 't-t.225,55 3 5 8 8 I 2 I 2 9. 4r 42 44 46 423 41 411 4117 41 1B 41 3 41 5 41 6 417 4l 8 41 9 43 431 4339 434 435 436 437 438 44 44't 442 4422 443 444 :'o 45 Vak.vir.hål.kk-palkat Vak-tyÖsuht.kk-palkat Mã iráa kaisten palkal Jaksotetut palkat ja palkkiot SaÍrausvakuutuskorvaukset Palkatja palkkiot KUEL-maksu VaEL-mal(su Varhe-maksu Eläkemenoperuste nen maksu Jaksotetut elákekulut Elãkekulut Kansaneläke- a sair.vak.maksu TyöttÕmyysvaku utusmaksut fapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaal vakuutusmal(sul Jaksotetut sosiaal vakuutusmak Muut henkilós vukulut Asiakâspalvelujen oslot kunn, Kot kunlakofvausmenot Asiakaspalvelujen ostot valt Toimisto-pankki ja as tuntila Painatukset a ilmoitukset Post - ia lelepalvêlut Vakuulukset Puhtaanapito- ja pesulapalvelu Kon ja laitt.rak.-ia kunn.p lo Ma oitus- ja ravitsemupalvêlut Malkustus- ia kulietuspavalv. Pä vittäiset koulukuljetukset Sosiaali- ia teív palvelut Koulutus- ja kulttuuripalv. Muut palvelut Palveluien oslot Toim sto- la koulutarv kkeeí -417 4',t,7-92.2',13,68 61.836,7 3.388,98 1 1.368,92-556.692,92-3.558,65 2.66,36 4.98,44-2.63,53 722,23-1 19 486,75-12.'167,67-15.846,'16-4 372,76 417,46 194,12-32 69,93, -6 961,, -2 17,75 45,76-95,2, -l ô,64-928,1-1 21,42-2.'14S, -39,26,21, -1 42,59-7, -53 76,67-3 566 12-419.59,53-8r.17,81-35.326,29, 5.622,6-53.381,3-32.1 93,58-72.242,5-1 483,87-2.213,85, -1.133,8-1 s89,s3 -'t5 336,28-2.912,44-321,33, -29.559,S8-128,52-7.176, -34,95-2.885,55,,,, -848,82-123,24-2.382,2-35.696,99-175,2-49S,99 -l 36,3-5.393,82-1.78 42223-93.26-1 6 5-531 s4-9 4-1 9. -5 58-2 45 -r 17 43-1 f 56-1 6.73 -r o2-35.31-1 6 -s 943-2.99ô -22-1 3-2 -1.71-37.S -r 53-57 399-5 16

I NTIfv E/SI SAI NEN LASKENTA KATÍÖSUUNNITELMA 214 TtLrvuost.1213-12213 l(ausl 12213 13lo'1t14 rp212 ïot213 Sivu 13 13.1 214 12'.4õ:29 KS214 451 4515 Kiriallisuus Opp kiriât kouluille 48,9-16.575,93, -2f 24S,98-5 -r 8.62r 452 Elintarvrkkeet -128,35-63,69-22 453 454 455 457 1 458 4582 Vaatte sto Lääkkesl. a hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet SâhKO Kalusto lrtain kãytto kä yli 3 v -1 68,tt -6,35 487,87-8,55 -'f 69,15-869,4-1 671,23-41,32 -n5,26, -.l75,'l -2.67,S4-2 58 -lo _1 5-4 -t 4 459 RakennusmateÍ aal -1 59,22-1.39,89-2 58 46 Muu materisal 46,81-367,58-55 Aineet, tarvikksst, tavarat -25.316,67-27 93,68-32.681 482 Rak-- ia huone stojen vuokrat -12,'11-54,55 484 Kone den ja laitt vuokrat,, -2 495 Arvonlisävero menoksi -r't5,51-1.'123,29 4S4 lvluut kulut, -,4 Muut tolm ntakulut -1.117,62-1.178,24-2 Toimintramonot yht ulk. -788_93,56-747.55,55-774.56 48 Luonto sedul Sis Hallinto- ym yleiskulut -8.441,37-9.77,15-8.353,13,7.441,37-8.2-15 74 4342 4431 4411 S s it-pa velu S s Sos aal - ia tery