KÄYTTÖSUUNNITELMAT V 2011 KS 2011 Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate -97 241 200 Toimintatulot 2 950 400 Myyntitulot 1 039 900 Maksutulot 250 000 Tuet ja avustukset 1 540 500 Muut toimintatulot 120 000 Toimintamenot -100 191 600 Henkilöstömenot -55 476 210 Palvelujen ostot -21 246 175 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 125 475 Avustukset -395 000 Muut toimintamenot -20 948 740 Perusopetuksen hallinto Toimintakate -442 000 Toimintamenot -442 000 Henkilöstömenot -308 200 Palvelujen ostot -54 896 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 000 Muut toimintamenot -73 904 Alakoulut Toimintakate -53 347 400 Toimintatulot 621 100 Myyntitulot 46 100 Maksutulot 250 000 Tuet ja avustukset 250 000 Muut toimintatulot 75 000 Toimintamenot -53 968 500 Henkilöstömenot -30 468 850 Palvelujen ostot -7 864 702 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 286 219 Avustukset -395 000 Muut toimintamenot -13 953 729 Halssilan koulu Toimintakate -2 134 900 Toimintamenot -2 134 900 Henkilöstömenot -1 272 900 Palvelujen ostot -227 869 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -43 751 Muut toimintamenot -590 380 Huhtasuon koulu Toimintakate -2 080 800 Toimintamenot -2 080 800 Henkilöstömenot -1 311 300 Palvelujen ostot -221 920 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -42 685 Muut toimintamenot -504 895 Keljon koulu Toimintakate -1 101 500 Toimintamenot -1 101 500 Henkilöstömenot -683 000 Palvelujen ostot -153 379 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24 884 Muut toimintamenot -240 237
Keljonkankaan koulu Toimintakate -2 729 500 Toimintamenot -2 729 500 Henkilöstömenot -1 614 100 Palvelujen ostot -296 873 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 645 Muut toimintamenot -761 882 Keltinmäen koulu Toimintakate -2 755 800 Toimintamenot -2 755 800 Henkilöstömenot -1 559 550 Palvelujen ostot -344 961 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -51 378 Muut toimintamenot -799 911 Kortepohjan koulu Toimintakate -1 888 200 Toimintamenot -1 888 200 Henkilöstömenot -1 170 100 Palvelujen ostot -212 062 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -36 540 Muut toimintamenot -469 498 Kypärämäen koulu Toimintakate -2 078 200 Toimintamenot -2 078 200 Henkilöstömenot -1 119 750 Palvelujen ostot -266 660 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -42 184 Muut toimintamenot -649 606 Lehtisaaren koulu Toimintakate -481 800 Toimintamenot -481 800 Henkilöstömenot -260 700 Palvelujen ostot -74 052 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 829 Muut toimintamenot -138 219 Lohikosken koulu Toimintakate -1 695 100 Toimintamenot -1 695 100 Henkilöstömenot -939 800 Palvelujen ostot -226 219 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -31 053 Muut toimintamenot -498 028 Muuratsalon koulu Toimintakate -482 800 Toimintamenot -482 800 Henkilöstömenot -270 600 Palvelujen ostot -85 470 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 744 Muut toimintamenot -115 986 Nenäinniemen koulu Toimintakate -385 000 Toimintamenot -385 000 Henkilöstömenot -226 100 Palvelujen ostot -51 270 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 458 Muut toimintamenot -99 172 Pohjanlammen koulu Toimintakate -2 799 400 Toimintamenot -2 799 400 Henkilöstömenot -1 874 600 Palvelujen ostot -328 572 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -61 449 Muut toimintamenot -534 779
