Vuosikertomus 2016
Sivu 2 / 15 Sisällysluettelo 1. Toiminta vuonna 2016 (s.3) 2. Hallinto, henkilöstö ja valvonta (s.4) 2.1 Osakasmäärä (s.4) 2.2 Yhtiökokous (s.4) 2.3 Hallitus (s.4) 2.4 Tilintarkastajat (s.5) 2.5 Henkilökunta (s.5) 2.6 Valvonta (s.5) 3. Verkosto (s.6) 3.1 Verkosto ja valvonta 2016 (s.6) 4. Veden hankinta (s.7) 4.1 Veden hankinta vedenottamoittain (s.7) 4.2 vedenottoluvat (s.8) 5. Veden myynti (s.9) 5.1 Myyntimäärä vuosittain (s.9) 5.2 Myyntimäärä asiakkaittain (s.10) 5.3 Myyntimäärä kiinteistötyypeittäin (s.11) 5.4 Myyntimäärä alueittain (s.12) 6. Maksut 6.1 Käyttömaksut, perusmaksut (s.13) 6.2 Vesimaksutulot (s.13) 6.3 Liittymismaksut,liittymismaksutulot (s.13) 7. Talous 7.1 Tilinpäätöstiedot ja niiden kehitys (s.14) 7.2 vuosivoiton käyttäminen (s.14) Liitteet: Tasekirja Veden tutkimustodistus
Sivu 3 / 15 1. Toiminta vuonna 2016 Toholammin Vesihuolto Oy:n myymä vesimäärä oli yhteensä 425 000m3. Edellisvuoteen verrattuna määrä on n. 100 000 m3 pienempi ja kahden vuoden aikana vähennystä on tullut 170 000 m3. Tästä johtuen veden käyttömaksua korotettiin 16 senttiä kuutiota kohden 1.3 2016 alkaen. Uusia vesiliittymiä rakennettiin vuoden aikana 5 kpl ja vesijohtovuotoja korjattiin 12 kpl, vuotovesiprosentin ollessa 5% eli sama kuin edellisvuonna. Vedenlaadussa ei esiintynyt häiriöitä. Edellisvuosien tapaan verkostoon hankittiin jälleen uusi virtausmittauskaivo helpottamaan vuotovesien hallintaa. Uuden vesilaskutusohjelman kehittely aloitettiin Pohjois-Suomen vesivaliokunnan käynnistämänä, Oululaisen Siperia Systemsin ja 17 vesilaitoksen yhteishankkeena. Ohjelman pilotointia on tehty vuoden aikana myös Toholammin Vesihuollon toimesta ja käyttöön se saadaan näillänäkymin kesällä 2017. Vesijohtoverkoston verkostomallinnus aloitettiin yhteistyössä Fcg Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n kanssa. Projekti sisältää vesijohtoverkostomallien laatimisen ja verkoston toiminnan tarkastelun tavanomaisessa vedenkulutustilanteessa sekä maksimikulutustilanteessa. Jokaisesta tarkastelutilanteesta on mahdollista saada putkien virtaamat. painetasot, vesimäärät ja mm pumppausten energiakulutus. Mallia on jatkossa mahdollisuus käyttää perustana kaikille tarkasteluille, arvioitaessa verkoston kapasiteettia, vedenottamoiden käyttöä, painetasoja sekä veden riittävyyttä poikkeustilanteissa. Kirkonkylän ja Syrin alavesisäiliöt puhdistettiin kuluvana vuonna robotin avulla. Säiliön miehistöluukut uusittiin samassa yhteydessä. Alavesisäiliölle tehtiin suojaustöitä myös sulamis- ja sadevesien aiheuttamia riskejä vastaan. Syrinkylälle ns. Syrinlinjaan tehtiin putkistomuutoksia ja asennettiin uusi apupumppu. Kummallekin pumpulle asennettiin uudet taajuusmuuttajat. Myös Pöllän paineenkorottamon vanha reletekniikka nykyaikaistettiin kahden uuden taajuusmuuttajan avulla. Hyvää tiivistä yhteistyötä tehtiin myös naapurilaitosten kanssa. Tästä esimerkkinä ovat mm yhteinen verkostomallinnusprojekti ja yhteishankinnat, kuten putkitutka ja muoviputkien sähköhitsauskone. Vesihuoltolain kautta uudeksi velvollisuudeksi vesilaitoksille määrätiin, että suunnitelma häiriötilanteisiin varautumisesta on laadittava 31.12.2016 mennessä.. Myös verkostojen sijaintitiedot täytyi olla sähköisessä muodossa em. päivään mennessä. Vesa Lintilä toimitusjohtaja
