TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN KÄYTTÖ- SUUNNITELMA VUODELLE 2017
SISÄLLYSLUETTELO Sivu TYKS tulosalueen tuloslaskelma 3 Käyttösuunnitelmat 2017 tulosyksiköittäin 4 Toimi- ja palvelualueet 4 Tutkimuspalvelut ja muu sh-toiminta 14 Muut toiminnot 15 Tuotantosuunnitelma 2017 16 Investointiohjelma (10 000 270 000 ) 17 2 / 19
TYKS Myyntituotot 518 533,1 519 887,0 520 623,7 0,1 Myyntituotot jäsenkunnilta 389 245,1 390 458,3 399 991,2 2,4 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 58 389,7 57 313,8 56 813,8-0,9 Kalliin hoidon tasausmaksu 22 835,6 25 220,0 17 035,0-32,5 Erityisvelvoitemaksu 17 120,8 17 416,0 17 743,2 1,9 Erityisvaltionosuus 16 081,3 15 200,0 14 200,0-6,6 Muut myyntituotot 14 860,7 14 278,9 14 840,5 3,9 Maksutuotot 19 437,0 19 291,0 21 040,0 9,1 Tuet ja avustukset 48,9 17,0 17,0 0,0 Muut toimintatuotot 7 748,4 6 829,6 6 949,8 1,8 YHTEENSÄ 545 767,4 546 024,6 548 630,5 0,5 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 129 495,8 131 776,7 125 874,2-4,5 Palkat 177 933,1 177 004,7 174 188,2-1,6 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 49 475,9 50 040,9 46 977,0-6,1 Palvelujen ostot 143 440,3 140 172,6 145 266,3 3,6 Materiaalin ostot 108 403,9 107 847,9 113 254,1 5,0 Vuokrat 36 834,9 40 718,9 38 583,5-5,2 Muut kulut 19 307,6 20 723,9 20 331,4-1,9 YHTEENSÄ 535 395,7 536 508,9 538 600,5 0,4 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 129 495,8 131 776,7 125 874,2-4,5 KÄYTTÖKATE 10 371,7 9 515,7 10 030,0 5,4 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -58,7-115,7 0,0-100,0 VUOSIKATE 10 313,0 9 400,0 10 030,0 6,7 Poistot ja arvonalentumiset 9 458,6 9 400,0 9 030,0-3,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 854,4 0,0 1 000,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks tulosalue 428 347,1 433 094,3 433 769,4 0,2 TOIMINNAN NETTOKULUT 502 818,0 505 608,1 504 783,2 3 / 19
TYKS toimialue 1: TULES Myyntituotot 59 303,1 57 710,2 58 012,6 0,5 Myyntituotot jäsenkunnilta 50 944,2 49 699,6 49 552,5-0,3 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 7 206,6 7 025,9 7 417,9 5,6 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 357,2 313,5 299,9-4,3 Muut myyntituotot 795,1 671,2 742,3 10,6 Maksutuotot 2 289,2 2 083,4 2 366,1 13,6 Tuet ja avustukset 0,2 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 11,5 10,0 5,2-48,0 YHTEENSÄ 61 603,9 59 803,6 60 383,9 1,0 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 710,7 46,5 10,7-77,0 Palkat 12 461,3 12 458,8 12 326,2-1,1 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 3 499,3 3 510,7 3 296,7-6,1 Palvelujen ostot 11 016,9 11 132,1 11 319,0 1,7 Materiaalin ostot 8 723,2 9 185,8 8 664,4-5,7 Vuokrat 2 716,8 2 980,0 2 761,5-7,3 Muut kulut 661,4 88,6 145,4 64,1 YHTEENSÄ 39 078,9 39 356,0 38 513,2-2,1 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 22 090,4 20 300,1 21 607,5 6,4 KÄYTTÖKATE 1 145,2 194,0 273,9 41,2 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -0,3 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 1 144,9 194,0 273,9 41,2 Poistot ja arvonalentumiset 164,9 194,0 133,9-31,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 980,1 0,0 140,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue 47 595,2 46 867,0 46 351,8-1,1 TOIMINNAN NETTOKULUT 36 129,3 4 / 19
TYKS toimialue 2: Sydänkeskus Myyntituotot 38 557,7 35 210,0 35 575,3 1,0 Myyntituotot jäsenkunnilta 32 270,5 28 936,0 30 346,7 4,9 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 5 803,2 5 701,0 4 905,7-14,0 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 173,1 152,0 145,4-4,3 Muut myyntituotot 310,9 421,0 177,5-57,8 Maksutuotot 1 140,6 907,9 1 243,5 37,0 Tuet ja avustukset 1,9 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 22,0 30,0 10,4-65,3 YHTEENSÄ 39 722,2 36 147,9 36 829,2 1,9 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 3 558,9 4 055,0 407,0-90,0 Palkat 9 613,1 9 312,1 9 143,6-1,8 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 2 701,6 2 672,1 2 460,6-7,9 Palvelujen ostot 5 809,0 5 583,6 5 822,2 4,3 Materiaalin ostot 7 607,9 7 300,8 7 721,7 5,8 Vuokrat 2 113,2 2 242,1 2 240,0-0,1 Muut kulut 96,0 78,1 94,0 20,4 YHTEENSÄ 27 940,8 27 188,8 27 482,1 1,1 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 11 990,4 11 780,4 8 593,6-27,1 KÄYTTÖKATE 3 349,9 1 233,7 1 160,5-5,9 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 3 349,9 1 233,7 1 160,5-5,9 Poistot ja arvonalentumiset 1 253,5 1 233,7 1 160,5-5,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 2 096,3 0,0 0,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue 33 466,2 32 702,1 30 475,4-6,8 TOIMINNAN NETTOKULUT 27 370,0 5 / 19
