Alustava 18.11.2016 YritysEspoon toimintasuunnitelma 2017 YritysEspoon hallinnoinnista vastaa Espoon Seudun Uusyrityskeskus ry. YritysEspoo on markkinoinnissa käytettävä brändinimi, joka kattaa koko yritysneuvonnan palvelutarjonnan. Vuosi 2017 on yhdistyksen 24. toimintavuosi. YritysEspoon toimintaa ohjaavat hallituksen ja henkilökunnan yhteisesti kokoama toiminta-ajatus ja strategia. Sitä tarkistetaan ja täydennetään vuosittain hallituksen sekä henkilökunnan yhteisessä strategiailtapäivässä. Toiminta-ajatus ja strategia YritysEspoon toiminta-alue käsittää Espoon ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen kunnan. Verkostomaisesti toimivan YritysEspoon tehtävänä on koota yrittäjyyden palvelut helposti saavutettavaksi kokonaisuudeksi yhden toimipaikan ohjauksen kautta. Neuvontapalvelut suunnataan ensisijaisesti kaikille yrityksen perustamista suunnitteleville kuntalaisille tai muutoin alueella toimiville. Lisäksi palvelut ovat kaikkien toimivien yritysten käytettävissä yritystoiminnan kaikissa vaiheissa. YritysEspoon palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Toiminnan tavoitteena on kannattavan yritystoiminnan edistäminen ja jäsenkuntien yrittäjyysmyönteisen mielikuvan parantaminen. Missio YritysEspoo auttaa uusien, vahvojen yritysten syntymistä alueelle. Lisäksi se tarjoaa tukea sekä asiantuntemusta toimivien yritysten erilaisissa muutostilanteissa. Visio YritysEspoon avustuksella yritykset menestyvät ja kasvavat Espoon seudulla. Yrittäjä saa palvelut yhdestä paikasta. YritysEspoo tunnetaan yritysten, yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien keskuudessa osaavana sekä haluttuna yrityspalveluita tarjoavana organisaationa. Arvot Lisäarvon tuottaminen Luottamuksellisuus Eettisyys Tuloksellisuus
2 Laatu YritysEspoolle (Espoon Seudun Uusyrityskeskukselle) on myönnetty Inspecta Oy:n toimesta vuonna 2003 laatujärjestelmän sertifikaatti SFS-EN ISO 9001:2000. Inspectan suorittama auditointi on tehty viimeksi syksyllä 2015. Toiminnan arvioitiin oleva erittäin hyvällä tasolla. Vuosittain suoritetaan yhteinen laatukäsikirjan edellyttämä johdonkatselmus yhdessä YritysEspoon, YritysHelsingin, YritysVantaan ja Naisyrittäjyyskeskuksen kanssa. Toimintaprosesseissa noudatetaan Suomen Uusyrityskeskuksen laatukäsikirjaa. Laatukäsikirja käydään läpi vuosittain YritysEspoon henkilöstön kanssa. Yrittäjyyttä harkitsevien ja yrittäjyyden aloittavien neuvontapalvelu Neuvonnan päämääränä asiakkaiden kannattava liiketoiminta - Toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman ohjaus - Starttirahakelpoisuuden varmistaminen - Finnveran ja muun rahoituksen neuvonta - Kassavirran hallinta ja sijoitettavan pääoman riittävyys - Riskinottokyvyn ja riskinottohalun huomioiminen Syventävän jatkoneuvonnan polutus Avustaminen toimitilatarpeiden kartoittamisessa ja sopivien tilojen etsinnässä Neuvonnassa tunnistetaan ja tilastoidaan - Työllistäminen - Maahanmuuttajat - Naiset ja miehet - Ikäluokat - Neuvonnassa käytettävä kieli. Palvelua on tarjolla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja saksaksi. Kannustetaan useamman osakkaan yhteisyöhön - Jakaa taloudellista riskiä - Alentaa ulkopuolisen työntekijän palkkaamisen kynnystä Neuvonnassa hyödynnetään kirjallista kuvausta neuvontapalveluprosessista - Takaa yhtenäisen palveluprosessin - Kustomoidut työkalut eri asiakastilanteisiin Asiakkaiden säännöllinen palautekysely - Toimiva valtakunnallinen asiakaspalautekysely Nestor asiakastietojärjestelmään kevään 2017 aikana. Nykyinen palautekysely pitkä ja lähtee liian pitkällä aikaviiveellä. - Asiakaspalautteiden läpikäyminen yhdessä henkilökunnan kanssa 1 2 kertaa vuodessa - Benchmarkaus kerran vuodessa YritysHelsingin ja YritysVantaan kesken johdonkatselmuksen yhteydessä Yhteistyö Spinnon ja muun pääkaupunkiseudun hautomotoiminnan ja kiihdyttämöiden kanssa
