Raportointi 30.4.2015 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) www.samiedu.fi
Sisällys 1. Tasapainoisen laatu-/tuloskortin (BSC) ja laadunhallinnan suosituksen (CQAF) yhteensovittaminen strategisessa suunnittelussa ja tuloksellisuuden arvioinnissa SAMIedussa 1 2. Organisaatiot 2.1 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto (SAMI) 2 2.2 AIKE; Aikuiskoulutus ja kehittämispalvelut 3 2.3 ASPA; Asiantuntijapalvelut 4 2.4 PAKU; Palvelu ja kulttuuriala 5 2.5 SOTE ; sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 6 2.6 TELLU; tekniikan ja liikenteen sekä luonnonvara- ja ympäristöala 7 2.7 Taloushallinto ja sisäiset palvelut 8 2.8 Henkilöstö- ja tietohallintopalvelut 9 3. SAMIn laatu- ja tuloskortti 3.1 SAMI- prosessit 10 3.2 SAMI- uudistuminen 11 3.3 SAMI- resurssit 12 3.4 SAMI- vaikuttavuus 13 4. Opiskelijamäärät 4.1 Opiskelijamäärät ja opiskelijatyöpäivät 30.4.2015 14 5. Henkilöstömäärä 15 6. Käynnissä olevat hankkeet 16 7. Tulorahoituksen toteutuminen 17 8. Talousarvion/käyttösuunnitelman toteutuminen 18 9. Tuloslaskelmat 22
KÄYTETYT LYHENTEET AIKE AITO AMKE ANK AO ASPA AT BSC CQAF EAT ECVET ER HE HENTI IMS/TOLA KV KY OKM OPS PAKU PT SAMI SAMIedu SOTE TA TAE TELLU TOT TP TR TVT TYKE VS YH YSAO YT YV aikuiskoulutus- ja kehittämispalvelut aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut ammattiosaamisen kehittämisyhdistys ammatillinen neuvottelukunta ammattiopisto opetuksen asiantuntijapalvelut ammattitutkinto Balanced Scorecard ammatillisen koulutuksen kansallinen laadunhallinta suositus(common Quality Assurance Framework) erikoisammattitutkinto ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmä erityisopetus hallituksen esitys henkilöstö- ja tietohallintopalvelut toiminta- ja laatujärjestelmä kansainvälinen kuntayhtymä opetus- ja kulttuuriministeriö opetussuunnitelma palvelu- ja kulttuuriala perustutkinto Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Itä-Savon koulutuskuntayhtymä sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala talousarvio talousarvioesitys tekniikan- ja liikenteen-, sekä luonnonvara- ja ympäristöala toteutunut tilinpäätös tulosryhmä tieto- ja viestintä työelämän kehittämispalvelu viransijainen yhtymähallitus Ylä-Savon Ammattiopisto yhteistoiminta yhtymävaltuusto
SAMI PROSESSIT SAMI PROSESSIT Laadunhallintajärjestelmän IMS TOLA Laadunhallintajärjestelmän avainprosessit IMS TOLA avainprosessit Pedagogisen johtamisen prosessit Pedagogisen / koulutuspalvelut johtamisen Henkilöstöprosessit ja / koulutuspalvelut tietohallinnon prosessit/ Henkilöstöhenkilöstöpalvelut ja tietohallinnon Kehittämisen prosessit/ henkilöstöpalvelut ja aikuiskoulutuksen prosessit/ Kehittämisen kehityspalvelut ja aikuiskoulutuksen Taloushallinnon prosessit/ kehittämispalvelut ja tukipalvelujen prosessit/ Taloushallinnon sisäiset palvelut ja tukipalvelujen Koulutuksen prosessit/ järjestäjähallinnon sisäiset palvelut prosessit/ Koulutuksen järjestäjähallinnon yhtymäpalvelut prosessit/ yhtymäpalvelut Prosessimittarit Prosessimittarit (10) (10) SAMIedun tavoitekortit SAMI RESURSSIT SAMI RESURSSIT Taloutta, henkilöstöä ja toimitiloja koskevat Taloutta, tavoitteet henkilöstöä ja tunnusluvut ja toimitiloja koskevat tavoitteet ja tunnusluvut Resurssimittarit (8) Resurssimittarit (8) VISIO SAMIedu on pedagogisesti ja ammatillisesti vahva sekä alueellisesti laajapohjainen koulutuksen järjestäjä. Vain oppijoista voi tulla mestareita. Laatumittarit (7) Laadunhallinnan ja itsearvioinnin tavoitteet ja tunnusluvut SAMI VAIKUTTAVUUS Kansallisen tuloksellisuusarvioinnin sekä tulosrahoituksen vaikuttavuusmittari (tulosryhmät TR1 5), opettajien kelpoisuusmittari, henkilöstön kehittämismittari sekä tulosindeksi. Tulosmittarit (5) SAMI UUDISTUMINEN Strategisen suunnittelun ja tuloksellisuusarvioinnin yhteensovittaminen tasapainotettu BSC mittaristo, SAMIedun laadunhallinnan prosessit (IMS TOLA) ja kansallinen tulosrahoituksen vaikuttavuusmittaristo
