Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Perusterveydenhuolto KUNTAMAKSUT VUOSINA 2014-2017 Vuoden 2017 tarjouksen liite FORSSAN KAUPUNKI Toiminto Toteutus (1 000 e) Tarjous 2017 2014 2015 2016 2016 Toiminnon defl. sopimus (1-6) 1000 e %-osuus Avohoito Avosairaanhoito, käynnit 2 913 3 081 2 570 1 585 2 743 31,2 Avosairaanhoito, puhelut 139 139 127 71 126 1,4 Terveyden edistäminen* 1 225 1 036 1 004 518 987 11,2 Erityistoiminnot Välineneuvonta 47 47 48 23 42 0,5 Ravitsemusterapia 17 4 8 8 11 0,1 Hyvinvointiteknologia 14 6 10 2 7 0,1 Osaamiskeskus 1 646 1 572 1 531 178 1 070 12,2 Suun terveydenhuolto 2 882 2 888 2 500 1 581 2 673 30,4 Terveysvalvonta Tarkastus 149 176 152 72 140 1,6 Eläinlääk.huolto 188 185 159 107 176 2,0 Eläinsuojelu 2 2 3 1 2 0,0 Yhteensä 9 224 9 137 8 112 4 146 7 976 90,7 Fysioterapia 227 219 180 136 215 2,4 Välinejakelu 391 416 376 197 359 4,1 Lääkinn.kuntoutus 270 282 257 132 244 2,8 Yhteensä 10 112 10 054 8 925 4 611 8 795 100 *kuuluu perhepalveluihin 08.11.2016/Sopimusohjaus 2017, pth/frs
FORSSAN KAUPUNKI Forssan sairaala KUNTAMAKSUT VUOSINA 2014-2017 Erikoisala Toteutus (1 000 e) Tarjous 2017 2014 2015 2016 2016 Toiminnon (defl.) sopimus (1-6) 1000 e %-osuus Päivystys 1 365 1 284 1 204 744 1 211 11,9 Kirurgia 3 747 3 406 3 235 1 754 3 122 30,6 Onkologia 953 1 137 907 526 920 9,0 Naistentaudit 254 273 255 149 242 2,4 Äitiyspoliklinikka 92 90 80 47 81 0,8 Korvataudit 70 57 58 31 55 0,5 Sisätaudit 4 150 3 933 3 659 2 362 3 750 36,8 Dialyysi 226 333 217 131 241 2,4 Neurologia 336 374 295 149 295 2,9 Ihotaudit 120 116 128 90 122 1,2 Lastentaudit 189 177 131 100 166 1,6 Yhteensä 11 502 11 179 10 168 6 083 10 204 100,0 13.12.2016/Sopimusohjaus 2017, esh/frs
FORSSAN KAUPUNKI Mielenterveystyö KUNTAMAKSUT VUOSINA 2014-2017 Toiminto Toteutus (1 000 e) Tarjous 2017 2014 2015 2016 2016 Toiminnon (defl.) sopimus (1-6) 1000 e %-osuus Psykiatria 3 254 3 069 2 660 1 214 2 636 70,2 Psykologit 41 32 33 12 29 0,8 Mipa-sairaanhoitaja 0 206 0 34 124 3,3 Puheterapia* 96 66 79 41 74 2,0 Perheneuvola* 254 225 261 95 201 5,4 Oppilashuolto* 333 320 371 126 273 7,3 A-klinikka 445 466 409 206 399 10,6 Ankkuritoiminta 14 25 22 12 22 0,6 Yhteensä 4 437 4 409 3 836 1 740 3 757 100 *kuuluu perhepalveluihin 13.12.2016/Sopimusohjaus 2017, mtt+pp/frs
Vuoden 2017 tarjouksen liite FORSSAN KAUPUNKI Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Perusterveydenhuolto Toiminto Käynnit/hpv 2014 2015 2016 2016 Tarjous sopimus (1-6) 2017 Avohoito Avosairaanhoito, käynnit 32 387 35 395 33 400 17 435 33 400 Avosairaanhoito, puhelut 9 740 9 961 10 300 5 085 10 300 Terveyden edistäminen* 19 983 16 208 16 100 7 861 15 200 Erityistoiminnot Välineneuvonta 575 585 600 291 600 Ravitsemusterapia 113 126 105 51 90 Osaamiskeskus Intensiivikuntoutuspäivät 1 990 2 230 350 468 2 700 Int.kunt.päiväsair.käynnit 38 29 14 0 40 Jaksottaishoitopäivät 2 680 2 351 0 0 630 Saattohoitopäivät 348 223 0 0 150 Kotikäynnit 0 2 0 0 10 Suun terveydenhuolto 22 679 23 221 25 000 12 782 25 000 Terveysvalvonta Tarkastus 829 858 986 336 976 Eläinlääk.huolto 2 241 2 260 2 123 1 201 2 381 Eläinsuojelu 14 17 16 7 17 Yhteensä 93 617 93 466 88 994 45 517 91 494 *kuuluu perhepalveluihin 08.11.2016/Suoritesopimusohjaus 2017, pth/forssa