palvelut Sis Ateriapalvelu -1224,8-3.3,8-73.848,il -6.1 12,33-1,361, l2-82.679, -1 3.19 -s6 61 f 451 Sis Toimistotarvikkeet ym -1 2,, 455 I Sis Puhdìstus- ja saniteettita, -49,48 461 4861 Sis Muut ostot Sis iiset vuokrat, -222.858,85-64,8-223.324,7-229795 Sisaiset kulut yhteens i -33 372,89-329_985,93-363.53ô S s ja ulk kulut yhteensé -1 119.33,45-1.77.536,48-1. I 38,96 ennen poistoja -1.91.35.93-1.6.31,53-1 129.96-1.91.35,93-1.6.3 I,53-1.1 29.9 6/+1 Kl6omolan perusopctus 353 Mutjt tuotot 21, 675, 3 Muut toim ntatuolot 21, 675, 3 Toimintatuotot yht. ulk- 21, 675, 3 35S Luontoisedut 2.35,89 2.332,85 2, Sisåiset tuotot yht. 2,35,89 2.332,85 2 S s ja ulk tuotot yhteens 2-56,89 3.7,85 2 3 41 Vak-vir hal.kk-palkat -1 1 t.132,39 -r6.679,12-13.23 42 Vak. tyõsuhl.kk-palkat -2.54,64-23.511,51-25 3 44 Mã iräaikaisten palkat -3.32,17-5.S7,66-3.72 42 Palkkiot -33,, 46 Jaksotetut palkat a palkk ot 57,82, 423 Sa rausvakuutuskorvaukset BBl.OB 2.938,96 Palkatja palkkiot -r33.898,3-133.222,33-132.25 41 KUEL-maksu -21.692,99-22.123,81-22.49 41 1 4117 VaEL-maksu Varhs-maksu -973,76 -'t.153,92-829,1-323,26-24 -2.84 41 '18 Eläkemenoperusteinen maksu -278,95-265,29-32 41 3 Jaksotetut eläkekulut 96,1 9, Eläkekulut -24.OO3,43-23.561,37-25,89

INTIMEiSISAINEN TASKENTA 415 4.t6 417 Kansanelâke- ia sair vak.maksu Iyöttömyysvakuutu smaksut Ta palurm6vakuutusmaksut KAYTTOSUUNNITELIVIA 214 Tr Lrvuosr 1213-12213 KAUSI 1 22 1 3'l 3/ I /1 4 TP2t2-2 891,63-3.826,29-1 37,87 rot2ot 3-2 765,31-3.846,35-74,9f Sivu '14 f 3 1 214'12'.46'.29 KS2l4-287 4 16 -t 75 41 8 Muut sos aalivakuutusmaksut -98,94-81,74 41 9 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak Muut henkilösivukulut 25,11-7.825,62, -7.434,37 -s,78 43 434 435 436 437 44 Asiakaspalvelujen oslot kunn. Toimisto-ponkki ja as.tuntiia Painatukset ja lmo tukset Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Kon ia la tt rak -ia kunn.pito, 6,41-22,88-12,9, -586,79-28,56-713,'15,,, -614,23 _63-3 -1 44 1 442 4422 Majo tus- ja ravtsemupalvelut Matkustu+ ja kuljetuspavalv. Pâivittáiset koulukuljetukset, -4.343,22-3S,34,58-15,79-2.69,39-4.52,16 -f 6 44.3 444 447 45 451 451 5 452 453 454 455 4571 458 4582 459 46 482 484 495 Koulutus- ja kulttuuripalv Muut palvelut Palvelujen ostot Toimisto- jâ koulutarvikkeer K riall suus Oppikir at koulu lle Elintarvikkeet Vaatteisto Láäkkeet ia hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ia tarvikkeet SáhKO Kalusto lrta n k iyttôiká yli 3 v. Raksnnusmater aal Muu matenaall Aineet, tarvikkeet, tavarat Rak-- ja huoneistojen vuok at Koneiden ia laitt.vuokrat Arvonlis ivero mênoksi Muut tolmintakulut Ioimintamenot yht. ulk 48,97-1 5, 45.474.75-1 278,U -58,9-4U,2-26,2-25,51-6,46-1 1 