Uudenkaupungin kaupunki Sivu 1 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo riittävät edellytykset sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen toteutumiselle ja vastaa keskitetysti hallinto-, henkilöstö- ja talousasioista. Sitovat tavoitteet, seuranta ja toteutuminen Tavoite 1 Sosiaali- ja terveyskeskuksen strategian - Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut, hyvinvoivat asukkaat - päivitys ja yhteisen laatupolitiikan määrittely. Toteumaraportin yhteydessä. Tavoite 2 SHQS-laatujärjestelmän käyttöönotto. Toteumaraportin yhteydessä. Tavoite 3 Henkilöstön riittävyydestä ja ammatillisesta osaamisesta sekä työhyvinvoinnista huolehditaan. Toteumaraportin yhteydessä. Tilivelvolliset Sosiaali- ja terveysjohtaja Hallinto- ja talouspäällikkö Resurssit Henkilöstön määrä 4,5 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3200 Maksutuotot 3250 Sosiaalitoimen maksut 19.190 19.190 19.190 3200 Maksutuotot 19.190 19.190 19.190 3400 Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot 5.729 3400 Muut toimintatuotot 5.729 3000 TOIMINTATUOTOT 5.729 19.190 19.190 19.190
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 2 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkki -202.972-189.517-201.025-205.108-211.256 4002 Palkat ja palkkiot -202.972-189.517-201.025-205.108-211.256 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut -31.824-30.323-31.159-31.791-32.744 4150 Muut henkilösivukulut -14.172-15.071-15.982-16.306-16.795 4100 Henkilösivukulut -45.996-45.394-47.141-48.097-49.539 4001 Henkilöstökulut -248.968-234.911-248.166-253.205-260.795 4300 Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot -1.500-1.500-1.500-1.500 4340 Muiden palvelujen ostot -63.368-69.912-66.749-66.249-66.249 4300 Palvelujen ostot -63.368-71.412-68.249-67.749-67.749 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar 4501 Ostot tilikauden aikana -4.264-5.160-5.880-5.880-5.880 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -4.264-5.160-5.880-5.880-5.880 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat -1.549-1.500-1.600-1.600-1.600 4900 Muut toimintakulut -26.473-10.289-12.786-14.021-14.052 4800 Muut toimintakulut -28.022-11.789-14.386-15.621-15.652 4000 TOIMINTAKULUT -344.621-323.272-336.681-342.455-350.076 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -338.892-323.272-317.491-323.265-330.886 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist -23.354-58.092-24.581-35.771-45.101 7000 Poistot ja arvonalentumiset -23.354-58.092-24.581-35.771-45.101 7500 LASKENNALLISET ERÄT 7520 Vyörytykset -19.691 672 7500 LASKENNALLISET ERÄT -19.691 672 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -381.938-380.692-342.072-359.036-375.987
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 3 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS LAPSIPERHEIDEN PALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin lapsiperheiden palvelujen tehtävänä on tarjota perheiden tarpeisiin vastaavia, monipuolisia ja laadukkaita päivähoitopalveluja sekä esiopetusta. Päivähoito tukee kotikasvatusta ja lapsen hyvinvointia. Sitovat tavoitteet, seurata ja toteutuminen Tavoite 1 Päivähoitopaikkojen määrä vastaa kysyntää. Toteumaraportin yhteydessä ja sisäisenä valvontana. Tavoite 2 Päiväkotien käyttöaste on 90 %. Toteumaraportin yhteydessä ja sisäisenä valvontana. Päiväkotien käyttöasteet kuukausittain. Tavoite 3 Uudenkaupungin päivähoitoyksiköihin päivitetään turvallisuussuunnitelma valtakunnallisten suositusten pohjalta. Toteumaraportin yhteydessä ja sisäisenä valvontana. Tavoite 4 Päivähoitolasten ruokailuopas yhteistyössä ruokapalvelun, lastenneuvolan ja ravitsemusterapeutin kanssa. Toteumaraportin yhteydessä ja sisäisenä valvontana. Perustelut Päiväkodeissa arvioidaan lapsia olevan 322. Esioppilaita on 108, joista pelkästään esiopetuksessa on 20 lasta. Perhepäivähoidossa arvioidaan lapsia olevan 192 ja ryhmäperhepäivähoidossa 44, yhteensä 236 lasta. Yksityistä päivähoitoa varten on varattu yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää 43 lapselle ja kotihoidontukeen 241 lapselle. Oletetaan, että päivähoidon peittävyys on 61 % (0-6-vuotiaiden määrä 988).