SAMIedun organisaatio ja pedagoginen johtaminen 2015 Jäsenkunnat Yhtymävaltuusto Tarkastuslautakunta Työjaos Yhtymähallitus Rakennustoimikunta Johtoryhmä Kuntayhtymän johtaja/ rehtori Yhtymäpalvelut Hallinto- ja kehittämispalvelut Kuntayhtymän johtaja/ rehtori Koulutuspalvelut ja pedagoginen johtaminen Apulaisrehtori Taloushallinto ja sisäiset palvelut Talousjohtaja HENTI Koulutuspäällikkö Henkilöstöpäällikkö AIKE ASPA Koulutuspäällikkö Palvelupäällikkö PAKU SOTE TELLU Koulutuspäällikkö Koulutuspäällikkö TALOUS- HALLINTO Kiinteistöpäällikkö RUOKA- HUOLTO- PALVELUT Ruokahuoltopäällikkö KIINTEISTÖ- PALVELUT Henkilöstöhallintoklusteri Matkailu- ja ravintolaklusteri Aikuiskoulutus- ja yritysklusteri Ohjausklusteri Kuljetusklusteri Hyvinvointiklusteri Taloushallintoklusteri Ruokahuoltoklusteri Kiinteistö-/ puhdistus klusteri Tietohallintoklusteri Kehitysklusteri Yhteiset opinnot -klusteri Hoito- ja huolenpitoklusteri Liiketalous- ja kulttuuriklusteri Rakentamisklusteri Teknologiaklusteri Nivelvaiheklusteri Oppisopimusklusteri
AIKE AIKUISKOULUTUS JA KEHITTÄMISPALVELUT PALVELUPÄÄLLIKKÖ HANNU FYHR AIKE JOHTOTIIMI Kehittämissuunnittelija Kehittämiskoordinaattori ja aikuiskoulutuskoordinaattori AIKUISKOULUTUS- ja YRITYSKLUSTERI Aikuiskoulutuskoordinaattori Yritysneuvoja Hanketyöntekijät Toimistosihteeri OPPISOPIMUSKLUSTERI Oppisopimustoimisto Koulutussuunnittelijat Koulutussihteeri KEHITYSKLUSTERI Kehittämissuunnittelija Kehittämiskoordinaattori Viestintäkoordinaattori Kehityssihteeri HF06052015
ASPA ASIANTUNTIJAPALVELUT KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ JUKKA PESONEN YHTEISET OPINNOT KLUSTERI Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat erityisopetus OHJAUSKLUSTERI Opinto-ohjaus Opiskelijahuolto Opintotoimisto Asuntolatoiminta Oppilaskuntatoiminta Vapaa-ajan ohjaus KV/TVT KOORDINAATTORI Anne-Mari Behm Kansainväliset asiat Koordinointi TVT -koordinointi JP 05052015
PAKU PALVELU- JA KULTTUURIALA TUTKINTOKOORDINAATTORI/ KEHITYSPEDAGOGI MIKA NENONEN VS. KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ KEHITYSPEDAGOGI TEIJA MIELONEN PAKU JOHTOTIIMI Vs. koulutuspäällikkö/kehityspedagogi, tutkintokoordinaattori/kehityspedagogi, vastuuopettajat, opinto-ohjaajat MATKAILU- JA RAVINTOLAKLUSTERI KEHITYSPEDAGOGI/VASTUUOPETTAJAT Hotelli-, ravintola- ja cateringalan pt Koti- ja puhdistuspalvelujen pt Matkailualan pt Luonto- ja ympäristöalan pt, luonto-ohjaaja Kalatalouden pt Talouskoulu Laitoshuoltajan at Ravintolakokin at Tarjoilijan at Matkailun ohjelmapalvelujen at Erä- ja luonto-oppaan at Kalastusoppaan at Kalanviljelijän at Baarimestarin eat Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen eat Siivoustyönohjaajan eat LIIKETALOUS- JA KULTTUURIKLUSTERI KEHITYSPEDAGOGI/VASTUUOPETTAJAT Käsi- ja taideteollisuuden pt Liiketalouden pt Tieto- ja viestintätekniikan pt Taloushallinnon at Yrittäjän at Markkinointiviestinnän at Myynnin at Isännöinnin at Tieto- ja viestintätekniikan at Teatterialan at Sisustusalan at Käsityöntekijän at Kaupan esimiehen eat TM11052015