1,ô8-52,43-546,4-4.566,1 625,39 41,69-1 't.94,2ô, -591,52-35,61-897,1 3-2.4.3,45-141,82 _45,45 44.131,15 597,96, -3 352,64-26,13-61,7-13,32-82,21, -29,54-8 448, -352,86-77,9'l -'13 41,64-36,36-346,8-33,48-686,64 -?22.11,5-44 48, -87-5 -3.132-5 -435-35 -r5-7 -3. -435-5 -8,97-35 -35-224.17 48 4342 443'l 4411 45'l 455 I 461 4861 Luonloisedut S s Hallinto- ym. yleiskulut S s it-palvelu Sis Sosiaali- ja terv.palvelut Sis Ateriapalvelu Sis Toimislotarvikkeet ym Sis Puhdistus- ja san teetlita Sis Muut oslot S Sä Set VuolTAt S sã set kulut yhteensâ -2.35,89-2.1 31,36-2.875,89-97,62-37.1 6,44 44,,, -s 62s,68-1 54. I 98,88-2332,85-2.472,56-1 667, -576,8-3S.1 87,2-27, -8, -48, -9 625,68 -'f 36.s 14,91-2. 4 55-3.6 46.,l3-112.f65-169,45 Sis ja ulk kulut yhteenså -3-18.22,31-359 22,41-393.222 Netlo ennen poisto a -375.64r,4-356.14,56-39.922-375 641,,18-356.14,56-39.S22 612 Sykärälrcn perusopefus 31 31 35 Kotikuntakorvaukset Opp sopimuskoulutuksen koul.k r 5,782, 1.5, 23.212,, 2.413

Toholamm n kunta INTIMEi SISAINEN LASKENTA Myyntituotot 346 Muut vuokratuotot 353 Muut tuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht ulk. 359 Luontoisedut S säiset tuotot yht Sis a ulk tuotot yhteensä KAYTTOSUUNNITELÑIA 2I 4 Tr Ltvuosr 121 t-12213 KAUS 1 22 1 3 1311 t 1 4 fno12 1r.282,OO 235,, 235, 17,517, 2_55,24 2.55,24 2_67,24 TOT2OJ3 23212, 28, 1,81 29,81 23,52,81 3.1 3,63 3 13,63 28.66,44 Sivu.15 13 1 214 12:46:29 KS2l4 2-413 2 2 2 613 2.8 28 23 413 41 42 44 48 423 41 4'11 4111 413 41 5 416 417 4l 8 4't9 43 431 434 435 436 437 44 441 442 4422 444 45 451 4515 452 453 454 455 458 4582 459 46 484 486 495 Vak.vir hal"kk-palkat Vak.työsuht.kk-palkat Määräaikaisten palkat Jaksotetut palkat ja palkk ot Sairausvakuutuskorvaukset Palkat ja palkkiot KuEL-maksu VaEL-maksu Varhe-maksu Jaksoletul elakekulut Elãkekulut Kansanellike- ja sair.vak,maksu Tyottomyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sosiaal vakuutusmak Illur t henkilõsivukulut Asiakaspalvelujen ostot kunn. Kolikuntakorvausmenot To misto-pankk ia as.tunt ja Pâinatukset ja lmo tukset Posti, ja telepalvelut Vakuutukset Kon.ia la tt.rak.-ja kunn.pito Ma oitus- ja ravitsemupalv lut Matkuslue ja kuljeluspavalv Påivittäiset koulukuljetukset Koulutus- ja kulttuuripafv. Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkeer Kirjallisuus Oppik rjat koulu lle Elintarvikkeet Vaatte sto Läâkkeet ia hoitotarv kkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Kalusto lrtain k yttòikä yli 3 v Rakennusmateriaal Muu materiaali Aineet, tarvikkeel tavarat Kone den ia laitt.vuokrat Muut vuokrat Arvonlisävero menoksi Muut tormintakulut -15,269,31-2,595,1 2 44.256,62 1 95,1 3.44,62-1 46.86,33-2,269,4s -6,461,52-1.39,56 363,97-27-676,ffi -3,27,58-4.357,96-1.221,O4-1 I 1,41 1 1 1,76-8792,23 -ô 243,58, -739,58-22,88-95,2, 417,59-1 1,86-1 863,28-21 791,52-59,66-3r.794,15-1.1 28,62-48,S -3 764,69-1,58 _322,23, -292,83 -t 85,39-5.78,83-322,-18 -l 3,82 -r 1.159,67-1 226,65, -333,ô7-1.ffi,32-133.347,4 4 612,2-33 735,28, 5 5'17,68-166 176,84-22.484,85-7 892,95-387,34, -3 7ô5,14-3 453,28-5 12,44-935,24-13,12, -9.54,8-5.41,8'l -9.693, -869,45,,, -546,22-23,68-1.515,4-23.551,12-159,ô9-41 89,1-1 153,68-38, -3.65,6S, -381,6-52,S5-124,12-1.11,44-1.224,67-84,69,19,35-8 56,7S -612,23-612,23-44,45-1.628,91-1474 l 73-181.47-3.86-251 -3 17-36 # -3.94-5 71-2.4-1 2 5-7.365 _92-1 -7-1.61-25 3-58 -36.51s -1.5-5 -3 78-5 -525-35 -2-1 -525 -'t -7 315-2 -l 225-1 429

Toholamnrin kunta INTIM?SISAINEN LASKENTA Toimintamenol yht. ulk KAYTTOSU UNNITELIVIA 2 f 4 Ttllvuost 1213-12213 KAUSI I 22 1 3 1 31 11 1 4 1P212-227 789,26 TOT2I3,258.444,77 Sivu 1ö 13.1 214 12:4õ.29 KS2l4 275 31 I 48 Luontoisedut -2,5s,24-3 13,63-2.8 4342 4431 S s Hallinto- ym, yleiskulut Sis it-palvelu Sis Sosiaali- ja terv palvelul -6.7ô,78-5 731,4S -1 '164,73-2.439,96-2.222,66-692,1ô -5,565 4 8 441 1 451 Sis Ateriapalvelu Sis Toimistotarvikkeet ym -28.837,+7 48, -33.38,9, -34.95 461 4861 Sis Muut oslot S säiset vuokrat, 84367,45-48, -57.281, 1 6,6S.8ô S s J set kuf ut yhteensä -1 9.46,1 6-99.96,47-1 1 7,93 Sis ja ulk kulut yhteensä -337 245,42-357.541,24-393.249 ennen poistola -317 182,18-33.934,8-369.836-317 182,18-33,934.8-369.838 6,tll Viitojan perusopetus 31 35 346 353 Opp sopimuskoulutuksen koul.k Myynt tuotot Muut vuokratuotot Muut tuotot Muut toimintatuotot I 5, 1.5, 45, 1 38,38 1.353,38,, 9, 448,1 5 538,15 2 2 Toimintatuotot yht ulk 2.853,38 538,15 2 3461 Sis Vuokrat, 4,.':no Luontoisedut S sä set tuotot yht 2.474,27 2 474,27 2.85,66 2,845,66 2.8 2 8 Sis ja ulk luotot yhteensá 5.327,ô5 3.383,81 3. 41 42 44 Vak.vir hal kk-palkat Vak.tyosuht.kk-palkat Mããräaikaisten palkat -.t51.923,92-19.599,9-1 498,1 I -1 55,1 6,1 3-2.432,4-1 641,66-1 58.99-22.1 -l 4't 46 Jaksotetut palkat ia palkk ot 68,36, 423 Sairausvakuutuskorvaukset 441,45 157,11 41 Palkat ja palkkiot KuEL-maksu -171.9,2-16.617,2-177.22,72-21.627, -1 82.5,31.4 411 4117 VaEL-maksu Varhe-maksu -1 5,526,5-1 49,76-1.47,2-431,54-3.42-292', 4't3 Jaksotstut elákekulut 189,13, Eläkekulut -33.363,88-32.15,74-37 38 41 5 Kansanelãke- ja sair vak.maksu -3.7't,95-3 668,3S -3 96 41 6 417 4t8 Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksul Muut sos aal vakuutusmaksul -4.543,7-1.327,93-1 26,35-5 85,21-962,98-16,19-5 75 ' -2.42 41 9 Jaksotetut sosiaal vakuutusmak 38,9S, Muut henkilösivukulut -1.69,31-9.822,77-12 13 43 Asiakaspalvelujen ostot kunn. -2.17 4,5-51,12 434 To misto-pankki ia as.tuntija -1 1,67-694,94-75 435 Painatukset la ilmoitukset -22,88, 436 437 44 441 442 Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Kon.ja la tt,rak.- a kunn.pilo Ma o tus- ja ravitsemupalvelut Matkustus- ja kulietuspavalv. -95,2, s97,51, -1.S97,6,, -54,89-31,58-2.568,64 s -7 U -1 7 4422 u4 Påivitt{iiset koulukuljetukscl Koufutus- ia kulthrunpalv -21.364,71-281,72-1.21 1,39-38,1-1.6 -ût