Puistokoulu Toimintakate -1 246 100 Toimintamenot -1 246 100 Henkilöstömenot -666 450 Palvelujen ostot -155 137 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23 374 Muut toimintamenot -401 139 Pupuhuhdan koulu Toimintakate -1 282 300 Toimintamenot -1 282 300 Henkilöstömenot -887 150 Palvelujen ostot -142 905 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 634 Muut toimintamenot -232 611 Säynätsalon koulu Toimintakate -622 400 Toimintamenot -622 400 Henkilöstömenot -328 000 Palvelujen ostot -79 240 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 941 Muut toimintamenot -206 219 Tikan koulu Toimintakate -2 315 000 Toimintamenot -2 315 000 Henkilöstömenot -1 402 300 Palvelujen ostot -327 831 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -51 309 Muut toimintamenot -533 560 Kortepohjan englanninkielinen opetus Pohjanlammen ruotsinkieleinen opetus Toimintakate -324 200 Toimintamenot -324 200 Henkilöstömenot -213 400 Palvelujen ostot -32 522 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 720 Muut toimintamenot -72 558 Toimintakate -149 500 Toimintamenot -149 500 Henkilöstömenot -94 000 Palvelujen ostot -29 284 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 609 Muut toimintamenot -23 607 Janakan koulu Toimintakate -1 132 400 Toimintamenot -1 132 400 Henkilöstömenot -461 950 Palvelujen ostot -162 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -17 264 Muut toimintamenot -491 186 Jokelan koulu Toimintakate -2 517 800 Toimintamenot -2 517 800 Henkilöstömenot -1 543 400 Palvelujen ostot -400 154 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -59 149 Muut toimintamenot -515 097
Jyskän koulu(sis.tammirinne) Toimintakate -2 582 100 Toimintamenot -2 582 100 Henkilöstömenot -1 594 150 Palvelujen ostot -338 547 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -54 803 Muut toimintamenot -594 600 Kanavuoren koulu Toimintakate -1 035 100 Toimintamenot -1 035 100 Henkilöstömenot -424 550 Palvelujen ostot -221 917 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -17 014 Muut toimintamenot -371 619 Keski-Palokan koulu Toimintakate -2 895 800 Toimintamenot -2 895 800 Henkilöstömenot -1 745 700 Palvelujen ostot -469 224 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -67 670 Muut toimintamenot -613 206 Kuohun koulu Toimintakate -331 600 Toimintamenot -331 600 Henkilöstömenot -172 650 Palvelujen ostot -46 693 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 616 Muut toimintamenot -106 641 Liinalammin koulu Toimintakate -779 700 Toimintamenot -779 700 Henkilöstömenot -487 700 Palvelujen ostot -119 881 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -17 125 Muut toimintamenot -154 994 Luonetjärven koulu Toimintakate -2 787 600 Toimintamenot -2 787 600 Henkilöstömenot -1 339 000 Palvelujen ostot -395 797 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -46 691 Muut toimintamenot -1 006 112 Nyrölän koulu Toimintakate -261 500 Toimintamenot -261 500 Henkilöstömenot -163 850 Palvelujen ostot -29 970 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 285 Muut toimintamenot -59 395 Oravasaaren koulu Toimintakate -232 200 Toimintamenot -232 200 Henkilöstömenot -131 050 Palvelujen ostot -55 081 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 968 Muut toimintamenot -43 101 Puuppolan koulu Toimintakate -1 474 000 Toimintamenot -1 474 000 Henkilöstömenot -692 950 Palvelujen ostot -255 860 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26 387 Muut toimintamenot -498 803
Saarenmaan koulu Toimintakate -445 700 Toimintamenot -445 700 Henkilöstömenot -239 000 Palvelujen ostot -88 705 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 462 Muut toimintamenot -109 533 Tyyppälän koulu Toimintakate -560 600 Toimintamenot -560 600 Henkilöstömenot -351 900 Palvelujen ostot -94 135 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 280 Muut toimintamenot -100 285 Vaajakummun koulu(sis. Haapaniemi) Toimintakate -3 220 800 Toimintamenot -3 220 800 Henkilöstömenot -1 883 800 Palvelujen ostot -459 049 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -53 554 Muut toimintamenot -824 397 Vesangan koulu Toimintakate -1 092 400 Toimintamenot -1 092 400 Henkilöstömenot -541 000 Palvelujen ostot -224 741 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 239 Muut toimintamenot -306 420 Hurttian koulu Toimintakate -445 700 Toimintamenot -445 700 Henkilöstömenot -252 600 Palvelujen ostot -67 369 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 898 Muut toimintamenot -119 833 Saakosken