SOTE SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA TUTKINTOKOORDINAATTORI ANNE HERTTUAINEN KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ HANNELE KOJO ERITYISOPETUSKOORDINAATTORI LIISA TURTIAINEN SOTE JOHTOTIIMI Tutkintokoordinaattori, erityisopetuksen koordinaattori, kehityspedagogit, opinto-ohjaajat HYVINVOINTIKLUSTERII Kehityspedagogi Anne Herttuainen Kauneudenhoitoalan pt Hiusalan pt Hierojan at Jalkojenhoidon at HOITO- JA HUOLENPITOKLUSTERI Kehityspedagogi Kaisa Niemelä Sosiaali- ja terveysalan pt Koulunkäynnin, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen at Perhepäivähoitajan at Kehitysvamma-alan at Koulunkäynnin, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen eat Vanhustyön eat Työvalmennuksen eat NIVELVAIHEKLUSTERI Ohjaava ja valmistava koulutus Maahan muuttajille suunnattu ohjaava ja valmistava koulutus Valmentava ja kuntouttava koulutus Kotoutuskoulutus HK06052015
TELLU TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA, LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TUTKINTOKOORDINAATTORI JUHA PIIRONEN KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ RAIJA PEIPPO TELLU JOHTOTIIMI Tutkintokoordinaattorit, kehityspedagogit, opinto-ohjaajat KULJETUSKLUSTERI Kehityspedagogi Ari Lybeck Autoalan pt Logistiikan pt Metsäalan pt Henkilöautomekaanikon at Pienkonemekaanikon at Metsätalousyrittäjän at Bioenergia-alan at Luontokartoittajan eat Metsämestarin eat RAKENTAMISKLUSTERI Kehityspedagogi Sami Pirhonen Puualan pt Rakennusalan pt Veneenrakennuksen pt Talotekniikan pt Kiinteistöpalvelujen pt Luonto- ja ympäristöalan pt (er) Talonrakennusalan at ja eat Puusepänalan at TEKNOLOGIAKLUSTERI Kehityspedagogi Timo Huoman Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt Sähkö- ja automaatiotekniikan pt Kone- ja metallialan pt Hitsaajan at Koneistajan at Levytekniikan at Koneenasentajan at Sähköasentajan at RP06052015
TALOUSHALLINTO JA SISÄISET PALVELUT TALOUSJOHTAJA TERHI JUUTILAINEN TALOUSHALLINTOKLUSTERI Talousarvion laadinnan koordinointi Talouden raportointi Kirjanpito Kassatoiminnot Tilastoinnit Rahoitus RUOKAHUOLTOKLUSTERI RUOKAHUOLTOPÄÄLLIKKÖ Katri Tynkkynen Ateriapalvelut Kahvilapalvelut KIINTEISTÖ- JA PUHDISTUSKLUSTERI KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ Jari Tavi Kiinteistöpalvelut Rakennusten, tilojen ja piha-alueiden siivous-, huolto- ja kunnossapitopalvelut Tilat yhteensä n. 45 459 km2 OPISKELIJOIDEN TYÖSSÄOPPIMISYMPÄRISTÖ KOLLEGIAALISET RYHMÄT (4 kpl) TJ 290515
HENTI HENKILÖSTÖ- JA TIETOHALLINTOPALVELUT KUNTATYÖNANTAJA (KT) AMMATTIJÄRJESTÖT HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ HARRI ÅKERFELT AMKE-VERKOSTO YHTEISTYÖTOIMIKUNTA HENKILÖSTÖHALLINTOKLUSTERI Työsopimusasiat Henkilöstöasiat Palkka- ja eläkeasiamiestoiminnot Työterveyshuolto Yhteistoiminnan koordinointi Kuntatyönantajan edustaminen TIETOHALLINTOKLUSTERI Tietokoneiden ja tablettien ylläpito Tietoverkon hallinta Tietoturvan ja suojan varmistus Palvelimien ja ohjelmien ylläpito Henkilökunnan koulutus (tietokoneet 1345, tabletit 45) (Henkilöstö 304) OPISKELIJOIDEN TYÖSSÄOPPIMISYMPÄRISTÖ KOLLEGIAALISET RYHMÄT (2 kpl) HÅ18052015
SAMIN LAATUKORTTI 2015 SAMI PROSESSIT PROSESSIMITTARIT IMS / TOLA KOULUTUS- PALVELUT HENKILÖSTÖ- PALVELUT KEHITTÄMIS- PALVELUT TALOUSHALLINTO SISÄISET PALVELUT YHTYMÄ- PALVELUT Tavoite = Missä onnistuttava? Mittari = Missä tulos näkyy? Raportointi 30.4.2015 Keskeyttämisen vähentäminen siten, että syitä ennakoidaan ja niihin vaikutetaan Ecvet prosessin läpivienti ja opetushenkilöstön perehdyttäminen Palvelussuhteiden päivittäminen vastaamaan todellisia työtehtäviä ja voimassa olevia sopimuksia Henkilöstöstrategian päivittäminen vastaamaan