Sivu 4 / 15 2. Hallinto, Henkilöstö ja Valvonta 2.1 Osakasmäärä Kertomusvuoden lopulla osakasmäärä oli 1091 2.2 Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Ritjan Keitaassa 27.4.2016. Kokouksen osallistujamäärä oli 8 henkilöä 2.3 Hallitus Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa. Hallituksen kokoonpano vuonna 2016: Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Varajäsen Varajäsen Sakari Hukari Seppo Lappi Esa Kangasvieri Mika Olkkola Jouko Isosaari Kalevi Heinonen Antero Lahnalampi Vuoden 2016 erovuoroisina hallituksen jäseninä olivat Sakari Hukari ja Seppo Lappi sekä varajäsenistä Antero Lahnalampi. Sihteerinä ja asioiden esittelijänä on hallituksen kokouksissa toiminut toimitusjohtaja Vesa Lintilä. 2.4 Tilintarkastajat
Sivu 5 / 15 Kevään yhtiökokouksen päätöksellä tilintarkastajana toimii Talvea Tarkastuspalvelut Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marko Paasovaara. 2.5 Henkilökunta Laitosmies Pasi Remesaho 1.7.2010 - Toimitusjohtaja Vesa Lintilä 1.1.2010 - Kertomusvuonna maksetut palkat 99 320,26 2.6 Valvonta Valtion viranomaisvalvontaa on hoitanut Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus. Vesinäytteet on noutanut ja tutkinut SeiLab Oy (Seinäjoen elintarvike ja ympäristölaboratorio). Talousvesiasioiden terveystarkastajana toimii Mari Viirret Kokkolasta
Sivu 6 / 15 3. Verkosto 3.1 Verkosto ja valvonta v. 2016 Verkoston pituus kertomusvuoden alussa verkostoa uusittiin Uutta johtoa rakennettiin Verkoston pituus kertomusvuoden lopussa Verkoston pituuteen sisältyy talojohtoa Pumpattu vesimäärä Laskutettu vesimäärä Laskuttamaton vesimäärä 285 613 m 80m 336 m 285 869m n.43 093 m 447 860 m3 425 532 m3 22 328 m3 Vuotovesiprosentti 5,0 % Korjatut runkolinjavuodot Vesimittareita 12 kpl 1365 kpl
Sivu 7 / 15 4. Vedenhankinta 4.1 Vedenhankinta vedenottamoittain Vuosiraportti Pumpattu raakavesi (m 3 ) 2016 Soranottomaa Sorala Vesilä Multila Yht Yht m3/d Tammi 703 6 113 28 471 35 288 1 138 helmi 634 7 333 26 795 34 762 1 121 maalis 354 7 189 28 418 35 961 1 160 huhti 931 8 055 27 548 36 534 1 179 touko 605 10 600 28 932 40 137 1 295 kesä 751 11 932 25 616 38 299 1 235 heinä 243 11 514 28 342 40 099 1 294 elo 548 9 675 28 602 38 825 1 252 syys 758 9 066 27 750 37 574 1 212 loka 736 9 167 28 254 38 156 1 231 marras 1 178 7 399 27 407 35 984 1 161 joulu 337 7 344 28 560 36 241 1 169 Yht 7 778 105 387 0 334 694 447 859 %-osuus 2 % 24 % 0 % 75 % 100 % m 3 /vrk 21 289 0 917 1 227 Vedenottomäärät: Vuosi m3/ v Muutos % 2010 573 077 2011 569 899 0,6 % 2012 553 126 2,9 % 2013 574 088 3,8 % 2014 629 259 9,6 % 2015 551 472 12,4 % 2016 447 859 18,8 %
Sivu 8 / 15 4.2 Vedenottoluvat OTTAMO OTTOLUPA (m3/vrk) Keskim. otto 2016 (m3/vrk) Multila 1000 917 Vesilä 800 0 Sorala 900 289 Soranottomaa 900 21 Yht. *3600 1227 * vuorokausikohtainen ottolupa rajattu maks. 2700 m3/ vrk.