TYKS toimialue 3: Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka Myyntituotot 56 053,4 61 781,9 61 436,8-0,6 Myyntituotot jäsenkunnilta 51 790,2 57 494,6 57 192,1-0,5 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 3 509,6 3 587,9 3 551,0-1,0 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 266,2 233,7 223,5-4,4 Muut myyntituotot 487,3 465,7 470,2 1,0 Maksutuotot 2 336,6 2 055,2 2 430,5 18,3 Tuet ja avustukset 0,4 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 19,0 10,0 7,3-27,0 YHTEENSÄ 58 409,3 63 847,1 63 874,6 0,0 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 429,4 1 666,4 1 409,5-15,4 Palkat 14 196,5 13 359,1 13 160,3-1,5 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 3 973,9 3 767,7 3 520,5-6,6 Palvelujen ostot 13 811,3 14 614,5 15 264,8 4,4 Materiaalin ostot 5 620,1 6 218,7 5 898,1-5,2 Vuokrat 3 876,2 4 528,4 4 568,0 0,9 Muut kulut 363,5 102,2 119,8 17,2 YHTEENSÄ 41 841,4 42 590,6 42 531,5-0,1 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 20 744,8 22 399,3 22 235,3-0,7 KÄYTTÖKATE -3 747,4 523,6 517,3-1,2 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE -3 747,4 523,6 517,3-1,2 Poistot ja arvonalentumiset 424,3 523,6 367,3-29,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- -4 171,7 0,0 150,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue 56 090,1 58 881,9 58 123,0-1,3 TOIMINNAN NETTOKULUT 40 375,2 6 / 19
TYKS toimialue 4: Neuro Myyntituotot 49 658,3 49 507,4 50 898,9 2,8 Myyntituotot jäsenkunnilta 38 253,0 38 664,3 38 958,4 0,8 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 10 440,9 10 045,2 11 125,2 10,8 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 454,5 399,0 381,6-4,4 Muut myyntituotot 509,9 398,9 433,7 8,7 Maksutuotot 1 276,2 1 378,5 1 421,8 3,1 Tuet ja avustukset 0,1 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 72,2 40,0 15,6-61,0 YHTEENSÄ 51 006,8 50 925,9 52 336,3 2,8 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 797,1 12,3 0,0-100,0 Palkat 10 873,3 10 853,1 10 533,7-2,9 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 3 041,2 3 091,5 2 840,2-8,1 Palvelujen ostot 12 890,4 13 742,4 14 110,4 2,7 Materiaalin ostot 5 085,7 5 461,0 5 709,0 4,5 Vuokrat 2 463,9 2 569,8 2 279,2-11,3 Muut kulut 348,0 62,8 106,1 68,9 YHTEENSÄ 34 702,4 35 780,6 35 578,6-0,6 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 15 351,4 14 808,7 16 285,7 10,0 KÄYTTÖKATE 1 750,0 348,9 472,0 35,3 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 1 750,0 348,9 472,0 35,3 Poistot ja arvonalentumiset 331,4 348,9 352,0 0,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 1 418,7 0,0 120,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue 36 585,2 37 552,8 37 591,7 0,1 TOIMINNAN NETTOKULUT 34 059,5 7 / 19
TYKS toimialue 5: Medisiininen Myyntituotot 105 530,9 104 633,4 105 202,8 0,5 Myyntituotot jäsenkunnilta 87 411,0 86 596,0 88 001,0 1,6 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 12 947,2 12 898,8 11 933,1-7,5 Erityisvelvoitemaksu 1 419,2 1 517,6 1 547,4 2,0 Erityisvaltionosuus 1 234,6 1 101,3 1 036,9-5,8 Muut myyntituotot 2 518,8 2 519,7 2 684,4 6,5 Maksutuotot 3 991,6 4 579,7 4 346,7-5,1 Tuet ja avustukset 6,7 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 646,6 531,0 560,0 5,5 YHTEENSÄ 110 175,8 109 744,1 110 109,5 0,3 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 9 235,2 10 017,5 11 064,1 10,4 Palkat 31 510,2 30 652,3 30 821,3 0,6 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 8 863,8 8 674,0 8 293,5-4,4 Palvelujen ostot 30 587,4 31 435,7 32 131,3 2,2 Materiaalin ostot 27 386,9 26 606,9 27 609,7 3,8 Vuokrat 7 569,6 8 435,2 7 701,6-8,7 Muut kulut 561,3 195,5 282,4 44,5 YHTEENSÄ 106 479,2 105 999,6 106 839,8 0,8 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 11 793,4 12 371,1 13 039,3 5,4 KÄYTTÖKATE 1 138,4 1 390,9 1 294,5-6,9 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -0,2 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 1 138,2 1 390,9 1 294,5-6,9 Poistot ja arvonalentumiset 987,2 1 390,9 1 014,5-27,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 151,0 0,0 280,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue 96 017,0 96 292,3 98 524,8 2,3 TOIMINNAN NETTOKULUT 101 389,7 8 / 19
TYKS toimialue 6: Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit Myyntituotot 83 987,5 85 000,6 84 402,3-0,7 Myyntituotot jäsenkunnilta 73 707,2 75 005,7 73 956,2-1,4 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 7 406,4 7 139,4 7 598,5 6,4 Erityisvelvoitemaksu 1 653,1 1 781,6 1 815,4 1,9 Erityisvaltionosuus 714,5 627,1 599,9-4,3 Muut myyntituotot 506,4 446,8 432,3-3,2 Maksutuotot 4 642,6 4 667,3 5 182,9 11,0 Tuet ja avustukset 0,1 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 115,2 10,0 75,2 652,0 YHTEENSÄ 88 745,4 89 677,9 89 660,4 0,0 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 958,1 571,5 1 362,5 138,4 Palkat 21 370,2 21 707,1 21 820,6 0,5 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 6 012,5 6 153,9 5 886,8-4,3 Palvelujen ostot 17 403,3 17 040,9 17 102,5 0,4 Materiaalin ostot 14 518,5 14 669,3 14 881,7 1,4 Vuokrat 4 207,4 5 210,1 4 429,7-15,0 Muut kulut 234,4 171,6 205,5 19,8 YHTEENSÄ 63 746,3 64 952,9 64 326,8-1,0 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 22 928,3 23 694,4 24 699,9 4,2 KÄYTTÖKATE 3 028,7 1 602,1 1 996,2 24,6 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 3 028,7 1 602,1 1 996,2 24,6 Poistot ja arvonalentumiset 1 471,4 1 602,1 1 786,2 11,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 1 557,4 0,0 210,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue 74 298,8 76 937,3 76 364,7-0,7 TOIMINNAN NETTOKULUT 60 703,2 9 / 19