sopeuttamisvuosien haasteita Ennakointiprosessin kehittäminen paremmin työvoimatarpeiden arviointiin ja aloituspaikkojen kohdentamiseen IMS-TOLA laadunhallintajärjestelmän rakenteen ja sisällön päivittäminen Toimitilaohjelman 2017 päivittäminen ja toimeenpano sekä kiinteistön pitkän tähtäimen 2022 toimenpideohjelman valmistelu Uuden rahoitusmallin vaikutusten arviointi pitkän tähtäimen suunnitteluun Järjestämislupahakemuksen valmistelu Yhtiöittämisen tarpeellisuuden selvittäminen Keskeyttäminen (suhteessa normiopiskelijamäärään) pienenee nykyisestä n. 15%:sta n. 11%:een. Ecvet opetussuunnitelmat kaikilla tutkinnoilla valmiina ja käytössä 1.8.2015 Työvoimapoliittisen koulutuksen volyymi kasvaa ja kustannuskilpailukyky paranee Visio henkilöstöorganisaatiosta, osaamisesta ja sen kehittämisestä ja johtamisesta, opiskelijat per henkilötyövuodet 7,6 Ennakointitiedosta johdettu aloituspaikkatarjonta 2016 ja hakutoiveiden kasvu 10%:lla sekä työllistymisen kasvu (TR1) 55%:iin Pääprosessien (5) prosessikuvaukset kaikilta osin päivitetty ja henkilöstöperehdytys tehty, erityisteemana tiedonhallintajärjestelmän rakenne ja käyttöönotto Toimivat ja ECVET kehittämistä tukevat oppimisympäristöt sekä ennakoiva kunnossapito-ohjelma. Vuosikate / investoinnit Toiminnan ja talouden 5-vuotissuunnitelmat 2017-2020. Järjestämislupahakemus ja selvitykset valmis 5-6 / 2015 Näytöt vahvasta koulutuksenjärjestäjästä lausuntoineen. Suunnitelmat ja päätökset kuntalain 127 tulkinnasta sekä mahdolliset suunnitelmat yhtiön perustamisesta Keskeyttäminen 4,6 % (tavoite = 3,7%) ja kun muutetaan vuosiennusteeksi 13,7 % (tavoite = 11 %). Ecvet-perusteiset opetussuunnitelmat valmiina hyväksyttäväksi seuraavasti: TELLU-toimiala: ops 12/12, näyttö 11/11. SOTE-toimiala ops 3/3, näyttö 3/3. PAKU-toimiala ops 4/6, näyttö 3/7. Työvoimakoulutuksen tulot 457 t (30.4.2014 631 t ). 10.2.2015 päättyneissä YT-neuvotteluissa toteutettiin palvelussuhdestrategian 27.1.2011 mukainen harmonisointi => aikuiskoulutuksen C -liite / E-liite muutokset 14/10. Strategian päivittämisen toimenpideohjelmien valmistelusta sovittu johtotiimissä => pääprosessien kaaviossa henkilöstöstrategian alla tietohallinto, valmennusohjelma, henkilöstösuunnittelu, palvelussuhteet ja tiedonhallinta. Lopulliset toimenpideohjelmat syysvaltuustolle. 30.4.2015 opiskelijat per henkilötyövuodet 7,2 (30.4.2014 6,4) ANK-raportoinnit työsuunnitelman mukaisesta ennakointitiedosta saatu 27.4.2015. Ennakointiraportti valmistumassa ja sen osalta johdettu aloituspaikkatarjonta valmistelussa sovitun aikataulun mukaan. Kaikki pääprosessit kuvattu ja päivitetty IMS-TOLAn, henkilöstön pereh-dytys käynnistynyt ja toteutuu ajalla 30.3.- 18.5.2015 mennessä koko-naan. Toimitilojen 2017 ohjelma päivitetty 5.2.2015. Ecvet oppimisympäristöjen käyttötarkoitusmuutosten suunnitelma käsitelty AO johtoryhmässä 16.4.2015. Ennakoiva toimitilojen kartoitus ja kunnossapito-ohjelma 2018-2022 päivitetty 15.4.2015. Rahoituslain HE 310/2014 kaatui eduskunnassa, eikä uusia laskentaperusteita ole toistaiseksi tiedossa. OKM:n 9.2.2015 käynnistämä järjestämislupien valmisteluprosessi keskeytetty, koska HE verkkolaista ja rahoituslaista kaatuivat eduskunnassa. Tanhuvaara tapaaminen 15.1.2015, yhtymähallituksen päätökset 4.2 ja 4.3. Seudulliset kokoukset kaupungin johdolla 19.1.2015 ja 19.5.2015. Yhtiöittämistä koskevat yhtymähallituksen päätökset 8.4. ja 6.5.2015 perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen hyväksymiseksi. Työryhmä YSAOn kanssa kokoontunut 16.3. ja 9-10.4. = pohjatiedon keruu.