Sivu 9 / 15 5. Veden myynti 5.1 Myyntimäärä vuosittain Vuosi m 3 /vuosi muutos (m 3 ) muutos %. 2004 596 306 2005 579 875 16 431 3 % 2006 591 021 11 146 2 % 2007 586 437 4 584 1 % 2008 559 202 27 235 5 % 2009 578 250 19 048 3 % 2010 558 408 19 842 3 % 2011 528 995 29 413 5 % 2012 519 930 9 065 2 % 2013 523 018 3 088 1 % 2014 591 162 68 144 13 % 2015 525 034 66 128 11 % 2016 425 532 99 502 19 % 650 000 Myyntimäärä vuosittain 587 500 525 000 462 500 400 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sivu 10 / 15 5.2 Määrät asiakkaittain 2015 2016 muutos (m 3 ) Valio 29 941 119 29 822 Maitokolmio 76 952 83 365 6 413 Toholammin Viemäriliikelaitos 27 453 13 999 13 454 Pramia 9 425 10 293 868 Määttälän-Kiviahon Vy 926 1 996 1 070 Sopimustaloudet Syrissä 9 096 7 001 2 095 Kannuksen Vok. 56 294 14 201 42 093 Syrin Vy 4 886 4 449 437 Ilman liittym. 0 9 9 Muu Kulutus 310 061 290 100 19 961 Myyty vesi yhteensä 525 034 425 532 99 502
Sivu 11 / 15 5.3 Määrät kiinteistötyypeittäin Muutos Rakennustyypin RakennustyyppiMäärä (kpl 2014 2015 2016 2014-2015(%) kulutus (m 3 /vuosi) Omakotitalot 874 89 846 85 546 84 211 2 % 96 Rivitalot 51 25 121 25 185 24 831 1 % 487 Karjatilat 140 173 638 172 044 163 393 5 % 1167 Liikerakennukset 106 19 651 20 394 19 157 6 % 181 eollisuusrakennukset 20 215 024 155 738 111 558 28 % 5578 Vapaa-ajan asunnot 167 2747 2201 2741 25 % 16 Tukkuvesi 7 64 386 74 414 20 646 72 % 2949 kulutuksen jakautuminen rakennustyypeittäin Vapaa-ajan asunnot 1 % Tukkuvesi 5 % Omakotitalot 20 % Teollisuusrakennukset 26 % Rivitalot 6 % Liikerakennukset 4 % Karjatilat 38 %
Sivu 12 / 15 5.4 Määrät alueittain Asiakasryhmä Alue Mittarit (kpl) Myynti 2016 (m3) k-a m3./mittari 1 Kaava-alue eteläp. 301 144 486 480 2 Kaava-alue pohjap. 140 33 251 238 3 Pohjapuoli kk- Riuttanen 90 18 797 209 4 Eteläp. kk- Riuttanen 203 63 253 312 5 Eteläp. kk-toristoja 108 28 206 261 6 Pohjapuoli kk-isokangas 211 67 287 319 7 Eteläp. Toristoja-Syri 76 26 441 348 8 Pohjap. Isokangas-Syri 102 30 142 296 9 pienkuluttajat 125 1 710 14 1 356 Kulutuksen jakautuminen alueittain Kaava-alue eteläp. 27 % Eteläp. kk- Riuttanen 24 % Eteläp. Toristoja-Syri 5 % Kaava-alue pohjap. 14 % Eteläp. kk-toristoja 5 % Pohjap. kk- Riuttanen Pohjap. kk-isokangas 6 % Pohjap. Isokangas-Syri 13 % 6 %
Sivu 13 / 15 6. Maksut 6.1 Käyttömaksut, perusmaksu Vuoden 2016 verollinen käyttömaksu oli 0,88 / m3. Perusmaksua perittiin puolestaan 3,72 kuukaudessa.suurkuluttajille alennusprosentit käyttömaksuun on laskettu seuraavasti. Vuosikulutus m3 Alennus käyttömaksuun 10 000-50 000m3 10 % 50 000-150 000m3 20 % > 150 000 m3 30 % 6.2 Vesimaksutulot 2011 2012 2013 2012 2013 2014 2015 2016 Perusmaksut 42 852 43 356 43 533 43 356 43 533 43 600 43 296 43 452 Käyttömaksut 261 817 257 549 262 977 257 549 262 977 278 989 256 504 267 423 yht. 304 669 300 905 308 523 300 905 308 523 322 589 299 800 310 875 Keskihinta ( /m3) 0,59 0,56 0,49 0,63 6.3 Vesiliittymät,liittymismaksut 2016 vuoden aikana uusia liittymiä rakennettiin 3 kpl ja lisäliittymiä 2 kpl. Liittymismaksut määräytyvät rakennuksen lämpimän kerrosalan, rakennustyyppikertoimen ja neliökertoimen tulona. Varsinainen liitymismaksu on aina kuitenkin vähintään 1000. Lisäliittymän hinta on 250. Liittymismaksutulot: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 33 077,00 17 334,00 10 294,00 4 500,00 1 964,00 2 758,00
Sivu 14 / 15 7. Talous 7.1 Tilinpäätöstiedot ja niiden kehitys 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Liikevaihto 296 t 333 t 332 t 361 t 360 t 332 t 339 t Tulos - 29 t 36 t 0 80 t 5 t 4 t 47 t Poistot 45 t 67 t 63 t 60 t 57 t 53 t 51 t Investoinnit 44 t 102 t 70 t 44 t 62 t 29 t 44 t Pitkäaikainen vpo ** 130 t 147 t 155 t 165 t 168 t 170 t 174 t ** 2004 vuodesta lähtien liittymismaksut ovat olleet siirto- ja palautuskelpoisia ja luetaan vieraaseen pääomaan kuuluviksi. 7.2 Vuosivoiton käyttäminen Toholammin vesihuolto Oy:n hallitus esittää tilikauden 2016 voitollisen tuloksen 47 486,36 siirtämistä voitto- ja tappiotilille.
Sivu 15 / 15 Toholammin Vesihuolto Oy y-t 0182767-5 Tasekirja Tilinpäätös Ajalta 1.1.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo: 1. Tuloslaskelma 2. Tase vastaavaa 3. Tase vastattavaa 4. Liitetiedot 5. Tilinpäätöksen allekirjoitus 6. Tilintarkastusmerkintä