koulu Toimintakate -437 600 Toimintamenot -437 600 Henkilöstömenot -243 800 Palvelujen ostot -97 928 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 760 Muut toimintamenot -91 112 Vespuolen koulu Toimintakate -271 100 Toimintamenot -271 100 Henkilöstömenot -154 700 Palvelujen ostot -64 653 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 936 Muut toimintamenot -48 811 Korpilahden yhtenäiskoulun 1-6 lk Toimintakate -1 605 500 Toimintamenot -1 605 500 Henkilöstömenot -804 400 Palvelujen ostot -225 977 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24 765 Muut toimintamenot -550 358 Tikkalan koulu Toimintakate -655 500 Toimintamenot -655 500 Henkilöstömenot -227 700 Palvelujen ostot -120 100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 762 Muut toimintamenot -301 938
Alakoulut, yhteiset Toimintakate -832 000 Toimintatulot 371 100 Myyntitulot 46 100 Tuet ja avustukset 250 000 Muut toimintatulot 75 000 Toimintamenot -1 203 100 Henkilöstömenot -339 400 Palvelujen ostot -633 683 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -92 000 Muut toimintamenot -138 017 Aamu- ja iltapäivätoiminta Toimintakate -1 198 200 Toimintatulot 250 000 Maksutulot 250 000 Toimintamenot -1 448 200 Henkilöstömenot -779 800 Palvelujen ostot -37 012 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200 404 Avustukset -395 000 Muut toimintamenot -35 984 Yläkoulut Toimintakate -30 810 200 Toimintatulot 35 000 Muut toimintatulot 35 000 Toimintamenot -30 845 200 Henkilöstömenot -19 689 560 Palvelujen ostot -4 131 382 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -724 202 Muut toimintamenot -6 300 056 Huhtaharjun koulu Toimintakate -3 360 800 Toimintamenot -3 360 800 Henkilöstömenot -2 222 910 Palvelujen ostot -369 617 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -65 876 Muut toimintamenot -702 397 Kilpisen koulu Toimintakate -3 734 500 Toimintamenot -3 734 500 Henkilöstömenot -2 401 225 Palvelujen ostot -475 656 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -86 944 Muut toimintamenot -770 675 Kuokkalan koulu Toimintakate -3 764 800 Toimintamenot -3 764 800 Henkilöstömenot -2 522 070 Palvelujen ostot -359 020 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -80 021 Muut toimintamenot -803 689 Lehtisaaren yläasteen koulu Toimintakate -2 485 800 Toimintamenot -2 485 800 Henkilöstömenot -1 472 870 Palvelujen ostot -386 032 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -47 205 Muut toimintamenot -579 693
Viitaniemen koulu Toimintakate -3 563 600 Toimintamenot -3 563 600 Henkilöstömenot -2 239 395 Viitaniemen englanninkielinen opetus Palvelujen ostot -407 992 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -81 505 Muut toimintamenot -834 708 Toimintakate -279 900 Toimintamenot -279 900 Henkilöstömenot -220 700 Palvelujen ostot -18 408 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 715 Muut toimintamenot -37 077 Palokan koulu Toimintakate -4 293 300 Toimintamenot -4 293 300 Henkilöstömenot -2 730 185 Palvelujen ostot -640 330 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -93 287 Muut toimintamenot -829 498 Tikkakosken koulu Toimintakate -2 797 500 Toimintamenot -2 797 500 Henkilöstömenot -1 722 205 Palvelujen ostot -454 312 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 115 Muut toimintamenot -564 868 Vaajakosken koulu Toimintakate -3 443 000 Toimintamenot -3 443 000 Henkilöstömenot -2 451 745 Palvelujen ostot -438 431 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -82 479 Muut toimintamenot -470 345 Korpilahden yhtenäiskoulu 7-9 lk Toimintakate -2 144 200 Toimintamenot -2 144 200 Henkilöstömenot -1 202 155 Palvelujen ostot -340 154 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -33 715 Muut toimintamenot -568 176 Kuokkalan ruotsinkielinen opetus Toimintakate -13 000 Toimintamenot -13 000 Palvelujen ostot -4 730 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 340 Muut toimintamenot -6 930 Laskutettavat ky:n lukio-osuudet Toimintakate -169 000 Toimintamenot -169 000 Henkilöstömenot -169 000 Yläkoulut yhteiset Toimintakate -760 800 Toimintatulot 35 000 Muut toimintatulot 35 000 Toimintamenot -795 800 Henkilöstömenot -335 100 Palvelujen ostot -236 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -92 000 Muut toimintamenot -132 000
