3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13 000 4012 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 120 720 106 292 103 900 104 400 104 920 4014 Työsuhteisten kuukausipalkat 35 573 43 823 48 326 48 559 48 792 4015 Erilliskorvaukset 1 455 0 0 0 0 4021 Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot 328 600 2 000 2 000 2 000 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -1 327 314 0 0 0 4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset 27 272 25 522 28 930 29 057 29 187 4102 KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset 0 25 000 0 0 0 4130 Jaksotetut eläkekulut -67 0 0 0 0 4150 Sairausvakuutusmaksu 3 292 3 543 4 615 4 636 4 656 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4 144 4 660 6 254 6 282 6 310 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 1 461 1 026 0 0 0 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -232 80 0 0 0 4000 Henkilöstökulut yht. 204 702 223 860 207 026 207 933 208 865 4300 Asiakaspalvelujen osto Muut 0 700 800 900 950 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 7 386 10 000 10 000 10 000 10 000 4342 ICT- palvelut 3 696 2 200 3 900 3 950 4 050 4350 Painatukset ja ilmoitukset 477 300 500 500 500 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 3 166 3 050 3 550 3 550 3 550 4370 Vakuutukset 11 984 11 000 12 000 12 000 12 000 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja ku 117 100 100 100 100 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 3 586 3 500 3 750 3 750 3 800 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 5 151 4 500 5 700 5 850 5 900 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 3 073 3 100 3 200 3 320 3 350 4464 Jäsenmaksut 50 50 50 50 50 4470 Muut palvelut 1 674 3 992 4 000 4 000 4 000 4330 Palvelujen ostot yht. 40 360 42 492 47 550 47 970 48 250 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 377 700 500 500 500 4510 Kirjallisuus 252 700 600 600 600 4511 Lehdet 1 155 900 900 900 900 4520 Elintarvikkeet 142 600 400 400 400 4580 Kalusto 1 857 1 800 1 900 1 900 1 900 4600 Muu materiaali 1 103 200 1 200 1 200 1 200 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 4 886 4 900 5 500 5 500 5 500 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 315 1 000 400 400 400 4931 Edustusmenot 20 700 700 700 700 4940 Muut toimintakulut 287 7 300 7 300 7 300 7 300 4800 Muut toimintakulut yht. 622 9 000 8 400 8 400 8 400 4000 TOIMINTAKULUT 250 570 280 252 268 476 269 803 271 015 3000 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT, HALLINTO 250 570 278 407 266 631 267 903 269 070 Sivu 1
3014 Ateriapalvelut -1 178 0 0 0 0 3060 Muut liiketoiminnan tuotot -19 502-25 000-25 000-25 000-25 000 3086 Sotilasvammalain mukaiset korvaukset 0 0 0 0 0 3099 Muut korvaukset 0-14 500 0 0 0 3100 Kotikuntakorvaukset -25 763-500 -24 680-24 680-24 680 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -92 599-83 440-67 000-67 000-67 000 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset 0 0 0 0 0 3140 Muut myyntituotot -178 0-200 -200-200 3001 Myyntituotot yht. -139 220-123 440-116 880-116 880-116 880 3225 Laitoshoidon asiakasmaksut 0 0 0 0 0 3251 Kodinhoitomaksut -46 169-44 400-41 000-41 000-41 000 3252 Hoitopäivämaksut 0 0 0 0 0 3255 Hoitokotien asiakasmaksut -37 055-42 494-37 055-37 055-37 055 3260 Ateriamaksut -21 826-32 000-32 000-32 000-32 000 3261 Askartelu ja myyntitulot 0 0 0 0 0 3262 Muut sosiaalitoimen maksut -27 652-6 000-2 000-2 000-2 000 3264 Perhehoidon asiakasmaksut 0 0 0 0 0 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut 0 0 0 0 0 3290 Muut palvelumaksut 0 0 0 0 0 3210 Maksutuotot yht. -132 702-124 894-112 055-112 055-112 055 3305 Valt.os.perustoimeentulotuen kustannuks. -540 743-580 000-5 000 0 0 3330 Muut tuet ja avustukset -111 721-170 471-103 570-103 570-103 570 3300 Tuet ja avustukset yht. -652 464-750 471-108 570-103 