TYKS toimialue 7: Naistenklinikka Myyntituotot 36 998,2 37 970,5 36 153,4-4,8 Myyntituotot jäsenkunnilta 33 739,0 34 741,3 33 033,1-4,9 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 2 638,3 2 717,6 2 762,2 1,6 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 326,1 286,3 273,8-4,4 Muut myyntituotot 294,8 225,3 84,3-62,6 Maksutuotot 2 258,1 1 751,0 2 372,0 35,5 Tuet ja avustukset 1,1 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 77,7 80,0 5,2-93,5 YHTEENSÄ 39 335,1 39 801,5 38 530,6-3,2 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 6,2 1,3 7,3 461,5 Palkat 14 105,2 13 771,8 13 388,9-2,8 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 3 966,5 3 911,8 3 628,8-7,2 Palvelujen ostot 7 777,9 7 968,8 8 270,5 3,8 Materiaalin ostot 3 135,3 3 006,0 3 350,3 11,5 Vuokrat 2 152,2 2 495,2 2 424,5-2,8 Muut kulut 123,8 96,1 117,9 22,7 YHTEENSÄ 31 260,8 31 249,7 31 180,9-0,2 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 7 763,1 8 211,4 7 101,8-13,5 KÄYTTÖKATE 317,4 341,7 255,2-25,3 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 317,4 341,7 255,2-25,3 Poistot ja arvonalentumiset 242,3 341,7 255,2-25,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 75,0 0,0 0,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue 33 458,0 34 552,5 32 806,0-5,1 TOIMINNAN NETTOKULUT 28 995,2 10 / 19
TYKS toimialue 8: Lasten ja nuorten klinikka Myyntituotot 46 182,0 46 308,6 46 934,3 1,4 Myyntituotot jäsenkunnilta 37 141,8 37 678,3 38 880,9 3,2 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 8 191,7 7 947,8 7 110,2-10,5 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 558,9 490,6 469,3-4,3 Muut myyntituotot 289,5 191,9 473,9 147,0 Maksutuotot 1 225,0 1 714,1 1 428,8-16,6 Tuet ja avustukset 36,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 460,4 50,0 119,7 139,4 YHTEENSÄ 47 903,4 48 072,7 48 482,8 0,9 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 4 288,9 4 114,5 4,0-99,9 Palkat 17 133,1 17 119,5 17 022,1-0,6 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 4 822,4 4 834,6 4 601,7-4,8 Palvelujen ostot 11 576,4 11 307,1 12 181,9 7,7 Materiaalin ostot 4 767,9 4 681,3 4 629,0-1,1 Vuokrat 2 438,8 2 750,7 2 652,8-3,6 Muut kulut 133,2 66,7 110,8 66,1 YHTEENSÄ 40 871,8 40 759,9 41 198,3 1,1 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 10 623,5 11 222,0 6 994,4-37,7 KÄYTTÖKATE 697,0 205,3 294,1 43,3 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 697,0 205,3 294,1 43,3 Poistot ja arvonalentumiset 178,7 205,3 194,1-5,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 518,2 0,0 100,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue 40 328,2 41 234,2 38 784,9-5,9 TOIMINNAN NETTOKULUT 39 480,0 11 / 19
Palvelualue 1: Asiantuntijapalvelut Myyntituotot 9 593,1 10 183,9 10 281,9 1,0 Myyntituotot jäsenkunnilta 1 995,1 2 272,7 2 293,5 0,9 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 54,2 0,0 50,0 0,0 Erityisvelvoitemaksu 6 884,7 6 926,2 7 064,7 2,0 Erityisvaltionosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 659,1 985,0 873,7-11,3 Maksutuotot 44,2 51,4 49,5-3,7 Tuet ja avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 179,0 169,7 166,5-1,9 YHTEENSÄ 9 816,3 10 405,0 10 497,9 0,9 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 11 586,0 10 917,5 10 527,9-3,6 Palkat 7 377,1 7 501,7 7 560,2 0,8 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 2 064,0 2 103,9 2 022,4-3,9 Palvelujen ostot 3 030,0 3 440,1 3 418,9-0,6 Materiaalin ostot 5 573,8 5 488,3 5 869,2 6,9 Vuokrat 520,6 707,4 585,4-17,2 Muut kulut 56,5 35,5 50,8 43,1 YHTEENSÄ 18 621,9 19 276,9 19 506,9 1,2 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 1 761,0 1 760,9 1 308,7-25,7 KÄYTTÖKATE 1 019,4 284,7 210,2-26,2 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -0,1 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 1 019,3 284,7 210,2-26,2 Poistot ja arvonalentumiset 214,5 284,7 210,2-26,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 804,8 0,0 0,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks palvelualue 17 665,9 17 843,7 17 592,6-1,4 TOIMINNAN NETTOKULUT 19 282,4 12 / 19
