KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräisen yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuunottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä. Lautakunnan yhteiset palvelut vastaa yleis- ja taloushallinnosta. TILAUS TP 2014 TOT 11/2015 % TA:sta TOT 11/2014 Ennuste 2015 Yhteiset palvelut ja lautakunta /asukas (brutto) 14,7 23,74 14,2 59,9 % 11,8 20,2 % 19,94-3,8-16,0 % %:a kaupunkirakenteen toimintamenoista 5,3 % 7,3 % 5,3 % 71,7 % 5,2 % 1,4 % 6,2 % -15,7 % Yhteiset palvelut ja lautakunta yhteensä (brutto) 1 104 745 1 787 000 1 071 210 59,9 % 888 976 20,5 % 1 501 000-286 000,0-16,0 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 100,0 % 7,00 0,0 % 7,00 0,0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,34 0,50 1,00 200,0 % 0,50 1,50 1,0 200,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 7,34 7,50 8,00 106,7 % 7,50 6,7 % 8,50 1,0 13,3 % Toimintatulot 32 193 20 000 29 028 145,1 % 13 821 110,0 % 35 000 15 000,0 75,0 % Toimintamenot 1 104 745 1 787 000 1 071 210 59,9 % 888 976 20,5 % 1 501 000-286 000,0-16,0 % Toimintakate 1 072 551 1 767 000 1 042 182 59,0 % 875 155 19,1 % 1 466 000-301 000,0-17,0 % Toimintatulot % menoista 2,91 % 1,12 % 2,71 % 242,1 % 1,55 % 74,3 % 2,33 % 108,3 % Tulosalueen toiminnassa ja taloudessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia lokakuun raportointiin verrattuna. Toteutumaennustetta on parannettu, koska Pyhäselän vesiosuuskunnan avustuksen kuluvan vuoden maksatuksen arvioidaan toteutuvan noin 150 000 euroa talousarviovarausta pienempänä. 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkirakenteen,kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla. TILAUS TP 2014 TOT 11/2015 % TA:sta TOT 11/2014 Ennuste 2015 Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelu /asukas (brutto) 14,9 15,23 11,8 77,8 % 13,2-10,4 % 15,03-0,2-1,3 % Tuottojen osuus kuluista % 29,7 % 30,5 % 55,7 % 182,7 % 32,5 % 71,0 % 30,9 % 0,0 1,3 % Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä (brutto) 1 115 542 1 146 000 891 432 77,8 % 992 404-10,2 % 1 131 000-15 000,0-1,3 % Seudullinen joukkoliikenne 0,0 0,0 0,0 Seudullinen joukkoliikenne yhteensä (brutto) 4 682 640 7 636 000 6 348 846 83,1 % 3 213 482 97,6 % 7 636 000 0,0 0,0 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 16,96 17,00 15,38 90,5 % 17,00-9,5 % 16,60-0,4-2,4 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,50 1,00 Henkilötyövuodet yhteensä 17,46 17,00 16,38 96,4 % 17,00-3,6 % 16,60-0,4-2,4 % Toimintatulot 3 517 761 6 050 000 4 073 734 67,3 % 1 874 121 117,4 % 6 197 000 147 000,0 2,4 % Toimintamenot 5 798 182 8 782 000 7 240 278 82,4 % 4 205 886 72,1 % 8 767 000-15 000,0-0,2 % Toimintakate 2 280 421 2 732 000 3 166 544 115,9 % 2 331 765 35,8 % 2 570 000-162 000,0-5,9 % Toimintatulot % menoista 60,7 % 68,9 % 56,3 % 81,7 % 44,6 % 26,3 % 70,7 % 2,6 % Tulosalueen tuloennustetta on hieman tarkennettu. Tiedossa ei ole muita muutoksia lokakuun raportointiin verrattuna. 