Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2007 MAANMITTAUSLAITOS 2008
MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYS 1 Toimintakertomus...1 1.1 Johdon katsaus...1 1.2 Vaikuttavuus...3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus...3 1.2.2 Siirtomenojen vaikuttavuus...6 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...6 1.3.1 Toiminnan taloudellisuus...6 1.3.1.1 Toiminnan kustannukset...6 1.3.1.2 Yksikkökustannukset...7 1.3.1.3 Hankintastrategian toteuttaminen...8 1.3.2 Toiminnan tuottavuus...9 1.3.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus...9 1.3.3.1 Toimitustuotanto...9 1.3.3.2 Muut julkisoikeudelliset suoritteet...10 1.3.3.3 Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu...11 1.3.3.4 Muut suoritteet...11 1.3.4 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus...12 1.3.5 Tietovarastojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys...12 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta...12 1.4.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet...12 1.4.1.1 Toimitustuotanto...12 1.4.1.2 Kiinteistörekisterin perusparannus...14 1.4.1.3 Tilusjärjestelyt...14 1.4.1.4 Maastotietotuotanto ja kiinteistörekisterikartan perusparannus...14 1.4.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu...15 1.4.2.1 Laatu...15 1.4.2.2 Palvelukyky...16 1.4.3 Keskeiset kehittämistavoitteet sekä tuottavuus- ja investointihankkeet...18 1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen...19 1.5.1 Henkilöstön määrä ja rakenne...19 1.5.1.1 Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito...20 1.5.1.2 Henkilöstön osaamisen varmistaminen...21 1.5.1.3 Henkilöstökulut...21 1.6 Tilinpäätösanalyysi...22 1.6.1 Rahoituksen rakenne...22 1.6.2 Talousarvion toteutuminen...23 1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma...24 1.6.4 Tase...25 1.7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma...26 1.8 Arviointien tulokset...27 1.9 Yhteenvetotiedot väärinkäytöksistä...27 2 Talousarvion toteutumalaskelma...28 3 Tuotto- ja kululaskelma...30 4 Tase...31
MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2007 5 Liitetiedot...33 6 Allekirjoitus...39 7 Toimintakertomuksen liitteet...40 Liite 1 Maastotietokanta...40 Liite 2 Kiinteistörekisterikartta...41 Liite 3 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat...42 Liite 4 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus...48 Liite 5 Varsinaisten toimitusten kysyntä ja tuotanto...49 Liite 6 Maanmittauslaitoksen tuloskortti...50
MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2007 1(50) MAANMITTAUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 1 Toimintakertomus 1.1 Johdon katsaus Toimintaympäristön muutokset Vuosi 2007 oli tuotannon näkökulmasta toimintaedellytyksiltään vakaa ja tavoitteenmukainen. Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa päätettiin siirtää kirjaamistehtävät käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen. Päätöksen toimeenpanoa varten laadittiin kirjaamistehtävien siirtoa koskeva selvitys, joka hyväksyttiin ministeriötasoisessa koordinaatioryhmässä joulukuussa. Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) kiinteistöosan ylläpito yhdessä 83:n kiinteistörekisteriä pitävän kunnan kanssa on vakiintunut. Vuoden 2007 alussa yksi kunta luopui kiinteistörekisterinpidosta ja sen osalta vastuu siirtyi maanmittaustoimistolle. Maanmittaustoimitusten kysyntä oli edellisten vuosien tapaan vuosikymmenen alkua korkeammalla tasolla. Vuoden tuotanto oli suurempi kuin toimitusten kysyntä. Tilauskantaa pienennettiin ja keskeneräisten toimitusten määrä vastasi vuoden lopussa n. 10 kk:n tuotantoa. Alueelliset erot toimitusaikojen suhteen olivat suuria sekä maanmittaustoimistojen kesken että toimistojen sisällä eri kuntien kesken. Maaseudulla jatkuu voimakas rakennemuutos. Maatilojen pinta-alojen nopea kasvu on perustunut yleisesti pienten ja kaukaisten lisälohkojen hankintaan, joiden lukumäärä tilaa kohden on noussut nopeasti. Maanomistajien ja yhteiskunnan kiinnostus tilusjärjestelyihin ongelmien ratkaisemiseksi on edelleen kasvanut. Uusjakojen tukemismäärärahojen niukkuus haittaa tuotannon toteuttamista. Verkottunut toimintatapa tuotantotehtävissä on lisännyt yhteistyötä kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa. Sidosryhmätoiminnan varmistaminen oli keskeinen tavoite. Julkishallinnon sähköistä asiointia ollaan kehittämässä Valtion IT-toiminnan kärkihankkeiden kautta. Maanmittauslaitos on mukana hankkeissa suunnittelemassa ja rakentamassa yhteistä palveluinfrastruktuuria. Eurooppalainen paikkatietodirektiivi (INSPIRE) tuli voimaan 15.5.2007. Sen kansallista soveltamista valmisteltiin maa- ja metsätalousministeriön johtamassa työryhmässä, johon myös Maanmittauslaitos osallistui. Direktiivin soveltamisella on merkittäviä vaikutuksia Maanmittauslaitoksen toimintaan tulevina vuosina sekä yhtenä sen toteutuksen toimijana että omien paikkatietoaineistojen kehittämisessä. Tietopalvelutuotteiden kysyntä oli hieman suurempaa kuin edellisenä vuonna. Kiinteistötietojärjestelmän selaintietopalvelun ja Ammattilaisen Karttapaikan käyttäjämäärät ovat kasvaneet. Loppuvuodesta tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen perusteella verkkopalvelusovelluksiin ollaan erittäin tyytyväisiä. Asiakkaat tarvitsevat edelleen monenlaista tukea aineistojen käytössä ja muissa kiinteistöjä koskevissa asioissa, mikä ilmenee asiakaspalvelupyyntöjen lisääntymisenä.
MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2007 2(50) Tavoitteiden toteutuminen Kokonaisuudessaan tavoitteet onnistuttiin saavuttamaan varsin hyvin ja osin jopa ylittämään. Maanmittaustoimitusten määrällisiä tavoitteita ei kaikkien toimituslajien osalta saavutettu. Lohkomisen kestoaika oli 9,1 kk. Alueelliset palveluerot pysyivät isoina, mutta eivät enää kasvaneet. Kannattavuustavoite ylitettiin muiden julkisoikeudellisissa suoritteiden ja markkinatuotannon osalta, mutta toimitustuotannossa tavoitetta ei saavutettu. Talousarviorahoitus toteutui ennakoitua paremmin, koska tulot kasvoivat menoja enemmän. Budjettirahoitteisessa toiminnassa saavutettiin kattavuustavoitteet. Säädösperusteisten rekisterien ylläpidon ja kiinteistörekisterin perusparannuksen tuotantotavoitteet ylitettiin useimpien osatehtävien osalta, vaikka työaikaa käytettiin 11 % suunniteltua vähemmän. Maastotietotuotannossa määrälliset tavoitteet saavutettiin ja osittain ylitettiin. Maastotietojen laatu täyttää vaatimukset. Henkilöstö- ja talousprosessien yhtenäistämiseen panostettiin suunnitelmien mukaisesti vakiinnuttamalla toimintaa ja yhtenäistämällä toimintatapoja em. palveluiden hallintopalvelukeskukseen keskittämisen jälkeen. Laatua seurattiin maanmittaustoimistojen sisäisin menettelyin ja ulkopuolisen yrityksen toimesta. Maanmittaustoimistot jatkoivat toimitusten ristiintarkastusta lohkomisten ja arviointitoimitusten osalta. Asiakastyytyväisyystutkimuksessa maanmittaustoimitusten ja asiakaspalvelun asiakkaat antoivat Maanmittauslaitokselle kokonaisuutena arvosanan erinomainen. Kehittämisen painopiste oli tuotantojärjestelmien ylläpidossa ja valmistautumisessa tulossa oleviin muutoksiin. Osaamisen varmistamisessa onnistuttiin tavoitteiden mukaisesti. Avoimeksi tulleisiin tehtäviin saatiin päteviä hakijoita, palveluksessa olevan henkilöstön kehittymissuunnitelmia toteutettiin ja tulevan työvoiman rekrytoimiseksi oltiin aktiivisia maanmittausalan imagotyössä. Tuloksellisuuden kehittyminen Tuloksellisuus kehittyi positiivisesti. Tietovarastojen käyttö lisääntyi. Budjettirahoitteiset perusparannustehtävät ovat sujuneet hyvin ja toiminta on ollut taloudellista ja vaikuttavuustavoitteet ovat toteutuneet. Lähitulevaisuuden kehitysnäkymät Edellytykset jatkuvaan positiiviseen kehitykseen ovat edelleen olemassa, koska tuotantojärjestelmät ovat vakiintuneet ja niiden elinkaarta on vielä jäljellä, isot kehittämiset nykymuodossaan on tehty, prosessien kehittäminen on tuomassa tuloksia sekä lisää tuottavuutta ja hyvä työskentelyilmapiiri motivoi henkilöstöä. Suoritteiden ja palveluiden kysyntä on yhä korkealla. Merkittäviä
MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2007 3(50) 1.2 Vaikuttavuus 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus muutoksia on kuitenkin näkyvissä kirjaamisasioiden siirtymisenä uutena tehtävänä, joka lisää Maanmittauslaitoksen vaikuttavuutta. Lisäksi erilaisten palvelukeskushankkeiden mahdolliset vaikutukset ja sähköiseen asiointiin liittyvät voimakkaat kehittämistoimenpiteet vaikuttanevat kehitykseen. Tietovarastojen käyttö Maanmittauslaitoksen tavoitteena ovat laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuus, ajantasaisuus ja riittävä laatu. Aineistot tuotetaan yhteensopivasti ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön yhteiskunnassa. Tietovarastojen hyödyntämisen kasvu edellisestä vuodesta on 8%. Tietovarastojen hyödyntämistä mitataan mittarilla Kiinteistötietojärjestelmän selaintietopalvelun maksuttomien hakujen määrä. Hakujen määrä (2,9 milj. kpl) kasvoi edellisestä vuodesta 7 %. tta ei täysin saavutettu, koska vuoden 2006 toteuma oli arvioitua korkeampi; arvioituun määrään nähden kasvu oli 8 %. Maastotietojen ja kiinteistörekisterin perusparannus Vuodelle 2007 asetetut kattavuustavoitteet ja niiden toteutuminen ilmenevät seuraavasta taulukosta: Toiminnan vaikuttavuus Toteuma Toteuma Toteuma Kattavuustavoitteet 2005 2006 2007 2007 Maastotietojen kattavuus vuoden 2007 lopussa - A-laatua (pinta-alasta 368 400 km 2 ) 88 % 95 % 98 % 98 % - B-laatua 9 % 5 % 2 % 2 % - Ei ole maastotietokantaa 3 % 0 % 0 % 0 % Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi 86 % 82 % 86 % 85 % A-laadun kiinteistörekisterikartan kattavuus - haja-asutusalueen rajapyykkien määrällä 80 % 83 % 87 % 83 % painotetusta alasta Kiiteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi 25 % 34 % 55 % 53 % Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi (versio 2007; 1.1.2003 indeksi oli 0). Vuoden 2007 tavoitteessa oli uusia tehtäviä, minkä vuoksi aikaisempien vuosien tiedot on muutettu sen kanssa yhteismitallisiksi. Ajantasaisuus Kiinteistörekisteri (mukaan lukien sijaintitiedot eli kiinteistörekisterikartta) on jatkuvasti ajan tasalla. Maastotiedoista päivitetään vuosittain tietiedot, muut kohteet 5-10 vuoden välein. Maanmittauslaitos toimii niin, että vuosikymmenen lopussa on käytettävissä koko maan kattava, teknisesti yhtenäinen ja laadultaan hallittu maastotietokanta. Maastotietojärjestelmää uudistetaan siten, että
MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2007 4(50) kanta. Maastotietojärjestelmää uudistetaan siten, että maastotietojen käytettävyys ja käyttö yhteiskunnan eri toiminnoissa lisääntyy, tietoaineistojen harmonisointi etenee ja muu maastotietoyhteistyö hallinnon ja muiden toimijoiden kanssa syvenee. Päämääränä on edetä askeleittain kohti yhteistyöverkostossa ajantasallapidettävää maastotietokantaa. Kiinteistörekisteri oli jatkuvasti ajan tasalla. Viranomaisten välinen yhteistyö Maastotietokannan tiestötiedot on ajantasaistettu. Muiden kohteiden 5 10 vuoden ajantasaisuudesta toteutui 94 % laskettuna koko maan pinta-alasta. Maastotietokannan ajantasaisuusindeksin mukaan laskettuna 5 10 vuoden ajantasaisuudesta toteutui 86 %. Indeksissä on painotettu alueita karttalehdittäin sen mukaan, miten intensiivisesti maastossa todennäköisesti tapahtuu rakentamisen johdosta muutoksia ja miten monella vuodella ajantasaistus on viivästynyt. Ajantasaisuudesta on tingitty, jotta A-laatuinen maastotietokanta saataisiin koko maasta valmiiksi vuoteen 2008 mennessä. Kiinteistörekisterin perusparannuksella luodaan osaltaan edellytyksiä kansalaisten, viranomaisten ja yritysten paremmalle ja alueellisesti tasa-arvoiselle palvelulle. Kun kiinteistörekisterin ja siihen kuuluvan kiinteistörekisterikartan tiedot ovat lainsäädännössä ja muualla asetettujen vaatimusten mukaiset, muun muassa maanmittaustoimitusten teko, kiinteistöjä koskeva asiakaspalvelu samoin kuin lainhuuto- ja kiinnitystehtävien hoitaminen voidaan