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 4 Poikkeavien hoitoaikojen aiheuttama hoidon tarve toteutetaan ryhmäperhepäivähoidossa. Suunnitelmavuosille ei ole varauduttu muutoksiin päivähoidon kysynnässä. Uutta 1. Avoin päiväkotiryhmä on aloittanut syksyllä 2008. Tuleville suunnitteluvuosille on lisätty 23.400 :n määräraha tähän tarkoitukseen. 2. Päivähoidon esimiestyö on järjestetty aluemallin mukaisesti. Kolmella alueella päiväkodin johtaja vastaa sekä päiväkodin johtajuudesta että perhepäivähoidon ohjauksesta. Tilivelvollinen Päivähoidon johtaja Suoritteet/tunnusluvut 2009 Henkilöstön määrä 125,15 Kunnalliset päiväkodit 6 Kunnalliset perhepäivähoitajat 48 Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit 3 Yksityiset päiväkodit 2 Yksityiset perhepäivähoitajat 3 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3100 Korvaukset kunnilta ja kun 4.436 3001 Myyntituotot 4.436 3200 Maksutuotot 3250 Sosiaalitoimen maksut 799.686 792.518 832.200 832.200 832.200 3290 Muut palvelumaksut 482 3200 Maksutuotot 800.169 792.518 832.200 832.200 832.200 3300 Tuet ja avustukset 40.616 30.558 30.558 30.558 3400 Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot 4.813 3400 Muut toimintatuotot 4.813 3000 TOIMINTATUOTOT 850.033 823.076 862.758 862.758 832.200 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkki -3.207.298-3.424.491-3.398.134-3.462.601-3.558.835 4002 Palkat ja palkkiot -3.207.298-3.424.491-3.398.134-3.462.601-3.558.835 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut -758.356-724.545-878.576-888.556-903.869 4150 Muut henkilösivukulut -231.877-266.718-264.304-269.457-277.285 4230 Henkilöstökorvaukset,meno 45.579 30.000 4100 Henkilösivukulut -944.653-961.263-1.142.880-1.158.013-1.181.154 4001 Henkilöstökulut -4.151.951-4.385.754-4.541.014-4.620.614-4.739.989 4300 Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot -2.447-3.500-23.972-23.972-23.972 4340 Muiden palvelujen ostot -584.160-1.198.510-1.261.990-1.261.990-1.261.990
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 5 4300 Palvelujen ostot -586.607-1.202.010-1.285.962-1.285.962-1.285.962 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar 4501 Ostot tilikauden aikana -43.240-55.296-54.451-54.488-54.488 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -43.240-55.296-54.451-54.488-54.488 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille -878.694-892.240-996.079-1.017.948-1.017.948 4740 Avustukset yhteisöille -26.300 4700 Avustukset -904.994-892.240-996.079-1.017.948-1.017.948 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat -10.203-7.942-8.333-8.333-8.333 4900 Muut toimintakulut -20.848-7.582-7.602-7.602-7.602 4800 Muut toimintakulut -31.051-15.524-15.935-15.935-15.935 4000 TOIMINTAKULUT -5.717.844-6.550.824-6.893.441-6.994.947-7.114.322 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4.867.810-5.727.748-6.030.683-6.132.189-6.282.122 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist -4.228 7000 Poistot ja arvonalentumiset -4.228 7500 LASKENNALLISET ERÄT 7520 Vyörytykset -581.049-18.638 7500 LASKENNALLISET ERÄT -581.049-18.638 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5.453.087-5.746.386-6.030.683-6.132.189-6.282.122
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 6 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS VANHUSTEN PALVELUT Toiminta-ajatus Vanhustyön tehtävänä on järjestää asiakkaan tarvitsemat joustavat avoja laitoshoidon palvelut ensisijaisesti 75 vuotta täyttäneille vanhuksille. Kaikkea työtä ohjaa ajatus vanhuudesta luonnollisena osana elämää. Vanhuutta ei tulkita sairaudeksi. Työtä tehdään kuntouttavalla työotteella. Sitovat tavoitteet, seuranta ja toteutuminen Tavoite 1 Vanhusten kotona tai kodinomaisissa oloissa asumista tuetaan. Yli 75- vuotiaista 91 % asuu omassa kodissaan/kodinomaisissa olosuhteissa. (Valtakunnallisen suositus vuoteen 2012 mennessä 91-92 %.) Toteumaraportin yhteydessä. RAVA-raportti vuosittain ja vanhainkotien kuormitus- ja täyttöprosentit kuukausittain. Tavoite 2 Säännöllistä kotihoitoa saavia on 11,6 % yli 75-vuotiaista. (Valtakunnallinen suositus vuoteen 2012 mennessä on 13-14 %. Säännöllisiä asiakkaita ovat ne kotihoidon asiakkaat, joilla on laskentapäivänä 30.11. voimassa oleva palvelu- ja hoitosuunnitelma. Toteumaraportin yhteydessä. RAVA-raportti vuosittain ja vanhainkotien kuormitus- ja täyttöprosentit kuukausittain. Tavoite 3 Pitkäaikaislaitoshoidossa vanhainkodeissa ja vuodeosastolla tai tehostetussa palveluasumisessa on korkeintaan 9 % yli 75-vuotiaista. (Valtakunnallisen suositus vuoteen 2012 mennessä on 8-9 %. Laskentapäivä on 31.12.) Toteumaraportin yhteydessä. RAVA-raportti vuosittain ja vanhainkotien kuormitus- ja täyttöprosentit kuukausittain. Perustelut Vanhustyön henkilöstömitoitusta korjataan edelleen kaupunginvaltuuston 12.6.2006 vahvistaman henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Vuodelta 2008 henkilöstöohjelmasta jäädytetyt uudet toimet on lisätty ohjelmaan vuosille 2009-2012. Talousarvio vuodelle 2009 sisältää kotihoitoon kolme lähihoitajaa ja yhden fysioterapeutin, Merituulikotiin kaksi lähihoitajaa. Vuodelle 2010