Palvelualue 2: TOTEK Myyntituotot 6 853,0 6 405,1 6 507,8 1,6 Myyntituotot jäsenkunnilta 4 665,1 4 590,0 4 811,8 4,8 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 191,2 250,0 360,0 44,0 Erityisvelvoitemaksu 71,4 73,1 74,3 1,6 Erityisvaltionosuus 962,4 826,8 808,3-2,2 Muut myyntituotot 963,0 665,2 453,4-31,8 Maksutuotot 231,8 102,5 198,2 93,4 Tuet ja avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 239,7 50,0 15,6-68,8 YHTEENSÄ 7 324,5 6 557,6 6 721,6 2,5 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 80 823,0 81 823,9 80 745,8-1,3 Palkat 31 768,7 31 481,6 30 449,6-3,3 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 8 934,2 8 893,7 8 229,5-7,5 Palvelujen ostot 17 378,7 15 652,7 16 256,8 3,9 Materiaalin ostot 18 431,8 18 136,5 18 700,7 3,1 Vuokrat 7 045,0 7 543,9 7 689,6 1,9 Muut kulut 89,5 202,9 253,2 24,8 YHTEENSÄ 83 647,9 81 911,3 81 579,4-0,4 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 1 945,5 3 485,1 3 072,1-11,9 KÄYTTÖKATE 2 554,1 2 985,1 2 815,9-5,7 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 2 554,1 2 985,1 2 815,9-5,7 Poistot ja arvonalentumiset 2 878,0 2 985,1 2 815,9-5,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- -323,9 0,0 0,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks palvelualue 81 218,3 81 897,0 80 820,1-1,3 TOIMINNAN NETTOKULUT 84 051,3 13 / 19
TUTKIMUSPALVELUT JA MUU SH-TOIMINTA Myyntituotot 11 471,8 11 057,4 10 375,4-6,2 Myyntituotot jäsenkunnilta 0,0 0,0 0,0 0,0 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvelvoitemaksu 963,0 978,3 983,3 0,5 Erityisvaltionosuus 10 475,0 10 079,1 9 392,1-6,8 Muut myyntituotot 33,8 0,0 0,0 0,0 Maksutuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 2,3 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 4 850,2 5 536,9 5 536,9 0,0 YHTEENSÄ 16 324,2 16 594,3 15 912,3-4,1 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 1 577,9 1 500,0 1 500,0 0,0 Palkat 5 288,5 4 706,7 4 712,1 0,1 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 1 458,9 1 321,3 1 315,9-0,4 Palvelujen ostot 1 974,5 2 646,9 2 651,9 0,2 Materiaalin ostot 408,5 962,0 962,0 0,0 Vuokrat 67,9 153,7 153,7 0,0 Muut kulut 6 776,0 8 027,4 7 340,4-8,6 YHTEENSÄ 15 974,3 17 818,0 17 136,0-3,8 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 853,6 170,7 170,7 0,0 KÄYTTÖKATE 1 074,2 105,6 105,6 0,0 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 1 074,2 105,6 105,6 0,0 Poistot ja arvonalentumiset 286,8 290,0 290,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 787,3-184,4-184,4 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue 1 753,6 2 662,7 2 207,0-17,1 TOIMINNAN NETTOKULUT 17 136,0 14 / 19
MUUT TOIMINNOT Myyntituotot 14 340,8 14 118,0 14 842,2 5,1 Myyntituotot jäsenkunnilta -22 672,2-25 220,0-17 035,0-32,5 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 0,3 0,0 0,0 0,0 Kalliin hoidon tasausmaksu 22 835,6 25 220,0 17 035,0-32,5 Erityisvelvoitemaksu 6 129,4 6 139,2 6 258,1 1,9 Erityisvaltionosuus 558,7 690,6 569,3-17,6 Muut myyntituotot 7 488,9 7 288,2 8 014,8 10,0 Maksutuotot 1,1 0,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 0,2 17,0 17,0 0,0 Muut toimintatuotot 1 055,0 312,0 432,2 38,5 YHTEENSÄ 15 397,1 14 447,0 15 291,4 5,8 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 13 226,3 17 050,3 19 570,2 14,8 Palkat 2 023,8 4 080,9 3 249,6-20,4 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 77,9 1 105,7 880,4-20,4 Palvelujen ostot 9 535,6 5 607,8 6 736,1 20,1 Materiaalin ostot 7 118,3 6 131,3 9 258,3 51,0 Vuokrat 944,5 1 102,4 1 097,5-0,4 Muut kulut 9 862,5 11 596,5 11 505,1-0,8 YHTEENSÄ 29 562,6 29 624,6 32 727,0 10,5 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 1 079,3 1 572,6 1 500,0-4,6 KÄYTTÖKATE -2 018,5 300,1 634,6 111,5 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -58,1-115,7 0,0-100,0 VUOSIKATE -2 076,6 184,4 634,6 244,1 Poistot ja arvonalentumiset 962,2 0,0 450,2 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- -3 038,8 184,4 184,4 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue 22 379,4 23 005,1 23 693,7 3,0 TOIMINNAN NETTOKULUT 32 727,0 15 / 19
