Kustavin kirjallisuusyhdistys ry Talousarvio 2012
Kustavin kirjallisuusyhdistys ry Voi8oa tavoi8elematon yleishyödyllinen yhteisö Volter Kilpi Kustavissa - kirjallisuusviikko
Volter Kilpi Kustavissa 2012 Kirjallisuusviikko 11.- 16.7.2012 Teema: kirjasto lainat <- teema 2012-2014: taide ja yhteiskunta Ohjelma: luennot tea8eriesitykset kirjalliset konserft retket Volter Kilven maisemiin
SponsoroinF 2011 SPONSORI SUMMA Vakka-Suomen Osuuspankki 2 000 TS-Group 2 000 Vakka-Suomen Puhelin 2 000 Turun Osuuskauppa 1 000 YHTEENSÄ 7 000
SponsoroinFsuunnitelma Kehi8ämiskohde vuonna 2012 - > tehdään sponsoroinfstrategia Tavoi8eet: uusia yhteistyömuotoja - > suurempi tuo8o nykyisiltä kumppaneilta vähintään yksi uusi sponsori 7 000 - > 9 600
Hinnoi8elusuunnitelma Arvoperusteinen hinnoi8elu Tavoi8eet: edullinen hinta - > houku8elee ostamaan useita lippuja luennot maksu8omia Hinnoi8elu: tea8eri: 16/14/13 konserft: 20/18/17
Toiminnallinen tulosbudjes: tulot TULOT Jäsenmaksut 700,00 Lipputulot 16 000,00 Muut myyntitulot 2 000,00 Apurahat ja avustukset 33 000,00 Yritysyhteistyö ja sponsorointi 9 600,00 TULOT YHTEENSÄ 61 300,00
Toiminnallinen tulosbudjes: menot MENOT Työntekijöiden palkat 29 287,44 Tuotantokulut yhteensä 25 570 - Luennot 5 120 - Musiikki 8 100 - Teatteri 8 000 - Retket 2 200 - Muut kulut 2 150 MENOT (JATKUU) Markkinointi yhteensä 4 000 - Painotuotteet 3 400 - Mediatiedotus 100 - Messut 500 Hallinto yhteensä 2 442,56 - Toimisto- ja kokouskulut 1 000 - Palvelujen ostot 902 - Muut kulut 540,56 MENOT YHTEENSÄ 61 300
KUSTAVIN)KIRJALLISUUSYHDISTYS)RY)TULOSBUDJETTI)1412/2012 Varsinainen(toiminta tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo) syys loka marras joulu Yhteensä 1.)Tuotot 51)000,00 1.1.#Apurahat#ja#avustukset 13#000,00 5#500,00 6#500,00 8#000,00 33#000,00 1.2#Lipputulot 16#000,00 16#000,00 1.3#Muut#myyntitulot 1#500,00 500,00 2#000,00 2.)Kulut 61)300,00 2.1#Henkilöstökulut 2.1.1#Työntekijöiden#palkat 1#500,00 1#500,00 1#500,00 1#500,00 3#200,00 5#150,00 2#750,00 1#500,00 1#500,00 1#500,00 21#600,00 2.1.2#Työntekijöiden#palkkojen#sivukulut 533,85 533,85 533,85 533,85 1#138,88 1#832,89 978,73 533,85 533,85 533,85 7#687,44 2.1.3#Luennoitsijoiden#palkkiot 2#800,00 2#800,00 2.1.4#Luennoitsijoiden#palkkioiden#sivukulut 1#120,00 1#120,00 2.1.5#Muusikoiden#palkkiot 4#000,00 4#000,00 2.1.6#Muusikoiden#palkkioiden#sivukulut 1#600,00 1#600,00 2.1.7.#Muut#palkkiot#ja#työkorvaukset 400,00 600,00 1#000,00 2.1.8#Muiden#palkkioiden#ja#työkorvausten#sivukulut 160,00 240,00 400,00 2.2#Muut#kulut 2.2.1#Luennot:#matkaG#ja#majoituskulut 1#200,00 1#200,00 2.2.2#Musiikki:#matkaG#ja#majoituskulut 1#000,00 1#000,00 2.2.3#Musiikki:#muut#kulut 1#500,00 1#500,00 2.2.4#Teatteri:#esitysten#ostot 5#000,00 3#000,00 8#000,00 2.2.5#Retket:##järjestäjien#perimät#kulut 2#200,00 2#200,00 2.2.6#Tilavuokrat 1#600,00 1#600,00 2.2.7#Muut#tuotantokulut 550,00 550,00 2.2.8#Markkinointi:#materiaalien#painatus 1#200,00 800,00 2#000,00 2.2.9#Markkinointi:#mediatiedotus 100,00 100,00 2.2.10#Markkinointi:#messut 500,00 500,00 