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 7 Merituulikotiin on lisätty yksi lähihoitaja. Oman toiminnan lisäksi käytetään ostopalveluja ja palveluseteleitä. Palveluseteli on vaihtoehto avohoidon tuki- tai kotihoitopalvelulle. Vähävaraisille, verovähennysoikeuden ulkopuolelle jääville eläkeläisille suunnataan siivouspalvelua. Määräraha 100 000. Omaishoidon tuki on varattu 28:lle yli 65-vuotiasta omaistaan hoitavalle. Määräraha on 202 350 euroa, joka ei ole määrärahasidonnainen. Omaishoitajia tuetaan edelleen myös kotiin annettavin palveluin palveluseteleiden muodossa. Määräraha 86 400. Yöhoito hankitaan ostopalveluna. Määrärahaa varataan 90 000, millä voi toteuttaa keskimäärin kaksi yökäyntiä sisältäen turvapuhelinhälytyskäynnit klo 22.00-07.00. Turvapuhelinhälytyskäynnit toteutetaan vanhustyön omana toimintana klo 07.00-22.00. Tähän tehtävään tarvitaan kolme lähihoitajaa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri/sairaankuljetus edellyttää, että vanhustyön henkilökunnan tulee mennä arvioimaan asiakkaan tilanne. Kalannin Palvelukeskus siirtyy vanhustyön yksiköksi 1.1.2009 alkaen. Palvelukeskuksen muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi aloitetaan vuoden 2009 aikana. Yksityisestä palveluasumisesta (tavallinen ja tehostettu) ostetaan 38 paikkaa. Määräraha on asiakasmaksut huomioituna 1 122 600. Menokohta ei ole määrärahasidonnainen. Palveluseteleillä tuetaan viittä itse hoitonsa maksavaa tehostetussa palveluasumisessa. Määräraha on 54 750. Palvelusetelin arvo 30 / vrk. "Sykettä sydämeen" - hanke on päättynyt. Kotihoidossa otetaan sisäisin muutoksin käyttöön "kodittaja"työntekijä. Uutta Vanhustyö ostaa kansanterveystyöltä lääkäripalveluita 0,25 lääkäriä, yhteensä 27 842. Vanhustyö myy 0,36 sosiaalityöntekijää kansanterveystyölle, yhteensä 11 436. Yöhoito toteutetaan ostopalveluna. Lisätty määrärahaa 27 000. Turvapuhelinhälytyskäynnit tehdään omana toimintana klo 07.00-22.00 ja ostopalveluna 22.00-07.00. Kalannin Palvelukeskus siirtyy vanhustyön yksiköksi 1.1.2009 alkaen ja muutostyöt tehostetuksi palveluasumiseksi aloitetaan vuoden 2009 aikana. Talousarvio on tehty nykytasoisen toiminnan mukaan. Liitteenä suunnitelma vanhustyön ja kansanterveystyön pitkäaikaishoitopaikoista 75 vuotta täyttäneille vuosina 2007-2015. Henkilöstövaikutukset Kotihoito: 3 lähihoitajaa, 1 fysioterapeutti Merituulikoti: 2 lähihoitajaa vuonna 2009, 1 lähihoitaja vuonna 2010 Suoritteet/tunnusluvut 2009
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 8 Henkilöstömäärä 114,44 Kotihoitokäynnit 84 000 Kotihoidon tukipalvelukäynnit 4.500 Palvelupäivät 1.210 Vanhusneuvolakäynnit 1.230 Tarjotut ja kotiin kuljetut ateriat 34.050 Kutsutaksimatkat 7.200 Pyykkihuolto 2.000 Saunotus 2.000 Turvapuhelin 110 Kauppapalvelut 3.380 Palvelutalopaikat 14 Yksityisen palveluasumisen paikat (tav./tehost) 38 Omaishoitajat 28 Palveluseteli: kotihoito- ja tukipalvelukäynnit 7.400 Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen pv:t 1.825 Vanhainkotien hoitopaikat 69 Vanhainkotien hoitopäivät 23.925 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituoto 11.150 13.000 13.000 13.000 13.000 3080 Täydet valtiolta saadut ko 108.416 110.900 120.100 120.100 120.100 3100 Korvaukset kunnilta ja kun 5.327 5.966 5.966 5.966 3001 Myyntituotot 124.894 123.900 139.066 139.066 139.066 3200 Maksutuotot 3250 Sosiaalitoimen maksut 1.048.911 1.058.000 1.159.318 1.159.318 1.159.318 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen 540 3290 Muut palvelumaksut 19.298 5.500 5.000 5.000 5.000 3200 Maksutuotot 1.068.749 1.063.500 1.164.318 1.164.318 1.164.318 3300 Tuet ja avustukset 85.657 78.950 5.398 5.398 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 840 1.000 1.000 1.000 1.000 3500 Muut toimintatuotot 37.368 7.842 3400 Muut toimintatuotot 38.208 8.842 1.000 1.000 1.000 3000 TOIMINTATUOTOT 1.317.508 1.275.192 1.309.782 1.309.782 1.304.384 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkki -3.075.117-3.420.855-3.931.608-4.270.594-4.544.728 4002 Palkat ja palkkiot -3.075.117-3.420.855-3.931.608-4.270.594-4.544.728 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut -802.819-798.356-858.136-905.943-948.237 4150 Muut henkilösivukulut -224.544-275.151-312.558-337.251-358.836 4230 Henkilöstökorvaukset,meno 30.604 56.000 39.000 39.000 39.000 4100 Henkilösivukulut -996.759-1.017.507-1.131.694-1.204.194-1.268.073 4001 Henkilöstökulut -4.071.876-4.438.362-5.063.302-5.474.788-5.812.801 4300 Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot -530.568-1.424.583-1.351.400-1.392.000-1.392.000 4340 Muiden palvelujen ostot -644.461-1.094.225-1.287.385-1.292.105-1.296.755 4300 Palvelujen ostot -1.175.029-2.518.808-2.638.785-2.684.105-2.688.755 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar 4501 Ostot tilikauden aikana -177.747-196.005-225.070-227.720-229.970 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -177.747-196.005-225.070-227.720-229.970 4700 Avustukset