SAMI -UUDISTUMINEN LAATUMITTARIT Määrällisen 2011 2012 2013 2014 2015 arvioinnin palautteet Tav Tot Tav Tot Tav Tot Tav Tot Tav Tot 30.4. OPIX - päättö yleisarvio 3,9 4,0 3,9 3,9 3,9 3,83 3,9 3,92 4,00 3,83 Ammatillisen peruskoulutuksen vastaus- % 83 81,4 83 83 84 71 82 55 84 83 palautejärjestelmä AIPAL yleisarvio 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,91 3,9 4,0 4,00 4,09 Näyttötutkintojen palautejärjestelmä vastaus- % 80 61,3 80 80 87 78 85 75 85 80 OPAL yleisarvio 3,8 3,6 3,8 3,95 3,9 3,91 3,9 4,02 4,00 4,03 Työvoimakoulutuksen palautejärjestelmä vastaus- % 80 78,8 80 93 90 92 100 95 100 95 LIPAL Lisä- ja täydennyskoulutuksen palaute yleisarvio 4,41 4,05 4,2 4,32 4,2 4,40 ASIAKASPALAUTE yleisarvio 4,0 4,4 4,0 4,36 4,2 4,55 4,2 4,01 4,2 4,43 kappalemäärä - 145 200 241 200 92 200 245 250 88 Maksullisen palvelutoiminnan asiakaspalaute mm. Opetusravintola Paviljonki, parturikampaamo, kosmetologi, hieronta, autonkorjaus TYÖELÄMÄPALAUTE yleisarvio 4,0 4,0 4,0 3,95 4,0 3,83 3,9 3,93 4 3,81 Työpaikkaohjaajien antama palaute ammatillisen peruskoulutuksen osalta kappalemäärä 32 40 46 50 37 60 48 60 22 TYÖYHTEISÖKYSELY vastaus- % 80 77 78 74 75 80,5 80 Johtaminen tiedottaminen ja vuorovaikutus työn kehittävyys esimiestyö Hyvinvointi hyvä työkyky optimaalinen kuormitus hyvä ergonomia 3,6 3,8 3,7 4,1 3,6 3,7 3,5 3,7 3,6 4,1 3,6 3,7 3,6 3,8 3,7 4,1 3,6 3,8 3,5 3,7 3,5 4,1 3,5 3,6 3,6 3,8 3,6 4,1 3,6 3,7 3,5 3,7 3,5 4,0 3,4 3,5 3,6 3,8 3,6 4,1 3,6 3,7
SAMIN TULOSKORTTI 2015 SAMI RESURSSIT 2012 2013 2014 2015 Vertaistietoa 2014 Tunnusluku Tav Tot Tav Tot Tav Tot Tav Tot 30.4.2015 Itä-Suomi (3) ka 1) Koko Suomi (13) ka 1) RESURSSIMITTARIT Talous Henkilöstö TOIMINTATULOT / -MENOT % 105,5 105,3 105,0 107,6 105,3 107,0 105,6 105,7 108,7 110,9 VUOSIKATE 1 000 1 113 1 046 1 006 1 581 1 064 1 416 1 100 376 2 395 4 913 VUOSIKATE / TOIMINTATULOT % 4,9 4,7 4,7 7,1 5,0 6,6 5,3 5,4 8,0 9,8 VUOSIKATE / POISTOT % 93,5 86,4 88,8 137,4 100,6 100,9 93,7 97,7 130,7 150,6 OPISKELIJAT/ HENKILÖTYÖVUODET 7,2 6,7 6,8 7,0 6,9 7,5 7,6 7,2 7,6 8,3 KOULUTUSPÄIVÄT/ HENKILÖSTÖ 3,5 4,8 4,5 3,8 4,0 5,3 4,2 0,6 Tilat KULUT / OPISKELIJAT opetushallituksen kust.tiedot/ amm.peruskoul.opisk.määrä 1 550 1 767 1 600 1 504 1 590 KERROS m²/ OPISKELIJA (kaikki) 19,6 22,1 22,2 21,6 19,4 2) Julk. myöh. 22,6 1 600 20 2) Julk. myöh. 20,1 2) Julk. myöh. Julk. myöh. 1) Tilinpäätöslukuja 2014 / Koulutuksen järjestäjät/ ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksen (AMKE) portaali 2) Ei sisällä Varpalan tiloja, sisältää logistiikka/metsän uudet opetustilat
SAMI VAIKUTTAVUUS Tulosmittareiden perusteet ja tulosryhmät (TR) Tulosrahoituksen julkaisuvuodet (TA) ja mittareiden tarkastelujaksot Vertaistiedot 2014 TULOSMITTARIT Perustutkinnot ja oppisopimuskoulutus Vaikuttavuusmittari (90 %) tav 2012 2007-2010 tot. 1) tav 2013 2008-2011 tot 1) tav 2014 2009-2012 tot 1) 2015 2010-2013 2016 2011-2014 tav tav kaikki 1), 2) Itä-Suomi ka A1 1), 2) kaikki 1) Koko Suomi ka TR1: Läpäissyt, työllinen paino 10 45 46,2 48,0 50,9 55,0 