270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Maaomaisuuden tulosalue vastaa tontinluovutusten edellyttämistä maapoliittisista toimista, maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvistä sekä paikkatiedon ja kiinteistönmuodostuksen tehtävistä. TILAUS TP 2014 TOT 11/2015 % TA:sta TOT 11/2014 Ennuste 2015 Tontit ja maa-alueet Luovutetut tontit lkm 136 120 123 102,5 % 133-7,5 % 123 3,0 2,5 % - joista omakotitalotontteja 102 95 94 98,9 % 100-6,0 % 94-1,0-1,1 % - joista kerros- ja rivitalotontteja 14 10 11 110,0 % 14-21,4 % 11 1,0 10,0 % - joista työpaikkatontteja 20 15 18 120,0 % 19-5,3 % 18 3,0 20,0 % /asukas (brutto) 17,3 12,5 6,5 52,1 % 14,1-53,7 % 9,2-3,3-26,5 % Tontit ja maa-alueet yhteensä (brutto) 1 297 501 942 900 491 080 52,1 % 1 058 021-53,6 % 692 900-250 000,0-26,5 % Paikkatieto ja kiint.muodostus 0,0 /asukas (brutto) 7,0 7,7 6,3 81,4 % 5,7 9,4 % 7,7 0,0 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 59,3 % 47,3 % 61,3 % 129,6 % 63,5 % -3,4 % 49,9 % 2,6 % 5,4 % Paikkatieto ja kiint.muodostus yhteensä (brutto) 526 507 581 100 472 777 81,4 % 431 285 9,6 % 581 100 0,0 0,0 % Metsät 0,0 /asukas (brutto) 8,4 9,4 7,3 78,3 % 7,7-4,6 % 9,4 0,0 0,0 % Metsän myynti m³ 25 088 26 000 26 819 103,1 % 23 539 13,9 % 28 000 2 000,0 7,7 % Tuottojen osuus kuluista % 142,1 % 127,1 % 164,7 % 129,6 % 156,4 % 5,3 % 129,1 % 2,0 % 1,6 % Metsät yhteensä (brutto) 628 598 705 000 551 709 78,3 % 577 085-4,4 % 705 000 0,0 0,0 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 11,73 13,00 12,25 94,2 % 12,25 0,0 % 12,50-0,5-3,8 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,42 1,50 #JAKO/0! 0,50 0,5 Henkilötyövuodet yhteensä 13,15 13,00 13,75 105,8 % 12,25 12,2 % 13,00 0,0 0,0 %
Toimintatulot 8 393 649 8 316 000 8 186 702 98,4 % 8 208 955-0,3 % 8 294 000-22 000,0-0,3 % Toimintamenot 2 452 606 2 229 000 1 515 565 68,0 % 2 066 391-26,7 % 1 979 000-250 000,0-11,2 % Toimintakate -5 941 043-6 087 000-6 671 137 109,6 % -6 142 564 8,6 % -6 315 000-228 000,0 3,7 % Toimintatulot % menoista 342,2 % 373,1 % 540,2 % 144,8 % 397,3 % 36,0 % 419,1 % 12,3 % Tulosalueen toiminnan ja talouden ennusteessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia lokakuun raportointiin verrattuna. 280 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Yhdyskuntatekniikan keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikka vastaa myös yksityistieavustushakemusten käsittelystä TILAUS TP 2014 TOT 11/2015 % TA:sta TOT 11/2014 Ennuste 2015 Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 31,1 32,95 27,4 83,2 % 28,7-4,4 % 30,30-2,7-8,8 % Kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 6,1 7,1 5,6 79,9 % 5,6 1,3 % 6,4-0,7-10,7 % Tuottojen osuus kuluista % 21,3 % 16,6 % 22,6 % 136,4 % 21,0 % 7,5 % 21,1 % 4,5 % 21,3 % Yhdyskuntatekniikan yhteiset yhteensä (brutto) 2 338 277 2 480 000 2 062 515 83,2 % 2 152 789-4,2 % 2 280 000-200 000,0-8,8 % Liikenneväylien hoito 0,0 Kunnossapidettävät liikenneväylät, km 766 768 771 100,4 % 759 1,6 % 771 3,0 0,4 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) 417 420 416 99,0 % 414 0,5 % 416-4,0-1,0 % - joista kevyen liikenteen väyliä (ei ruutukaavan