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 9 4701 Avustukset kotitalouksille -258.604-316.290-443.500-457.550-473.750 4740 Avustukset yhteisöille -1.460-5.000-6.200-6.200-6.200 4700 Avustukset -260.064-321.290-449.700-463.750-479.950 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat -13.338-14.470-14.670-14.670-14.670 4900 Muut toimintakulut -7.360-3.800-3.850-3.850-3.850 4800 Muut toimintakulut -20.698-18.270-18.520-18.520-18.520 4000 TOIMINTAKULUT -5.705.414-7.492.735-8.395.377-8.868.883-9.229.996 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4.387.906-6.217.543-7.085.595-7.559.101-7.925.612 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist -17.875-23.523-13.850-16.435-18.727 7000 Poistot ja arvonalentumiset -17.875-23.523-13.850-16.435-18.727 7500 LASKENNALLISET ERÄT 7520 Vyörytykset -426.223-30.112 7500 LASKENNALLISET ERÄT -426.223-30.112 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4.832.005-6.271.178-7.099.445-7.575.536-7.944.339
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 10 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS SOSIAALITYÖ JA ELATUSTURVA Toiminta-ajatus Sosiaalityön ja taloudellisen tuen avulla ylläpidetään ja edistetään asukkaiden hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä suoriutumista. Sitovat tavoitteet, seuranta ja toteutuminen Tavoite 1 Työmarkkinatuen piiristä pudonneiden henkilöiden työllistymistä tuetaan käyttämällä hyväksi välityömarkkinoita. Toteumaraportin yhteydessä ja sisäisenä valvontana. Tavoite 2 Lastensuojelupalveluiden painopiste on varhaisessa puuttumisessa, ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä ja avohuollon tukitoimissa. Toteumaraportin yhteydessä ja sisäisenä valvontana. Tavoite 3 Sosiaalityön asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut lastensuojelulain ja toimeentulotukilain edellyttämien aikarajojen sisällä. Toteumaraportin yhteydessä ja sisäisenä valvontana. Tavoite 4 Perheneuvolan toimintaa vahvistetaan niin, että palveluita voidaan myydä Vakka-Suomen muille kunnille. Toteumaraportin yhteydessä ja sisäisenä valvontana. Perustelut 1. Työllistymispaikkoja/kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ostetaan Palke 5:stä 6 paikkaa, Diakoniasäätiöltä 9 paikkaa ja Loistosta 5 paikkaa. 2. Rautilan tukitalon toiminnan tukemista jatketaan kaupunginhallituksen päättämällä tavalla. Rahoitusosuus kasvaa 130.000 eurolla.
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 11 3. Toimeentulotuen kotitalouksien määrä vähenee, mutta määrärahavaraus kasvaa, koska suurin osa tuen saajista on täysin tulottomia. 4. Elatusturva siirtyy Kelan hoidettavaksi 1.4.2009 lukien 5. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten lukumääräksi arvioidaan 42. 6. Sosiaalityö kehittää yhteistyötä kansanterveystyön psykiatrisen osaamisen kanssa, jotta voidaan vastata lisääntyneeseen palvelujen kysyntään perheneuvolassa. Uutta/henkilöstövaikutukset 1. 1 lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka 1.1.2009 alkaen 2. 0,5 perheneuvolan psykologin virka 1.1.2009 alkaen Suoritteet/tunnusluvut 2009 Henkilöstön määrä 18,0 Sijoitetut lapset 42 Toimeentulotuen piirissä kotitalouksia 600 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3100 Korvaukset kunnilta ja kun 59.802 55.695 93.145 93.303 93.460 3001 Myyntituotot 59.802 55.695 93.145 93.303 93.460 3200 Maksutuotot 3250 Sosiaalitoimen maksut 16.385 10.000 20.880 18.880 18.880 3200 Maksutuotot 16.385 10.000 20.880 18.880 18.880 3300 Tuet ja avustukset 499.634 517.600 590.200 590.557 591.102 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 13.025 6.060 4.100 4.100 4.100 3500 Muut toimintatuotot 362.337 374.310 164.350 102.150 102.150 3400 Muut toimintatuotot 375.362 380.370 168.450 106.250 106.250 3000 TOIMINTATUOTOT 951.182 963.665 872.675 808.990 809.692 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkki -447.814-557.272-653.316-666.747-685.186 4002 Palkat ja palkkiot -447.814-557.272-653.316-666.747-685.186 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut -126.762-162.925-247.347-249.426-252.286 4150 Muut henkilösivukulut -32.353-53.723-62.607-63.619-65.262 4230 Henkilöstökorvaukset,meno 457 4100 Henkilösivukulut -158.659-216.648-309.954-313.045-317.548 4001 Henkilöstökulut -606.473-773.920-963.270-979.792-1.002.734 4300 Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot -1.377.813-1.826.784-1.885.254-1.885.254-1.885.254 4340 Muiden palvelujen ostot -234.666-326.837-317.687-306.619-306.719 4300 Palvelujen ostot -1.612.479-2.153.621-2.202.941-2.191.873-2.191.973 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar 4501 Ostot tilikauden aikana -9.159-6.060-12.240-8.350-8.450
