Vesihuoltolaitos Liite Vesi 3/24.1.2013 Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollon järjestämisestä tuottamalla vesi- ja viemäröintipalveluja laitoksen toiminta-alueella. Toteuma Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 Toimintatulot 5 039 875 5 410 900 5 961 100 6 725 300 6 806 300 Toimintamenot -3 125 455-3 205 335-4 024 288-4 148 435-4 320 196 Toimintakate 1 914 420 2 205 565 1 936 812 2 576 865 2 486 104 Asukasluku 37 192 37 979 38 639 39 314 40 020 Menot euroa/asukas -84-84 -104-106 -108 Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos 1 914 420 2 205 565 1 936 812 2 576 865 2 486 104 Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille - kokoaikaiset 6 7 0 0 0 - osa-aikaiset 0 0 0 0 0 - vakanssittomat 0 0 0 0 0 - tuntipalkkaiset 10 10 0 0 0 VESIHUOLTOLAITOS Tunnusluvut / Vesihuoltolaitos TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Liittyneet kiinteistöt, kpl 3 455 3 560 3 680 3 800 3 920 - vuoden aikana liittyneet 136 120 120 120 120 Pumpattu vesimäärä, m3/vuosi 1 962 330 1 900 000 1 910 000 1 930 000 1 950 000 - siitä ostoveden osuus, m3 1 178 910 1 060 000 1 070 000 1 053 000 1 073 000 Myyty vesimäärä, m3/vuosi 1 445 504 1 460 000 1 470 000 1 490 000 1 510 000 Käsitelty jätevesimäärä, m3/vuosi (ostop.) 2 485 814 2 430 000 2 500 000 2 570 000 2 600 000 Laskutettu jätevesimäärä, m3/vuosi 1 430 551 1 460 000 1 470 000 1 670 000 1 690 000 Taloussuunnitelma 2013 2015 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Suunnitelmakauden haasteena on edelleen laitosten ja verkostojen saneerausten ja kapasiteettilisäysten toteuttaminen. Ulkoiset muutokset Kunnallistekniikan rakentamisen myötä talousveden myynnin ennustetaan kasvavan suunnittelukaudella 2015 mennessä noin 4 % 2012 tasosta ja jätevesimäärän noin 16 %. Jätevesimäärän kasvussa on huomioitu Siuntion jätevesien johtaminen Kirkkonummen siirtoviemäriin 2014 alkaen. Kunnan kasvun edellyttämiä hankkeita on käynnistetty siirtovesijohtojen ja -viemäreiden kapasiteetin sekä veden varastotilavuuden lisäämiseksi. Vuonna 2015 Kirkkonummi ostaa tarvitsemastaan vedestä noin 46 % HSY:ltä ja 9 % Suomen Sokerilta. Jätevesistä 97 % viemäröidään Espooseen.