jk:t) 318 317 322 101,6 % 314 2,5 % 322 5,0 1,6 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät 31 31 33 106,5 % 31 6,5 % 33 2,0 6,1 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi 1 776 836 1 987 000 1 604 220 80,7 % 1 637 892-2,1 % 1 962 000-25 000,0-1,3 % /m 2 0,46 0,52 0,42 80,7 % 0,42-1,1 % 0,50 0,0-2,5 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi 743 810 650 000 621 828 95,7 % 677 438-8,2 % 620 000-30 000,0-4,8 % /m 2 0,13 0,12 0,11 95,7 % 0,12-8,2 % 0,12 0,0 3,3 % Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi 173 014 182 000 179 133 98,4 % 154 877 15,7 % 203 000 21 000,0 10,3 % /m 2 0,09 0,09 0,09 98,4 % 0,08 15,7 % 0,10 0,0 10,3 % Hoitokustannukset /km (brutto) 3 667 3 825 3 260 85,2 % 3 395-4,0 % 3 774-51,3-1,4 % Liikenneväylien hoito yhteensä (brutto) 2 695 202 2 819 000 2 405 527 85,3 % 2 471 457-2,7 % 2 785 000-34 000,0-1,2 % Puistojen hoito 0,0 Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha 169 168 169 100,6 % 167 1,2 % 169 1,0 0,6 % /ha (brutto) 4 862 4 589 4 564 99,5 % 4 470 2,1 % 5 000 410,7 8,9 % Puistojen hoito yhteensä (brutto) 821 650 771 000 771 391 100,1 % 746 468 3,3 % 845 000 74 000,0 9,6 % Ulkovalaistus 0,0 Ulkovalopisteiden lkm 18 615 18 200 18 200 100,0 % 18 050 0,8 % 18 200 0,0 0,0 % /valopiste (brutto) 68 55 47 86,2 % 53-10,0 % 60 5,5 10,0 % Ulkovalaistus yhteensä (brutto) 1 258 080 1 000 000 861 673 86,2 % 949 522-9,3 % 1 100 000 100 000,0 10,0 % Muu ylläpito 0,0 /asukas (brutto) 15,8 13,8 12,6 91,0 % 13,9-9,4 % 14,7 0,9 6,7 % Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) 102 010 174 000 126 672 72,8 % 71 745 76,6 % 160 000-14 000,0-8,0 % Uudelleen päällystys /m 2 8,0 7,4 7,0 94,5 % 7,2-3,3 % 7,0-0,4-5,5 % Uudelleen päällystys m 2 45 699 52 000 50 058 96,3 % 45 699 9,5 % 50 058-1 942,0-3,7 % Muu ylläpito yhteensä (brutto) 1 189 638 1 040 000 946 246 91,0 % 1 042 530-9,2 % 1 110 000 70 000,0 6,7 % Katujen, puistojen ym. investoinnit 0,0 Valmistus omaan käyttöön 3 003 916 3 460 000 3 498 450 101,1 % 2 552 518 37,1 % 3 919 000 459 000,0 13,3 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,24 15,25 11,75 77,0 % 15,00-21,7 % 12,50-2,8-18,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,67 2,00 #JAKO/0! 2,00 2,0 Henkilötyövuodet yhteensä 15,91 15,25 13,75 90,2 % 15,00-8,3 % 14,50-0,8-4,9 % Toimintatulot 637 891 413 000 468 442 113,4 % 587 554-20,3 % 482 000 69 000,0 16,7 % Valmistus omaan käyttöön 3 003 916 3 460 000 3 498 450 101,1 % 2 552 518 37,1 % 3 919 000 459 000,0 13,3 % Toimintamenot 11 380 484 11 570 000 10 545 802 91,1 % 9 988 130 5,6 % 12 039 000 469 000,0 4,1 % Toimintakate 7 738 677 7 697 000 6 578 911 85,5 % 6 848 058-3,9 % 7 638 000-59 000,0-0,8 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 32,0 % 33,5 % 37,6 % 112,4 % 31,4 % 19,7 % 36,6 % 9,2 % Tulosalueen toiminnassa ja taloudessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia lokakuun raporttiin verrattuna. Tulo- ja menoennusteita on hieman tarkennettu. TILAUS TP 2014 TOT 11/2015 % TA:sta TOT 11/2014 Ennuste 2015 Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 