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 12 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -9.159-6.060-12.240-8.350-8.450 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille -1.555.484-1.572.660-1.343.750-1.213.750-1.213.750 4740 Avustukset yhteisöille -149.683-150.000-160.000-160.000-160.000 4700 Avustukset -1.705.168-1.722.660-1.503.750-1.373.750-1.373.750 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat -10.870-5.538-5.750-5.750-5.750 4900 Muut toimintakulut -23.195-4.870-4.800-1.750-1.750 4800 Muut toimintakulut -34.066-10.408-10.550-7.500-7.500 4000 TOIMINTAKULUT -3.967.344-4.666.669-4.692.751-4.561.265-4.584.407 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3.016.162-3.703.004-3.820.076-3.752.275-3.774.715 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist -548-2.193-1.645 7000 Poistot ja arvonalentumiset -548-2.193-1.645 7500 LASKENNALLISET ERÄT 7520 Vyörytykset -87.891-46.594 7500 LASKENNALLISET ERÄT -87.891-46.594 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3.104.601-3.749.598-3.822.269-3.753.920-3.774.715
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 13 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS KANSANTERVEYSTYÖ Toiminta-ajatus Kansanterveystyön tulosalue huolehtii kaupunkilaisten perusterveydenhuollon palveluista voimassaolevan lainsäädännön ja kansallisten suositusten mukaisesti. Tulosalueen tarjoama palvelu on suunniteltu asiakaslähtöisesti, se on korkealaatuista, yksilöllistä ja helposti saavutettavaa ja sitä tarjotaan asiakkaille tasa-arvoisesti. Toimintaa ohjaa taloudellisuusajattelu ja tavoitteena nähdään tyytyväiset asiakkaat ja motivoitunut, jaksava ja ammattitaitoinen henkilöstö. Erityisenä toimintaperiaatteena pidetään sitä, että toimintaa suunnitellaan yhteistyössä kaupungin muiden tulosalueiden, seutukunnan muiden perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköiden sekä erikoissairaanhoidon edustajien kanssa siten, että julkisen sektorin, erityisesti terveydenhuollon kokonaiskustannukset olisivat hallittavissa mahdollisimman hyvin. Tässä esittää tärkeää osaa palveluketjujen prosessitarkastelu ja prosessien jatkuva parantaminen, joka on vuodesta 2005 lähtien otettu toiminnan kehittämisperiaatteeksi koko tulosalueella. Sitovat tavoitteet, seuranta ja toteutuminen Tavoite 1 Hoitotakuun toteutumista seurataan ja sen toteutumisesta informoidaan kaupunkilaisia tammi-, touko- ja syyskuussa. Toteutuminen todetaan. Tavoite 2 Potilaat otetaan tarvittaessa erikoissairaanhoidon yksiköistä jatkohoitopaikalle terveyskeskuksen vuodeosastolle niin, ettei terveyskeskushoitopaikan tarvitsijoiden vuoksi synny siirtoviivemaksuista ylimääräisiä kustannuksia. Tilannetta seurataan kuukausittain terveyskeskuksen oman seuranta- aineiston perusteella. Tavoite 3 Työterveyshuoltoyksikön tulot vastaavat menoja. Todetaan tilinpäätöstä tehtäessä. Tavoite 4
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 14 Otetaan käyttöön SHQS Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelma niin, että kansanterveystyön tulosalueella voidaan toteuttaa ensimmäinen ulkoinen auditointi vuoden 2010 aikana. Tilinpäätöstä laadittaessa todetaan tehdyt toimenpiteet. Tavoite 5 Aikuispsykiatrian painopistettä siirretään edelleen perusterveydenhuollon suuntaan, jotta voidaan hoitaa potilaat mahdollisimman matalalla hoidon portaalla. Seurataan vuositasolla aikuispsykiatrian poliklinikkakäyntien määrää terveyskeskuksessa ja erikoissairaanhoidossa. Tavoite 6 Kansanterveystyö kehittää yhteistyömuotoja sosiaalitoimen perheneuvolan kanssa, jotta kyetään vastaamaan perheneuvolan lisääntyneeseen palvelujen kysyntään asianmukaisesti, monipuolisesti ja ennaltaehkäisevästi. Perustelut/uutta 1. Vuodeosastojen yhteiset kustannukset on jaettu Matleenan ja Maria- Sofian osastoille. 2. Johtavan hoitajan kustannukset on jaettu kaikkiin kansanterveystyön yksikköihin, koska hänen on ajateltu toimivan laatujärjestelmän koordinoijana laatupäällikön tehtävissä. 3. Vuodeosastojen ateriapalvelut on siirretty sisäisiin menoihin. 4. Maria-Sofian osasto toimii akuuttina kuntoutusosastona 40 hoitopaikalla. Tavoitekuormitusprosentti on 85. 5. Matleenan osasto toimii lääketieteellisin perustein tarvittavan pitkäaikaishoidon tarjoajana. Tavoitekuormitusprosentti on 95. Vehmassalon hoivaosastolta suunnitellaan ostettavaksi edelleen kuusi hoitopaikkaa, joiden kustannukset on sisällytetty Matleenan osaston kustannuksiin. 6. Sekä Maria-Sofian osastolle että avosairaanhoitoon on lisätty määrärahat vaativan kuvantamisen ostamiseksi yksityissektorilta (magneettitutkimukset, luun tiheysmittaukset). 7. Avosairaanhoitoon on lisätty tulosyksikkö opetusterveyskeskus. Opetusterveyskeskuksen talousarvio on laadittu yliopiston kanssa käytyjen neuvotteluiden pohjalta. Henkilöstöksi on osoitettu 0,45 sairaanhoitajaa ja 0,1 terveyskeskusavustajaa. 8. Diabeteshoitaja on siirretty ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta avosairaanhoitoon.