49 55 60,0 46,6 48,7 50,8 50,2 TR2: Läpäissyt, jatko-opiskelija paino 6 2,5 2,7 3,5 2,6 3,0 3 3 4,0 6,2 3,8 3,1 3,2 25,0 26,5 24,0 23,7 22,0 27 27 18,0 22,5 25,5 18,6 19,4 TR3: Läpäissyt, ei työllinen, eikä jatkoopiskelija paino 3 TR4: Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija paino 1 TR5: Keskeyttänyt, ei työllinen, eikä opiskelija paino 0 19,5 16,1 19,7 15,7 14,0 8 8 13,0 11,3 8,9 14,3 13,7 8,0 8,5 8,0 7,1 6,0 13 7 5,0 13,5 13,2 13,2 13,5 Vaikuttavuusmittarin arvo 10,0-10,4 15,0 +0,8 15,0 8,5 20 35,0-27,5 16,5 1,35 10,5 Opettajien kelpoisuusmittari (7 %) 88,0 89,6 88,0 92,9 93,0 92,6 94 93,0 90,8 88,12 83,4 83,2 Henkilöstön kehittämismittari (3 %) 4,0 3,7 4,0 3,2 3,5 4,0 4,0 3,5 2,82 3,48 2,95 2,88 Tulosindeksi 1 010 987 1 020 1 000 1 030 1017 1 030 1 050 964 1025 1000 1012 Sijoitus Itä-Suomi kaikki 8/16 9/15 6/16 7 / 16 5/16 7/16 A1 5/7 7/7 4/7 5 / 7 3/7 4/7 Sijoitus koko Suomi kaikki 50/124 72/117 40/124 62/116 30/124 51/116 A1 25/47 30/48 20/47 27 / 47 15/47 21/48 Lisäkoulutuksen tutkinnot 500 416 500 431 500 468 3) 4/16 3/7 3/16 2/7 40/120 20/124 16/48 8/48 500 500 A1 1), 2) 1. Ammatillisen koulutuksen tulosrahoitus, Opetushallitus 25.10.2012, 27.9.2013 ja 7.10.2014 2. Vertaistiedot on laskettu koulutuksenjärjestäjien keskiarvotietojen keskiarvoina 3. Näyttötutkintona suoritettavat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, raportti 20.9.2014
OPISKELIJAMÄÄRÄN TOTEUTUMINEN 30.4.2015 TOIMIALAT NORMIOPISKELIJAT MUUT OPISKELIJAT OPISKELIJAT YHT. OPISKELIJATYÖPÄIVÄT TA TOT. ERO TA TOT. ERO TA TOT. ERO TA TOT. ERO TELLU-toimiala 530 464-66 155 139-16 685 603-82 130 150 45 112-85 038 PAKU-toimiala 470 411-59 75 65-10 545 476-69 103 550 38 000-65 550 SOTE-toimiala 300 299-1 140 119-21 440 418-22 83 600 31 184-52 416 Nivelvaihe 80 71-9 40 63 23 120 134 14 22 800 7 542-15 258 Oppisopimuskoulutus 230 253 23 230 253 23 58 765 16 012-42 753 Yhteensä 1 380 1 245-135 640 639-1 2 020 1 884-136 398 865 137 850-261 015 TP 2014 1 335 1 338,1 3,1 594 642,0 48,0 1 929 1 980,1 102,6 381 053 385 846 4 793
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TA 2014 31.12.14 TA 2015 31.1.15 28.2.15 31.3.15 30.4.15 31.5.15 30.6.15 31.7.15 31.8.15 30.9.15 31.10.15 30.11.15 31.12.15 Yhtymäpalvelut 77 71 70 70 70 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 Hallintopalvelut 5 4 4 4 4 4 4 Taloushallinto ja sisäiset palvelut 46 44 44 44 44 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 Taloushallinto 7 7 7 7 7 7 7 Kiinteistöpalvelut 24 24 24 24 24 24 24 Ruokalapalvelut 15 13 13 13 13 13 13 Henkilöstö- ja tietohallintopalvelut 8 7 8 7 7 7 7 Aikuiskoulutus ja kehittämispalvelu 18 16 14 15 15 14 14 Koulutuspalvelut 215 200 207 201 202 202 202 0 0 0 0 0 0 0 0 Paku toimiala 52 43 44 43 43 43 43 Sote toimiala 39 52 52 52 52 52 52 Tellu toimiala 65 63 66 66 67 67 67 Aspa 59 42 45 40 40 40 40 YHTEENSÄ henkilöä 292 271 277 271 272 271 271 0 0 0 0 0 0 0 0 *2014 Kehittämis- ja viestintäpalvelut ja AITO Ka 271 272 271 271