50,93 52,25 46,38 88,8 % 51,25-9,5 % 48,60-3,65-0,07 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 2,93 0,50 5,50 1100,0 % 0,50 1000,0 % 4,00 3,50 7,00 Henkilötyövuodet yhteensä 53,86 52,75 51,88 98,4 % 51,75 0,3 % 52,60-0,15 0,00 Toimintatulot 12 581 494 14 799 000 12 757 905 86,2 % 10 684 451 19,4 % 15 008 000 209 000,00 0,01 Valmistus omaan käyttöön 3 003 916 3 460 000 3 498 450 101,1 % 2 552 518 37,1 % 3 919 000 459 000,00 0,13 Toimintamenot 20 736 016 24 368 000 20 372 856 83,6 % 17 149 383 18,8 % 24 286 000-82 000,00 0,00 Toimintakate 5 150 606 6 109 000 4 116 500 67,4 % 3 912 414 5,2 % 5 359 000-750 000,00-0,12 Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 75,2 % 74,9 % 79,8 % 106,5 % 77,2 % 3,4 % 77,9 % 0,04
Tuloslaskelma Tammikuu-Marraskuu 2015 20 Kaupunkirakennelautakunta Summatasot: Tulosalue 7.12.2015 Ta 2015 Tot. 2015 Tot. % Tot. 2014 Muutos% 2014-2015 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Toimintatuotot 20000 29028 145,1 13821 110 Myyntituotot 3000 4592 153,1 4115 11,6 Maksutuotot 0 15000 ***** 0 ***** Tuet ja avustukset 8000 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 9000 9436 104,8 9706-2,8 Toimintakulut -1787000-1071210 59,9-888976 20,5 Henkilöstökulut -588600-499817 84,9-460990 8,4 Palkat ja palkkiot -400600-334682 83,5-297410 12,5 Henkilösivukulut -188000-165135 87,8-163580 1 Eläkekulut -168300-147356 87,6-148262 -0,6 Muut henkilösivukulut -19700-17779 90,2-15318 16,1 Palvelujen ostot -312100-208184 66,7-211556 -1,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22600-10214 45,2-9093 12,3 Avustukset -488000-158169 32,4-3000 5172,3 Muut toimintakulut -375700-194826 51,9-204336 -4,7 Toimintakate -1767000-1042182 59-875155 19,1 240 Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatuotot 6050000 4073734 67,3 1874121 117,4 Myyntituotot 5250000 3352795 63,9 1309035 156,1 Maksutuotot 294000 457203 155,5 299759 52,5 Tuet ja avustukset 505000 252500 50 257500-1,9 Muut toimintatuotot 1000 11235 1123,5 7827 43,5 Toimintakulut -8782000-7240278 82,4-4205886 72,1 Henkilöstökulut -903500-778241 86,1-847579 -8,2 Palkat ja palkkiot -738200-633226 85,8-691759 -8,5 Henkilösivukulut -165300-145015 87,7-155820 -6,9 Eläkekulut -124700-108528 87-116375 -6,7 Muut henkilösivukulut -40600-36486 89,9-39446 -7,5 Palvelujen ostot -7722300-6339559 82,1-2589518 144,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6000-3515 58,6-12912 -72,8 Avustukset -130000-107269 82,5-742321 -85,5 Muut toimintakulut -20200-11694 57,9-13555 -13,7 Toimintakate -2732000-3166544 115,9-2331765 35,8 270 Maaomaisuus Toimintatuotot 8316000 8186702 98,4 8208955-0,3 Myyntituotot 1139000 1118610 98,2 1155030-3,2 Maksutuotot 357000 309264 86,6 481763-35,8 Muut toimintatuotot 6820000 6758828 99,1 6572162 2,8