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 15 9. Lääkäreiden työaika ja sen mukaiset kustannukset on osoitettu todellisen ajankäytön perusteella niin kansanterveystyön, vanhustyön kuin kuntoutusyksikönkin tulosyksikköihin. Vanhustyön sosiaalityöntekijän työpanosta ja sen mukaisia kustannuksia on osoitettu Maria-Sofian osastolle tarvittava määrä. 10. Terveysneuvonta on muutettu nimeltään ennaltaehkäiseväksi terveydenhuolloksi. Se on jaettu lastenneuvolaan, äitiysneuvolaan, perhesuunnitteluneuvolaan, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon sekä muuhun ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. 11. Sairaankuljetuksen määräraha on muutettu Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaiseksi. Sairaankuljetukseen on lisäksi budjetoitu ensivastetoiminta sekä sosiaali- ja terveyskeskuksen maksettaviksi tulevat muut kuin pelastuslaitoksen suorittamat ensihoitokuljetukset. Henkilöstövaikutukset 1 sairaanhoitaja 1.1.2010 alkaen (Maria-Sofia). Tilivelvollinen Johtava ylilääkäri Suoritteet/tunnusluvut 2009 Henkilöstön määrä 130,99 Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon käynnit 16.550 - lääkärikäynnit 2.000 - terveydenhoitajakäynnit 14.000 -ravitsemusterapeuttikäynnit 550 Työterveyshuollon käynnit 12.000 - lääkärikäynnit 5.000 - terveydenhoitajakäynnit 6.000 - fysioterapeuttikäynnit 1.000 Avosairaanhoidon käynnit yht. 26.000 Muun avosairaanhoidon käynnit 25.300 - lääkärikäynnit 17.000 - somaattiset sairaanhoitajakäynnit 7.000 - psykiatriset sairaanhoitajakäynnit 1.300 Opetusterveyskeskuskäynnit 700 Hammashuollon käynnit 18.400 - hammaslääkärikäynnit 15.200 - suuhygienisti- ja hammashoitajakäynnit 3.200 Vuodeosaston hoitopäivät 24.890 - Matleenan osasto 12.480 - Maria-Sofian osasto 12.410 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituoto 217 2.026 686 686 686 3080 Täydet valtiolta saadut ko 1.956 12.073 4.336 4.336 4.336
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 16 3100 Korvaukset kunnilta ja kun 157.707 104.600 109.272 109.272 109.272 3130 Muut suoritteiden myyntitu 529.907 711.200 808.982 823.229 841.992 3001 Myyntituotot 689.788 829.899 923.276 937.523 956.286 3200 Maksutuotot 3210 Terveydenhuollon maksut 957.627 1.013.695 1.064.200 1.064.200 1.064.200 3290 Muut palvelumaksut 4.240 3200 Maksutuotot 957.627 1.017.935 1.064.200 1.064.200 1.064.200 3300 Tuet ja avustukset 82.554 53.928 5.403 5.403 2.103 3400 Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot 29.929 1.000 1.000 1.000 3400 Muut toimintatuotot 29.929 1.000 1.000 1.000 3000 TOIMINTATUOTOT 1.759.898 1.901.762 1.993.879 2.008.126 2.023.589 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkki -4.407.775-5.292.888-5.812.432-5.954.114-6.131.393 4002 Palkat ja palkkiot -4.407.775-5.292.888-5.812.432-5.954.114-6.131.393 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut -1.002.722-1.192.107-1.441.087-1.463.048-1.490.569 4150 Muut henkilösivukulut -319.337-397.927-462.089-473.437-487.556 4230 Henkilöstökorvaukset,meno 123.603 122.000 57.300 57.300 57.300 4100 Henkilösivukulut -1.198.456-1.468.034-1.845.876-1.879.185-1.920.825 4001 Henkilöstökulut -5.606.231-6.760.922-7.658.308-7.833.299-8.052.218 4300 Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot -1.035.142-890.450-576.850-576.850-576.850 4340 Muiden palvelujen ostot -1.784.523-2.707.095-2.883.962-2.886.342-2.887.294 4300 Palvelujen ostot -2.819.666-3.597.545-3.460.812-3.463.192-3.464.144 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar 4501 Ostot tilikauden aikana -665.579-596.021-597.874-597.874-597.874 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -665.579-596.021-597.874-597.874-597.874 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat -15.693-9.501-10.145-10.145-10.145 4900 Muut toimintakulut -14.221-350 750-600 -600 4800 Muut toimintakulut -29.914-9.851-9.395-10.745-10.745 4000 TOIMINTAKULUT -9.121.390-10.964.339-11.726.389-11.905.110-12.124.981 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7.361.492-9.062.577-9.732.510-9.896.984-10.101.392 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist -25.268-93.879-161.273-79.415-61.533 7000 Poistot ja arvonalentumiset -25.268-93.879-161.273-79.415-61.533 7500 LASKENNALLISET ERÄT 7520 Vyörytykset -476.242-14.997 7500 LASKENNALLISET ERÄT -476.242-14.997 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7.863.002-9.171.453-9.893.783-9.976.399-10.162.925
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 17 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS ERIKOISSAIRAANHOITO Toiminta-ajatus Erikoissairaanhoitolain perusteella kunnan velvollisuutena on järjestää kuntalaisten tarvitsema erikoissairaanhoito. Tämän velvollisuuden toteuttamiseksi kaupunki kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Lisäksi erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan tarvittaessa piirin ulkopuolelta ja yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Sitovat tavoitteet, seuranta ja toteutuminen Tavoite 1 Jatkohoitopaikka on varattu terveyskeskuksen vuodeosastolla, vanhainkodeissa, palvelutaloissa tai kotihoidossa siten, että siirtoviivemaksua ei muodostu. Kuukausittain toteumaraporttien avulla ja kolmannesvuosittain shp:n jonoseurannan ja laskutuksen osalta. Tavoite 2 Potilaan lähettävällä ja vastaanottavalla taholla tulee olla ajantasainen tietojärjestelmä, jolloin yhteisesti voidaan todeta potilaan hoidon tarpeen päättyminen erikoissairaanhoidon sairaalassa. Kuukausittain toteumaraporttien avulla ja kolmannesvuosittain shp:n jonoseurannan ja laskutuksen osalta. Perustelut Erikoissairaanhoidon sopimusneuvotteluja on käyty. Tilivelvollinen Johtava ylilääkäri Suoritteet 2009 Avohoidon käynnit 37.057 Tyks 7.869 Tyks, Vakka-Suomen sairaala 17.582 Psykiatria 11.569 Vuodeosaston hoitojaksot 3.187 Tyks 1.267 Tyks, Vakka-Suomen sairaala 1.795 Psykiatria 121 Päiväkirurgian käynnit 1.188 Tyks 262