Jätevesihuollon menot kasvavat palveluna ostettavan jätevedenkäsittelyn maksujen noustessa. Talousveden hankintakustannuksissa ei vastaavaa kasvua ole tiedossa. Vihdin kunta ei ole toistaiseksi tehnyt päätöstä jätevesiensä johtamisesta HSY:n jätevedenpuhdistamolle. Vesihuoltolaitos käynnistää Espoo-Veikkola siirtovesijohdon suunnittelun omana hankkeena 2013. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä säätelevän asetuksen määräaikaa on pidennetty kevääseen 2016 asti. Muutos todennäköisesti myöhentää vesiosuuskuntahankkeita. Suunnitelmakaudella kunta rakentaa Veikkolasta Lapinkylän vesiosuuskunnalle yhdysjohdot sekä saneeraa Lapinkylän vedenottamon. Kunnassa toimii parhaillaan seitsemän vesiosuuskuntaa ja ainakin kolme on valmisteilla. Kunnanvaltuusto on 14.11.2011 hyväksynyt sopimuksen Upinniemen varuskunnan vesihuoltolaitoksen siirtämisestä kunnan omistukseen ja ylläpitovastuulle. Sopimusehtojen täyttyessä siirto tapahtuu 1.1.2014. Vuoden 2013 osalta kunta varaa yhden henkilön suorittamaan Upinniemen verkostojen ja laitosten käyttö- ja ylläpitotehtäviä. Puolustushallinnon rakennuslaitos maksaa henkilön palkka- ym. kuluista korvauksen. Siirron kustannusvaikutuksia ei ole otettu huomioon taloussuunnitelmassa. Kunnanvaltuusto on 6.2.2012 hyväksynyt sopimuksen Siuntion jätevesien johtamisesta Kirkkonummen kunnan jätevesiviemäriin. Sopimuksen mukaan Siuntio rakentaa siirtoviemärin 31.12.2013 mennessä. Taloussuunnitelmassa on vuodesta 2014 alkaen huomioitu Siuntion kunnan jätevesimäärät kustannuksineen sekä Siuntion maksettavat investointiosuudet Kirkkonummelle, Kirkkonummen maksamasta Siuntiota palvelevasta siirtoviemäristä ja Espoon veden sekä HSY:n investoinneista. Sisäiset muutokset Hallintosääntömuutoksen vuoksi vesihuoltolaitoksen toiminta on 1.1.2013 alkaen omana tehtävänään palvelutuotannon lautakunnan alaisuudessa. Vesihuoltolaitoksen käyttösuunnitelman menot on arvioitu olevan 26 % suuremmat kuin vuonna 2012. Menojen kasvu aiheutuu volyymien kasvusta sekä palveluna ostettavan jätevedenkäsittelyn maksujen noustessa. Tämän vuoksi suunnitelmakautena on korotettava vesi- ja jätevesimaksuja. Käyttösuunnitelman tuloissa on huomioitu jäteveden perusmaksun käyttöönotto 1.4.2013 samansuuruisena kuin veden perusmaksu sekä samanaikainen jäteveden käyttömaksun 12 % korotus. Talousveden maksuja ei koroteta 2013. Toimintatulot on 2013 käyttösuunnitelmassa arvioitu olevan 10 %, suuremmat kuin vuoden 2012 käyttösuunnitelmassa, kun maankäyttösopimusten mukaiset korvaukset jätetään huomioimatta. Tulot kasvavat jäteveden maksukorotusten lisäksi myyntivolyymien kasvusta. Tulojen ja menojen suhde tasoittuu tulevina vuosina 2013 tehtävän jätevesimaksun tasokorotuksen jälkeen. Taksakehityksessä on myös otettu huomioon saneerausten ja kapasiteetinlisäysten investointitarpeiden. Laitosten ja verkostojen saneerausten sekä kapasiteettilisäysten investointihankkeiden toteuttaminen tulee edellyttämään vesihuoltolaitoksen henkilökunnalta entistä enemmän hankkeiden valmistelu- ja valvontatehtäviä. Yhteistyön kehittämistä yhdyskuntatekniikan toimialan sisällä jatketaan erityisesti investointihankkeiden osalta. Talousarvio 2013 Palveluiden kehittämisen painopistealueet Verkostoja laajennetaan asemakaavoitetuille alueille. Verkoston ja laitosten toimintavarmuutta parannetaan hallitulla kunnossapidolla ja korjausinvestointitarpeisiin ryhdytään vastaamaan suunnitelmallisesti.
Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla / Väestön hyvä elämä Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2013 Varautumisen parantaminen häiriötilanteissa sisältäen: - aputyövoimasta sopiminen kunnan yhdyskuntatekniikan toimialalla - varavoimakoneen hankinta ja koekäyttö - häiriötilanneharjoitus - selvityksen laadinta vesijohtoverkoston eristämismahdollisuuksista vedenottamoittain - selvitys kuivakäymälöiden sijoittamisesta viemäreiden vakavassa häiriötilanteessa Mittari/Seurantatapa Kaikki toimenpiteet suoritettu 31.12.2013 mennessä. Toimenpiteiden suorittamisen eteneminen raportoidaan osavuosikatsauksissa. INVESTOINTIOSA VESIHUOLTOLAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET VESIHUOLTOLAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Menot 1 704 195 4 513 000 4 420 000 5 135 000 5 025 000 Tulot 223 000 412 000 1 023 000 813 000 Netto 1 704 195 4 290 000 4 008 000 4 112 000 4 212 000 Hankeryhmään on budjetoitu vesihuoltolaitoksen vedenhankintaan ja jakeluun sekä viemäröintiin liittyvien kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien määrärahat ja tuloarviot. Hankkeiden tuloihin ei ole sisällytetty maankäyttösopimustuloja. Aluekohtaiset verkostohankkeet: TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Keskustan asemakaava-alueet (130.000, -65.000 ) Asemankaaren, Asemanpuiston ja Nummitien vesihuollon suunnittelu, 2. vaihe. Kirkkotallintien vesihuollon rakentaminen valmiiksi Aikataulu: 1.1-31.12 Toteutus: Työt tilataan investointiyksiköltä teetettäväksi konsultilla ja urakoitsijalla. Koska johdoilla on osittain muutoinkin uusimistarvetta, on arvioitu kunnan osuuden olevan 50 % johtojen siirtokustannuksista
Laajakallion asemakaava-alueet (490.000 ) Tolsan asemanseudun vesihuollon suunnittelu ja rakentamisen aloitus. Aikataulu: 1.1-31.12 Toteutus: Työt tilataan investointiyksiköltä teetettäväksi konsultilla ja urakoitsijalla. Haapiorinteen asemakaava-alue (60.000 ) Asemakaava-alueen vesihuollon suunnittelu. Aikataulu: 1.9-31.12 Toteutus: Työt tilataan investointiyksiköltä teetettäväksi konsultilla. Masalan keskustan asemakaava-alue (730.000, -100.000 ) Ratavallin asemakaava-alueen vesihuollon rakentaminen valmiiksi. Masalan koulun asemakaavan mukaisten katujen rakentamisen edellyttämien sadevesiviemäreiden rakentaminen. Koska Masalan koulun asemakaava-alueen sadevesiviemärit palvelevat ainoastaan katualueita, lukuun ottamatta yhtä kiinteistöä, joka on liitettävissä sadevesijärjestelmään, veloitetaan kunnalta 90 % sadevesiviemäreiden rakentamiskustannuksista. Aikataulu: 1.1-30.10 Toteutus: Työt on tilattu investointiyksiköltä teetettäväksi urakoitsijalla. Veikkolan asemakaava-alueet (600.000, -342.000 ) Hiekkamäen asemakaava-alueen (osa-alueet 9,10) sadevesiviemäreiden sekä puuttuvien kiinteistöjen liitosjohtojen rakentamisen aloitus katujen toteutuksen yhteydessä. Sadevesiviemäreiden rakentamiskustannuksista 90 % laskutetaan palvelutuotannon johtokunnalta koska alueelle on jo aikaisemmin toteutettu vesijohto ja jätevesiverkosto. Perälänjärven Napparintien ja Saaristonkujan vesihuollon rakentaminen. Aikataulu: 1.1-31.12 Toteutus: Työt tilataan investointiyksiköltä teetettäväksi konsultilla ja urakoitsijalla. Kunnan investointiyksikön kustannusosuus sadevesiviemäreiden rakentamisesta (-60.000 ) Runko- ja siirtojohdot: Runkoventtiilien uusiminen (20.000) Runkoventtiilisaneerausta jatketaan verkoston toimintavarmuuden lisäämiseksi ja vesikatkosten rajoittamiseksi. Aikataulu: 1.8.