Hankkeen kohde Ammatillisen peruskoulutuksen kehittämishankkeet TYKE- ja ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittäminen Rakennerahastohankkeet Käynnissä olevat erillisrahoitteiset hankkeet - kokonaisrahoitus, SAMIn saama rahoitus ja SAMIn oma rahoitus koko hankkeen elinkaaren ajalla Kpl SAMIn rooli Rahoituslähde Kokonaisrahoitus Hallinnoija Partneri OPH ELY OKM EU MUU SAMIn saama rahoitus SAMIn oma rahoitus 10 3 7 9-1 - - 235038 190779 44259 12 7 5 3 2 6-1 575073 520090 54983 1 1 - - - - - 42160 42160 KV-hankkeet 7-7 1-6 - 50688 47813 2875 Yhteensä 30 10 20 13 2 7 6 1 902 959 800842 102 117 Hankehenkilöstö: Kokoaikaisia hankehenkilöitä (projektipäälliköitä, projektitoimijoita, palveluohjaajia tms.) 2 hlöä (ei muuta työnkuvassa) Kaikki muut osa-aikaisia oman työn ohella (opettajat, taloushallinto, kehittämisyksikkö, opinto-ohjaajat, palveluohjaajat tms), kehittämishankkeissa yleensä noin 70-80 % kokonaissummasta henkilökuluja. Omarahoitus muodostuu pääosin henkilöstön työajasta, kv-hankkeista hankkeista maksetaan pääosin vain matkat ja henkilöstön palkat matka-ajalta ovat taulukon rahoituksen yli. - 30.4.2015
TULORAHOITUKSEN TOTEUTUMINEN 30.4.2015 TOIMINTATULOT 1 000 Kuntayhtymä VALTIONOSUUSRAHOITUS MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA YHTEENSÄ Yksikkö- Harkinnan- Ammatillinen Tuet ja Yhteensä Oppisopi- Työvoima- Muu koulu- Asiakastyöt Muut Yhteensä hintatulot varainen lisäkoulutus avustuk- muskou- koulutus tuksen korotus set lutus myynti Ulkoiset tulot TALOUSARVIO 2015 15 410 100 1 250 687 17 447 115 1 450 650 1 071 38 3 324 20 771 TOTEUMA 30.4.2015 5 043 45 568 205 5 861 6 457 215 368 29 1 075 6 936 TOTEUMA % 32,7 45,0 45,4 29,8 33,6 5,2 31,5 33,1 34,4 76,3 32,3 33,4 % TULOISTA 72,7 1 8,2 3,0 84,5 0,1 6,6 3,1 5,3 0,4 15,5 100 Sisäiset tulot 78 34 112 112 TULOT YHTEENSÄ 5 043 45 568 205 5 861 84 457 215 402 29 1 187 7 048 TP 2014 15 262 131 1 580 1 034 17 876 283 1 534 642 1 345 160 3 965 21 841 % TULOISTA 69,5 0,6 7,2 4,7 82 1,3 7,0 2,9 6,1 0,7 18 100
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä TALOUSARVION/KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2015 TOTEUTUMISRAPORTTI 30.4.2015 1 000 TULOSALUE TA TA Toteutuma % TULOSYKSIKÖT: YHTYMÄPALVELUT Nettomenot 5 168 1 578 31 KOULUTUSPALVELUT Nettotulot 6 268 1 954 31 TULOSLASKELMAOSA Nettomenot 0 0 0 INVESTOINTIOSA Nettomenot 1 288 34 3 YHTEENSÄ Nettomenot 188-342
Itä-Savon koulutuskuntyhtymä TALOUSARVION/KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2015 TOTEUTUMISRAPORTTI 30.4.2015 1 000 TULOSALUE TA TA Toteutuma % 1) YHTYMÄPALVELUT Tulot 2 035 656 32 Menot 7 203 2 234 31 Nettomenot 5 168 1 578 31 TULOSYKSIKÖT: 1.1 Luottamushenkilöhallinto Nettomenot 102 22 22 1.2 Hallintopalvelut Nettomenot 401 127 32 1.3 Taloushallinto ja sisäiset palvelut Nettomenot 3 202 1 003 31 1.4 Henkilöstö- ja tietohallintopalv. Nettomenot 953 347 36 1.5 Aikuiskoulutus ja kehittämispalv Nettomenot 510 79 15