570-103 570 3410 Asuntojen vuokrat -55 875-65 330-66 810-66 810-66 810 3460 Muut vuokratuotot -268-400 -300-300 -300 3511 Sijoitetut lapset/korvaukset Kelalta -55 474-59 000-35 230-29 800-29 800 3530 Muut tuotot -356 0 0 0 0 3535 Perustoimeentulotuen takaisinperintä -108 635-140 000 0 0 0 3536 Tarvehar.ja enn.ehk.tt-tuen takaisinper. -3 466-3 000-3 000-3 000-3 000 3540 Lahjoitukset -2 770 0 0 0 0 3551 Korvaus opiskelijaohjauksesta 0 0 0 0 0 3410 Muut tuotot yht. -226 844-267 730-105 340-99 910-99 910 3001 TOIMINTATUOTOT -1 151 230-1 266 535-442 845-432 415-432 415 4012 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 570 525 689 915 679 444 688 597 698 084 4013 Tilapäinen henkilöstö 157 873 228 349 98 687 99 065 99 445 4014 Työsuhteisten kuukausipalkat 518 780 531 776 502 125 505 569 509 343 4015 Erilliskorvaukset 92 962 105 000 115 900 115 900 115 900 4016 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset 36 610 10 000 12 000 12 000 12 000 4017 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset 43 784 29 500 40 000 40 000 40 000 4018 Asiantuntijapalkkiot 0 0 2 000 2 000 2 000 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -11 697 2 000 0 0 0 4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset 272 434 305 551 250 877 253 122 255 482 4102 KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset 72 610 76 335 64 433 61 212 58 156 4103 KuEl-maksut, varhe-maksut 0 0 0 0 0 4105 Kuel-maksu, omaishoitajat 0 0 34 000 34 000 34 000 4130 Jaksotetut eläkekulut -835 0 0 0 0 4150 Sairausvakuutusmaksu 29 050 37 932 40 024 40 382 40 759 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 39 040 50 195 54 236 54 721 55 231 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 11 247 5 537 0 0 0 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -1 762 0 0 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -27 522-15 000 7 000 7 000 7 000 4240 Tapaturmakorvaukset 0 0 1 000 1 000 1 000 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset 0 0 0 0 0 4000 Henkilöstökulut yht. 1 803 099 2 057 090 1 901 726 1 914 568 1 928 400 Sivu 2
4300 Asiakaspalvelujen osto -138 688 148 000 0 0 0 4300 Asiakaspalvelujen osto Kunnat 558 820 545 816 438 016 350 283 306 416 4300 Asiakaspalvelujen osto Kuntayhtymä 755 367 580 000 0 0 0 4300 Asiakaspalvelujen osto Muut 5 013 736 4 378 325 1 058 753 1 006 833 976 288 4300 Asiakaspalvelujen osto Lasten laitosh. 727 540 408 420 40 000 0 0 4300 Asiakaspalvelujen osto Kuljetuspalvelut 0 0 400 000 400 000 400 000 4300 Asiakaspalvelujen osto Päivätoiminta 0 0 36 560 36 560 36 560 4300 Asiakaspalvelujen osto Asumispalvelut kunnilta 0 0 20 000 20 000 20 000 4300 Asiakaspalvelujen osto Asumispalvelut kuntayhtym 0 0 520 000 520 000 520 000 4300 Asiakaspalvelujen osto Asumispalvelut muilta 0 0 3 032 000 3 032 000 3 032 000 4300 Asiakaspalvelujen osto Henkilökohtainen apu työna 0 0 528 000 528 000 528 000 4300 Asiakaspalvelujen osto Henkilökohtainen apu ostop 0 0 464 000 464 000 464 000 4300 Asiakaspalvelujen osto Asunnonmuutostyöt 0 0 40 000 40 000 40 000 4300 Asiakaspalvelujen osto Asuntoon kuuluvat välineet 0 0 10 000 10 000 10 000 4300 Asiakaspalvelujen osto Määrärahasidonnaiset palve 0 0 6 000 6 000 6 000 4300 Asiakaspalvelujen osto Työtoiminta 0 0 155 000 155 000 155 000 4300 Asiakaspalvelujen osto Tilapäishoito 0 0 94 000 94 000 94 000 4300 Asiakaspalvelujen osto Laitoshoito 0 0 223 000 223 000 223 000 4300 Asiakaspalvelujen osto Neuvolapalvelut kuntayhtym 0 0 15 000 15 000 15 000 4300 Asiakaspalvelujen osto Muut asiakaspalvelujen osto 0 0 158 000 158 000 158 000 4310 Lasten lyhytaikaiset sijoitukset 42 645 54 547 54 547 54 547 54 547 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 66 262 58 310 40 900 42 900 42 900 4342 ICT- palvelut 25 492 28 227 22 067 22 067 22 067 4346 Työvoiman vuokraus 1 474 0 0 0 0 4350 Painatukset ja ilmoitukset 