3 Vastuuhenkilöt: Asiakkuuspäällikkö Toimivien yritysten neuvontapalvelu Otetaan systemaattisesti yhteyttä kaikkiin 1 2 vuoden sisällä YritysEspoon kautta perustettuihin yrityksiin sähköisesti ja tarvittaessa myös soittamalla. - Kontaktoidaan jo aiemmin perustettuja yrityksiä hyödyntäen yhteistyötä Espoon Yrittäjien kanssa. Syventävän jatkoneuvonnan polutus - Tarjolla asiantuntijoiden klinikkatoiminta Check listin eli tarkastuslistan hyödyntäminen ensimmäisessä tapaamisessa Vastuuhenkilö: Kehittämispäällikkö Viestintä ja tunnettavuuden lisääminen Vuosijulkaisu Business Espoo yhdessä Espoon Yrittäjien kanssa - YritysEspoolla 18 sivua (mm. toiminnan esittely, caset, yhteistyötahot) - Lähetetään kaikille kolmen vuoden sisällä asiakassuhteessa olleille ja kaikille Espoon Yrittäjien jäsenille - Lisäksi jaetaan koko vuoden uusille asiakkaille ja tapahtumissa Uutiskirje kolmen vuoden sisällä asiakkuussuhteessa olleille 8-10 kertaa vuodessa Palveluiden esittely Espoon Yrittäjien uutiskirjeessä 1-2 kertaa vuoden aikana Facebookin säännöllinen päivittäminen ja hyödyntäminen tiedottamisessa Tiedotteet ja tarpeen mukaan ilmoitukset - Espoo - Esbo -lehti, Länsiväylä, Kirkkonummen Sanomat, Kaunis Grani, Viisykkönen, Verkkonummi, Kirkko ja kaupunki, Tapiolan Lähiseudun Asiakaslehti Asiakkaiden keskinäisen verkostoitumisen edistäminen - Facebook Kumppaniverkoston aktivoiminen jatkolähettämään viestejä omiin verkostoihin Viestintäyhteistyön tiivistäminen jäsenkuntien ja muiden julkisten yhteistyötahojen kanssa Tavoitteena brändin vahvistaminen ja asiakaskäyntien lisääminen Vastuuhenkilö: Viestintäkoordinaattori ja toimitusjohtaja
4 Koulutus ja tapahtumat Yrittäjyys vaihtoehtona tilaisuudet yrittäjyyttä harkitseville 8 9 kertaa vuodessa yhdessä TE-toimiston kanssa Vastaavat tilaisuudet keväällä ja syksyllä englanniksi sekä kysynnän mukaan venäjäksi Liiketoimintasuunnitelma-koulu pienryhmäneuvontana Teema-aamut yhdessä Espoon Yrittäjien kanssa 6-8 kertaa vuodessa Neuvontaklinikat Spinnon ja muiden yhteistyötahojen koulutustilaisuuksista tiedottaminen Pop up -neuvontakokeilu Ison Omenan palvelutorilla Vastuuhenkilö: Asiakkuuspäällikkö (Pienryhmäneuvonta ja Teema-aamut), kehittämispäällikkö (neuvontaklinikat) ja viestintäkoordinaattori (muu koulutus ja tapahtumat) Toimitilat Työtila YritysEspoon toimitiloista Korko-hankkeelle, joka vauhdittaa korkeastikoulutettujen työttömien uusia urapolkuja Tilaprojekti - Espoon seudulla olevien vapaiden toimisto- ja muiden yritystilojen kartoitus - Ylijäämätilojen ja tilantarpeessa olevien pienyritysten kohtaamisten organisointi - Toimitilapalvelu yrityksille toteutetaan yhteistyössä Espoo Marketing Oy:n kanssa. Toimitilapalvelua hoitavan projektikoordinaattorin henkilökustannuksista vastaa YritysEspoo kokonaisuudessaan. Vastuuhenkilö: Projektikoordinaattori Henkilöstö Yritysneuvontaan osallistuvien määrä on kuusi, joista yksi maahanmuuttajiin keskittyvä on yhteinen YritysVantaan kanssa. Asiakasneuvoja hoitaa ensikontaktin ja kartoittaa asiakkaan perustiedot sekä tarpeet. Viestinnästä ja brändimarkkinoinnista vastaa viestintäkoordinaattori. Tarjolla olevien tilojen ja kysynnän kartoittamisesta vastaa projektikoordinaattori. Henkilökunnan vahvuus on vuoden 2017 alussa yhdeksän henkilöä, joista osa tekee lyhennettyä työaikaa. Henkilötyövuosiksi muutettuna vahvuus on alle kahdeksan. Henkilökunnan koulutus - Kaikille varataan oma koulutusbudjetti ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. - Koulutuksen kustannusten osuus noin 1,5 prosenttia tuotoista