Tuotantosuunnitelma TYKS 2017 Hoitojaksot Hoitopäivät Avohoito Toimenpiteet TUOTANTOSUUNNITELMA 2017 - TYKS Toimialueet 2015 1-6/2016 Yhteensä TA2016 TA 2017 Hoitojaksot oma tuotanto TO1 - TYKS toimialue 1: TULES 7 427 3 755 7 300 6 800 TO2 - TYKS toimialue 2: Sydänkeskus 5 095 2 426 4 900 5 130 TO3 - TYKS toimialue 3: Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka 9 457 4 347 8 010 8 900 TO4 - TYKS toimialue 4: Neuro 4 920 2 550 4 729 5 156 TO5 - TYKS toimialue 5: Medisiininen 13 516 6 331 11 745 11 857 TO6 - TYKS toimialue 6: Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit 6 254 2 990 6 383 6 285 TO7 - TYKS toimialue 7: Naistenklinikka 8 104 3 586 7 960 6 830 TO8 - TYKS toimialue 8: Lasten ja nuorten klinikka 5 042 2 370 5 405 4 565 Yhteensä 1B13 - TYKS 2013 59 815 28 355 56 432 55 523 Hoitojaksot ostopalvelut TO1 - TYKS toimialue 1: TULES 137 93 430 247 TO2 - TYKS toimialue 2: Sydänkeskus 80 26 100 90 TO3 - TYKS toimialue 3: Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka 216 261 750 807 TO4 - TYKS toimialue 4: Neuro 99 83 436 284 TO5 - TYKS toimialue 5: Medisiininen 327 439 1 433 1 365 TO6 - TYKS toimialue 6: Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit 175 58 544 252 TO7 - TYKS toimialue 7: Naistenklinikka 48 59 45 205 TO8 - TYKS toimialue 8: Lasten ja nuorten klinikka 231 77 305 305 - Palvelualue 2: TOTEK 115 47 10 10 Yhteensä 1B13 - TYKS 2013 1 428 1 143 4 053 3 565 Hoitopäivät oma tuotanto TO1 - TYKS toimialue 1: TULES 25 812 12 301 24 520 23 000 TO2 - TYKS toimialue 2: Sydänkeskus 20 147 9 047 19 600 19 400 TO3 - TYKS toimialue 3: Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka 31 938 13 623 27 000 26 980 TO4 - TYKS toimialue 4: Neuro 24 627 12 264 22 999 24 794 TO5 - TYKS toimialue 5: Medisiininen 65 251 30 146 60 105 54 490 TO6 - TYKS toimialue 6: Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit 20 130 9 843 19 730 19 370 TO7 - TYKS toimialue 7: Naistenklinikka 24 162 11 052 24 500 21 680 TO8 - TYKS toimialue 8: Lasten ja nuorten klinikka 17 416 8 845 18 200 16 850 Yhteensä 1B13 - TYKS 2013 229 483 107 121 216 654 206 564 Hoitopäivät ostopalvelut TO1 - TYKS toimialue 1: TULES 366 262 1 520 852 TO2 - TYKS toimialue 2: Sydänkeskus 240 93 190 300 TO3 - TYKS toimialue 3: Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka 676 909 2 720 2 844 TO4 - TYKS toimialue 4: Neuro 495 366 2 060 1 209 TO5 - TYKS toimialue 5: Medisiininen 1 120 1 846 6 530 5 628 TO6 - TYKS toimialue 6: Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit 356 180 1 131 667 TO7 - TYKS toimialue 7: Naistenklinikka 111 141 95 520 TO8 - TYKS toimialue 8: Lasten ja nuorten klinikka 833 358 875 1 140 - Palvelualue 2: TOTEK 3 481 1 425 3 650 3 650 Yhteensä 1B13 - TYKS 2013 7 678 5 580 18 771 16 809 AVO käynnit TO1 - TYKS toimialue 1: TULES 59 660 32 629 62 350 63 500 TO2 - TYKS toimialue 2: Sydänkeskus 17 302 9 756 18 300 19 541 TO3 - TYKS toimialue 3: Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka 55 052 30 999 57 600 62 000 TO4 - TYKS toimialue 4: Neuro 41 506 22 463 39 300 44 558 TO5 - TYKS toimialue 5: Medisiininen 151 565 81 600 149 925 159 298 TO6 - TYKS toimialue 6: Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit 174 460 91 636 174 400 182 045 TO7 - TYKS toimialue 7: Naistenklinikka 46 782 23 697 48 550 46 900 TO8 - TYKS toimialue 8: Lasten ja nuorten klinikka 56 762 30 150 59 600 58 986 TP1 - Palvelualue 1: Asiantuntijapalvelut 2 771 1 410 2 485 2 710 - Palvelualue 2: TOTEK 4 743 3 141 4 755 5 650 Yhteensä 1B13 - TYKS 2013 610 603 327 481 617 265 645 188 AVO ostopalvelut TO1 - TYKS toimialue 1: TULES 787 285 550 595 TO2 - TYKS toimialue 2: Sydänkeskus 181 55 180 180 TO3 - TYKS toimialue 3: Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka 818 266 700 700 TO4 - TYKS toimialue 4: Neuro 541 153 325 346 TO5 - TYKS toimialue 5: Medisiininen 1 271 467 1 305 1 327 TO6 - TYKS toimialue 6: Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit 1 563 505 1 430 1 285 TO7 - TYKS toimialue 7: Naistenklinikka 476 243 250 690 TO8 - TYKS toimialue 8: Lasten ja nuorten klinikka 798 232 450 875 TP1 - Palvelualue 1: Asiantuntijapalvelut 15 863 3 305 17 200 17 150 - Palvelualue 2: TOTEK 32 0 0 0 Yhteensä 1B13 - TYKS 2013 22 330 5 511 22 390 23 147 AVO Päiki TO1 - TYKS toimialue 1: TULES 2 180 1 178 2 800 2 090 TO2 - TYKS toimialue 2: Sydänkeskus 672 364 700 750 TO3 - TYKS toimialue 3: Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka 2 463 1 545 2 935 3 230 TO6 - TYKS toimialue 6: Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit 7 665 4 322 8 420 8 630 TO7 - TYKS toimialue 7: Naistenklinikka 1 712 916 2 120 1 880 TO8 - TYKS toimialue 8: Lasten ja nuorten klinikka 366 129 490 230 - Palvelualue 2: TOTEK 66 48 60 80 Yhteensä 1B13 - TYKS 2013 15 124 8 502 17 525 16 890 Leikkaussalitoimenpiteet TO1 - TYKS toimialue 1: TULES 8 365 4 471 8 750 8 550 TO2 - TYKS toimialue 2: Sydänkeskus 757 381 690 786 TO3 - TYKS toimialue 3: Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka 7 394 3 888 7 790 7 670 TO4 - TYKS toimialue 4: Neuro 1 900 909 1 905 1 970 TO5 - TYKS toimialue 5: Medisiininen 808 337 780 684 TO6 - TYKS toimialue 6: Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit 11 457 6 288 13 610 12 790 TO7 - TYKS toimialue 7: Naistenklinikka 4 173 1 897 4 560 3 559 TO8 - TYKS toimialue 8: Lasten ja nuorten klinikka 2 240 970 2 360 1 860 - Palvelualue 2: TOTEK 309 72 70 100 Yhteensä 1B13 - TYKS 2013 37 403 19 213 40 515 