Maksullisen palvelun tulot yliopistokirjastojen rahoituslähteenä Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Eeva Laurila Kehittämispäällikkö Kehittämis- ja hallintopalvelut www.helsinki.fi/yliopisto 29.11.2012 1
Esityksen tavoite Herättää keskustelua maksullisen palvelutoiminnan merkityksestä ja mahdollisuuksista korkeakoulukirjastoissa www.helsinki.fi/yliopisto 29.11.2012 2
Esityksen sisältö Tilastotietoja maksullisesta palvelutoiminnasta rahoituslähteenä (tarkastelukohteena yhden organisaation yliopistokirjastot) Tilastotietoa maksulliseen palvelutoimintaan käytetyistä resursseista Kysymyksiä ja pohdintaa www.helsinki.fi/yliopisto 29.11.2012 3
Maksullisen palvelun tulojen määritelmä KITT:n mukaan Maksullisen palvelun tuloissa ilmoitetaan kaikista kirjastopalveluista saadut tulot, jotka kirjasto perii asiakkailtaan (myös korkeakoulun laitoksilta tai muilta organisaatioilta). Kohdassa ilmoitetaan laskutetut tulot ilman mitään vähennyksiä. www.helsinki.fi/yliopisto 29.11.2012 4
Esimerkkejä maksullisista palveluista kirjastoissa kaukopalvelu karhunta (sakot, perintä) varaukset tietopalvelu jäljennepalvelu palvelusopimukset julkaisumyynti kopiokorttien myynti tuotteiden myynti (kirjastokassit, tms. tuotteet) sisäiset tulot www.helsinki.fi/yliopisto 29.11.2012 5
Maksullisen palvelutoiminnan tulot yliopistokirjastoissa vv. 2002-2011 (1000 euroa) 7000 6000 5665,5 5666 5000 4000 3000 4006,8 3456 nimellinen arvo reaalinen arvo 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 www.helsinki.fi/yliopisto 29.11.2012 6
Yliopistokirjastojen rahoitus v. 2002 rahoituslähteen mukaan % 0 % 4 % 6 % 2 % 20 % 3 % suora budjettirahoitus epäsuora budjettirahoitus hankerahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus Maksullisen palvelun tulot Muu rahoitus 64 % www.helsinki.fi/yliopisto 29.11.2012 7
Yliopistokirjastojen rahoitus v. 2011 rahoituslähteen mukaan % 1 % 3 % 3 % 1 % 1 % 16 % 9 % 68 % Suora budjettirahoitus Epäsuora budjettirahoitus Hankerahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus Maksullisen palvelun tulot Muu rahoitus Yhteisprojektien rahoitus www.helsinki.fi/yliopisto 29.11.2012 8
Kokonaismenot yliopistokirjastoissa vv. 2002-2011 (1000 euroa) 120000 110331,8 100000 80000 84193,1 95170 60000 nimellinen arvo reaalinen arvo 40000 20000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 www.helsinki.fi/yliopisto 29.11.2012 9
4500 4000 Maksullisen palvelun tulot eräissä yliopistokirjastoissa v. 2011 (1000 euroa) 4006,8 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 1197,9 902,4 559,1 559,9 787,5 0 Helsingin yliopiston kirjasto Kansalliskirjasto Tampereen yliopiston kirjasto Aalto-yliopiston kirjasto Muut Yhteensä www.helsinki.fi/yliopisto 29.11.2012 10
Maksullisen palvelun osuus henkilötyövuosista v. 2011, % (henkilötyövuosia yhteensä 1115,2) 4 % 8 % Kirjaston rahoituksella Maksullisen palvelun tuloilla Ulkopuolisella rahoituksella 88 % www.helsinki.fi/yliopisto 29.11.2012 11
Maksullisen palvelun rahoituksella palkattuja v. 2011, (htv) (HYK:n osalta käytetty työajanseurannan htv-määrää) 45 40 41,1 35 30 25 20 15 10 5 13,8 10,8 7,7 5,5 3,3 0 Helsingin yliopiston kirjasto (a) Kansalliskirjasto Tampereen yliopiston kirjasto Aalto-yliopiston kirjasto Muut Yhteensä www.helsinki.fi/yliopisto 29.11.2012 12
Varausmaksut, myöhästymismaksut ja perintä tulolähteenä Helsingin yliopiston kirjastossa n. 40 % maksullisen palvelun tuloista saatiin varausmaksuista, sakoista ja perinnästä (v. 2011) Mitä vaikuttaa hinnasto? Miten lainauskäytännöt vaikuttavat? Mitä lainausmäärät vaikuttavat? Miten maksaminen verkossa vaikuttaa? www.helsinki.fi/yliopisto 29.11.2012 13
Kaukopalvelun volyymin muutos yliopistokirjastoissa vv. 2002-2011 120000 107601 100000 80000 63850 60000 annetut saadut 40000 33705 20000 23836 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 www.helsinki.fi/yliopisto 29.11.2012 14
Kaukopalvelun rooli kirjastojen rahoituslähteenä SYNin hintasuositus / omakustannusarvo / todelliset tuotantokustannukset Kaukopalvelu on ollut suosittu kustannuslaskennan kohteena > tehokkuutta saatu mm. keskittämällä, konsortioilla (OhioLINK), prosesseja parantamalla, ulkoistamalla (Subito) www.helsinki.fi/yliopisto 29.11.2012 15
Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 1082/2009 Yliopistojen kirjasto- ja tietopalvelumaksut Kirjastojen omista kokoelmista annetut paikallislainat ja aineistojen muu paikallinen käyttö sekä kirjastojen omien kokoelmaluetteloiden ja avoimien julkaisuarkistojen hakukäyttö ovat maksuttomia. Kansalliskirjaston kansallisbibliografian, kansallisdiskografian ja kansallisen verkkosanaston hakukäyttö on myös maksutonta. Kaukopalvelusta valtion ja kuntien ylläpitämille kirjastoille, valtion ja kuntien viranomaisille, sekä kirjastoille, jotka saavat toimintaansa valtionavustusta tai valtionosuutta, peritään aineiston lähettämiskustannukset ja tuottamiskustannukset omakustannusarvon mukaan. Jäljennöksistä ja tulosteista peritään maksu omakustannusarvon mukaan. www.helsinki.fi/yliopisto 29.11.2012 16
Yliopistojen ohjeet maksullisen toiminnan hinnoittelusta Liiketaloudellinen hinnoittelu Omakustannusarvo Työajan mittaaminen www.helsinki.fi/yliopisto 29.11.2012 17
Omakustannusarvon ja liiketaloudellisen hinnan vertailu (jos palkkameno 10 000 ) 35000 30000 6110 alv 25000 20000 15000 2415 kate 7750 yleiskust. Arvonlisävero Kate Yleiskustannukset Muut kustannukset 10000 5000 13700 palkkakust. 15500 palkkakust. Tilakustannukset Laitekustannukset Palkkakustannukset 0 Sisäisesti laskutettava hinta Ulkoinen hinta www.helsinki.fi/yliopisto 29.11.2012 18
Mikä on maksullisten palvelujen tulevaisuus? Yliopistokirjastojen aktiiviset lainaajat (yhteensä 144 000) 36 % Muut 52 % Yliopistojen omat opiskelijat ja henkilökunta 2 % Kaukopalveluasiakkaat 10 % Muiden oppilaitosten opiskelijat ja henkilökunta www.helsinki.fi/yliopisto 29.11.2012 19
Kiitoksia! www.helsinki.fi/yliopisto 29.11.2012 20