VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta Vesihuolto-osuuskuntien verkostojen saneeraustarve Toivo Lapinlampi Suomen ympäristökeskus 23.1.2017 1
Vesihuolto-osuuskuntien valinta - Vuonna 2014 Suomessa 1428 tilastoitavaa vesihuoltolaitosta - Näistä yritysmuotona 929 osuuskunta (vesihuolto) - Verti-hankkeen II työpakettiin valittiin 20 vesihuolto-osuuskuntaa eri puolelta Suomea - Suurin laitos palvelee 14 750 asukasta ja pienin 66 asukasta - Laitoksista 6 huolehtii myös jätevesiverkostosta - Vanhin laitos on perustettu vuonna 1920 ja nuorin vuonna 2009 - Tilinpäätöstiedot on hankittu ekä netistä (isot) että postitse (pienet) - Tarkemmin haastateltiin 11 laitosta - 4:lle tehtiin asiakasanalyysi paikkatietojen avulla 2
Yleistä hankkeen laitoksista Hankkeen laitokset yhteensä: - Palvelut: talousvesi (tv) 15 laitosta jätevesi (jv) 6 laitosta - Putkistopituus: tv 2140 km, jv 281 km - Liittyjät: tv 43 234 as; jv 13 698 as - Talousvesimäärä: 3 455 435 m3 /a - Jätevesimäärä: 1 111 711 m3 /a - Tilinpäätökset vuosilta 2013-2014 - Vesihuoltotilasto vuodelta 2014 3
Haastattelut - Vanhin laitos on vaihtanut putkiston muoviin jo 80-luvulla - Ei välitöntä koko verkoston saneeraustarvetta - Metalliputkia vaihdetaan muovisiin sännöllisesti - Venttiilit ja putkien liitosmateriaalit vanhenevat ensimmäisenä - Tonttijohtojen kunnosta ei ole riittävästi tietoa - Ottamot kunnostettu 20-30 vuoden välein - Isommissa laitoksissa omat asentajat - Pienissä laitoksissa ei ole atk-järjestelmiä asiakas- ja verkkotiedon ylläpitoon - Saneerauksiin on varauduttu - Putkiston kuntoa seurataan mm. vuotovesien avulla 4
Haastateltujen laitosten koko asukasmäärinä vuonna 2014 (Verti II) 16000 14000 12000 10000 8000 liittyjät_jätevesi liittyjät_talousvesi 6000 4000 2000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5
Laitosten ikäjakauma 100 Perustamisikä vuonna 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6
Liittyjämäärät asukaslukuna 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 liittyjät talousvesi liittyjät jätevesi 15 000 10 000 5 000 0 7
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Verkostopituus metreinä 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 Jätevesiviemärit Vesijohdot 500 000 0 8
Veden ominaiskäyttö (litraa/asukas, d) 300 veden ominaiskäyttö l/as, d 250 200 150 veden käyttö l/as, d 100 50 0 9
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Laskuttamaton talousvesi 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 vesimäärä m3/a laskuttamaton vesi 1 500 000 1 000 000 500 000 0 10
Vuotovesi (jätevesi) 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 Puhdistamolle tuleva virtaama m3/a vuotovesi 400 000 200 000 0 11
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vesihuoltotaksat 3,00 2,50 2,00 1,50 Käyttömaksu talousvedestä /m3 Käyttömaksu jätevedestä /m3 1,00 0,50 0,00 12