37 969 Muut tutkimukset ja toimenpiteet TO1 - TYKS toimialue 1: TULES 7 578 3 788 0 7 630 TO2 - TYKS toimialue 2: Sydänkeskus 16 690 10 340 0 21 697 TO3 - TYKS toimialue 3: Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka 27 330 15 361 0 30 680 TO4 - TYKS toimialue 4: Neuro 2 720 878 0 1 765 TO5 - TYKS toimialue 5: Medisiininen 75 089 41 475 0 83 458 TO6 - TYKS toimialue 6: Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit 65 926 36 968 0 73 975 TO7 - TYKS toimialue 7: Naistenklinikka 11 272 4 172 0 8 598 TO8 - TYKS toimialue 8: Lasten ja nuorten klinikka 5 434 2 648 0 5 146 TP1 - Palvelualue 1: Asiantuntijapalvelut 11 4 0 0 - Palvelualue 2: TOTEK 413 244 0 485 Yhteensä 1B13 - TYKS Toimialueet 212 463 115 878 0 233 434 16 / 19
TYKS investointiesitykset Yhteenveto esityksistä 10 000-270 000 Toimialue yhteensä Esitys 2017 10k-100k 100k-270k Esitys vs. EDV Päätös 2016 10k-100k 100k-270k 2015 hyväksytyt investoinnit TO1 120 000 40 000 150 % 80 000 147 000 TO2 25 000 150 000 35 000 125 % 20 000 120 000 32 000 TO3 153 000-109 000 58 % 262 000 170 000 TO4 51 000-29 000 64 % 80 000 325 000 TO5 433 000 313 000 361 % 120 000 0 392 000 TO6 462 500-237 260 66 % 594 760 105 000 741 000 TO7 298 500 120 000-61 500 87 % 250 000 230 000 191 000 TO8 127 000 52 000 169 % 75 000 290 000 TP1 230 000-60 000 79 % 290 000 190 000 591 000 24600 104 % 566 400 522 000 Yhteensä 2 491 000 270 000-32 160 2 338 160 455 000 3 000 000 Esitykset yhteensä: 2 761 000 Investointiraami 2 800 000 Poikkeama 39 000 LAITE-ERITTELYT: Investointiesitykset 2017 TYKS Hankinnan arvo: yli 100.000 toimialue investointiesitys hinta korvaus/uusi TO2 Sydämen ultraäänitutkimuslaite vaativaan käyttöön 150 000 korvaus TO7 UÄ-laite - Sikiötutkimusyksikkö, Kantasairaala 120 000 korvaus Yhteensä: 270 000 17 / 19
Investointiesitykset 2017 TYKS hankinnan arvo: 10.000-100.000 TA toimialue investointiesitys käyttötarkoitus hankintahinta korvaus/uusi TO1 TO1 pora-sahajärjestelmät (KTOTEK, TTOTEK, Salo) korvaava hankinta, peruskäyttötavaraa, jonka uusimistarve on 60 000 k jatkuvaa TO1 TO1 endoskopiavälineistön päivitys kameran ja valolähteen uusiminen, käyttötavaraa jonka 60 000 k uusimistarve jatkuvaa Rasitusergometri (poljettava) ja ekg valvontakeskus /25 000 Vanha laitteisto on hankittu v. 2009 ja se on elinkaarensa päässä. 25 000 korvaus (ei sisällä alv) Laitteisto on Sydänkeskuksen ainoa T-sairaalassa, joten sen TO2 TO2 Sydänkeskus rikkoutuminen aiheuttaisi merkittävän toiminnallisen haitan ja katkon tuotannossa. Uuden laitteen toimitusaika on 4-6 vk. Mikäli nykyinen laite on vielä toimintakuntoinen uuden laitteen saapuessa, voidaan sitä edelleen hyödyntää tuotannossa. TO3 TO3D-VERIS ABI-varvaspainemittari Verisuonikirurgiassa päätöksenteon sekä hoitotuloksen seurannassa keskeisiä mittareita ovat raajan nilkka- ja varvaspaineiden ABI ja TBI arvot. Kasvava tarve vaatii toiminnan tekemistä osastolla nykyisen KF ostojen lisäksi virka-ajan ulkopuolellaa. 55 000 uusi TO3 TO3B-GKIR Kolonoskoopit Salo 2x TO3 TO3-URO Ureterofiberoskooppi x2 -URO Salon tähystyslaitteisto on huonossa kunnossa, runsaan käytön takia, jatkuvia huoltoja. Erittäin suuri kysyntä. Leasing-suunnitelma ei toteutunut kuluvalle vuodelle Taipuisat renoskoopit ovat kovassa käytössä ja noin 7 vuotta vanhoja. Niihin tulee nykyään kohtalaisen runsaasti kalliita huoltoja. Keskimääräinen huollon kustannus on n 6000. Päivittämällä skoopit, säästetään huoltokuluissa. Lisäksi uudet skoopit ovat ohuempia ja näin uretervaurioiden riski on pienempi. 60 000 38 000 korvaava korvaava TO4 TO4D Korkeussäädettävä WC-istuin (2 kpl) Pakollinen hankinta kuntoutusosastolle 20 000 Uusi TO4 TO4C Spinaaliendoskooppi (2 kpl) Sterilointi ja pitkä kuivumisaika edellyttää kahta laitetta, joista toinen 16 000 Uusi on pakollinen hankinta TO4 TO4C Spinaaliendoskoopin keskusyksikkö RF laite Liittyy edelliseen 15 000 Uusi TO5 TO5L HRRT ohjauskoneen päivitys Tietoturvallisempi käyttöjärjestelmä, luotettavampi keräyskone (nykyinen on Windows 95) 13 500 korvaava TO5 TO5E Sähköinen laatujärjestelmärekisteri ja sähköinen kooditusjärjestelmä (40 000 + 20 000/v) Uusi kudoslain ja kansainvälinen laatustandardin vaatimukset 60 000 Uusi TO5 TO5I UV-valohoitolaite UVA-putkin. Käytetään PUVA-hoitoon Vanha laite on nyt rikki. Osat lähetetään Saksaan korjattavaksi, mutta (psoraleeni + UVA). arvio on, että laitetta ei saada korjattua. 33 000 korvaus TO5 TO5I UV-valohoitolaite paikallisille ihoalueille (UVA- ja kapeakaistaisin UVB-putkin). Vanha laite on rikki. 