Vammaisopetus Toimintakate -4 087 000 Toimintatulot 45 400 Myyntitulot 45 400 Toimintamenot -4 132 400 Henkilöstömenot -3 071 100 Palvelujen ostot -614 602 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -65 785 Muut toimintamenot -380 913 Huhtarinteen koulu Toimintakate -1 343 000 Toimintamenot -1 343 000 Henkilöstömenot -1 006 100 Palvelujen ostot -204 663 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 823 Muut toimintamenot -116 414 Keltinmäen vammaisopetus Toimintakate -381 400 Toimintamenot -381 400 Henkilöstömenot -282 600 Palvelujen ostot -56 733 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 208 Muut toimintamenot -34 859 Kortepohjan vammaisopetus Toimintakate -169 700 Toimintamenot -169 700 Henkilöstömenot -134 400 Palvelujen ostot -16 561 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 578 Muut toimintamenot -15 161 Kypärämäen vammaisopetus Toimintakate -204 300 Toimintamenot -204 300 Henkilöstömenot -164 300 Palvelujen ostot -19 787 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 160 Muut toimintamenot -17 053 Pupuhuhdan vammaisopetus Toimintakate -150 300 Toimintamenot -150 300 Henkilöstömenot -115 000 Palvelujen ostot -19 245 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 160 Muut toimintamenot -12 895 Säynätsalon vammaisopetus Toimintakate -198 800 Toimintamenot -198 800 Henkilöstömenot -140 700 Palvelujen ostot -37 532 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 552 Muut toimintamenot -17 016 Kypärämäen autismiluokka Toimintakate -440 800 Toimintamenot -440 800 Henkilöstömenot -368 300 Palvelujen ostot -39 628 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 328 Muut toimintamenot -27 544
Viitaniemen autismiluokka Toimintakate -178 400 Toimintamenot -178 400 Henkilöstömenot -150 900 Palvelujen ostot -13 932 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 664 Muut toimintamenot -10 904 Luonetjärven eha-ryhmät(sis. aut.) Toimintakate -356 500 Toimintamenot -356 500 Henkilöstömenot -237 900 Palvelujen ostot -70 436 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 104 Muut toimintamenot -41 060 Vaajakummun eha-ryhmät(sis. aut.) Toimintakate -437 500 Toimintamenot -437 500 Henkilöstömenot -284 900 Palvelujen ostot -75 628 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 768 Muut toimintamenot -67 204 Korpilahden vammaisopetus Toimintakate -175 800 Toimintamenot -175 800 Henkilöstömenot -119 600 Palvelujen ostot -32 482 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 108 Muut toimintamenot -20 610 Lohikosken vammaisopetus Toimintakate -87 500 Toimintamenot -87 500 Henkilöstömenot -66 300 Palvelujen ostot -19 675 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 332 Muut toimintamenot -193 Vammaisopetuksen yhteiset Toimintakate 37 000 Toimintatulot 45 400 Myyntitulot 45 400 Toimintamenot -8 400 Henkilöstömenot -100 Palvelujen ostot -8 300 Sairaalaopetus Toimintakate -576 300 Toimintatulot 219 800 Myyntitulot 215 000 Tuet ja avustukset 4 800 Toimintamenot -796 100 Henkilöstömenot -634 900 Palvelujen ostot -64 799 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 800 Muut toimintamenot -91 601 Kukkumäen koulu Toimintakate -99 900 Toimintamenot -99 900 Henkilöstömenot -94 400 Palvelujen ostot -860 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -400 Muut toimintamenot -4 240
