Sivu 1(6) Käyttöpäällikön tekemä viidennen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu viidennen vaiheen auditointiin (KÄP 5), joka tehdään seisokin aikana. Auditoinnissa seurataan, miten kemikaaliturvallisuuden varmistamiseen ja onnettomuustilanteiden hallintaan tarkoitettuja toiminta-tapoja, ohjeita ja määräyksiä noudatetaan seisokin aikana. Auditoinnin lisäksi kemikaaliturvallisuutta varmistetaan seisokinaikaisilla turvallisuuskierroksilla. Auditoijat: Auditointikohde: Ajankohta: Yhteenveto Auditoinnissa havaitut puutteet ja kehitystarpeet kootaan yhteenvetotaulukkoon. Kun puute on poistettu tai kehitystoimenpiteet toteutettu, voidaan tehty -sarakkeeseen merkitä esim. päivämäärä tai nimikirjaimet. Kohta Havaittu puute tai kehittämistarve Tehty Puutteet ja kehitystarpeet on käsitelty Ajankohta: Käsittelijät:
Sivu 2(6) 1 Seisokin aikaiseen toimintaan liittyviä kysymyksiä 1.1 Noudatetaanko etukäteen laadittuja suunnitelmia (käyttöpuolen tekemistä) seisokkitöistä säiliöiden ja linjojen tyhjennyssuunnitelmat kemikaalien siirtosuunnitelmat sokeointisuunnitelmat ( laipparyhmä, putkikuvat, kohteiden merkinnät) resurssien varaus ja tehtävien jako kemikaaliriskien arviointien tulosten huomioon ottaminen seisokkityön mahdolliset vaikutukset työkohteen läheisyydessä oleville kemikaalikohteille erikoistilanneohjeet oman henkilöstön perehdytys ulkopuolisen henkilöstön perehdytys seisokin tehtäviin ja kohteisiin sekä työkohteen ympäristön olosuhteisiin 1.2 Pidetäänkö eri tahojen välisiä yhteisiä katselmuksia seisokin edetessä vakiintunut asialista kokouksissa tai katselmuksissa turvallisuusasiat yhtenä aiheena kokousten dokumentointi päätöksistä sekä aikataulu- ja muista muutoksista tiedottaminen seuranta 1.3 Noudatetaanko työlupamenettelyä yleinen työlupa tulityölupa säiliötyölupa putkityölupa muut erityistä lupaa edellyttävät työt ja tilat (Ex-tilat, sähkötilat) valvonta
Sivu 3(6) 1.4 Onko työlupien myöntämistä varten riittävästi resursseja lupien valmistelu etukäteen lupien kirjoittaminen työkohteiden osoittaminen ja merkitseminen lupamenettelyn valvonta 1.5 Noudatetaanko annettuja kieltoja ja rajoituksia kielletyt alueet liikkumiseen kielletyt alueet jonkun työn tekemiseen kielletyt työkalut tai työmenetelmät 1.6 Toteutuvatko prosessikemikaalien määrään liittyvät suunnitelmat määrät minimoitu kohteet ja määrät tiedossa 1.7 Toteutuuko prosessikemikaalien turvallinen käsittely seisokin aikana tulevan kemikaalin purku lähtevän kemikaalin lastaus kemikaalien sisäiset siirrot käynnissä olevat yksiköt tai tuotantolinjat 1.8 Toimivatko prosessikemikaalien varastointiin ja käsittelyyn liittyvät laitteet suunnitellusti sekoitus jäähdytys lämmitys paineen säätö pinnan säätö
Sivu 4(6) 1.9 Toimivatko prosessikemikaalien varastointiin ja käsittelyyn liittyvät turvajärjestelmät suunnitellusti prosessiautomaatio ja erilliset turvallisuuteen liittyvät järjestelmät (TLJ) säiliöiden mittaukset (pinta, paine, lämpötila) kaasunilmaisimet paloilmaisimet viemäreissä olevat mittaukset (öljy, ph, johtokyky) (hätä)tuuletus kaasunpesuri soihtu suojakaasun saatavuus öljynerottimet vuoto- ja varoaltaat vuodonvalvontajärjestelmät, kuten öljyanturit ja kaasunilmaisimet hälytys- ja varoitusvalot muut 1.10 Toimivatko laitoksen omat järjestelyt suurten kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien keräilyyn ja käsittelyyn suunnitellusti keräilykaivot ja -altaat öljynerotuskaivot viemärit ja niiden sulut sekä laskukohdat vesistöihin merkinnät ja viemärikartat käyttökoulutus henkilökunnalle tilapäisjärjestelyt seisokin aikana 1.11 Onko laitoksen valvomoiden ja kriittisten yksiköiden miehitys seisokissa sovitulla tasolla päivällä yöllä viikonloppuisin, juhlapyhinä
Sivu 5(6) 1.12 Onko urakoitsijoiden työnohjaus ja valvonta hallinnassa opastus työkohteisiin työn valvonta turvallisuustarkastukset tiedonkulku urakoitsijoille 1.13 Toteutuvatko urakoitsijoilta edellytetyt valmiudet sammutuskalusto palovartiointi työn aikana jälkivartiointi omat suojavarusteet 1.14 Toimivatko hälytysjärjestelyt laitoksen alueella seisokin aikana päivällä/yöllä häiriöilmoitusten ja hälytysten vastaanottopaikka aina miehitetty yhteydet eri urakoitsijoihin yhteydet laitoksen, tehtaan tai yrityksen johtoon hälytysten perillemenon varmistaminen 1.15 Onko sammutus- ja jäähdytysveden määrä ja verkon kattavuus laitoksen eri puolilla suunnitellulla tasolla katkoksista tiedottaminen tilapäiset järjestelyt 1.16 Onko laitoksen oma alkusammutusvalmius ja -kalusto suunnitellulla tasolla saatavuus riittävyys soveltuvuus kaluston merkinnät käyttökoulutus henkilökunnalle huolto ja täydennys
Sivu 6(6) 1.17 Ovatko laitoksen omat valmiudet kemikaalivuotojen tukkimiseen, leviämisen estämiseen, keräilyyn ja käsittelyyn suunnitellulla tasolla saatavuus, myös työajan ulkopuolella riittävyys soveltuvuus käyttökoulutus henkilökunnalle kaluston merkinnät tilapäisjärjestelyt seisokin aikana 2 Seisokin lopetuksen liittyviä kysymyksiä 2.1 Käyttöönottovalmiuden toteaminen säiliöiden puhdistus ja sulkeminen putkilinjojen puhdistus ja sulkeminen (laippojen kiristys) sokeointien poistaminen inertointien suorittaminen koekäytöt (pyörimissuunnat jne.) turvalaitteiden ja järjestelmien toimivuuden tarkastus yleinen siisteys ja järjestys 2.2 Käyntiinlähdön varmistaminen riskit arvioitu riittävät resurssit käyttöhenkilökuntaa vuotojen tarkkailu säädöt vaara-alueella olevien seisokkitöiden keskeyttäminen 3 Seisokkitoiminnan kehittämiseen liittyviä kysymyksiä 3.1 Toiminnan kehittäminen ja havaittujen puutteiden korjaaminen seisokin aikana ja seuraavaa seisokkia varten menettelytavat tiedonvälitys organisaation sisällä ja urakoitsijoiden organisaatioille