I NTIIUASISÄI NEN LASKENTA KAYTTOSUUNN ITELIITA 2.l 4 nl vuost 1213-12213 KAUSI 122,13 13t1t14 TP212 TOT213 Sivu 17 t3 1 214 12'.46'.29 KS214 447 45 45't 4515 452 453 454 455 458 4582 459 46 482 484 495 494 48 4342 4431 4411 451 4551 46'l 4861 Muut palvelut Palveluien oslot Toimisto- ja koulutarv kkeer Kiriall suus OppìkiÍiât koulu lls Elintarvikkeet Vaatteisto L iäkke t a hoitotaruikkeet Puhdistusaineel ja tarv kkeet Kalusto lrta n kâytto ká yli 3 v. Rakennusmaleriaal Muu materiaal Aineet, tarvikkeet, tavarat Rak-- ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitt.vuokrat Arvonlisãvero menoksi Muut kulut Muut to m ntakulut To m ntamenot yhl. ulk. Luontoisedut S s Hall nto- ym ylêisl(ulul Sis ilpalvelu Sis Sosiaali- ja lerv palvelut S s Ateriapalvelu Sis To mistotarv kkeet ym Sis Puhdistus ja san teett ta Sis Muut ostot Sis set vuokrat Siså set kulut yhteensä Sis ja ulk kulut yhteenså l,letto ennen poistoja -'l 1,9-27.754,74-1 776,32 48,9-5775,45 44,63-293,25, -396,5t -226,75-3 613,38-537,57-215,15-12.987,95, -346,8-3ô6,23-113,82-82ô,85-256.92,93-2.474,27-8 175,13-2.692,98-776,49-35 491,97-1 8, -4,5, -96 6,3-145.81,&{ -42.74,57-3S7.376,92-397.378.92-272,73-14.757,3 146,9, -5 362,96-45,85-1.831,2-37,3-22S,36-1 2,88-1 8'13, -698,73-19,35 -.t.'12,9 -l 9,s -346,8-359,S6, -815,85-244.536,47-2.85,66-2722,13-1.389,16-461,44-41.1 1,66, -21,78-144, -98.51 5,8-147 17,63-391.77,1-388.323,29-388.323,29-1 4 45-1 59-5 -5124-5 -795-35 -2-2 -2. -795-2 -1 't 639-35 -35-258 449-2.8-5.255-3 46.915-1 1 1.98-169.95 428.399-425.399 425.399 615 Kuus ston koulu 7-9 31 Kotikuntakorvaukset 445 424, 372 17, 31 3 643 3'116 3'14 346 353 Myyntituotot kunnilta Muut myynlituotot Myynliluotot Muut vuokratuotot Muut tuotot 19.32,93 1 1.386,9 475 843,83 672, 4 45,72 7 129,13 2 844,62 3S9 S9,75 832,5 1.699,32 1 8_ 1. 341.643 4 1. 3531 Vahinkovakuulu skoruaukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. ulk., 5162,72 481 6,55 41,75 2.573,57 42.564,32 1.4 343.43 312 359 Sis myyntitulot Luonto sedut S sa set tuotot yhl Sis ja ulk tuotot yhteensâ, 4 812,5 4.812,5 485.819,5 5, 3.77,2 3.82,2 46 384,52 4.3 4.3 u7 u3 41 42 44 42 Vak.vir.hal.kk-palkat Vak.tyÕsuht kk-palkat Mããrãaikaisten palkat Pålkk ot -661.982,1-19.842,9-57 382,61, -7s8.991,89-19.166,5 -'t8.85,62 -r 4, -753.8't -22.U -2S 16