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 18 Tyks, Vakka-Suomen sairaala 908 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut -336.763-355.068-368.761-368.761-368.761 4100 Henkilösivukulut -336.763-355.068-368.761-368.761-368.761 4001 Henkilöstökulut -336.763-355.068-368.761-368.761-368.761 4300 Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot -14.870.783-16.064.316-15.052.449-15.809.993-16.605.417 4340 Muiden palvelujen ostot -1.691.837-1.683.561-1.761.345-1.848.662-1.940.345 4300 Palvelujen ostot -16.562.619-17.747.877-16.813.794-17.658.655-18.545.762 4000 TOIMINTAKULUT -16.899.382-18.102.945-17.182.555-18.027.416-18.914.523 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.899.382-18.102.945-17.182.555-18.027.416-18.914.523 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -16.899.382-18.102.945-17.182.555-18.027.416-18.914.523
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 19 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS KUNTOUTUS Toiminta-ajatus Kuntoutusyksikkö vastaa keskitetysti kunnan kasvatuksellisesta, sosiaalisesta, lääkinnällisestä ja psyykkisestä kuntoutuksesta. Tavoitteena on jo syntyneen tai syntymässä olevan vamman tai sairauden fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten haittojen ehkäiseminen ja minimointi. Keskeistä on kuntoutujan omatoimisuuden aktivoiminen ja suunnitelmallinen yhteistyö sekä omien että ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Sitovat tavoitteet, seuranta ja toteutuminen Tavoite 1 Kummelissa on lääkärin lähettämänä työikäisiä mielenterveyskuntoutujia enintään 16/päivä koko asiakasmäärän ollessa 27 henkilöä. Tavoitteiden toteutumista seurataan toteumaraportin avulla. Tavoite 2 A-klinikan kautta laitoshoitoon ohjautuvien asiakkaiden hoitoa edeltävän arviointijakson kehittäminen. Laitoshoitomääräraha on 68.000, jolla summalla kyetään tarjoamaan pidempiaikaista päihdehoitoa laitoksessa arviolta 9 asiakkaalle. A-klinikalla käy 240 eri asiakasta. Tavoitteiden toteutumista seurataan toteumaraportin avulla. Tavoite 3 Pajalan toimintakeskus tuottaa päivä- ja työtoimintaa 45:lle kehitysvammaiselle ja työvoimapalveluita 15:lle vaikeassa työmarkkina-asemassa olevalle asiakkaalle vuoden aikana, päivittäisen asiakasmäärän ollessa 30. Tavoitteiden toteutumista seurataan toteumaraportin avulla. Tavoite 4 Uudenkaupungin kehitysvammaneuvolassa laaditaan kuntoutus- ja palvelusuunnitelma 28 asiakkaalle, joista kolme on Taivassalosta ja/ tai Kustavista. Tavoitteiden toteutumista seurataan toteumaraportin avulla.
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 20 Tavoite 5 Fysio-, puhe- ja toimintaterapiapalveluita ostetaan 90:lle asiakkaalle. Tavoitteiden toteutumista seurataan toteumaraportin avulla. Tavoite 6 Fysioterapiapalvelut saatetaan valtakunnallisten terveydenhuollon kehittämisohjelmien ja hoitotakuun sekä toimivien hoitoketjujen vaatimalle tasolle. Tavoitteiden toteutumista seurataan toteumaraportin avulla. Perustelut Panostamalla kuntoutusyksikön toimintaan peruspalveluja vahvistamalla vaikutetaan erikoissairaanhoidon kulujen hallitsemiseen. Tarpeita vastaava henkilöstöresursointi varmistaa oikea-aikaisen ja ennaltaehkäisevän toiminnan, jonka kautta ongelmiin puututaan ajoissa ja sitä kautta minimoidaan tai vähennetään sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. Kummelissa kehitetään etenkin nuorille asiakkaille suunnattuja, ennalta ehkäiseviä koulutukseen ja/tai työelämään valmentavia palveluja. Näillä toimenpiteillä pyritään estämään sairauskierre ja sairausidentiteetin kehittyminen. Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 18.6.2008 hyväksynyt suunnitelman lapsiperheiden ja alle 65-vuotiaiden aikuisten kotipalvelun saatavuuden järjestämisestä kokeiluluontoisesti. Aikuisten kotipalvelukokeilun toteuttaminen on liitetty vammaispalvelun kanslistin tehtäviin. Vammaispalveluissa asiakaspalvelujen ostot ovat lisääntyneet vuosittain, koska nykyisin hoidetaan asiakkaiden omissa kodeissa hyvin paljon apua tarvitsevia vammaisia ja pitkäaikaissairaita. Kotiin ostetaan apua yksityisiltä palvelun tuottajilta noin 30 vammaiselle ja kehitysvammaiselle. Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelu on siirtynyt suurimmaksi osaksi VpL:n mukaan järjestettäväksi. Eri asumispalveluyksiköissä asuu 41 asiakasta, joista 21 saa asumispalvelua mielenterveydellisistä syistä. Lisäksi kehitysvammahuollon asumispalvelujen piirissä on 24 asiakasta. Asumispalvelusäätiö Aspalta ostetaan asumis- ja päivätoimintapalveluja kahdeksalle uudelle kotona asuvalle vammaiselle, kehitysvammaiselle ja mielenterveysongelmaiselle henkilölle. Vammaispalveluissa yksityisiin asumispalveluihin on tullut kahdeksan uutta asiakasta.