12 000 korvaus TO5 TO5L Kromatografi O-15-kaasujen laadunmittaukseen ikääntyneen tilalle 28 000 korvaava TO5 TO5J Bronkoskooppi Vanhentuvien laitteiden tilalle 30 000 korvaava TO5 TO5H Nivelten UÄ-laite Kaikille poliklinikoilla ole toimivaa nivelten ultraäänilaitetta. Nyt osalla poliklinkoista on käytössä uä laite, joka ei vastaa laadultaaan reumatologin tarvitsemaan uä-laitetta, esim. kihti ja vaskuliittidiagnostiikan osalta. A-sairaalan muutoksen myös 49 500 korvaava reumatologinen poliklinikka toiminta lisääntyy ja myös sen takia tarvitaan uusia laitteita. Hinta-arvio yhteensä 99.000 e TO5 TO5L Manometriakatetri Kulutustavaraa, kestää max. 200 tutkimusta 22 000 korvaava TO5 TO5L Blade-kehikon päivitys ja backup-palvelin Kuva-arkiston ylläpitoa 45 000 korvaava TO5 TO5L UKG ruokatorvianturi ikääntyneen tilalle 20 000 korvaava TO5 TO5L ABI-laitteet, 2 kpl Laitteet hankittuja 2010. CE-merkintä mennyt umpeen 120 000 korvaava Potilasturvallisuuden parantamiseksi. FEES-tutkimuksessa potilaan TO6 TO6A nielemisfunktiota tutkitaan reaaliajassa ja joskus näissä tilanteissa Toimenpidekanavallinen endoskooppi FEES - nielemisvaikeuspotilalla ruokamassaa menee keuhkoputkeen ja se pitää tutkimuslaitteeseen saada nopeasti siivottua pois. Nykyiset skoopit ovat toimenpidekanavattomia. 20 000 Uusi TO6 TO6A TO6 TO6A Videoesophagoskooppi FESS Kirurgiaan tarkoitettu minitorni Salon lähisairaalan leikkaussaliin. TO6 TO6A Korvamikroskooppi monitorilla TO6 TO6A Endoskooppien säilytyskaappi x 2 TO6 TO6A Pora-saha-järjestelmä Kantasairaalan salikapasiteettipulan takia Salossa leikataan enenevässä määrin sivuontelokirurgiaa, eikä siellä ole toistaiseksi ollut endoskopiatornia näitä toimenpiteitä varten. Päivittäisen skopiatoiminnan mahdollistamiseksi. Endoskoopit kuluvaa välineistöä suuren tähystystoiminnan vuoksi. Kuulokeskukselle jokapäiväinen työväline, korvaava hankinta huonokuntoisen laitteen tilalle. Nykyiset kaapit eivät vastaa endoskooppien säilytykselle esitettyjä vaatimuksia (kuivatus, tuuletus jne.) Samanaikaisen KNK-alaan kuuluvan luuhun kohdistuvan kirurgian toteutus useammassa leikkaussalissa. 11 000 Uusi 30 000 Uusi 15 000 Korvaava 30 000 Uusi 30 000 Uusi TO6 TO6A RFA-laite ja kärjet Toiminnan mahd. 2 eri toimipisteessä. 18 000 Uusi TO6 TO6A Sialendoskopiavälineistö Nyt välineistöjä vain yksi ja useamman toimenpiteen tai toimenpiteen uusiminen akuuttitilanteessa ei mahdollista välineistön ollessa 30 000 Uusi välinehuollon prosessissa. TO6 TO6B Indirekti-laser Vanha laite jatkuvasti epäkunnossa jo 1-2 vuotta. Tarvitaan mm. kiireellisiin pikkukeskosten silmänpohjien laserointeihin. Hinta-arvio 30-50 000 Korvaava 50te. TO6 TO6B Biomikroskooppi Silmälääkärin perusväline. Klinikassa käytössä vanhentuneita biomikroskooppeja. 25 000 Korvaava TO6 TO6B Autorefraktometri + visusmittari Kaikissa silmähoitajien toimipisteissä ei laitetta vielä ole. Tarvitaan välttämättä ajanmukaiseen silmähoitajan työpisteeseen. 12 000 uusi TO6 TO6B Ultraääni-laite Kaihiesitutkimuksessa tarvitaan oma uä-laite. 14 000 uusi TO6 TO6B Biomikroskoopeille pöytä ja siihen soveltuva potilastuoli 3kpl Edellytyksenä, että saadaan pyörätuolipotilaat tutkittua. Helpottaa kaikenkokoisten ja -kuntoisten potilaiden biomikroskopointia. 3 x 13 500 Korvaava 4500eur TO6 TO6B ERG-laite Neuro-oftsalmologisten potilaiden tutkimiseen 35 000 uusi TO6 TO6E Brainlab Node Server Hardware -serveripäivitys Brainlab iplan Net -annossuunnittelujärjestelmän vuonna 2009 käyttöönotettujen servereiden tuotetuki päättyy vuoden 2016 aikana. Järjestelmässä on kaksi rinnakkaista serveriä. 30 000 Korvaava TO6 TO6E Sädehoidon annossuunnittelua avustava ja standardisoiva ohjelmisto. Varian Eclipse Treatment Planning System / RapidPlan Ohjelmisto nopeuttaa perussuunnitelmien tekoa, vähentää Knowledge-Based Planning -ohjelmistolaajennus tekijäriippuvuutta ja parantaa suunnitelmien laatua. 99 000 Uusi Laitteisto toimenpidehysteroskopiaan Gynekologisen leikkaustoiminnan loppuessa Loimaalta ja Ukista siirtyy paljon pientoimenpiteitä Turkuun. Valtaosa näistä voidaan toteuttaa 55 000 uusi TO7 TO7A polikliinisesti ilman anestesiaa, jos on käytettävissä tarpeellinen välineistö. Nykyinen laitteisto perustuu kertakäyttöinstrumentteihin ja sen käyttö tulee pitkällä aikavälillä huomattavasti kalliimmaksi. 18 / 19
TA toimialue investointiesitys käyttötarkoitus hankintahinta korvaus/uusi UÄ-laite (Voluson S10) Vaativaan UÄ-diagnostiikkaan Naistentautien poliklinikalle toiseen elhuoneeseen. 57 000 korvaava TO7 TO7A Nykyinen kone hankittu 2008 eikä siinä ole riittäviä ominaisuuksia moderniin diagnostiikkaan. UÄ-laite - Erikoislääkäri, Kantasairaala, Äitiyspoliklinkka Vaativaan UÄ-diagnostiikkaan äitiyspoliklinikalle erikoislääkärin 75 000 korvaava TO7 TO7B huoneeseen. Nykyinen kone hankittu 2010 eikä siinä ole riittäviä ominaisuuksia moderniin diagnostiikkaan TO7 TO7A UÄ-laite (Voluson S10) Vaativaan UÄ-diagnostiikkaan Naistentautien poliklinikalle toiseen lapsettomuusvastaanoton el-huoneeseen. Nykyinen kone hankittu 2010 eikä siinä ole riittäviä ominaisuuksia moderniin diagnostiikkaan. 