5 470 6 136 4 400 4 400 4 400 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 10 472 14 006 14 034 14 034 14 034 4370 Vakuutukset 5 247 9 232 17 887 17 887 17 887 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 220 250 3 250 3 250 3 250 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja ku 1 971 3 346 3 850 3 850 3 850 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 3 600 3 783 4 291 4 291 4 291 4416 Työnohjaus 0 0 5 480 5 480 5 480 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 518 560 470 147 95 664 95 664 95 664 4428 Kuntouttavan työtoiminnan matkakulut 6 336 6 000 12 000 12 000 12 000 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 6 451 20 500 14 000 14 000 14 000 4431 Kuvantamispalvelut 0 0 0 0 0 4432 Laboratoriopalvelut 0 0 0 0 0 4437 Välinehuolto 0 0 0 0 0 4439 Perhehoitajien kulukorvaukset 73 611 71 050 83 046 82 277 76 734 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 3 664 15 100 13 400 13 400 13 400 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 7 755 9 500 9 500 9 500 9 500 4464 Jäsenmaksut 150 0 150 150 150 4466 Ateriapalvelut 0 0 0 0 0 4470 Muut palvelut -119 4 195 0 0 0 4330 Palvelujen ostot yht. 7 696 036 6 834 890 7 636 795 7 458 373 7 378 418 Sivu 3
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4 293 5 298 4 348 4 348 4 348 4501 Saniteettitarvikkeet 0 550 500 500 500 4510 Kirjallisuus 1 072 1 577 1 327 1 327 1 327 4511 Lehdet 122 600 500 500 500 4520 Elintarvikkeet 7 183 7 927 13 560 13 560 13 560 4530 Vaatteisto 1 482 2 100 2 000 2 000 2 000 4540 Hoitotarvikkeet 1 793 3 250 1 850 1 850 1 850 4541 Lääkkeet 0 0 0 0 0 4542 Apuvälineet 1 751 6 000 5 300 5 300 5 300 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 4 744 8 000 5 200 5 200 5 200 4560 Poltto- ja voiteluaineet 0 50 50 50 50 4572 Sähkötarvikkeet 18 0 0 0 0 4573 Atk-tarvikkeet 0 0 0 0 0 4580 Kalusto 3 705 11 100 10 700 10 700 10 700 4590 Rakennusmateriaali 1 103 6 450 1 450 1 450 1 450 4591 Kemikaalit 47 0 0 0 0 4594 Varaosat 265 1 800 1 100 1 100 1 100 4600 Muu materiaali 4 844 4 700 4 850 4 850 4 850 4640 Pysyviin vastaaviin aktivoidut aineet, tarvikeet ja 36 0 0 0 0 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 32 458 59 402 52 735 52 735 52 735 4710 Omaishoidon tuki 196 328 183 550 184 000 184 000 184 000 4720 Toimeentulotuki 1 175 549 1 300 000 10 000 0 0 4721 Tarveharkintainen toimeentulotuki 72 051 60 000 50 000 50 000 50 000 4722 Ennalta ehkäisevä toimeentulotuki 12 189 42 900 20 000 20 000 20 000 4730 Palveluseteli 31 984 26 000 38 000 38 000 38 000 4739 Muut avustukset kotitalouksille 0 12 000 0 0 0 4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus 469 136 400 000 360 000 360 000 360 000 4742 Avustukset yhteisöille 188 940 185 000 190 000 190 000 190 000 4777 Vammaispalvelulain mukaiset sub. palvelu 521 841 550 000 0 0 0 4778 Vammaispalvelulain muk. muut tukitoimet 0 8 000 0 0 0 4700 Avustukset yht. 2 668 018 2 767 450 852 000 842 000 842 000 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 17 952 17 595 9 900 9 900 9 900 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 6 179 6 176 6 193 6 193 6 193 4860 Muut vuokrat 89 0 0 0 0 4931 Edustusmenot 31 700 0 0 0 4933 Tulojäämien ja saatavien poistot 7 215 1 700 0 0 0 4936 Työosuuskunnat 46 279 45 000 45 000 45 000 45 000 4940 Muut toimintakulut 9 287 2 100 2 600 2 600 2 600 4800 Muut toimintakulut yht. 87 032 73 271 63 693 63 693 63 693 4000 TOIMINTAKULUT 12 286 643 11 792 104 10 506 949 10 331 369 10 265 246 3200 SOSIAALITYÖ 11 135 413 10 525 569 10 064 104 9 898 954 9 832 831 Sivu 4