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Verkoston saneeraus e/vuosi 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 Uusitut vesijohdot ja verkostovarusteet e_a Uusitut viemärit ja jv-pumppaamot 150 000 100 000 50 000 0 13
Vedenottamo- ja JVP -investoinnit e/vuosi 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 Puhdistamo_investoinnit e/v Ottamot ja vedenkäsittelyrakenteet 200 000 100 000 0 14
Vedenkäyttö vuonna 2014 (m3/vuosi) (laskuttamaton vesi 12,6 %) 21 999 1 135 232 478 423 321 435 694 368 629 1 657 863 3 Kotitaloudet VL 4 Muu teollisuus VL 5 Maatalous VL 6 Muu laskutettu vesi VL 7 Laskuttamaton vesi VL 9 Elintarviketeollisuus VL 14 Sairaalat VL 15 Matkailu VL 216 927 15
Investoinnit vuonna 2014 (e/vuosi) (tv uusiminen 37 %, jv uusiminen 19 %) 117 642 142 610 368 882 82 199 360 450 536 328 Uudet vesijohdot ja verkostovarusteet Uusitut vesijohdot ja verkostovarusteet Ottamot ja vedenkäsittelyrakenteet Uudet jv-viemärit ja jvpumppaamot Uusitut viemärit ja jvpumppaamot JV-puhdistamot 16
Liiketaloudellisia tietoja 1 (keskiarvo 2013-2014 e/a) 978 977 629 134 2 884 344 697 566 16 371 942 5 930 755 4 722 368 laskutettu talousvesi m3/a laskutettu jätevesi m3/a liikevaihto e/a toimintamenot e/a käyttöomaisuus e tv_investoinnit e/a jv_investoinnit e/a 17
Liiketaloudellisia tietoja 2 (ka. 2013-2014 e/a) 12 280 256 12 244 877 4 115 248 peruspääoma e liittymismaksurahasto e sijoitettu pääoma e korolliset lainat 12 648 363 18
Liiketaloudellisia tietoja 3 (ka. 2013-2014 e/a, tilikauden tulos 30 516 e) 30 516 1 328 939 54 773 47 170 1 321 337 4 387 668 myyntikate e/a käyttökate e/a liiketulos nettotulos rahoitustulos tilikauden tulos 19
Tilinpäätöstietoja 1 keskiarvot vuosilta 2013-2014 min med max yhteensä Liikevaihto 2 618 182 111 1 563 784 5 930 755 Aineet tarvikkeet ja tavarat 1 985 13 399 466 372 1 334 905 Ulkopuolisten palvelujen osto 0 3 481 146 842 319 933 Henkilöstökulut 0 13 580 473 928 1 889 820 Poistot ja arvonalenemiset 0 39 792 288 424 1 274 166 TILIKAUDEN Voitto (Tappio) -59 750 489 49 865 30 516 toimintamenot e/a 4 147 126 980 1 281 015 4 722 368 käyttöomaisuus e 0 555 336 3 973 584 16 371 942 henkilötyövuodet (arvio) 0 1 12 44 20
Tilinpäätöstietoja 2 keskiarvot vuosilta 2013-2014 Tunnusluvut 1 min med max yhteensä /ka peruspääoma e -214 055 531 556 3 373 023 12 244 877 liittymismaksurahasto e 0 0 2 442 241 4 115 248 sijoitettu pääoma e -214 055 531 556 3 373 023 12 648 363 omavaraisuusaste -12,55 53,97 101,18 keskiarvo 58 korolliset lainat 0 590 840 2 189 447 12 280 256 nettovelkaantumisaste (gearing) -9,96 0,03 2,10 keskiarvo -0,96 nettorahoituskulut -5,97 0,00 7,07 keskiarvo 4 vieraan po:n takaisinmaksuaika 1,37 9,98 22,18 keskiarvo 10,63 (11 laitosta) omarahoitusaste 21,17 154,77 1 032,60 230,29 (9laitosta) käyttökate-% -58,27 15,96 30,15 keskiarvo 7,19 21