-30.10.2013 Varalla: Maria Lehtinen Toteutus: Korjataan vesitornin alueen runkoventtiileitä. Jätevedenpumppaamoiden saneeraus (160.000 ) Hauklammen pumppaamo Veikkolassa saneerataan ja viemärin kapasiteettia lisätään 2012 laaditun Veikkolan siirtoviemäripumppaamoiden saneeraussuunnitelman mukaisesti. Aikataulu: 1.1. - 31.12.2013
Toteutus: Suunnitelmat sovitetaan yhteen Espoo-Veikkola -siirtovesijohdon rakentamissuunnitelmien kanssa. Vesihuoltolaitos kilpailuttaa ja tilaa Hauklammen pumppaamon saneerauksen urakoitsijalta. Yhdysvesijohto Espoosta Veikkolaan (60.000 ) Hankkeen toteuttaminen yhteistyössä Vihdin kanssa ei toistaiseksi ole vahvistunut. Koska Veikkolan siirtovesipumppaamoiden saneeraus on käynnistettävä, selvitetään siirtovesijohdon rakentaminen pumppaamosaneerauksen yhteydessä pumppaamon tuloputken osuuden osalta. Yhdysvesijohdolla vastataan Pohjois-Kirkkonummen kasvavaan vedentarpeeseen. Uuden siirtovesijohdon on oltava kokonaisuudessaan käytössä 31.12.2015 mennessä. Aikataulu: 1.1.-31.12.2013 Toteutus: Vesihuoltolaitos teettää yleis- ja toteutussuunnittelun konsultilla. Espoo-Kirkkonummen keskusta yhdysvesijohdon saneeraus (380.000 ) Espoo-keskusta päärunkovesijohdon saneerauksessa edetään 2011 laaditun yleissuunnitelman mukaisesti laatimalla osuuksien 3, 4 ja 5 toteutussuunnitelmat ja toteuttamalla osuuksien 3 ja 5 saneeraus. Saneerattavaa johtoa on yhteensä 840 m. Aikataulu: 1.1.-31.12.2013 Toteutus: Vesihuoltolaitos teettää toteutussuunnitelmat konsultilla. Osuuden 4 suunnittelu edellyttää maanomistajaneuvotteluita. Vesihuoltolaitos tilaa saneerauksen urakoitsijalta. Keskustan vesisäiliötilavuuden lisääminen (700.000 ) Toiminnan kasvu edellyttää vesisäiliötilavuuden lisäämistä. Alavesisäiliön ja pumppuaseman rakentaminen Jorvakseen aloitetaan 2013, työt valmistuvat 2014. Aikataulu: 1.1.-31.12.2013 Varalla: Maria Lehtinen Toteutus: Vesihuoltolaitoksen teettämä toteutussuunnittelu valmistuu keväällä 2013. Vesihuoltolaitos tilaa rakennus- ja automaatiourakat urakoitsijoilta. Vedenottamot: Meikon vedenottamon saneeraus (10.000 ) Suunnitellaan asianmukaiset kemikaalien varastointitilat. Nykyiset tilat ovat toiminnallisuuden ja työturvallisuuden kannalta riittämättömät. Aikataulu: 1.3.-30.7.2013 Varalla: Maria Lehtinen Toteutus: Vesihuoltolaitos teettää rakennussuunnitelmat konsultilla. Lapinkylän vedenottamon saneeraus (350.000 ) Lapinkylän vedenottamo rakennetaan alkalointilaitokseksi palvelemaan Lapinkylän ja Kauhalan alueita. Aikataulu: 1.1.-30.11.2013 Toteutus: Vesihuoltolaitos on tilannut rakennusurakan 2012. Vuonna 2013 vesihuoltolaitos tilaa automaatiotyöt urakoitsijalta ja rakennusurakka valmistuu. Haja-asutusalueiden vesihuolto: Lapinkylä-Veikkola runkojohtojen rakentaminen (900.000 )
Runkojohtojen rakentaminen välille Lapinkylä-Veikkola. Aikataulu: 1.1-30.11.2013 Toteutus: Vesihuoltolaitos on tilannut työn urakoitsijalta.