Ta 2015 Tot. 2015 Tot. % Tot. 2014 Muutos% 2014-2015 Toimintakulut -2229000-1515565 68-2066391 -26,7 Henkilöstökulut -580900-536322 92,3-526161 1,9 Palkat ja palkkiot -473300-436712 92,3-434701 0,5 Henkilösivukulut -107600-99610 92,6-91460 8,9 Eläkekulut -81200-74612 91,9-66972 11,4 Muut henkilösivukulut -26400-24998 94,7-24488 2,1 Palvelujen ostot -1525000-933814 61,2-1485034 -37,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -50200-16334 32,5-30858 -47,1 Muut toimintakulut -72900-29095 39,9-24338 19,5 Toimintakate 6087000 6671137 109,6 6142564 8,6 280 Yhdyskuntatekniikka Toimintatuotot 413000 468442 113,4 587554-20,3 Myyntituotot 361000 364391 100,9 355476 2,5 Maksutuotot 52000 103162 198,4 99452 3,7 Muut toimintatuotot 0 889 ***** 132627-99,3 Valmistus omaan käyttöön 3460000 3498450 101,1 2552518 37,1 Toimintakulut -11570000-10545802 91,1-9988131 5,6 Henkilöstökulut -1554100-1408876 90,7-1456423 -3,3 Palkat ja palkkiot -686400-627956 91,5-645893 -2,8 Henkilösivukulut -867700-780921 90-810530 -3,7 Eläkekulut -829200-744785 89,8-774156 -3,8 Muut henkilösivukulut -38500-36136 93,9-36374 -0,7 Palvelujen ostot -8938900-8365646 93,6-7636190 9,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -714300-513132 71,8-619298 -17,1 Avustukset -288000-252837 87,8-271464 -6,9 Muut toimintakulut -74700-5311 7,1-4757 11,7 Toimintakate -7697000-6578911 85,5-6848059 -3,9 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 14799000 12757905 86,2 10684451 19,4 Myyntituotot 6753000 4840388 71,7 2823655 71,4 Maksutuotot 703000 884630 125,8 880974 0,4 Tuet ja avustukset 513000 252500 49,2 257500-1,9 Muut toimintatuotot 6830000 6780388 99,3 6722321 0,9 Valmistus omaan käyttöön 3460000 3498450 101,1 2552518 37,1 Toimintakulut -24368000-20372856 83,6-17149384 18,8 Henkilöstökulut -3627100-3223257 88,9-3291154 -2,1 Palkat ja palkkiot -2298500-2032576 88,4-2069763 -1,8 Henkilösivukulut -1328600-1190681 89,6-1221390 -2,5 Eläkekulut -1203400-1075282 89,4-1105764 -2,8 Muut henkilösivukulut -125200-115399 92,2-115626 -0,2 Palvelujen ostot -18498300-15847203 85,7-11922298 32,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -793100-543195 68,5-672162 -19,2 Avustukset -906000-518275 57,2-1016785 -49 Muut toimintakulut -543500-240926 44,3-246986 -2,5 Toimintakate -6109000-4116500 67,4-3912416 5,2
YHDYSKUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT TAMMIKUU - MARRASKUU 2015 Ta 2015 Tot. 2015 Erotus Käyttö % Ennuste 280 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2870 Kadut Kulut -15 190 000-10 453 625-4 736 375 68,8-12 710 500 Netto -15 190 000-10 453 625-4 736 375 68,8-12 710 500 2880 Puistot ja yleiset alueet Puistot Kulut -630 000-628 915-1 085 99,8-931 900 Netto -630 000-628 915-1 085 99,8-931 900 Liikuntapaikat Kulut -195 000-269 602 74 602 138,3-291 600 Tuotot 0 18 500 0 0,0 37 000 Netto -195 000-251 102 74 602 128,8-254 600 Puistot ja yleiset alueet yhteensä Kulut -825 000-898 517 73 517 108,9-1 223 500 Tuotot 0 18 500-18 500 0,0 37 000 Netto -825 000-880 017 55 017 106,7-1 186 500 2890 Kotisatamat Kulut -70 000-177 817 107 817 254,0-266 000 Netto -70 000-177 817 107 817 254,0-266 000 280 YHDYSKUNTATEKNIIKKA YHTEENSÄ Kulut -16 085 000-11 529 959-4 555 041 71,7-14 200 000 Tuotot 0 18 500-18 500 0,0 37 000 Netto -16 085 000-11 511 459-4 573 541 71,6-14 163 000