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 21 Suoritteet/tunnusluvut 2009 Henkilöstön määrä 18 Fysioterapian käynnit 2.000 Kummelin käynnit 3.000 A-klinikkakäynnit 2.200 Pajalan käyttöpäivät 6.600 Muut terapiapalvelut, käynnit 400 Vammaisten tukitoimenpiteiden asiakkaat 270 Erityishuollon asiakkaat 76 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituoto 27.301 30.000 30.000 30.000 30.000 3100 Korvaukset kunnilta ja kun 136.280 113.500 97.022 93.722 93.722 3130 Muut suoritteiden myyntitu 175 3001 Myyntituotot 163.756 143.500 127.022 123.722 123.722 3200 Maksutuotot 3210 Terveydenhuollon maksut 2.341 4.500 2.500 2.500 2.500 3250 Sosiaalitoimen maksut 65.003 58.222 77.822 77.800 77.800 3290 Muut palvelumaksut 25 3200 Maksutuotot 67.369 62.722 80.322 80.300 80.300 3300 Tuet ja avustukset 1.749 1.430 1.430 1.430 3400 Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot 841 1.000 240 240 240 3400 Muut toimintatuotot 841 1.000 240 240 240 3000 TOIMINTATUOTOT 233.715 208.652 209.014 205.692 204.262 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkki -562.395-607.743-769.430-784.622-808.145 4002 Palkat ja palkkiot -562.395-607.743-769.430-784.622-808.145 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut -112.841-130.786-182.351-185.044-188.938 4150 Muut henkilösivukulut -40.483-48.022-61.187-59.721-64.335 4230 Henkilöstökorvaukset,meno 5.880 2.200 2.200 2.200 4100 Henkilösivukulut -147.445-178.808-241.338-242.565-251.073 4001 Henkilöstökulut -709.839-786.551-1.010.768-1.027.187-1.059.218 4300 Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot -2.097.602-2.321.000-2.440.681-2.437.500-2.438.175 4340 Muiden palvelujen ostot -382.064-481.080-439.175-440.546-440.987 4300 Palvelujen ostot -2.479.665-2.802.080-2.879.856-2.878.046-2.879.162 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar 4501 Ostot tilikauden aikana -33.673-45.731-58.071-53.731-60.791 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -33.673-45.731-58.071-53.731-60.791 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille -120.414-158.027-132.876-132.876-132.876 4740 Avustukset yhteisöille -321.100-332.000-270.000-270.000-270.000 4700 Avustukset -441.514-490.027-402.876-402.876-402.876 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat -40.044-26.410-21.040-21.040-21.040 4900 Muut toimintakulut -26.394-29.040-32.340-32.840-33.340 4800 Muut toimintakulut -66.438-55.450-53.380-53.880-54.380
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 22 4000 TOIMINTAKULUT -3.731.129-4.179.839-4.404.951-4.415.720-4.456.427 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3.497.414-3.971.187-4.195.937-4.210.028-4.252.165 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist -5.187 7000 Poistot ja arvonalentumiset -5.187 7500 LASKENNALLISET ERÄT 7520 Vyörytykset -93.366-2.156 7500 LASKENNALLISET ERÄT -93.366-2.156 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3.590.780-3.978.530-4.195.937-4.210.028-4.252.165
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 23 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituoto 38.668 45.026 43.686 43.686 43.686 3080 Täydet valtiolta saadut ko 110.373 122.973 124.436 124.436 124.436 3100 Korvaukset kunnilta ja kun 363.551 273.795 305.405 302.263 302.420 3130 Muut suoritteiden myyntitu 530.083 711.200 808.982 823.229 841.992 3001 Myyntituotot 1.042.675 1.152.994 1.282.509 1.293.614 1.312.534 3200 Maksutuotot 3210 Terveydenhuollon maksut 959.968 1.018.195 1.066.700 1.066.700 1.066.700 3250 Sosiaalitoimen maksut 1.929.984 1.918.740 2.109.410 2.107.388 2.107.388 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen 540 3290 Muut palvelumaksut 19.806 9.740 5.000 5.000 5.000 3200 Maksutuotot 2.910.298 2.946.675 3.181.110 3.179.088 3.179.088 3300 Tuet ja avustukset 710.210 682.466 632.989 633.346 593.205 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 13.865 7.060 5.100 5.100 5.100 3500 Muut toimintatuotot 441.018 383.152 165.590 103.390 103.390 3400 Muut toimintatuotot 454.883 390.212 170.690 108.490 108.490 3000 TOIMINTATUOTOT 5.118.066 5.172.347 5.267.298 5.214.538 5.193.317 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkki -11.903.371-13.492.766-14.765.945-15.343.786-15.939.543 4002 Palkat ja palkkiot -11.903.371-13.492.766-14.765.945-15.343.786-15.939.543 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut -3.172.087-3.394.110-4.007.417-4.092.569-4.185.404 4150 Muut henkilösivukulut -862.766-1.056.612-1.178.727-1.219.791-1.270.069 4230 Henkilöstökorvaukset,meno 206.122 208.000 98.500 98.500 98.500 4100 Henkilösivukulut -3.828.731-4.242.722-5.087.644-5.213.860-5.356.973 4001 Henkilöstökulut -15.732.102-17.735.488-19.853.589-20.557.646-21.296.516 4300 Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot -19.914.354-22.532.133-21.332.106-22.127.069-22.923.168 4340 Muiden palvelujen ostot -5.385.078-7.561.220-8.018.293-8.102.513-8.200.339 4300 Palvelujen ostot -25.299.433-30.093.353-29.350.399-30.229.582-31.123.507 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar 4501 Ostot tilikauden aikana -933.663-904.273-953.586-948.043-957.453 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -933.663-904.273-953.586-948.043-957.453 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille -2.813.196-2.939.217-2.916.205-2.822.124-2.838.324 4740 Avustukset yhteisöille -498.544-487.000-436.200-436.200-436.200 4700 Avustukset -3.311.740-3.426.217-3.352.405-3.258.324-3.274.524 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat -91.697-65.361-61.538-61.538-61.538 4900 Muut toimintakulut -118.491-55.931-60.628-60.663-61.194 4800 Muut toimintakulut -210.188-121.292-122.166-122.201-122.732 4000 TOIMINTAKULUT -45.487.126-52.280.623-53.632.145-55.115.796-56.774.732 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -40.369.060-47.108.276-48.364.847-49.901.258-51.581.415 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist -71.273-180.681-201.897-133.266-125.361 7000 Poistot ja arvonalentumiset -71.273-180.681-201.897-133.266-125.361 7500 LASKENNALLISET ERÄT 7520 Vyörytykset -1.684.462-111.825 7500 LASKENNALLISET ERÄT -1.684.462-111.825 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -42.124.795-47.400.782-48.566.744-50.034.524-51.706.776