HTH 2016 RAPORTOINNIN 1.1.-31.12.2016 - TULOKSET
TULOKSET
Valtion henkilömäärät 2016a 2015issa Muutos*is Henkilö lkm. 72 800 73 300-0,7 % HTV 71 700 72 500-1,1 % Toimisto-HTV 50 800 51 400-1,0 % *muutos on laskettu tarkoilla luvuilla
Valtion toimitilakustannukset 2016 2015 Muutos* Tilakustannukset 743 M 788 M -5,7 % Vuokrat 589 M 633 M -6,9 % Muut tilakustannukset 154 M 155 M -0,7 % *muutos on laskettu tarkoilla luvuilla
Valtion tilankäyttö 2016 2015 Muutos* Käytössä olevat tilat (Milj. m2) 5,55 5,67-2,0 % Käytössä olevat toimistotilat (Milj. m2) 1,18 1,24-4,4 % Toimistotilatehokkuus (m2/htv) 23,2 24,1-3,5 % *muutos on laskettu tarkoilla luvuilla
VALTION TOIMITILASTRATEGIAN LINJAUKSET EDELLYTTÄVÄT TULOKSELLISIA TYÖYMPÄRISTÖJÄ 2015 2016 TAVOITE 24,1 23,2 18/15 Toimisto-m 2 /Toimisto-htv m 2 /htv Toimistotilojen vuokrakustannukset ovat n.4 500 euroa/vuosi/henkilö* Erityistiloille kehitetään omia tilatehokkuustavoitteita (esim. kasarmit, oikeustalot). *perustuu laskennalliseen arvioon vuokrakustannusten jakautumisesta eri käyttötarkoitusvyöhykkeille.
VALTION TOIMISTOTILATEHOKKUUDEN KEHITYS 2005 asetettu tavoite Olemassa olevien kohteiden tavoite Uudiskohteiden tavoite Valtion toimitilastrategian tavoitetaso on 18/15 toimisto-m2/toimisto-htv. Erityistiloille kehitetään omia tilatehokkuustavoitteita (esim. kasarmit, oikeustalot).
VALTION TILAKUSTANNUKSET 2011-2016 Raportoidut tilakustannukset: Vuokrakustannukset: - 4202 Muiden rakennusten vuokrat Raportoidut tilakustannukset: Muut tilakustannukset: - 4007 Lämmitys, sähkö ja vesi (toimitilat) - 4301 Muiden rakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut - 4340 Siivouspalvelut - 4342 Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut - 4391 Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut Lisäksi 4200 Maanvuokrat (lähinnä PV)
Valtion tilojen jakauma 2016 1% 2% 3% 24% 16% Käyttötarkoitus vyöhykkeet * 54% * Vyöhyke sisältää porrashuoneet, kellari- ja ullakkovarastot sekä autohallit.
VALTION TILANKÄYTTÖ 2016: TILATEHOKKUUS Toimistotiloissa tilankäytön tehokkuus on selkeästi parantunut (-3,5%). Valtion toimistotiloissa toteutettujen tilaratkaisujen ja kiinteistömyyntien seurauksena toimistoneliöt ovat vähentyneet 55 000 m2. Suotuisaa toimistotilankäytön tehokkuuden kehitystä on erityisesti ollut Valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Esimerkkeinä Tilastokeskuksen ja Verohallinnon tekemät tilaratkaisut. Henkilötyövuodet ovat edelleen vähentyneet (n. -1,0%). Kokonaistilankäyttö ei ole vähentynyt toimistotilojen vähentymisen tahdissa: tilojen kokonaismäärä on vähentynyt -2,0% (n.110 000m2) ja kokonaistilatehokkuus -0,9%.
VALTION TILANKÄYTTÖ 2016: KUSTANNUSKEHITYS 1/2 Tilakustannukset vähentyivät 45M vuonna 2016 (-5,7%). Suurin tekijä kustannuslaskulle on vuoden alusta voimaan tulleen uuden vuokrajärjestelmän tuoma 15% vuokranalennus valtion omien kohteiden vuokrissa. Sen vaikutus vuositasolla on noin 40M /v. Vuokrakustannusten lasku koko tilasalkussa on n. 7%, koska 15% alennus ei kohdistunut muiden vuokranantajien kohteisiin, eikä Senaatin edelleenvuokraamiin ulkopuolisiin kohteisiin. Lisäksi vuokrajärjestelmän muutokseen liittyi Puolustusvoimien vuokrien nosto käyvälle tasolle. Puolustusvoimien vuokrakustannukset nousivat edellisvuodesta 8M ja muut tilakustannukset vähentyivät 2M. Säästötoimenpiteiden nettovaikutukseksi jää siten 5 M /v vähennys. Luku jää Senaatin vuonna 2016 tilaratkaisuissa toteutuneita säästöjä (20M ) alhaisemmaksi. Yhtenä selittäjänä on Puolustusvoimille vuonna 2016 toteutettu vuokratason korjaus (+8M ). Sen lisäksi Senaatin ja asiakkaiden tekemien uusien kohteiden vuokrasopimukset sekä perusparannusprojektien kautta nousseet vuokrakustannukset laskevat säästöjen nettovaikutusta.
VALTION TILANKÄYTTÖ 2016: KUSTANNUSKEHITYS 2/2 Muiden kuin vuokrakustannusten kehitys on ollut -0,7%. Tämä vastaa suuruudeltaan henkilötyövuosien vähennystä. Indeksikehityksen vaikutus vuokrakustannuksiin on vuonna 2016 lähes nolla. Toimistotilojen vuokrakustannus henkilöä kohden on n.4500 /v.