3014 Ateriapalvelut -1 297-900 -900-900 -900 3060 Muut liiketoiminnan tuotot -23 812-23 000-23 000-23 000-23 000 3080 Korvaukset 0-25 000 0 0 0 3086 Sotilasvammalain mukaiset korvaukset -163 888-20 600-28 600-28 600-28 600 3100 Kotikuntakorvaukset -118 540-102 490-50 000-50 000-50 000 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 0 0 0 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset -2 765 0-200 -200-200 3140 Muut myyntituotot 0 0 0 0 0 3001 Myyntituotot yht. -310 302-171 990-102 700-102 700-102 700 3225 Laitoshoidon asiakasmaksut -281 646-134 673 0 0 0 3251 Kodinhoitomaksut -900 254-1 045 593-998 763-998 763-998 763 3252 Hoitopäivämaksut -752 179-863 000-895 244-895 244-895 244 3255 Hoitokotien asiakasmaksut -407 783-412 170-384 746-335 520-278 754 3260 Ateriamaksut -548 0 0 0 0 3261 Askartelu ja myyntitulot -7 335-5 000-5 000-5 000-5 000 3262 Muut sosiaalitoimen maksut 0 0 0 0 0 3264 Perhehoidon asiakasmaksut -25 513-30 254-29 694-29 649-29 649 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut -152 0 0 0 0 3290 Muut palvelumaksut -1 146-2 050 0 0 0 3210 Maksutuotot yht. -2 376 556-2 492 740-2 313 447-2 264 176-2 207 410 3305 Valt.os.perustoimeentulotuen kustannuks. 0 0 0 0 0 3330 Muut tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 3300 Tuet ja avustukset yht. 0 0 0 0 0 3410 Asuntojen vuokrat -80 232-85 091-87 255-88 980-90 740 3420 Muiden rakennusten vuokrat -260-1 000-1 000-1 000-1 000 3473 Sis. kiint.hoidon maavuokrakorvaus 0 15 000 0 0 0 3530 Muut tuotot -1 582 0 0 0 0 3535 Perustoimeentulotuen takaisinperintä 0 0 0 0 0 3536 Tarvehar.ja enn.ehk.tt-tuen takaisinper. 0 0 0 0 0 3540 Lahjoitukset -3 000-1 000 0 0 0 3551 Korvaus opiskelijaohjauksesta -284 0 0 0 0 3410 Muut tuotot yht. -85 358-72 091-88 255-89 980-91 740 3001 TOIMINTATUOTOT -2 772 216-2 736 821-2 504 402-2 456 856-2 401 850 4012 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 988 450 995 555 1 006 980 1 012 014 1 017 075 4013 Tilapäinen henkilöstö 1 111 0 0 0 0 4014 Työsuhteisten kuukausipalkat 3 191 233 3 906 201 3 912 343 3 931 870 3 951 493 4015 Erilliskorvaukset 950 809 900 733 924 561 927 934 931 324 4016 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset 288 655 202 050 218 243 218 759 219 279 4017 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset 1 014 040 486 000 595 814 596 918 598 027 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -38 271 0 0 0 0 4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset 1 116 059 1 131 592 1 151 824 1 156 937 1 162 075 4102 KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset 306 313 272 454 276 430 269 448 263 938 4103 KuEl-maksut, varhe-maksut 30 777 67 322 119 140 118 200 118 200 4105 Kuel-maksu, omaishoitajat 0 0 26 918 27 119 27 369 4130 Jaksotetut eläkekulut -1 721 0 0 0 0 4150 Sairausvakuutusmaksu 129 978 154 427 183 759 184 575 204 895 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 179 714 204 371 249 007 250 112 251 223 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 46 073 0 0 0 0 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -5 784 0 0 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -112 203-60 000-60 000-56 000-56 000 4240 Tapaturmakorvaukset -10 255 0 0 0 0 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset -2 810 0 0 0 0 4000 Henkilöstökulut yht. 8 072 168 8 260 705 8 605 019 8 637 886 8 688 898 Sivu 5
4300 Asiakaspalvelujen osto 138 688 135 996 135 999 135 999 135 999 4300 Asiakaspalvelujen osto Kunnat 49 327 58 861 64 130 65 006 65 896 4300 Asiakaspalvelujen osto Kuntayhtymä 0 0 0 0 0 4300 Asiakaspalvelujen osto Muut 1 605 236 1 225 630 1 118 014 768 698 365 902 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 11 249 17 100 20 450 20 450 20 450 4342 ICT- palvelut 42 449 76 250 79 900 79 900 79 900 4346 Työvoiman vuokraus -1 144 0 0 0 0 4350 Painatukset ja ilmoitukset 146 600 300 300 300 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 11 181 8 720 11 020 11 020 11 020 4370 Vakuutukset 7 302 8 500 8 500 8 500 8 500 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 56 589 45 530 55 268 55 268 55 268 4390 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossa 534 500 500 500 500 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja ku 15 654 14 650 12 150 12 150 12 150 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 8 020 5 900 6 380 6 380 6 380 4416 Työnohjaus 0 0 1 500 1 500 1 500 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 112 848 113 100 122 600 122 600 122 600 4428 Kuntouttavan työtoiminnan matkakulut 0 0 0 0 0 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 98 0 0 0 0 4431 Kuvantamispalvelut 1 661 2 000 2 050 2 050 2 050 4432 Laboratoriopalvelut 11 174 9 000 11 000 11 000 11 000 4437 Välinehuolto 26 1 450 600 600 600 4438 Perhepäivähoitajien kustannuskorvaus 56 0 0 0 0 4439 Perhehoitajien kulukorvaukset 7 338 0 0 0 0 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 23 828 47 450 48 500 48 500 48 500 4470 Muut palvelut 16 611 23 826 11 536 11 536 11 536 4330 Palvelujen ostot yht. 2 118 871 1 795 063 1 710 397 1 361 957 960 051 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 5 198 5 250 5 550 5 750 5 750 4501 Saniteettitarvikkeet 291 0 0 0 0 4510 Kirjallisuus 452 1 450 1 450 1 450 1 450 4511 Lehdet 3 468 3 900 3 550 3 550 3 550 4520 Elintarvikkeet 29 414 29 300 29 800 29 800 29 800 4530 Vaatteisto 11 296 16 660 15 260 15 260 15 260 4540 Hoitotarvikkeet 143 097 117 300 135 500 135 500 135 500 4541 Lääkkeet 115 907 110 650 108 600 108 600 108 600 4542 Apuvälineet 1 445 2 000 2 000 2 000 2 000 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 11 996 13 900 15 400 15 400 15 400 4560 Poltto- ja voiteluaineet 17 390 19 030 19 030 19 030 19 030 4569 Sähkö ja kaasu 66 0 0 0 0 4573 Atk-tarvikkeet 657 0 0 0 0 4580 Kalusto 20 454 32 700 36 500 36 500 36 500 4594 Varaosat 178 0 0 0 0 4600 Muu materiaali 15 465 11 750 11 600 11 600 11 600 4640 Pysyviin vastaaviin aktivoidut aineet, tarvikeet ja 266 0 0 0 0 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 377 040 363 890 384 240 384 440 384 440 4710 Omaishoidon tuki 449 435 483 321 601 344 601 344 601 344 4720 Toimeentulotuki 0 0 0 0 0 4721 Tarveharkintainen toimeentulotuki 0 0 0 0 0 4722 Ennalta ehkäisevä toimeentulotuki 0 0 0 0 0 4730 Palveluseteli 787 790 955 644 1 580 929 2 001 382 2 438 768 4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus 0 0 0 0 0 4742 Avustukset yhteisöille 0 6 000 6 000 6 000 6 000 4777 Vammaispalvelulain mukaiset sub. palvelu 0 0 0 0 0 4700 Avustukset yht. 1 237 225 1 444 965 2 188 273 2 608 726 3 046 112 Sivu 6
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat 1 0 0 0 0 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 23 269 10 000 12 000 12 000 12 000 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 862 3 030 8 030 13 030 13 030 4860 Muut vuokrat 1 974 3 025 2 579 2 579 2 579 4910 Muut välilliset ja välittömät verot 1 632 1 500 2 000 2 000 2 000 4931 Edustusmenot 0 0 0 0 0 4933 Tulojäämien ja saatavien poistot 11 119 0 0 0 0 4936 Työosuuskunnat 0 0 0 0 0 4940 Muut toimintakulut 901 4 050 3 250 3 250 3 250 4800 Muut toimintakulut yht. 40 758 21 605 27 859 32 859 32 859 4000 TOIMINTAKULUT 11 846 062 11 886 228 12 915 788 13 025 868 13 112 360 3300 VANHUSTEN PALVELUT 9 073 846 9 149 407 10 411 386 10 569 012 10 710 510 Sivu 7
3014 Ateriapalvelut 0 0-4 680-4 680-4 680 3060 Muut liiketoiminnan tuotot -77 707-88 528-68 828-68 828-68 828 3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus -167 712-97 940-73 000-73 000-73 000 3086 Sotilasvammalain mukaiset korvaukset -5 515 0 0 0 0 3099 Muut korvaukset -130 054-1 510 250-1 646 324-1 636 324-1 636 324 3100 Kotikuntakorvaukset -507 954-99 600-101 100-51 100-51 100 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -5 684 777-5 560 313 16 103 16 103 16 103 3130 Työterveyshuollon maksut -864 020-1 045 627 0 0 0 3132 Täyskustannusmaksut pakoll.vakuutuksista -16 754-23 100-23 100-23 100-23 100 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset -270 0-200 -200-200 3140 Muut myyntituotot -6 095 0 0 0 0 3001 Myyntituotot yht. -7 460 858-8 425 358-1 901 129-1 841 129-1 841 129 3221 Hammashoitomaksut -686 688-817 217-912 000-912 000-912 000 3222 Fysikaalisen hoidon maksut -13 111-30 000-30 000-30 000-30 000 3223 Todistusmaksut -44 130-61 900-70 500-70 500-70 500 3224 Päivystyskäyntimaksut -8-22 500 0 0 0 3225 Laitoshoidon asiakasmaksut -412 581-413 660-583 377-583 377-583 377 3227 Avohoidon lääkäripalvelujen maksut -230 342-284 723-395 800-395 800-395 800 3238 Lapsiperheiden kotipalvelu -263 0-600 -600-600 3252 Hoitopäivämaksut -458 502 0 0 0 0 3290 Muut palvelumaksut -40 0 0 0 0 3210 Maksutuotot yht. -1 845 665-1 630 000-1 992 277-1 992 277-1 992 277 3513 SHP-päivystyskorvaus/hammashuolto -20 621-18 361-18 522-18 522-16 522 3520 Vakuutuskorvaukset -8 216 0 0 0 0 3530 Muut tuotot -3 314 0 0 0 0 3551 Korvaus opiskelijaohjauksesta -1 454-1 840-1 600-1 600-1 600 3410 Muut tuotot yht. -33 605-20 201-20 122-20 122-18 122 3001 TOIMINTATUOTOT -9 340 128-10 075 559-3 913 528-3 853 528-3 851 528 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 6 686 10 000 10 000 10 000 10 000 4012 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 3 961 166 4 681 518 4 323 692 4 345 298 4 267 186 4013 Tilapäinen henkilöstö 46 115 0 0 0 0 4014 Työsuhteisten kuukausipalkat 3 950 197 4 009 770 4 453 944 4 476 214 4 467 596 4015 Erilliskorvaukset 805 675 715 148 472 764 472 764 472 764 4016 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset 315 569 139 500 226 300 215 300 214 300 4017 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset 612 898 291 100 378 100 387 100 366 100 4018 Asiantuntijapalkkiot 8 607 0 0 0 0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -59 691 0 0 0 0 4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset 1 657 702 1 694 250 1 692 234 1 699 479 1 680 668 4102 KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset 321 836 270 262 285 242 272 084 259 215 4103 KuEl-maksut, varhe-maksut 9 666 34 043 6 745 6 745 6 745 4130 Jaksotetut eläkekulut -1 727 0 0 0 0 4150 Sairausvakuutusmaksu 195 729 234 438 269 975 271 131 268 130 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 263 163 310 250 365 836 367 402 363 335 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 79 749 377 0 0 0 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -11 395 0 0 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -217 030-71 333-11 000 0 0 4240 Tapaturmakorvaukset -24 860 0 0 0 0 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset -3 942 0 0 0 0 4000 Henkilöstökulut yht. 11 916 113 12 319 323 12 473 832 12 523 516 12 376 039 4220 Henkilökunnan työterveyshuolto/ulkoinen 3 024 6 000 0 0 0 4300 Asiakaspalvelujen osto 0 0 1 000 1 000 1 000 4300 Asiakaspalvelujen osto Kunnat 114 306 92 000 99 590 99 590 99 590 4300 Asiakaspalvelujen osto Kuntayhtymä 82 360 43 780 34 260 34 260 34 260 4300 Asiakaspalvelujen osto Muut 237 559 164 884 196 000 196 000 196 000 4300 Asiakaspalvelujen osto Päivystyskäynnit -529 0 0 0 0 4300 Asiakaspalvelujen osto Katkaisuhoidot 34 581 55 500 65 000 65 000 65 000 4300 Asiakaspalvelujen osto Fysioterapia 93 062 64 100 81 500 81 500 81 500 4300 Asiakaspalvelujen osto Puheterapia 68 413 61 900 68 900 68 900 68 900 4300 Asiakaspalvelujen osto Toimintaterapia 47 739 75 500 114 700 114 700 114 700 4300 Asiakaspalvelujen osto Muu lääkinnällinen 89 834 43 000 41 000 41 000 41 000 4300 Asiakaspalvelujen osto Maatalouden asiantunt. 7 527 9 000 0 0 0 4300 Asiakaspalvelujen osto Psykologi 17 950 2 000 0 0 0 Sivu 8