FORSSAN KAUPUNKI FORSSAN SAIRAALA Yleissairauksien erikoissairaanhoito Erikoisala POLIKLINIKKAKÄYNNIT HOITOJAKSOT 2014 2015 2016 2016 Tarjous 2014 2015 2016 2016 Tarjous sopimus (1-6) 2017 sopimus (1-6) 2017 Päivystys 9 517 8 254 8 983 4 810 8 449 Kirurgia 4 070 3 898 3 830 2 111 3 700 1 271 1 270 1 132 582 1 113 Onkologia 963 1 224 1 146 634 1 155 Naistentaudit 685 665 689 361 650 66 98 147 33 77 Äitiyspoliklinikka 436 410 423 201 380 Korvataudit 239 204 206 159 272 Sisätaudit 5 789 5 559 5 499 2 980 5 696 1 208 1 393 1 387 651 1 285 Dialyysi 690 1 030 1 056 389 874 Neurologia 521 516 496 217 441 Lastentaudit 930 813 876 424 801 Ihotaudit 981 809 900 525 770 Yhteensä 24 821 23 382 24 104 12 811 23 188 2 545 2 761 2 666 1 266 2 475 13.12.2016/Suoritesopimusohjaus 2017, esh/forssa
FORSSAN KAUPUNKI Mielenterveystyö Avohoito HOITOPÄIVÄT 2014 2015 2016 2016 Tarjous 2014 2015 2016 2016 Tarjous sopimus (1-6) 2017 sopimus (1-6) 2017 Aikuispsykiatria 11 062 11 359 11 757 5 476 11 436 2 476 2 183 2 017 1 120 2 375 Lastenpsykiatria 573 467 519 219 469 Nuortenpsykiatria 855 933 1 126 483 989 Psykologitoiminta 171 140 121 50 99 Mipa-sairaanhoitaja 774 400 540 Puheterapia* 804 578 900 349 700 A-klinikka 5 977 6 119 6 072 2 709 6 000 Perheneuvola* 971 827 900 335 800 Oppilashuolto* 1 751 1 847 1 600 757 1 600 Yhteensä 22 164 23 044 22 995 10 778 22 633 2 476 2 183 2 017 1 120 2 375 *kuuluu perhepalveluihin 08.11.2016/Suoritesopimusohjaus 2017, mtt/forssa
Kuntien osuudet kuntamaksuihin vuonna 2016 ja 2017 (2,5 vuoden käytön perusteella) Kunta pth esh mtt + pp yhteensä %-osuus eurot %-osuus eurot %-osuus eurot %-osuus eurot Muutos Muutos 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 % Forssa 60,1 59,4 8 925 8 795 56,0 55,4 10 168 10 204 62,3 64,1 3 836 3 757 58,5 58,2 22 929 22 757-172 -0,75 Humppila 6,8 6,7 1 015 990 7,8 8,2 1 422 1 517 6,6 6,2 404 361 7,3 7,3 2 841 2 867 26 0,93 Jokioinen 13,1 13,2 1 946 1 960 13,2 13,5 2 402 2 479 14,5 13,1 894 770 13,4 13,3 5 242 5 209-33 -0,62 Tammela 14,3 14,8 2 126 2 186 17,6 17,7 3 198 3 262 13,2 13,0 815 759 15,7 15,9 6 139 6 207 68 1,11 Ypäjä 5,7 5,9 851 876 5,3 5,2 962 954 3,4 3,6 209 211 5,2 5,2 2 022 2 040 18 0,90 Yhteensä 100,0 100,0 14 863 14 807 100,0 100,0 18 152 18 416 100,0 100,0 6 158 5 858 100,0 100,0 39 173 39 081-92 -0,23 Somero 343 343 343 346 3 1,00 osuus omista 37,9 47,1 15,0 100,0 kuntamaksuista shp oma ulkopuolinen sop. ohjaus kaikki yhteensä %-osuus eurot Muutos Muutos %-osuus eurot Muutos Muutos %-osuus eurot Muutos Muutos 2016 2017 2016 2017 % 2016 2017 2016 2017 % 2016 2017 2016 2017 % Forssa 52,5 52,0 11 716 12 712 996 8,50 66,9 67,0 669 670 1 0,1 56,5 56,0 35 314 36 138 824 2,33 Humppila 7,2 7,7 1 611 1 875 264 16,39 6,9 5,4 69 54-15 -21,5 7,2 7,4 4 521 4 797 276 6,09 Jokioinen 14,8 14,0 3 314 3 409 95 2,87 4,5 5,6 45 56 11 23,9 13,8 13,4 8 601 8 674 73 0,85 Tammela 18,3 