Haukkalan koulu Toimintakate -526 800 Toimintamenot -526 800 Henkilöstömenot -395 200 Palvelujen ostot -39 861 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 400 Muut toimintamenot -87 339 Haukkalan koulun pikku-hope Toimintakate -169 400 Toimintamenot -169 400 Henkilöstömenot -145 300 Palvelujen ostot -24 078 Muut toimintamenot -22 Sairakkeen kansallisen tason kehittäminen Toimintakate 4 800 Toimintatulot 4 800 Tuet ja avustukset 4 800 Sairaalaopetuksen yhteiset Toimintakate 215 000 Toimintatulot 215 000 Myyntitulot 215 000 Vaikeavammaisten opetus Toimintakate -1 065 000 Toimintatulot 100 000 Myyntitulot 100 000 Toimintamenot -1 165 000 Henkilöstömenot -822 200 Palvelujen ostot -185 794 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 469 Muut toimintamenot -147 537 Päiväharjun koulu Toimintakate -762 600 Toimintatulot 100 000 Myyntitulot 100 000 Toimintamenot -862 600 Henkilöstömenot -566 700 Palvelujen ostot -176 945 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 125 Muut toimintamenot -111 830 Päiväharju/Elämäntaitojen yksikkö Toimintakate -302 400 Toimintamenot -302 400 Henkilöstömenot -255 500 Palvelujen ostot -8 849 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 344 Muut toimintamenot -35 707
Hankkeet ja projektit Toimintakate -6 913 300 Toimintatulot 1 929 100 Myyntitulot 633 400 Tuet ja avustukset 1 285 700 Muut toimintatulot 10 000 Toimintamenot -8 842 400 Henkilöstömenot -481 400 Palvelujen ostot -8 330 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -30 000 Muut toimintamenot -1 000 Kauko-opetus Toimintakate -5 000 Toimintatulot 10 000 Muut toimintatulot 10 000 Toimintamenot -15 000 Henkilöstömenot -12 000 Palvelujen ostot -2 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 000 Lasten parlamentti Toimintakate -50 000 Toimintamenot -50 000 Henkilöstömenot -50 000 Yhdysopettajat Toimintakate -30 000 Toimintamenot -30 000 Henkilöstömenot -29 900 Palvelujen ostot -100 Kulttuuri koulussa Toimintakate -57 000 Toimintamenot -57 000 Henkilöstömenot -1 000 Palvelujen ostot -56 000 Ops-työ Toimintakate -4 000 Toimintamenot -4 000 Henkilöstömenot -3 900 Palvelujen ostot -100 Monikulttuurinen opetus Toimintakate -277 900 Toimintatulot 60 000 Tuet ja avustukset 60 000 Toimintamenot -337 900 Henkilöstömenot -272 900 Palvelujen ostot -50 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 000 Pienet hankkeet Toimintakate -26 000 Toimintamenot -26 000 Henkilöstömenot -6 000 Palvelujen ostot -20 000 Erityisopetuksen kehittämishanke Toimintakate 165 579 Toimintatulot 165 579 Tuet ja avustukset 165 579 Romanilasten perusopetuksen tuki Toimintakate -10 000 Toimintamenot -10 000 Henkilöstömenot -6 000 Palvelujen ostot -4 000
Kerhotoiminnan kehittäminen Toimintakate 129 224 Toimintatulot 129 224 Tuet ja avustukset 129 224 Tyhy-toiminta Toimintakate -10 000 Toimintamenot -10 000 Henkilöstömenot -6 000 Palvelujen ostot -4 000 Henkilöstön kehittäminen Toimintakate -32 000 Toimintamenot -32 000 Henkilöstömenot -10 100 Palvelujen ostot -21 900 TVT-strategia Toimintakate -10 000 Toimintamenot -10 000 Henkilöstömenot -4 900 Palvelujen ostot -5 100 Koulupudokkaiden aktivointi Toimintakate -2 600 Toimintamenot -2 600 Palvelujen ostot -2 600 Haukkarannan koulu Toimintakate -200 000 Toimintamenot -200 000 Palvelujen ostot -200 000 Näkövammaisten koulu Toimintakate -220 000 Toimintamenot -220 000 Palvelujen ostot -220 000 Muut erityiskoulut Toimintakate -250 000 Toimintamenot -250 000 Palvelujen ostot -250 000 Oppilaanohjaushanke Toimintakate 28 308 Toimintatulot 28 308 Tuet ja avustukset 28 308 Perusopetuksen kotikuntakorvaukset Toimintakate -6 812 900 Toimintatulot 633 400 Myyntitulot 633 400 Toimintamenot -7 446 300 Palvelujen ostot -7 446 300 Seudullinen eriyisopetus Tukevalla otteella Toimintakate 14 743 Toimintatulot 14 743 Tuet ja avustukset 14 743 Luontokoulu Toimintakate -58 100 Toimintamenot -58 100 Henkilöstömenot -53 600 Palvelujen ostot -1 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 000 Muut toimintamenot -1 000 Jopo-hanke(Vaajakosken koulu) Toimintakate -3 500 Toimintamenot -3 500 Palvelujen ostot -3 500 Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Toimintakate 73 143 Toimintatulot 81 143 Tuet ja avustukset 81 143 Toimintamenot -8 000 Henkilöstömenot -7 900