VALTION TILANKÄYTTÖ YKSITYISKOHTAISET TIEDOT
VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUVUT 2016
VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUKUJEN MUUTOKSET
TILAKUSTANNUSTUNNUSLUVUT HALLINNONALOITTAIN Ulkoasiainministeriön kotimaan tilat ovat siirtyneet Valtioneuvoston hallintoyksikölle (VNHY) 1.3.2015 alkaen ja ulkomaan edustustot eivät ole valtion tilankäytön raportoinnissa mukana. Sama siirto tapahtui myös muiden ministeriöiden osalta eli kaikkien ministeriöiden tilat ovat Valtioneuvoston kanslian tunnusluvuissa 1.3.2015 alkaen.
VALTION MUUT TOIMITILAKUSTANNUKSET 2016
VALTION TOIMISTOTILATEHOKKUUS HALLINNONALOITTAIN 24,1 m 2 /htv Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v. 2015 toimistoissa 23,2 m 2 /htv Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v. 2016 toimistoissa 18/15 m 2 /htv Valtion tilatehokkuustavoite toimistotiloissa * *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen.
VALTION TILANKÄYTTÖ 2011-2016 Vuoden ka. 31.12.2016 * *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen.
VALTION TILANKÄYTTÖ 31.12.2016: KÄYTTÖTARKOITUSVYÖHYKKEIDEN %-OSUUDET UM:n kotimaan toimipaikat ja niiden tilakustannusvastuu siirtyi VNK:lle 1.3.2015 alkaen. Ulkomaan edustustot eivät ole HTHtietopalvelussa mukana. 20
TOIMITILAKUSTANNUKSET HALLINNONALOITTAIN 2016 JA MUUTOS * Hallinnonalat: *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen.
VALTION SOPIMUSTEN JAKAUMA (ILMAN PV, PHRAKL JA RVL) Vuokrasopimuslaajuuksien jakauma Vuokrasopimusten kustannusten jakauma 12/2015 12/2016 12/2015 12/2016 Vuokrasopimusten lukumäärän jakauma 12/2015 12/2016 22
* ** VALTION TILANKÄYTTÖ 31.12.2016 Hallinnonala Toimisto Toiminnan tilat Muu Arkisto Yleisöpalvelu Ei määritelty Kaikki yhteensä Valtioneuvoston kanslia 104 298 11 439 22 520 2 656 7 421 148 334 Oikeusministeriön HA 215 624 262 564 158 807 19 414 3 976 660 386 Sisäministeriön HA 207 355 132 997 160 879 4 643 9 149 150 000 665 023 Puolustusministeriön HA 160 000 2 200 000 320 000 2 680 000 Valtiovarainministeriön HA 254 759 33 050 45 016 14 665 14 409 361 899 Opetus- ja kulttuuriministeriön HA 40 459 137 383 42 836 46 171 7 960 274 809 Maa- ja metsätalousministeriön HA 90 754 112 145 30 904 2 855 2 739 239 398 Liikenne- ja viestintäministeriön HA 48 186 14 996 19 740 1 834 1 603 86 358 Työ- ja elinkeinoministeriön HA 163 575 9 181 43 352 10 829 22 653 249 590 Sosiaali- ja terveysministeriön HA 39 655 72 249 27 456 2 405 503 142 269 Ympäristöministeriön HA 17 424 4 232 9 128 892 228 31 904 Kaikki yhteensä 1 342 090 2 990 237 880 638 106 364 70 641 150 000 5 539 969 24 % 54 % 16 % 2 % 1 % 3 % 100% * Sisäasiainministeriön hallinnonalan tiedoissa Rajavartiolaitoksen tilojen laajuus on ei määritellyissä, koska HTH käyttöönotto on kesken ja ennakkoarviota ei ole. **Puolustusministeriön hallinnonalan tiedot ovat tässä ennakkoarvion mukaiset. Puolustushallinnon käyttötarkoitusvyöhyketiedot tarkentuvat HTH käyttöönottoprojektissa.
TIETOLÄHTEET HTH-tietopalvelu Hallinnon tilahallinta (HTH), on tietopalvelu toimitilojen johtamiseen ja kehittämiseen. Tietopalveluun on koottu valtionhallinnon käyttämien kaikkien tilojen sopimus-, tila- ja käyttäjätiedot. Palvelun avulla voidaan seurata ja ennakoida tilojen käyttöä sekä hallita ja optimoida tilakustannuksia. Tähän raporttiin on koostettu virastokohtaisten tunnuslukujen laskentaa varten yhteenvetotietoja HTH-tietopalvelusta löytyvistä vuokrasopimuksista, toimitiloista sekä pohjakuviin määritellyistä käyttötarkoitusvyöhykkeistä ja niihin sijoitetuista henkilölukumääristä. Netra (http://www.netra.fi) Valtion raportointipalvelu Netra on julkinen palvelu, joka sisältää ajankohtaista tietoa valtion toiminnasta, resursseista ja tuloksellisuudesta. Raportilla esitetyt vuosittaiset tilakustannustiedot on koottu pääosin Netran talousraportoinnista täydentämään HTH-tietopalvelun vuokrakustannustietoja. Raportoinnissa käytetään vuonna 2016 voimassa olevaa Valtiokonttorin julkaisemaa Hallinnonalakohtaista virastorakennetta. (http://www.valtiokonttori.fi/kasikirja/public/default.aspx?nodeid=25946).