17,9 4 091 4 366 275 6,72 6,2 8,8 62 88 26 42,5 16,5 16,5 10 293 10 662 369 3,58 Ypäjä 7,0 8,5 1 560 2 075 515 33,01 15,5 13,2 155 132-23 -14,8 6,0 6,6 3 737 4 247 510 13,66 Yhteensä 100,0 100,0 22 292 24 437 2 145 9,62 100,0 100,0 1 000 1 000 0 0,00 100,0 100,0 62 466 64 518 2 052 3,28 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelut (todellinen) + sopimusohjaus Shp:n Ensihoidon + ensihoidon kuntamaksu jäsenmaksu * Muutos kuntamaksu Muutos TA 2016 TAE 2017 Muutos Muutos 2016 2017 Muutos Muutos 2016 2017 % 2016 2017 % % % Forssa 230 229-0,43 575 673 17,04 Forssa 24 072 23 347-725 -3,01 Forssa 59 961 60 158 197 0,33 Humppila 32 31-3,13 80 92 15,00 Humppila 3 612 3 967 355 9,83 Humppila 8 213 8 856 643 7,82 Jokioinen 72 71-1,39 181 210 16,02 Jokioinen 6 286 6 619 333 5,30 Jokioinen 15 068 15 503 435 2,89 Tammela 84 83-1,19 210 243 15,71 Tammela 8 217 7 811-406 -4,94 Tammela 18 720 18 716-4 -0,02 Ypäjä 32 32 0,00 81 93 14,81 Ypäjä 3 698 3 595-103 -2,79 Ypäjä 7 516 7 935 419 5,58 Yhteensä 450 446-0,89 1127 1311 16,33 Yhteensä 45 885 45 339-546 -1,19 Yhteensä 109 478 111 168 1 690 1,54 Sosiaalipalvelut (toimeentulotuki eliminoitu)** Sosiaalipalvelut (toimeentulotuki elim.) + sopimusohjaus *Shp laskuttaa jäsenmaksun suoraan jäsenkunnilta + ensihoidon kuntamaksu ** Kelalle siirtyvän perustoimeentulotuen kuntamaksujen TA 2016 TAE 2017 Muutos Muutos 2016 2017 Muutos Muutos osuudeksi on arvioitu 1 361 000. % % Forssa 23 138 23 347 209 0,90 Forssa 59 027 60 158 1 131 1,92 Humppila 3 559 3 967 408 11,46 Humppila 8 160 8 856 696 8,52 Jokioinen 6 107 6 619 512 8,38 Jokioinen 14 889 15 503 614 4,12 Tammela 8 081 7 811-270 -3,34 Tammela 18 584 18 716 132 0,71 Ypäjä 3 639 3 595-44 -1,21 Ypäjä 7 457 7 935 478 6,41 Yhteensä 44 524 45 339 815 1,83 Yhteensä 108 117 111 168 3 051 2,82
FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ KUNTALASKUTUSAIKATAULU V. 2017 jakso laskutuspäivä eräpäivä laskutuskausi 1a 23.12.2017 12.01.2017 01.01.2017-15.01.2017 1b 09.01.2017 27.01.2017 16.01.2017-31.01.2017 2a 27.01.2017 13.02.2017 01.02.2017-15.02.2017 2b 10.02.2017 28.02.2017 16.02.2017-28.02.2017 3a 24.02.2017 13.03.2017 01.03.2017-15.03.2017 3b 10.03.2017 29.03.2017 16.03.2017-31.03.2017 4a 24.03.2017 12.04.2017 01.04.2017-15.04.2017 4b 11.04.2017 28.04.2017 16.04.2017-30.04.2017 5a 21.04.2017 12.05.2017 01.05.2017-15.05.2017 5b 11.05.2017 29.05.2017 16.05.2017-31.05.2017 6a 26.05.2017 13.06.2017 01.06.2017-15.06.2017 6b 09.06.2017 28.06.2017 16.06.2017-30.06.2017 7a 22.06.2017 13.07.2017 01.07.2017-15.07.2017 7b 07.07.2017 28.07.2017 16.07.2017-31.07.2017 8a 21.07.2017 14.08.2017 01.08.2017-15.08.2017 8b 11.08.2017 29.08.2017 16.08.2017-31.08.2017 9a 25.08.2017 13.09.2017 01.09.2017-15.09.2017 9b 12.09.2017 28.09.2017 16.09.2017-30.09.2017 10a 22.09.2017 12.10.2017 01.10.2017-15.10.2017 10b 12.10.2017 27.10.2017 16.10.2017-31.10.2017 11a 26.10.2017 13.11.2017 01.11.2017-15.11.2017 11b 10.11.2017 28.11.2017 16.11.2017-30.11.2017 12a 24.11.2017 13.12.2017 01.12.2017-15.12.2017 12b 08.12.2017 28.12.2017 16.12.2017-31.12.2017