57 000 korvaava TO7 TO7 TO7A TO7A Monitorivarsi leikkausmikroskooppiin (UC2) UÄ-laite (Voluson S6) LKIR leikkausmikroskooppia käytetään md-tese-leikkauksiin. Mikroskooppiin tarvitaan monitori toimenpiteiden seuraamiseksi mikroskoopin ulkopuolelta. UÄ-diagnostiikkaan Naistentautien pkl:n eval-huoneeseen. Vanha kone on hankittu 2006 ja se on usein rikki eikä korjaaminen enää onnistu. 2 500 korvaava? 29 000 korvaava TO7 TO7B KTG-telemetria laite (Philips Avalon) 2 kpl Äidin liikkumisen mahdollistava KTG-telemetrialaitteisto 23 000 Eur /kpl 23 000 uusi Valvontakeskuksen elinkaari on tulemassa siinä mielessä tiensä päähän, että päivittäminen on tarpeellinen nykyaikaan. Varaosia nykyiseen ei ole saatavilla. Toimintamme kannalta oleellinen 50 000 korvaus TO8 TO8W Keskusvalomon ja monitorien päivitys asia. Videolaryngoskoopisen intubaation mahdollisuus lisää 12 000 TO8 TO8B Videolaryngoskooppi selvästi potilasturvallisuutta erityisesti ylähengitystieanomalialasten kohdalla. Lisäksi kuvaruudun avulla voi opettaa intubaatiota. Keskoskaappikanta on vanhentunut, eikä vanhoja 20 000 korvaus TO8 TO8B Keskoskaappi x 2 kannata kustannussyistä enää korjata 20 000 korvaus TO8 TO8W Lasten tehon ultraääni Lasten tehon läppäriultraäänilaite vetelee viimeisiään. Kuva on täysin rakeinen, ilman verkkovirtaa ei kuvaa näe l. akku epäkunnossa. Viimeksi, kun olimme valmistajaan yhteydessä n. 5 vuotta sitten, totesimme, että laite on elonsa päässä. Ultraäänilaite onkin toisaalta reilusti yli 10 vuotta vanhakin, ja vanhanaikainenkin. TO8 TO8A Potilasvalvontamonitori + valvontakeskus Leikattujen ja muiden sydänpotilaiden osastovalvonta 25 000 uusi TP1 TP1 Apuvälineiden pesukone Apuvälinekeskus tarvitsee apuvälineiden pesuun koneen, kun 40 000 uusi muutetaan uusiin tiloihin. TP1 TP1 Sähköpyörätuoli 15 kpl Lääkinnäälisen kuntoutuksen apuväline a-hinta 13 000, ovat 150 000 uusi lakisääteisiä potilaalle annettavia TP1 TP1 Proteesi 2 kpl Lääkinnäälisen kuntoutuksen apuväline a-hinta 20 000, ovat 40 000 uusi lakisääteisiä potilaalle annettavia D gastrokirurgian leikkaustaso (TG4) Vanha taso, jossa jatkuvasti toimintahäiriöitä, todennäköisesti 75 000 korvaus elinkaarensa lopussa. leikkaustaso KNK-kirurgiaan (UA2B) KNK-kirurgian erittäin pitkät leikkaukset (>10 t) vaativat 70 000 korvaus B erityispehmustetun tason - nykyisellä tasolla potilaille syntynyt painehaavaumia. D esofagus-ultraäänianturi sydänkirurgiaan (TG4) Nykyiset anturit jatkuvasti huollossa, joudutttu lainaamaan teholta. 25 000 korvaus D F F B A D esofagus-ultraäänilaitteen pesulaite (TG4) tehohoitoventilaattori (TG3) tehohoitoventilaattori (TG3) monitori leikkaussalikäyttöön (UC2) leikkaustasojen varaosia (AD4) leikkaustasojen varaosia (TG4) Nykyisessä laitteessa vaarallisia toimintahäiriöitä, laitteesta tehty VALVIRA-ilmoitus ja laite on käyttökiellossa. Korvattava laite hankittu v. 1997, toimintahäiriöt lisääntymässä, välttämätön uusiminen. Korvattava laite hankittu v. 1997, toimintahäiriöt lisääntymässä, välttämätön uusiminen. Korvattava laite hankittu yli 15 vuotta sitten, toimintahäiriöt lisääntymässä. Leikkaustasojen lisäosien hankintaan ja rikkoutuneiden osien korvaamiseen. Leikkaustasoja on riittävästi, mutta tulee uusia leikkaustyyppejä mm. neurokirurgiaan, jotka vaativat leikkaustasoihin lisäosia. 25 000 korvaus 30 000 korvaus 30 000 korvaus 20 000 korvaus 15 000 uusi/korvaus 30 000 uusi/korvaus F bronkoskooppien pesulaite (TG3) Bronkoskooppien huolto tapahtuu teho-osastolla mm. päivystysaikaan ja viikonloppuisin - nykyinen pesulaite on rikkoutunut. 25 000 korvaus A A monitori leikkaussalikäyttöön (AD4) Pendelien uusinta (AD4) Laitekannan ylläpito. Osa AD4-osaston monitoreista käyttöikänsä päässä (>15 v), vanhentunutta laitekantaa. AD4-osaston kahdessa salissa vanhat, suuret ja moottoroidut pendelit, jotka estävät salissa liikkumisen ja leikkaustason siirtelyn. 20 000 korvaus 30 000 korvaus C C A B F D monitori leikkaussalikäyttöön (C) leikkaustaso (C) anestesiatyöasema (AD3) anestesiatyöasema (UA2A) Rotem-mittauslaite Versajet-haavanpuhdistuslaite (TG4) Laitekannan ylläpito, vanhimmat monitorit 1990-luvulta, paljon toimintahäiriöitä. Laitekannan uusiminen, vanhimmat tasot yli 20 v., toimintahäiriöt lisääntyvät. Laitekannan uusiminen, vanhimmat anestesiakoneet yli 15 v., toimintahäiriöt lisääntyvät. Laitekannan uusiminen, vanhimmat anestesiakoneet yli 15 v., toimintahäiriöt lisääntyvät. Vuotavan potilaan hyytymistekijöiden analysaattori, joka mahdollistaa kohdennetun korvaushoidon (kalliiden hyytymistekijöiden käyttö vähenee). Plastiikkakirurgiaan; laitetta lainattu A-sairaalasta, mutta ei aina saatavissa ja laitteen siirtely aiheuttaa leikkausviiveitä. 20 000 korvaus 70 000 korvaus 30 000 korvaus 30 000 korvaus 35 000 uusi 11 000 uusi Yhteensä 2 491 000 19 / 19