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä TALOUSARVION/KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2015 TOTEUTUMISRAPORTTI 30.4.2015 1 000 TULOSALUE TA TA Toteuma % 2) KOULUTUSPALVELUT Tulot 19 068 6 392 34 Menot 12 800 4 438 35 Nettotulot 6 268 1 954 31 TOIMIALAT: 2.1 TELLU-toimiala Nettotulot 3 560 1 067 30 2.2 PAKU-toimiala Nettotulot 2 660 778 29 2.3 SOTE-toimiala Nettotulot 2 284 804 35 2.4 ASPA-toimiala Nettomenot 2 236 695 31
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä TALOUSARVION/KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2015 TOTEUTUMISRAPORTTI 30.4.2015 1 000 TULOSALUE TA TA Toteutuma % 3) TULOSLASKELMAOSA Tulot 2 1 50 Menot 2 1 50 Nettomenot 0 0 0 4) INVESTOINTIOSA Nettomenot 1 288 34 3
ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA 1-4/2015 ( ulkoiset, 1 000 ) TOTEUMA TA 2015 TOT. % TOIMINTATULOT Yksikköhintatulot 5 089 15 510 33 Myyntitulot 1 462 4 399 33 Maksutulot 143 137 104 Tuet ja avustukset 205 687 30 Muut tulot 37 38 97 6 936 20 771 33 TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot 4 686 14 316 33 Palvelujen ostot 796 2 341 34 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 874 2 440 36 Avustukset 0 7 Muut menot 204 567 36 6 560 19 671 33 TOIMINTAKATE 376 1 100 34 RAHOITUSTULOT/-MENOT 0 0 VUOSIKATE 376 1 100 34 POISTOT 385 1 174 33 TILIKAUDEN TULOS -9-74 12 POISTOERON VÄHENNYS 72 215 33 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 63 141 45
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä TELLU-TOIMIALA TULOSLASKELMA 1-4/2015 (1 000, sis. sisäiset erät) TOTEUMA TA 2015 TOT. % TOIMINTATULOT Yksikköhintatulot 2 021 6 280 32 Myyntitulot 573 1 419 40 Maksutulot 33 45 73 Muut tulot 8 4 200 2 635 7 748 34 TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot 1 185 3 358 35 Palvelujen ostot 95 206 46 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 241 487 49 Avustukset 0 2 Muut menot 47 135 35 1 568 4 188 37 TOIMINTAKATE 1 067 3 560 30 SISÄISET ERÄT 917 VUOSIKATE 150 POISTOT 166 TILIKAUDEN TULOS -16
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PAKU-TOIMIALA TULOSLASKELMA 1-4/2015 (1 000, sis. sisäiset erät) TOTEUMA TA 2015 TOT. % TOIMINTATULOT Yksikköhintatulot 1 431 4 459 32 Myyntitulot 309 979 32 Maksutulot 9 27 33 Muut tulot 1 749 5 465 32 TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot 818 2 366 35 Palvelujen ostot 40 112 36 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 108 307 35 Avustukset 0 1 Muut menot 5 18 28 971 2 804 35 TOIMINTAKATE 778 2 661 29 SISÄISET ERÄT 730 VUOSIKATE 48 POISTOT 74 TILIKAUDEN TULOS -26
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä SOTE-TOIMIALA (sis. nivelvaiheen) TULOSLASKELMA 1-4/2015 (1 000, sis. sisäiset erät) TOTEUMA TA 2015 TOT. % TOIMINTATULOT Yksikköhintatulot 1 272 3 483 37 Myyntitulot 554 2 060 27 Maksutulot 102 65 157 Muut tulot 1 0 1 929 5 608 34 TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot 999 2 903 34 Palvelujen ostot 69 262 26 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 52 142 37 Avustukset 0 1 Muut menot 5 16 31 1 125 3 324 34 TOIMINTAKATE 804 2 284 35 SISÄISET ERÄT 725 VUOSIKATE 79 POISTOT 45 TILIKAUDEN TULOS 34