2.2.11#Hallinto:#toimistotarvikkeetG#ja#kokouskulut 100,00# 50,00# 50,00# 50,00# 200,00# 350,00# 50,00# 50,00# 50,00# 50,00# 1#000,00 2.2.12#Hallinto:#tilitoimiston#perimät#kulut 200,00 500,00 700,00 2.2.13#Hallinto:#pankkikulut 8,50# 8,50# 8,50# 8,50# 8,50# 8,50# 8,50# 8,50# 8,50# 8,50# 8,50# 8,50# 102,00 2.2.14#Hallinto:#internetGsivuston#palvelinmaksut 100,00 100,00 2.2.15#Muut#kulut 540,56 540,56 3.Tuotto/Kulujäämä 410)300,00 Varainhankinta 4.)Tuotot 10)300,00 4.1#Jäsenmaksut 250,00# 50,00# 50,00# 50,00# 50,00# 50,00# 50,00# 50,00# 50,00# 50,00# 700,00 4.3#Yritysyhteistyö#ja#sponsorointi 3#000,00# 3#000,00# 3#600,00# 9#600,00 5.)Tilikauden)ylijäämä/alijäämä 0,00
KUSTAVIN)KIRJALLISUUSYHDISTYS)RY)RAHOITUSBUDJETTI)1412/2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo) syys loka marras joulu Yhteensä Kassa)kauden)alussa 508,50% 13%000,00% 11%641,50% 9%499,15% 8%856,80% 15%154,45% 21%362,10% 22%274,16% 10%642,78% 4%735,55% 3%193,20% 1%150,85% Toiminnan)kassaanmaksut Jäsenmaksut 250,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 700,00% Apurahat%ja%avustukset 13%000,00% 5%500,00% 6%500,00% 8%000,00% 33%000,00% Yritysyhteistyö%ja% sponsorointi 3%000,00% 3%000,00% 3%600,00% 9%600,00% Lipputulot 16%000,00% 16%000,00% Muut%myyntitulot 1%500,00% 500,00% 2%000,00% Toiminnan%kassaanmaksut% yht. 13%000,00% 250,00% 50,00% 3%050,00% 8%550,00% 10%150,00% 25%550,00% 50,00% 50,00% 550,00% 50,00% 61%300,00% Toiminnan)kassastamaksut Palkat 1%500,00% 1%500,00% 1%500,00% 1%500,00% 3%200,00% 5%150,00% 2%750,00% 1%500,00% 1%500,00% 1%500,00% 21%600,00% Esiintymispalkkiot%(henkilöt) 6%800,00% 6%800,00% Muut%työkorvaukset%ja% vastaavat%kulut 400,00% 600,00% 1%000,00% Palkkojen%ja%palkkioiden% sivukulut 533,85% 533,85% 693,85% 533,85% 1%138,88% 2%072,89% 3%698,73% 533,85% 533,85% 533,85% 10%807,44% Esiintyjien%majoitusL%ja% matkakustannukset 2%200,00% 2%200,00% Teatteriesitysten%ostot% (ryhmät) 8%000,00% 8%000,00% Retkien%järjestäjien%perimät% kustannukset 2%200,00% 2%200,00% Muut%tuotantokulut 2%050,00% 2%050,00% Tilavuokrat 1%600,00% 1%600,00% Markkinointi:%painatuskulut 1%200,00% 800,00% 2%000,00% Markkinointi:%messukulut 500,00% 500,00% Mediatiedotus 100,00% 100,00% ToimistotarvikkeetL%ja% kokouskulut 100,00% 50,00% 50,00% 50,00% 200,00% 350,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 1%000,00% Tilitoimisto 500,00% 200,00% 700,00% Pankkikulut 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 102,00% InternetLsivuston% palvelinmaksut 100 100,00% Muut%kulut 540,56 540,56% Toiminnan%kassastamaksut% yht. 508,50% 1%608,50% 2%192,35% 3%692,35% 2%252,35% 3%942,35% 24%637,94% 11%681,39% 5%957,23% 2%092,35% 2%092,35% 642,35% 61%300,00% Kassavarojen)muutos 12)491,50 41)358,50 42)142,35 4642,35 6)297,65 6)207,65 912,06 411)631,39 45)907,23 41)542,35 42)042,35 4642,35 0,00 Kassa)kauden)lopussa 13)000,00 11)641,50 9)499,15 8)856,80 15)154,45 21)362,10 22)274,16 10)642,78 4)735,55 3)193,20 1)150,85 508,50 508,50
Kysymyksiä? Kiitos! Koordinaa<ori Pia Puustelli, pia.puustelli@vkkustavissa.fi