Palvelujen ostot -100 Dynamo-hanke Toimintakate -25 000 Toimintamenot -25 000 Henkilöstömenot -4 900 Palvelujen ostot -20 100 Perusopetuksen aluemalli Toimintakate -15 000 Toimintamenot -15 000 Henkilöstömenot -7 400 Palvelujen ostot -7 600 Pop-toiminta Toimintakate 288 184 Toimintatulot 288 184 Tuet ja avustukset 288 184 Laatukriteerien käyttöönotto Toimintakate 86 380 Toimintatulot 86 380 Tuet ja avustukset 86 380 Liikkuva koulu -hanke Toimintakate 4 542 Toimintatulot 14 542 Tuet ja avustukset 14 542 Toimintamenot -10 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 000 Oppiva Keski-Suomi - hanke Toimintakate 215 380 Toimintatulot 215 380 Tuet ja avustukset 215 380 Liikkuvaksi -hanke Toimintakate 4 710 Toimintatulot 6 710 Tuet ja avustukset 6 710 Toimintamenot -2 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 000 Tvt oppijat -hanke Toimintakate 190 507 Toimintatulot 195 507 Tuet ja avustukset 195 507 Toimintamenot -5 000 Henkilöstömenot -4 900 Palvelujen ostot -100 Koppari -hanke Toimintakate -15 000 Toimintamenot -15 000 Palvelujen ostot -15 000
Tukipalvelut Toimintakate -2 257 400 Toimintamenot -2 257 400 Henkilöstömenot -1 837 000 Palvelujen ostot -209 266 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 000 Muut toimintamenot -189 134 Sivistyslautakunta Toimintakate -53 750 Toimintamenot -53 750 Henkilöstömenot -25 300 Palvelujen ostot -28 450 Sivistyspalvelujen johto Toimintakate -241 000 Toimintamenot -241 000 Henkilöstömenot -172 100 Palvelujen ostot -27 280 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500 Muut toimintamenot -41 120 Siv.palvelujen vastuualueiden johto Toimintakate -247 200 Toimintamenot -247 200 Henkilöstömenot -199 000 Palvelujen ostot -12 662 Muut toimintamenot -35 538 Hallinto- ja kehittämisyksikkö Toimintakate -1 648 150 Toimintamenot -1 648 150 Henkilöstömenot -1 400 100 Palvelujen ostot -122 524 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 000 Muut toimintamenot -105 526 Kulttuurilautakunta Toimintakate -67 300 Toimintamenot -67 300 Henkilöstömenot -40 500 Palvelujen ostot -18 350 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 500 Muut toimintamenot -6 950 Aikuiskoulutus ja taiteen perusopetus Toimintakate -2 983 600 Toimintatulot 1 244 000 Myyntitulot 526 000 Maksutulot 656 000 Tuet ja avustukset 20 000 Muut toimintatulot 42 000 Toimintamenot -4 227 600 Henkilöstömenot -3 100 800 Palvelujen ostot -356 800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -70 000 Avustukset -3 000 Muut toimintamenot -697 000
Jyväskylän seudun kansalaisopisto KS 2011 Toimintakate -857 140 Toimintatulot 110 100 Myyntitulot 99 900 Muut toimintatulot 10 200 Toimintamenot -967 240 Henkilöstömenot -849 780 Palvelujen ostot -30 190 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 600 Avustukset -3 000 Muut toimintamenot -78 670 Aikuisten yleissivistävä opetus Toimintakate -1 707 137 Toimintatulot 549 200 Maksutulot 528 200 Muut toimintatulot 21 000 Toimintamenot -2 256 337 Henkilöstömenot -1 511 581 Palvelujen ostot -244 204 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -40 280 Muut toimintamenot -460 272 Taiteen perusopetus Toimintakate -311 334 Toimintatulot 121 000 Maksutulot 121 000 Toimintamenot -432 334 Henkilöstömenot -315 934 Palvelujen ostot -45 600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 300 Hankkeet, aikuiskoulutus ja taiteen po Myyntipalvelut, aikuiskoul.ja taiteen po Muut toimintamenot -65 500 Toimintakate Toimintatulot 20 000 Toimintamenot -20 000 Toimintakate Toimintatulot 426 000 Myyntitulot 426 000 Toimintamenot -426 000 Henkilöstömenot -367 938 Palvelujen ostot -20 580 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 820 Muut toimintamenot -26 662 Käsityöneuvonta Toimintakate -107 989 Toimintatulot 17 700 Myyntitulot 100 Maksutulot 6 800 Muut toimintatulot 10 800 Toimintamenot -125 689 Henkilöstömenot -55 567 Palvelujen ostot -16 226 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 000 Muut toimintamenot -45 896