4300 Asiakaspalvelujen osto Ravitsemusterapia 0 0 5 000 5 000 5 000 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 97 522 117 483 79 700 79 700 79 700 4342 ICT- palvelut 226 478 253 253 301 690 301 690 301 690 4346 Työvoiman vuokraus 491 370 291 675 305 000 305 000 305 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset 9 891 11 810 9 010 9 010 9 010 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 102 347 114 750 104 770 104 770 104 770 4370 Vakuutukset 2 173 3 000 2 200 2 200 2 200 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 91 033 392 612 127 960 127 960 127 960 4390 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossa 400 0 0 0 0 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja ku 52 358 60 397 63 250 64 250 65 250 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 18 748 26 050 22 200 22 200 22 200 4416 Työnohjaus 0 0 31 800 31 800 31 800 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 181 060 183 880 217 180 217 180 217 180 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 39 201 27 586 23 000 23 000 23 000 4431 Kuvantamispalvelut 446 824 545 110 531 774 531 774 531 774 4432 Laboratoriopalvelut 822 573 870 845 906 950 906 950 906 950 4433 Muut sosiaali- ja terveyspalvelut 13 687 19 622 18 139 18 139 18 139 4434 Hammastekniset palvelut 38 223 46 600 45 000 45 000 45 000 4435 Seulontamammografiat 71 609 82 000 79 600 79 600 79 600 4436 Seulontairtosolututkimukset 8 813 12 700 11 500 11 500 11 500 4437 Välinehuolto 120 363 120 410 134 600 134 600 134 600 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 83 025 112 032 101 132 101 132 101 132 4441 Sikiöseulonnat 29 420 3 200 4 700 4 700 4 700 4442 Työasujen vuokraus ja huolto 1 211 1 044 0 0 0 4463 Ongelmajäte 966 0 0 0 0 4464 Jäsenmaksut 0 20 20 20 20 4466 Ateriapalvelut 301 472 95 000 97 000 97 000 97 000 4470 Muut palvelut 12 616 28 347 10 830 10 830 10 830 4330 Palvelujen ostot yht. 4 059 209 4 037 090 3 935 955 3 936 955 3 937 955 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 20 577 16 200 14 670 14 670 14 670 4510 Kirjallisuus 1 792 4 850 3 550 3 550 3 550 4511 Lehdet 3 202 2 650 3 050 3 050 3 050 4520 Elintarvikkeet 532 150 6 150 6 150 6 150 4530 Vaatteisto 2 001 2 200 0 0 0 4540 Hoitotarvikkeet 375 428 433 070 517 400 517 400 517 400 4541 Lääkkeet 678 122 723 574 884 400 884 400 884 400 4542 Apuvälineet 8 047 0 0 0 0 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 4 713 2 300 1 000 1 000 1 000 4560 Poltto- ja voiteluaineet 0 0 2 200 2 200 2 200 4569 Sähkö ja kaasu 0 0 700 700 700 4570 Vesi 0 0 700 700 700 4572 Sähkötarvikkeet 49 0 0 0 0 4573 Atk-tarvikkeet 10 672 23 620 16 770 12 770 12 770 4580 Kalusto 88 317 104 700 138 400 135 400 126 400 4594 Varaosat 3 958 1 550 1 000 1 000 1 000 4600 Muu materiaali 7 481 10 230 11 250 11 250 11 250 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 1 204 891 1 325 094 1 601 240 1 594 240 1 585 240 4742 Avustukset yhteisöille 0 15 000 15 000 15 000 15 000 4700 Avustukset yht. 0 15 000 15 000 15 000 15 000 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 658 571 759 715 864 247 864 247 864 247 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 12 106 12 635 22 270 22 270 22 270 4860 Muut vuokrat 8 481 2 312 100 100 100 4931 Edustusmenot 20 400 100 100 100 4933 Tulojäämien ja saatavien poistot 31 058 4 368 2 180 0 0 4936 Työosuuskunnat 5 657 10 000 10 000 10 000 10 000 4940 Muut toimintakulut 2 401 2 690 2 150 2 150 2 150 4800 Muut toimintakulut yht. 718 294 792 120 901 047 898 867 898 867 4000 TOIMINTAKULUT 17 898 507 18 488 627 18 927 074 18 968 578 18 813 101 3400 TERVEYSPALVELUT 8 558 379 8 413 068 15 013 546 15 115 050 14 961 573 Sivu 9