5 Vastuuhenkilö: Toimitusjohtaja Jäsenhankinta ja yhteistyökumppanit Yhteistyökumppaneita haetaan ja jäsenyyttä tarjotaan vain kulloisenkin asiantuntijatarpeen mukaan - Enemmän laatua kuin määrää Varsinaista jäsenhankintakampanjaa ei tehdä Vastuuhenkilö: Asiakasneuvoja Numeraaliset tavoitteet 2017 (Suluissa arvio vuoden 2016 toteutuvasta määrästä) Asiakaskäynnit yhteensä 1 700 (1 750) Yhteydenotot 2 700 (2 750) Perustetut yritykset 420 (420) Jäsenet 65 (63) Asiantuntijat 75 (64) Vuoden 2016 budjetoidut tavoitteet saavutetaan, mutta jäädään selvästi vuoden 2015 käyntimäärästä, joka oli yli 1 900 neuvontakäyntiä. Yhteydenottojen määrä on vähentynyt merkittävästi ja niiden osalta jäädään tavoitteista yli 500 yhteydenoton verran. Vuoteen 2015 verraten ero on vielä huomattavasti suurempi. Tämä ehkä kielii siitä, että Espoon seudulla työllisyystilanne on lähtenyt voimakkaasti paranemaan ja työllistyminen palkkanauttijaksi on aiempaa helpompaa. Yritysten perustamisen kannalta positiivisena piirteenä on se, että suhteellisesti entistä useampi neuvonnassa käynyt perustaa yrityksen. Vastuuhenkilö: Toimitusjohtaja Toiminnan rahoitus 2017 (Suluissa arvio vuoden 2016 toteutuvasta määrästä. Luvut alv 0 %.) Starttirahalausunnot 120 000 = 18 % (150 000 = 22 %) Kunnat (Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi) 472 000 = 71 % (470 068 = 68 %) Muut jäsenmaksut 35 000 = 5 % ( 36 840 = 5 % ) Muut tuotot 35 000 = 5 % ( 35 000 = 5 %) YHTEENSÄ 662 000 (691 908 )
6 Vuoden 2016 tulos tulee olemaan merkittävästi positiivinen sekä tuloksellisesti että kassavirtapohjaisesti. Vuonna 2016 starttirahalausuntotuotot ovat kasvaneet huomattavasti edellisiin vuosiin verraten TE-toimiston uuden linjauksen ansiosta. Myös vuonna 2017 tähdätään vielä positiiviseen tulokseen, jotta puskurivarat saadaan kahden raskaan tappiollisen vuoden jälkeen toiminnan edellyttämälle tasolle rahoituksessa mahdollisesti nopeasti tapahtuvien muutosten varalle. Tavoitteena vuonna 2017 on 35 000 euron positiivinen tulos. Epävarmuutta vuoden 2017 osalta aiheuttaa parhaillaan käynnissä oleva starttirahakilpailutus, joka ei vielä ole ratkennut. Asiakasvirta on viimevuotiseen tapaan hiipunut syksyn kuluessa. Jos tilanne jatkuisi aiemmasta poiketen samansuuntaisena alkuvuonna 2017, niin siinä tilanteessa tulee varautua tarvittaessa myös henkilöjärjestelyihin. Vastuuhenkilö: Toimitusjohtaja Jäsenmaksut Jäsenmaksut yritysjäsenille 2017 henkilöstömäärän mukaisesti, ei korotuksia (suluissa vuoden 2014 jäsenmaksu ja maksetut jäsenmaksut kpl): 1 180 (180 ) 0,0 % 10 kpl (10 kpl) 2 5 290 (290 ) 0,0 % 13 kpl (15 kpl) 6 10 490 (490 ) 0,0 % 2 kpl (4 kpl) 11 50 750 (750 ) 0,0 % 6 kpl (5 kpl) 51 250 1 700 (1 700 ) 0,0 % 2 kpl (2 kpl) 251 500 2 500 (2 500 ) 0,0 % 0 kpl (0 kpl) 501 + 3 500 (3 500 ) 0,0 % 1 kpl (1 kpl) Pankkien ja vakuutusyhtiöiden jäsenmaksu 2 500 (2 500 ) 0,0 % 6 kpl (4 kpl) Järjestöjen, yhdistysten, oppilaitosten, yms. jäsenmaksu 250 (250 ) 0,0 % 13 kpl (14 kpl) Kuntien-/tukimaksut: Asukasmäärien mukaisesti 0,50 /asukas (0,50 / as.) 0,0 % 3 kpl (3 kpl) YritysEspoon kautta perustettujen uusien yrittäjien jäsenmaksu kahden ensimmäisen vuoden osalta 120 (120 ) 0,0 % 23 kpl (4 kpl) Lisäksi - Finnvera on maksanut 3 500 erillisen sopimuksen mukaan. Liittymismaksua ei peritä. Vastuuhenkilö: Asiakasneuvoja