Tilinpäätöstietoja 3 keskiarvot vuosilta 2013-2014 Tunnusluvut 2 min med max yhteensä /ka pääoman tuottoaste -3,63 3,13 8,91 2,92 poisto-% käyttöomaisuudesta 0,00 5,99 123,27 16,98 (11 laitosta) poisto-% liikevaihdosta 0,00 20,99 46,51 22,40 (11 laitosta) maksuvalmiussuhde (quick ratio) -31,22 5,57 60,78 9,49 velkaantumisaste -10,81 0,36 2,44-0,73 liikevaihto työntekijää kohden 2 618,28 60 703,60 239 381 85 739 investoinnit yhteensä e/a 0 23 000 629 278 1 608 111 käyttöomaisuuden kiertonopeus 1,24 4,35 23,40 6,92 taseen loppusumma 39 361 1 235 707 6 250 505 27 051 121 22
Tilastoja 1/4 Talousvesi vuosilta 2014 TALOUSVESI min med max yhteensä /ka laskutettu talousvesimäärä m3/a 2 100 67 000,00 831 368 2 884 344 liittyjät tv (asukkaina) 66 1 400 14 750 43 234 myynti vesijohtometriä kohti m3/m 0,167 1,68 2,627 1,48 vesijohtoverkon pituus m 1 050 67 250,00 470 071 2 139 797 laskuttamaton tv (%) 0,70 13,17 32,77 13,71 (10 laitosta) KUSTANNUKSET JA INVESTOINNIT (e, alv 0%) tv_verkosto 0,00 2 850,00 148 500,00 324 343 tv_muukayttokust 0,00 14 085,00 342 641,18 957 232 tv_investoinnit e/a 0 19 750 367 500 978 977 VERKOSTON PITUUS JA MATERIAALI (m) Muoviputket 1 050 66 250 470 071 2 117 908 Asbestisementtiputket 0 0 8 955 14 889 Rautaputket 0 0 1 908 7 000 23
Tilastoja 2/4 Talousvesi vuosilta 2014 TAKSAT min med max keskiarvo talousvesi käyttömaksu (veden hinta) e 0,42 1,10 1,87 1,09 liittymismaksu vesijohtoon OK 700,00 1 700,00 6 500,00 2 243,27 liittymismaksu vesijohtoon KT 0,00 0,00 20 400,00 6 022,67 perusmaksu talousvesi OK 0,00 53,50 137,50 50,47 perusmaksu talousvesi KT 0,00 0,00 975,87 234,17 talousveden keskimääräinen hinta OK 0,76 1,32 2,25 1,37 talousveden keskimääräinen hinta KT 0,42 1,15 1,87 1,14 24
Tilastoja 3/4 Jätevesi vuosilta 2014 JÄTEVESI min med max yhteensä /ka laskutettu jätevesi m3/a 3 212 152 122 390 111 697 566 (4 laitosta) liittyjät jv (asukkaina) 113 1932 5 200 13 698 (4 laitosta) laskutettu jv-määrä viemärimetriä kohti m3/m 1,91 2,82 4,62 3,12 (3 laitosta) viemäriverkon pituus m 16 900 33 850 87 097 280 725 (6 laitosta) JV vuotovesi -% 34,42 40,72 40,94 38,69 (3 laitosta) KUSTANNUKSET (e, alv 0%) jv_verkosto 0 22 943 112 000 255 150 (6 laitosta) jv_muukayttokust 1 867 125 771 234 449 664 699 (6 laitosta) jv_investoinnit e/a 0 33 575 461 430 629 134 (4 laitosta) VERKOSTON PITUUS JA MATERIAALI (m) Muoviputket 16 900 31 629 79 322 246 870 (6 laitosta) Betoniputket 0 3 710 14 500 27 498 (6 laitosta) 25
Tilastoja 4/4 Jätevesi vuosilta 2014 TAKSAT min med max keskiarvo jätevesi käyttömaksu e/m3 2,27 2,77 3,52 2,79 (6 laitosta) liittymismaksu viemäriin OK 2 088,00 2 500,00 8 250,00 3941,00 (6 laitosta) liittymismaksu viemäriin KT 0,00 0,00 38 125,00 14 137,50 (6 laitosta) perusmaksu jätevesi OK 52,14 75,13 210,00 94,04 (6 laitosta) perusmaksu jätevesi KT 0,00 0,00 830,00 405,85 (6 laitosta) jäteveden keskimääräinen hinta OK e/m3 2,98 3,54 6,06 3,97 (6 laitosta) jäteveden keskimääräinen hinta KT e/m3 2,56 2,87 3,52 2,95 (6 laitosta) 26