3060 Muut liiketoiminnan tuotot -124 0 0 0 0 3099 Muut korvaukset -98 285-70 000-80 000-81 000-82 000 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -565 511-617 142-616 157-621 135-632 286 3140 Muut myyntituotot -20 466-15 000-15 000-15 150-15 300 3001 Myyntituotot yht. -684 386-702 142-711 157-717 285-729 586 3287 Terveysvalvonnan maksut -80 776-108 000-100 000-101 000-102 000 3290 Muut palvelumaksut -5 519-4 200-5 500-5 600-5 700 3210 Maksutuotot yht. -86 295-112 200-105 500-106 600-107 700 3530 Muut tuotot -53 0 0 0 0 3570 Tuotot kaupungin liikelaitoksilta -78-1 700 0-1 650-1 700 3570 Tuotot kaupungin liikelaitoksilta Liikelaitos 0 0-1 600-1 650-1 700 3410 Muut tuotot yht. -131-1 700-1 600-3 300-3 400 3001 TOIMINTATUOTOT -770 812-816 042-818 257-827 185-840 686 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 1 889 4 200 3 000 3 000 3 000 4012 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 521 907 508 097 510 000 514 000 525 000 4013 Tilapäinen henkilöstö 5 566 2 500 2 500 2 500 2 500 4015 Erilliskorvaukset 12 265 36 663 37 000 37 500 38 000 4016 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset 4 316 0 0 0 0 4017 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset 25 228 8 100 9 000 9 200 9 400 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -2 791 0 0 0 0 4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset 144 035 90 529 97 140 97 953 99 977 4102 KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset 4 810 0 0 0 0 4104 KuEl-maksu eläinlääk. praktiikkatuloista 0 45 955 47 000 48 000 49 000 4130 Jaksotetut eläkekulut 56 0 0 0 0 4150 Sairausvakuutusmaksu 11 744 16 484 15 497 15 627 15 950 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 15 145 12 453 21 000 21 176 21 613 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 5 057 0 0 0 0 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -688 0 0 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -4 853 0 0 0 0 4000 Henkilöstökulut yht. 743 686 724 981 742 137 748 956 764 440 4220 Henkilökunnan työterveyshuolto/ulkoinen 0 770 800 825 250 4300 Asiakaspalvelujen osto Kunnat 9 250 0 10 000 10 000 10 000 4300 Asiakaspalvelujen osto Muut 0 10 000 0 10 000 10 000 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 2 337 1 500 1 500 1 500 1 500 4342 ICT- palvelut 13 501 17 800 15 000 15 500 16 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset 0 1 000 1 000 1 000 1 000 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 6 312 8 000 7 000 7 000 7 000 4370 Vakuutukset 94 0 120 130 140 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 19 887 26 300 24 500 25 000 25 500 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja ku 286 2 000 2 000 2 000 2 000 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1 774 2 900 2 000 2 000 2 000 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 30 436 36 500 36 000 36 000 36 000 4432 Laboratoriopalvelut 0 15 000 15 000 15 000 15 000 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 6 189 10 000 10 000 10 000 10 000 4470 Muut palvelut 0 3 649 2 500 2 500 2 500 4330 Palvelujen ostot yht. 90 066 135 419 127 420 138 455 138 890 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4 480 6 200 6 200 6 200 6 200 4501 Saniteettitarvikkeet 0 500 0 0 0 4510 Kirjallisuus 1 346 1 500 1 500 1 500 1 500 4511 Lehdet 1 166 1 500 1 500 1 500 1 500 4530 Vaatteisto 90 1 000 1 000 1 000 1 000 4540 Hoitotarvikkeet 3 029 0 0 0 0 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 30 1 000 1 000 1 000 1 000 4569 Sähkö ja kaasu 637 1 200 1 000 1 000 1 000 4573 Atk-tarvikkeet 696 1 000 2 000 2 000 2 000 4580 Kalusto 2 224 20 000 20 000 20 000 20 000 4600 Muu materiaali 62 500 500 500 500 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 13 760 34 400 34 700 34 700 34 700 Sivu 10
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 57 214 65 000 67 000 68 000 69 000 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 203 550 1 200 1 200 1 200 4933 Tulojäämien ja saatavien poistot 1 239 0 0 0 0 4940 Muut toimintakulut 0 1 500 1 500 1 500 1 500 4800 Muut toimintakulut yht. 59 656 67 050 69 700 70 700 71 700 4000 TOIMINTAKULUT 907 168 961 850 973 957 992 811 1 009 730 3800 SEUDULLINEN YMP.TERVEYDENHUOLTO 136 356 145 808 155 700 165 626 169 044 29 154 564 28 512 259 35 911 367 36 016 545 35 943 029 Sivu 11