toteuttaa nopeasti ja laadukkaasti. Hyvä kiinteistörekisteri ja muu kiinteistöjärjestelmä luovat omalta osaltaan mahdollisuuden tietoyhteiskunnan aikaansaamiselle ja sähköiselle asioinnille. Tilusjärjestelyt Rekistereistä saatavan kokonaishyödyn lisäämiseksi ja päällekkäisen työn vähentämiseksi Maanmittauslaitos tehostaa edelleen yhteistyötä muiden kiinteistö- ja maastotietoja ylläpitävien organisaatioiden kanssa. Olemassa olevia kumppanuuksia ylläpidetään ja kehitetään. Uusia kumppanuuksia luodaan tarpeiden mukaan. Maanmittauslaitoksen keskeisten kumppaneiden kanssa laaditaan sopimukset kumppanuuden sisällöstä ja tavoitteista. Maanmittauslaitos on osallistunut mm. ValtIT:n kehittämishankkeisiin, Perusrekisteriasiain neuvottelukunnan ja sen jaostojen työhön sekä oikeusministeriön kirjaamisasioiden siirtoa käsittelevän työryhmän työhön. Maanmittauslaitos järjesti normaalin yhteydenpidon lisäksi 12 keskusvirastotasoista kumppanuusneuvottelua. Tilusjärjestelyjen keinoja hyödynnetään ja niistä tiedotetaan niin maa- ja metsätalouden edellytysten parantamiseksi kuin myös yhteiskunnan tarpeelliseksi katsomien maantie-, rautatie-, luonnonsuojelu- ym. hankkeiden kiinteistöjen käytölle aiheuttamien haittojen poistamiseksi ja vähentämiseksi sekä kiinteistöjen tarkoituksenmukaisen käytön turvaamiseksi. Uusilla alueilla suoritetun tiedotus- ja tarveselvitystoiminnan myötä kiinnostus peltojen tilusjärjestelyihin lisääntyi. Hankeuusjaot olivat käytössä yhtenä suoje-
MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2007 5(50) lualueiden toteuttamiskeinona sekä liikenneturvallisuushankkeissa. Tiedotettiin aktiivisesti sidosryhmille kehitettyä metsätilusjärjestelyiden kiinteistörakenteen selvittämismenetelmiä. Tilusjärjestelytoiminta perustui yhteistyöhön maanomistajien ja sidosryhmien kanssa. Kiinteistövaikutusten arviointiselvityksiä ja hanketilusjärjestelyjä tehtiin liikenneturvallisuus- ja luonnonsuojeluhankkeissa yhteensovittamaan hankkeita sekä muuta maankäyttöä ja vähentämään hankkeiden haitallisia vaikutuksia. Palvelujen yhdenmukaisuus Palvelutasossa olevia eroja maan eri osien välillä vähennetään, jotta asiakkaat saavat yhdenmukaiset palvelut riippumatta siitä, missä maanmittaustoimistossa asioivat. Maanmittauslaitoksen palveluja ja tuotteita oli saatavissa asiakaspalvelupisteistä 35 paikkakunnalla. Internetissä toimivan Kansalaisen Karttapaikka- selauspalvelusovelluksen kautta oli mahdollista tilata karttatulosteita ja painettuja karttoja. Karttoja ja aineistoja toimitettiin myös jälleenmyyjien välityksellä. Kiinteistötietojärjestelmän selaintietopalvelun käyttö on lisääntynyt. Ulkoiset palveluntuottajat ovat ottaneet käyttöön rajapintapalveluita. Paikkatietojen yhteiskäyttö Paikkatietojen yhteiskäyttöä kehitetään ottamalla huomioon Kansallisen paikkatietostrategian 2005-2010 ja Paikkatietoasiain neuvottelukunnan linjaukset ja velvoitteet sekä INSPIRE-direktiivi ja sen tulevat toimeenpanosäännökset. Maanmittauslaitos huolehtii kansallisen metatietopalvelun toimivuudesta ja kansalliseen paikkatietoportaaliin ja palvelukokonaisuuteen liittyvistä toimenpiteistä paikkatietoasiain neuvottelukunnan kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Maanmittauslaitos valmistautuu toimimaan INSPIRE-direktiivin kansallisen koordinoinnin ja toteutuksen tehtävissä. Maanmittauslaitos toteutti paikkatietojen yhteiskäytön edistämistä tavoitteiden mukaisesti. Uusi paikkatietohakemisto otettiin käyttöön ja omia ja muiden metatietoja saatiin hakemistoon. INSPIRE- direktiivin kansallisen soveltamisen suunnittelemiseen osallistuttiin ja valmistauduttiin tuleviin velvoitteisiin. Lähialueyhteistyö Maanmittauslaitos toteuttaa lähialueyhteistyönä Maanhallinta Venäjällä -ohjelmaa hankesuunnitelman ja käytettävissä olevan rahoituksen mukaan. Lähialueyhteistyö Venäjän kanssa jatkui sen mukaisesti, mitä on sovittu Federaation Maakatasterilaitoksen ja Maanmittauslaitoksen välisessä 18.12.2006 solmitussa puitesopimuksessa ja Maa- ja metsätalousministeriön kanssa 26.1.2007 tehdyssä sopimuksessa maanhallinnan kehittämisohjelman toteuttamisesta 1.2.2007 31.12.2009. Suomen lähialueyhteistyöohjelmaan kuuluvalla maanhallinnan kehittämisohjelmalla pyritään tukemaan Karjalan Tasaval-
MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2007 6(50) 1.2.2 Siirtomenojen vaikuttavuus lan sekä Leningradin ja Muurmanskin alueiden uudistusprosesseja. Kehittämisohjelmaan kuuluu myös yhteistyö paikallisten oikeusviranomaisten kanssa. Tätä on toteutettu yhteistyössä Suomen oikeusministeriön kanssa, vaikka itse hankkeet ovatkin erillisiä. Uusjakojen avulla edistetään maatilojen sopeutumista meneillään olevaan rakennemuutokseen ja lisätään maaseudun elinvoimaisuutta. Uusjakojen yhteydessä parannetaan tie- ja kuivatusverkkoa taloudellisesti, ympäristövaikutusten kannalta optimaalisesti ja uusjaot sopeutetaan yhteiskunnan infrastruktuurin (liikenneturvallisuushankkeet) muutoksiin. Kiinteistötoimitusten tukemisvarat käytettiin uusjakojen yhteydessä suoritettavien, uuteen kiinteistörunkoon sovitettavan tie- ja kuivatusverkon rakentamiseksi käytettävissä olleen määrärahan mukaisesti. Kiinteistötoimitusten tukemisvaroilla toteutettavat välttämättömät perusparannukset paransivat uusjakoalueiden tilojen kannattavuutta ja tuottavuutta sekä vähensivät ympäristölle ja ilmastolle haitallista ristikkäin kulkemista ja ajamista. Uusjakotoiminnan tuloksena uusjakoalueiden kilpailukyky maataloustuotteiden tuottamisessa parani. 1.3 Toiminnallinen tehokkuus 1.3.1 Toiminnan taloudellisuus 1.3.1.1 Toiminnan kustannukset Vuoden 2007 kustannuksille asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen ilmenevät seuraavasta taulukosta: Toteuma Toteuma Toteuma Tot % Muutos % vuodesta Toiminnan taloudellisuus 2005 2006 2007 2007 2007 2006 Toiminnan kustannukset, 1000 - kustannukset yhteensä 98 633 101 741 106 068 104 407 101,6 4,3 - budjettirah. toiminta yhteensä 45 115 44 341 45 710 49 910 91,6 3,1 - maksullinen toiminta yhteensä 52 515 56 906 59 036 54 497 108,3 3,7 - jakamattomat yhteiskustannukset 1) 1 003 495 1 322 0 167,1 1) tulospalkkiot Kokonaiskustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta 4,3 milj. euroa (4,3 %) ja ylittivät suunnitelman 1,6 %. Maksullisen toiminnan kustannukset kasvoivat edelleen budjettirahoitteisen toiminnan kustannuksia enemmän. Maksullisen toiminnan kustannukset ylittivät suunnitellun 8,3 %. Eniten tähän vaikutti panostaminen toimitustuotantoon kysynnän kasvaessa. Syitä kustannusten kasvuun analysoidaan lähemmin kohdassa 1.3.3. maksullisen toiminnan kannattavuus.
MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2007 7(50) 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Kustannukset (1 000 euroa) 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 budjettirahoitteinen toiminta maksullinen toiminta Budjettirahoitteisen toiminnan bruttokustannusten kehitys prosesseittain on esitetty seuraavassa kuvassa. Budjettirahoitteisen toiminnan kustannusten jakauma 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1000 euroa RETI TJ Toimitukset valtion MARA Kehittäminen Tuotanno n tuki Muu 2005 10 194 3 765 2 837 17 255 9 908 2 262 10 693 2006 10 115 3 872 2 329 16 400 5 844 2 859 10 468 2007 10 195 3 884 2 872 16 083 6 343 3 066 10 909 Tav 2007 11 398 4 627 2 992 17 561 6 537 3 004 10 610 Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessin (RETI) kustannukset olivat 0,8 % edellisen vuoden tasoa pienemmät ja toteutuivat 10,6 % suunniteltua pienempänä, mikä pääasiassa johtui tuottavuuden parantumisesta. Maasto- ja rajatietotuotannon (MARA) kustannukset laskivat edellisestä vuodesta 1,9 % ja jäivät 8,4 % alle suunnitellun, mikä johtuu pääasiassa tuottavuuden parantumisesta. Kehittämisen kustannukset olivat kehittämisen panostuksesta johtuen 8,5 % suuremmat kuin vuotta aiemmin ja 3 % tavoitetta pienemmät. 1.3.1.2 Yksikkökustannukset Vuodelle 2007 asetetut tavoitteet yksikkökustannuksille ja niiden toteutuminen ilmenevät seuraavasta taulukosta:
MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2007 8(50) Toteuma Toteuma Toteuma Tot % Muutos % Muutos % Toiminnan taloudellisuus vuodesta vuodesta 2005 2006 2007 2007 2007 2005 2006 Yksikkökustannukset, euroa Lohkomistoimitukset euroa/lohkokiinteistö 752 769 751 720 104,3-0,1-2,3 Maastotietokannan määräaik. ajantas, euroa/km 2 175 166 152 170 89,4-13,1-8,4 euroa 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Yksikkökustannukset 2003 2004 2005 2006 2007 Lohkominen, euroa/lohkokiinteistö Maastotietokannan määräaikainen ajantaistus, euroa/km2 Lohkomisen yksikkökustannus lohkokiinteistöä kohden oli 4,3 % tavoitetta suurempi, mutta oli kuitenkin 2,3 % edellistä vuotta pienempi. Yksikkökustannusten kasvu johtui etupäässä kustannusten noususta, johon palataan kohdassa 1.3.3.1. Maastotietokannan määräaikainen ajantasaistus saatiin tehtyä tavoitetta taloudellisemmin. Tavoitteena ollut tuotantomäärä ylittyi, kustannukset pysyivät hallinnassa. Toiminta on vakiintunut. 1.3.1.3 Hankintastrategian toteuttaminen Uuden hankintalain voimaantulon myötä maanmittauslaitoksen hankintaohjeet on uusittu. Hankintaohjeet perustuvat Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan hankintastrategiaan (1301/09/20022). Maanmittauslaitoksessa hyödynnetään ensisijaisesti Hansel Oy:n tekemiä puitejärjestelyjä ja -sopimuksia. Vasta toissijaisesti käytetään omaa hankintaa. Vuoden 2007 aikana on liitytty seuraaviin Hansel -sopimuksiin: työterveyshuoltopalvelut, henkilöstövalintapalvelut, kopiokoneet ja monitoimilaitteet, kotimaan majoituspalvelut ja toimistopaperit/painetut kirjekuoret. Lisäksi liityttiin Teosto ry:n ja Hansel Oy:n sopimaan hyvitysmaksujen toimintamalliin erillisellä sopimuksella. Omana kilpailutuksena kilpailutettiin hankinnat: lentokoneen vuokraus, lentokoneen operointi- ja huoltopalvelut, maastomittauslaitteet, maastotarvikkeet, karttavaraston hyllyt, rajamerkit ja skannerit.
MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2007 9(50) 1.3.2 Toiminnan tuottavuus Maanmittauslaitoksen tuottavuutta parannetaan toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Alustavan tuottavuusindeksilaskennan mukaan työn tuottavuus parani edellisestä vuodesta 3,4 ja kokonaistuottavuus 1,7 prosenttia. Palkansaajakorvausten nousua ei ole vielä täysin pystytty huomioimaan alustavassa indeksissä. Tilastokeskus tuottaa indeksin lopulliset arvot kesäkuussa 2008. 1.3.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus 1.3.3.1 Toimitustuotanto Tavoitteena on, että maanmittaustoimitusten tuotot kattavat niistä aiheutuvat kustannukset Vuodelle 2007 asetetun tulostavoitteen toteutuminen ilmenee seuraavasta taulukosta: Varsinaiset toimitukset Toteuma Toteuma Toteuma Tot % Muutos % 1 000 2005 2006 2007 2007 2007 2006 - Tuotot yhteensä 36 946 39 450 43 886 41 323 106,2 11,2 - Kustannukset yhteensä 39 375 43 407 45 661 41 319 110,5 5,2 - Ylijäämä (+) /alijäämä (-) -2 429-3 957-1 775 4 - Yli-/alijäämä % -6,6-10,0-4,0 0,0 Tavoitteena oli kustannusten kattaminen tuloilla. Edellisen taulukon ja liitteessä 3 esitetyn kustannusvastaavuuslaskelman mukaisesti toimitustuotannon tulos oli 1,8 milj. euroa tappiollinen ja tulos osoitti 4 prosentin alijäämää. Tuotot ja kustannukset ovat kehittyneet seuraavasti: 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Toimitustuotannon tuotot ja kustannukset (1000 euroa) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 tot.tuotot tot.kust. tavoite tuotot ja kust.
MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2007 10(50) 1.3.3.2 Muut julkisoikeudelliset suoritteet Vaikka suunnitelman mukainen tulotavoite ylitettiin 2,6 milj. eurolla (6 %), tulos muodostui alijäämäiseksi johtuen siitä, että kustannukset ylittivät 4,3 milj. euroa (11 %) suunnitelman. Tappiolliseen tulokseen vaikutti osaltaan hintojen jälkeenjääneisyys. Maksuja nostettiin 1.6.2007 lukien lohkomisten osalta 7 % ja työaikaveloitteisten toimitusten osalta 3,8 %. Työajan mukaan laskutettavien toimitusten hintoja korotettiin tätä edellisen kerran 1.5.2005 lukien ja kiinteähintaisten lohkomisten 1.5.2004 lukien. Vuoden 2007 alkupuolen kustannustaso oli em. syystä selvästi maksujen tasoa korkeampi. Maksujen korotukset vaikuttavat tuloihin viipeellä. Korotetut hinnat vaikuttivat lohkomisten osalta vasta 1.6.2007 jälkeen lopetettuihin toimituksiin ja työaikaveloitteisten osalta hinnankorotus näkyy tuloissa vasta siinä vaiheessa, kun uudella hintakaudella tehtyä työtä laskutetaan. Maksujen korotuksen viive selittää syntyneestä alijäämästä runsaat puolet. Toinen puoli aiheutuu kohonneista kustannuksista ja suunniteltua pienemmästä tuottavuuden kasvusta. Erilliskustannukset ylittivät suunnitelman 3 milj. euroa (10 %). Henkilöstökustannusten 1,8 milj. euron kasvu (8 %) selittää suurimman osan erilliskustannusten noususta. Muut menot toteutuivat 0,8 milj. euroa suunniteltua suurempana johtuen rajamerkkien tuntuvista hinnankorotuksista ja matkakustannusten lisääntymisestä. Keskeneräisen toimitustuotannon varaston pienentyminen 0,4 milj. eurolla selittää lopun erosta. Henkilöstökustannusten kasvu johtui palkkojen noususta ja henkilömäärän lisäyksestä, joka oli 36 henkilötyövuotta (6 %) suunniteltua suurempi, koska resursseja lisättiin edelleen toimitusten tilauskannan pienentämiseksi ja siten kestoajan lyhentämiseksi. Resurssin lisäys tapahtui osittain sisäisinä siirtoina ja osittain uusrekrytointeina. Uusi henkilöstö lisää heti täysimääräisesti kustannuksia, vaikka opetteluvaiheessa tulot jäävät vähäisiksi. Yhteiskustannukset ylittivät suunnitelman 1,3 milj. euroa (15 %). Tämä liittyy lähinnä henkilöstökustannusten kasvuun, koska useimmat yhteiskustannukset kohdistetaan tuotteille työpäivien suhteessa. Kustannusvastaavuuslaskelma on esitetty toimintakertomuksen liitteessä 3. Tavoitteena on, että muiden julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot kattavat niistä aiheutuvat kustannukset Vuodelle 2007 asetetun tulostavoitteen toteutuminen ilmenee seuraavasta taulukosta: Muut julkisoikeudelliset suoritteet Toteuma Toteuma Toteuma Tot % Muutos % Muutos % 1 000 2005 2006 2007 2007 2007 2005 2006 - Tuotot yhteensä 1 229 1 339 1 368 1 042 131,3 11,3 2,2 - Kustannukset yhteensä 1 243 1 255 1 269 1 049 121,0 2,1 1,1 - Ylijäämä (+) /Alijäämä (-) -15 84 99-7 - Yli-/alijäämä % -1,2 6,3 7,2-0,7 Maanmittauslaitoksen muita julkisoikeudellisia suoritteita ovat kiinteistörekisteriotteet sekä rasitus- ja lainhuutotodistukset, maksulliset päätökset, asemakaavan pohjakartan tarkastaminen, kaupanvahvistus ja kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietojen luovutus viranomaisille. Maksut perustuvat eri lakeihin, mistä syystä yllä oleva laskelma on jaettu toimintakertomuksen liitteessä 3 val-
MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2007 11(50) tiokonttorin määräysten mukaisesti neljäksi eri kustannusvastaavuuslaskelmaksi. Tavoitteena oli kustannusten kattaminen tuloilla (-0,7 %). Tulot kasvoivat suunniteltua suuremmiksi, menojen kasvu oli hillitympää, joten tavoite ylittyi. Toiminta muodostui ylijäämäiseksi 99 000 euroa, ja tulosprosentti oli 7 %. Maksuja ei muutettu vuonna 2007. 1.3.3.3 Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu Tavoitteena on, että kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun tuotot kattavat niistä aiheutuvat kustannukset Vuodelle 2007 asetetun tulostavoitteen toteutuminen ilmenee seuraavasta taulukosta: Kiinteistötietojärjestelmän Toteuma Toteuma Toteuma Tot % Muutos % tietopalvelu 1000 vuodesta 2005 2006 2007 2007 2007 2006 - Tuotot yhteensä 5 774 6 689 6 638 6 700 99,1-0,8 - Kustannukset yhteensä 5 759 6 662 6 600 6 680 98,8-0,9 - Ylijäämä (+) / alijäämä (-) 15 27 38 20 - Yli-/alijäämä % 0 0,4 0,6 0,3 Tavoitteena oli, että kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta saatavat tuotot kattavat siitä aiheutuneet kustannukset. toteutui. Kustannusvastaavuuslaskelma on esitetty toimintakertomuksen liitteessä 3. Maksuja ei muutettu vuonna 2007. 1.3.3.4 Muut suoritteet Tavoitteena on, että muut suoritteet hinnoitellaan siten, että niistä perittävät maksut eivät vääristä kilpailua. Muiden suoritteiden ylijäämätavoite on 5 %. Vuodelle 2007 asetetun tulostavoitteen toteutuminen ilmenee seuraavasta taulukosta: Muut suoritteet 1) Toteuma Toteuma Toteuma Tot % Muutos % vuodesta 1 000 2005 2006 2007 2007 2007 2006 - Tuotot yhteensä 6 552 6 204 5 948 5 700 104,4-4,1 - Kustannukset yhteensä 6 117 5 566 5 494 5 435 101,1-1,3 - Ylijäämä (+) / alijäämä (-) 435 638 454 265 171,3-28,8 - Yli-/alijäämä% 6,6 10,3 7,6 4,6 Muiden suoritteiden kannattavuustavoite oli 4,6 % (265 000 euroa). ylitettiin ja tulos oli 7,6 % (454 000 euroa). Tuloja kertyi 5,9 milj. euroa, 4 % tavoitetta enemmän. Kustannusten nousu oli hallittua. Tietopalvelutuotteiden myynti kasvoi, mutta kasvu hiipui. Tuloja kertyi 4,6 milj. euroa, 3 % yli tavoitteen. Digitaalisten tuotteiden myynnissä oli näkyvissä loppuvuodesta esiin noussut irtiottokustannusperusteinen hinnoittelumalli viranomaisluovutuksissa. Hankintapäätöstä viivytettiin vuoden vaihteen yli. Ammat-
MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2007 12(50) tilaisen Karttapaikan kautta saatavat tulot kasvoivat selvästi. Tulojen määrä, 0,6 milj. euroa, oli 23 % suurempi kuin v. 2006. Tilaustuotannon myynti jatkoi laskuaan. Tulojen määrä, vajaa 1,4 milj. euroa, ylitti tavoitteen, mutta oli lähes 0,5 milj. euroa (25 %) pienempi kuin v. 2006. Hintoja tarkistettiin 1.10.2007 lukien. Kustannusvastaavuuslaskelma on esitetty toimintakertomuksen liitteessä 3. 1.3.4 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Yhteisrahoitteiselle toiminnalle ei ole asetettu tavoitteita, koska sen määrä on vähäistä. Siitä on esitetty kustannusvastaavuuslaskelma liitteessä 4. 1.3.5 Tietovarastojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys Tietojärjestelmiä kehitetään aktiivisesti tavoitteena toiminnan tuottavuuden parantaminen. Tietopalveluja, tietovarastoja ja tietohakemistoja kehitetään kansainvälisten ja kansallisten kehittämistarpeiden ja standardien mukaisesti. Tietojärjestelmien käytettävyys ja luotettavuus ovat toiminnan ja perusrekistereille osoitettujen vaatimusten edellyttämällä tasolla. Tietovarantojen laatu, ajantasaisuus ja hyödyntäminen on Maanmittauslaitoksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lähtökohta. 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta Maanmittauslaitoksella on vahva toimintakulttuuri laadun ja prosessien kehittämistyössä. Tämä heijastuu myös tietotekniikka- ja tietoturvallisuusprosesseihin. Laitos tiedostaa tietotekniikka- ja tietoturvallisuusasioiden merkityksen ja niihin liittyvät riskit ja on myös sitoutunut asioiden kehittämiseen. Suunnitelmien ja ohjeiden toteutumista ja noudattamista auditoidaan ja riskienhallintaa liittyvää arviointia tehdään säännöllisesti. Laitoksen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmään kuuluvat keskeiset standardienmukaiset elementit ja menettelytavat on dokumentoitu ja ne sisältävät ns. hyviä käytäntöjä. Standardeja ja suosituksia hyödynnetään mm. tarkistuslistoina. Dokumentoiduista toimintaperiaatteista on yhteinen käsitys, joka on helppo viestiä tekijöille tehtävien vaihtuessakin. 1.4.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet 1.4.1.1 Toimitustuotanto Varsinaisten toimitusten suoritemäärä toteutui seuraavasti: Suoritemäärä Tot Tot Tot Tot.Muutos ed. kpl 2005 2006 2007 2007 ero vuodesta Tot% Mu % Lohkominen 15 818 17 222 18 528 19 165-637 1 306-3,3 7,6 Muut perustoimitukset 2 169 2 419 2 673 2 395 278 254 11,6 10,5 Arviointitoimitukset 3 015 3 261 3 473 4 596-1 123 212-24,4 6,5 Tilusjärjestelytoimitukset 53 66 51 78-27 -15-34,6-22,7 Yhteensä 21 055 22 968 24 725 26 234-1 509 1 757-5,8 7,6
MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2007 13(50) Toimituksia tuli vireille 23 014 kpl, kun edellisenä vuonna niitä tuli vireille 23 999 kpl. Kysyntä laski edelliseen vuoteen verrattuna 4 %. Lohkomisia tuli vireille 16 425 kpl (17 823 kpl vuonna 2006), joten lohkomisten kysyntä laski 8 %. Arviointitoimituksia tuli vireille 3 691 kappaletta, 6 % enemmän kuin vuonna 2006. Varsinaisten toimitusten ja arviointitoimitusten määrissä ovat mukana myös budjettirahoitteiset kiinteistönmääritykset osakasluetteloiden vahvistamiseksi. Kysyntä ja tuotanto eriteltynä toimituslajeittain on esitetty toimintakertomuksen liitteen 5 taulukossa. Koko toimitustuotannon kysynnän, tuotannon ja tilauskannan kehitys ilmenee seuraavasta kuvasta. kpl 25 000 Toimitustuotannon kysyntä, tuotanto ja tilauskanta 20 000 15 000 10 000 5 000 tot. kysyntä tot. tuotanto tav. tuotanto tilauskanta 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Toimitustuotanto oli 7,6 % suurempi kuin edellisenä vuonna, mutta 5,7 % alle suunnitelman. Kysyntä oli 7,4 % pienempi kuin tuotanto. Tilauskanta väheni 11 % verrattuna edelliseen vuoteen. Tilauskanta vastasi vuoden lopussa 82 % vuosituotannon määrästä. Tuotantotavoitteesta, 26 234 kpl, jäätiin, kun toteuma oli 24 725 toimitusta. Toimitustuotannon tuottavuus parani noin 7 % edellisestä vuodesta. Kuten kohdassa 1.3.3.1 on tarkemmin selostettu, hidasti tilauskannan pienentämiseksi tehty henkilöstömäärän lisäys kuitenkin vielä tuottavuuden nousua. Siitä huolimatta lohkokiinteistöjen tuotantotavoite 29 583 kpl ylittyi. Toteuma oli 29 912 kpl (101,1 %). Tämä johtui mm. siitä, että lohkokiinteistöjen lukumäärä/lohkominen oli suunnitelmassa 1,54, mutta toteuma olikin 1,61. Yllä olevaan taulukkoon sisältyvien tilusjärjestelytoimitusten tavoitteista jäätiin jälkeen eniten alueellisissa tietoimituksissa. Hankeuusjakojen eteneminen sopeutettiin ympäristöviranomaisten neuvottelujen etenemiseen. Tavoitteena oli 25 suojelualuehankeuusjakoa ja tulokseksi tuli 23. Alueellisten tietoimitusten tavoitteena oli 51 toimitusta ja tuloksena 27. Tärkein syy tavoitteesta jäämiseen oli tähän toimintaan varattujen resurssien siirtäminen kiinteistövaikutusten arviointiselvityksiin (KIVA-selvitykset) ja tilusjärjestelyiden tarveselvityksiin.
MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2007 14(50) 1.4.1.2 Kiinteistörekisterin perusparannus 1.4.1.3 Tilusjärjestelyt RETI- ja jonkin verran myös ARTO-prosesseihin kuuluvan kiinteistörekisterin perusparannuksen suunniteltu työaika oli 34 100 tpv, josta toteutui 30 350 tpv eli 89 %. Useimpien osatehtävien suoritetavoitteet kuitenkin ylitettiin. Tilusjärjestelyt Toteuma Toteuma Toteuma Tot % Muutos % vuodesta 2005 2006 2007 2007 2007 2006 Uusjaot, kpl 3 8 5 7 71,4-37,5 Uusjaot, mha 9 446 10 290 10 696 11 027 97,0 3,9 Vesitilusjärjestelyt, kpl 5 5 6 5 120,0 20,0 Peltoalueiden uusjaot Vesitilusjärjestelyt Tavoitteena oli lopettaa 7 uusjakoa. Muunnettuina hehtaareina laskien tavoitteena oli 11 027 mha:n uusjakotuotanto. Toimitusten lukumäärässä laskien tavoitetta ei saavutettu tuloksen ollessa 5 lopetettua uusjakoa. Viimeinen keskeneräinen vanhamuotoinen uusjako lopetettiin. Muunnettuina hehtaareina laskien uusjakotoimitusten tulos oli 10 696 mha, siis 3,0 % alle tavoitteen. Vesitilusjärjestelyjä lopetettiin Etelä-Savon maanmittaustoimistossa kuusi kappaletta (tavoite oli viisi). 1.4.1.4 Maastotietotuotanto ja kiinteistörekisterikartan perusparannus Toteuma Toteuma Toteuma Tot % Muutos % Suoritemäärä 2005 2006 2007 2007 2007 2006 Kiinteistörekistrikartan perusparannus, km 2 20 600 24 100 28 672 29 000 98,9 19,0 Maastotietotuotanto yhteensä, km 2 38 100 40 100 40 752 39 000 104,5 1,6 Maastokartta 1:20 000 ja peruskartta 1:25 000 125 48 101 60 168,3 110,4 Maastokartta 1:50 000 85 141 147 110 133,6 4,3 Pienimittakaavaiset kartat asiakastarpeen mukais Lähes kaikki tuotantotavoitteet saavutettiin tai ylitettiin. Maastotietokannassa ajantasaistettiin tiestö, hallinto- ja suojelualuerajat koko maan alueella. Painettavien karttojen tuotannossa tavoitteet ylitettiin. Yleislehtijakoisten karttojen julkaisujärjestelmän rikkoutumisen vuoksi vuonna 2006 painamatta jääneistä 1:20 000 karttalehdistä painettiin 21. Uudessa UTM-lehtijaossa painettiin 1:25 000 peruskarttoja 80 kpl ja 1:50 000 maastokarttoja 147 kpl. Maastokartoista 119 valmistettiin lähinnä Puolustusvoimien tarpeisiin ajantasaistamalla yleislehtijaon karttatietokantojen tiestö ja muuntamalla tietokannat UTMlehtijakoon.
MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2007 15(50) 1.4.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu 1.4.2.1 Laatu Aineistojen laatu Aineistot tuotetaan vahvistettujen laatumallien mukaisesti. Laadun seuranta on olennainen osa tuotantoprosessia. Laadun testausta tilataan myös Maanmittauslaitoksen ulkopuolelta. Laatua seurattiin sekä toimintayksiköiden sisäisin menettelyin että tilaamalla maastotyön laadun arviointia laitoksen ulkopuolelta laadun testaukseen erikoistuneelta yritykseltä. Lohkomisen ja arviointitoimitusten laatua seurattiin siten, että maanmittaustoimistot tarkastivat ristiin toistensa toimituksia. Laadun taso ylitti tavoitteet. Ulkopuolinen yritys tarkasti lohkomisten ja rajankäyntien maastotyön laatua. Maastotietojen keruun laatua on testannut ulkopuolinen laatutestauksiin erikoistunut yritys. Raportin mukaan maastotiedon keruu täyttää maa- ja metsätalousministeriön Yleisten kartastotöiden strategian 2001-2010 laatutavoitteen: Maastotietoja ylläpidetään ja niiden laatua kontrolloidaan siten, että ominaisuustiedot ovat oikein vähintään 97 %:ssa tapauksista ja kohteista puuttuu tai on virheellisiä kohdeluokittain korkeintaan 5 %. Laadun kehittäminen Laatua parannetaan perusparantamalla aineistoja strategioiden mukaisesti. Laadun kehittämistä jatketaan Euroopan laatupalkintokriteeristön mukaisten itsearviointien ja sisäisten ja ulkoisten auditointien pohjalta. Maanmittauslaitoksen IT-toiminnan laadunhallintaa vahvistetaan ottamalla käyttöön alan yleisiä menetelmiä ja prosesseja sovitettuna Maanmittauslaitoksen toimintaympäristöön. IT-palvelutuotannossa automaattisten valvonta- ja mittausvälineiden käyttöä lisätään. Maastotietojen ja kiinteistörekisterin perusparannus toteutui tavoitteiden mukaisesti. Sisäisiä auditointeja jatkettiin prosessien tarpeiden perusteella. Erityinen painopiste jatkuvassa toiminnan kehittämisessä oli yhteisten periaatteiden mukaisesti (EFQM-malli ja MML:n itsearviointiohje) yksiköissä tehdyt itsearvioinnit. Osa Maanmittauslaitoksen kriittisistä järjestelmistä on saatettu automaattisen valvontajärjestelmän piiriin. Palvelinten etähallintaa on kehitetty siten, että virhetilanteisiin reagointi ja asennustyöt eivät niin usein vaadi fyysistä paikallaoloa. Järjestelmien ylläpidon perustaksi koottiin konfiguraatiotietokanta. Sen avulla saadaan inventoitua palvelin- ja verkkoympäristöjen sekä sovellusten konfiguraatiotietoja sekä keskinäisiä riippuvuuksia. It-tuotantopalveluissa on siirrytty vuoden 2007 aikana ISO9001- laatujärjestelmän käyttöön. Prosessit noudattavat pääosin ITIL-kuvauksia.
MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2007 16(50) 1.4.2.2 Palvelukyky Vuodelle 2007 asetetut palvelukykytavoitteet ja niiden toteutuminen ilmenevät seuraavasta taulukosta: Toteuma Toteuma Toteuma Ero Muutos % Palvelukyky Tav-tot vuodesta 2005 2006 2007 2007 2007 2006 Organisaation palvelukyky - VIP-tutkimuksen tulos/ toimialan keskiarvo 7,76 / 7,47 7,70 / 7,48 7,66 / 7,46 7,70/ 7,48 Lohkomisten kestoaika, kk 8,9 9,1 9,1 8,2-0,9 0,0 Toimitusten kestoaika Yhteiskunnan eri alojen päättäjien ja vaikuttajien antama yleisarvosana ainakin jonkin verran tuntemilleen yrityksille oli VIP-tutkimuksessa Maanmittauslaitoksen kohdalla 7,66. Arvo oli yli julkishallinnon toimialan keskiarvon, vaikka se laski hieman edellisestä vuodesta. Toimitusten kestoaikaa lyhennetään. Lohkomisen kokonaiskesto vireille tulosta loppuunsaattamiseen on mediaanilla mitattuna 8,2 kk. Uusimuotoisten uusjakojen kestoaika alittaa viisi vuotta. Lohkomistoimitusten kestoaika pysyi 9,1 kuukaudessa. Vuodelle 2007 asetettu tavoite ylitettiin 0,9 kuukaudella. Vuoden 2007 lähtötilanne oli se, että edellisen vuoden edelleen varsin korkea kysyntä ja sitä pienempi tuotantomäärä olivat pitäneet keskeneräisten toimitusten määrän suurena. Vuonna 2007 alentunut kysyntä ja kasvatettu tuotanto pienensivät keskeneräisten toimitusten määrää oleellisesti, minkä tuloksena kestoajan kasvu pysähtyi. Lohkomisten kestoajat vaihtelivat maanmittaustoimistoittain 6,9 kk:n ja 12,1 kk:n välillä, kun vaihteluväli oli edellisenä vuonna 6,5-11,8 kk. Vaihteluväli kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 0,1 kk. Läpimenoaika oli 8,2 kk tai pienempi neljässä maanmittaustoimistossa. kk 9,5 9,3 9,1 8,9 8,7 8,5 8,3 8,1 7,9 7,7 7,5 Lohkomisten kestoaika (mediaani kk) tot. kestoaika md tav. kestoaika md 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Uusjakojen kestoaika Uusimuotoisten uusjakojen kestoaika alittaa viisi vuotta.
MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2007 17(50) Varsinaisia uusjakoja saatettiin loppuun 7 kpl ja vesitilusjärjestelyjä 4 kpl. Varsinaisten uusjakojen kestoajat vireille tulosta loppuunsaattamiseen: oikeudessa olleet (3 kpl) kestoaika 18,5 vuotta (sisältää yhden ns. vanhan uusjaon) ja ilman oikeuskäsittelyä tehdyt (4 kpl) kestoaika 6,8 vuotta. Vesitilusjärjestelyjen vastaavat kestoajat: ilman oikeuskäsittelyä (4 kpl) 0,9 vuotta. Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys Palvelu on nopeaa, luotettavaa ja oikeudenmukaista. Maanmittauslaitos pitää sovitut aikataulut ja asiakas saa sovitut vaatimukset täyttävän aineiston tai palvelun. Asiakkaiden käytettävissä on tehokas ja toimiva asiakaspalautejärjestelmä, jota hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Asiakastyytyväisyystutkimus tehdään v. 2007. Toimitustuotannon palvelu oli tavoitteen mukaista. Asiakaspalvelujärjestelmän kautta tulleissa palautteissa on positiivisen palautteen määrä edellisen vuoden tasoa ja negatiivisen palautteen määrä noussut hieman. Asiakaspalautejärjestelmä Asiakaspalautejärjestelmän kautta saatujen palautteiden määrä, 1781 kpl, oli vajaa 100 kpl pienempi kuin v. 2006. Palautteesta 52 % tuli kirjallisena ja 30 % Internetin kautta. Kehittämisehdotuksia palautteesta oli 8 %. Kehittämiseen ja asiakassuhteisiin vaikuttavat palautteet (kysymykset, kehittämisehdotukset, kritiikki) käsiteltiin toimintayksiköissä ja ao. ydinprosessitiimeissä. Saadun palautteen pohjalta toimintaa on tarvittaessa kehitetty. Kansalaisen Karttapaikan kautta saatiin merkittävä määrä palautetta karttaaineistojen ajantasaisuudesta ja laadusta. Asiakastyytyväisyystutkimus Maanmittauslaitoksen asiakkaille tehtiin asiakastyytyväisyystutkimus syksyn 2007 aikana. Tutkimus kattoi maanmittaustoimitusten, asiakaspalvelun ja verkkopalveluiden asiakkaat. Maanmittaustoimitusten ja asiakaspalvelun asiakkaiden osalta tutkimus toteutettiin lomakekyselynä. Kokonaistyytyväisyys Maanmittauslaitokseen oli erinomainen, arvosanan keskiarvoksi annettiin 5,95 (asteikko 1 7). Yhteensä 95 % asiakkaista antoi Maanmittauslaitokselle arvosanan 5-7 (melko tyytyväinen, hyvin tyytyväinen tai täysin tyytyväinen). Kaikkien yksiköiden asiakkaiden antama palaute oli erittäin hyvää, yksikkökohtaisia eroja ei esiintynyt. Verkkopalvelujen asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin Internet-kyselynä Kansalaisen Karttapaikan, Ammattilaisen Karttapaikan ja KTJ-selaintietopalvelun käyttäjille. Käyttäjien tyytyväisyys Maanmittauslaitoksen verkkopalveluihin oli kokonaisuudessaan erinomainen. Jokaisen palvelun kohdalla yli 90 % käyttäjistä kertoi olevansa palveluun kokonaisuutena täysin, hyvin tai melko tyytyväinen. Käyttäjien tyytyväisyydessä eri palvelujen osa-alueilla ja palvelutasossa ei ollut nähtävissä eroja. Palveluja useimmin käyttävät olivat tyytyväisimpiä.
MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2007 18(50) Maanmittaustoimitusten ei-toivotut vaikutukset Ei-toivotut vaikutukset olivat edellisten vuosien tasolla. Maanmittaustoimitusten ei-toivotut vaikutukset Muutos ed. 2005 2006 2007 vuodesta Kantelut, vahingonkorvaukset, valitukset (kpl) 54 56 54-2 Lausunnot kanteluista muille viranomaisille 1) 16 12 15 3 Lausunnot maanmittaustoimitusten valituksista (kpl) 2) 22 19-3 Toimitukset joista valitettu MO:n (kpl) 339 352 397 45 Maanmittaustoimitusten purkuesitykset (kpl) 1 2 6 4 1) esim. MMM, EOA, Oka 2) ei vertailutietoa vuodelta 2005 1.4.3 Keskeiset kehittämistavoitteet sekä tuottavuus- ja investointihankkeet Tuottavuusohjelman toimeenpano Maanmittauslaitos toteuttaa toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisällytettyjä tuottavuustoimenpiteitä, joihin kuuluu mm. vuonna 2006 Maanmittauslaitoksen sisäiseen palvelukeskukseen keskitetyn henkilöstö- ja taloushallinnon palveluiden edelleen kehittäminen. Tehokkaiden prosessien tai prosessin osien tuottavuus säilytetään ja panostetaan heikompien osien tuottavuuden parantamiseen. Tuottavuusohjelman toteutusta on jatkettu kehittämällä prosesseja, tietojärjestelmiä ja toimintaa. Vuoden 2006 syksyllä toteutetulla henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien ja henkilöstön sisäisellä keskittämisellä hallintopalvelukeskukseen sekä prosessien ja toimintatapojen yhtenäistämisellä on saavutettu vuoden 2007 loppuun mennessä yhteensä 8,5 henkilötyövuoden säästö (10 %) vuoteen 2005 verrattuna. Hankkeella on saavutettu toiminnan laadullisen parantumisen lisäksi jo puolet tavoitteena olevista henkilötyövuosien säästöistä. Kehittäminen Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) kiinteistöosan ylläpito yhdessä kiinteistörekisteriä pitävien kuntien kanssa on vakiintunut. KTJkii sovelluksen käytettävyys on turvattu ja sovellusta on ylläpidetty. Käyttäjiltä saadut palautteet toimivuudesta olivat hyviä. Maankäyttöpäätösten tietopalvelun (STJ) toteuttamiseen on valmistauduttu selvittämällä erilaisia toteutusmalleja, jotka mahdollistaisivat suunnitelmatietojen vahvan kytkennän kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörajoihin. MMM:n ilmoituksen mukaan STJ-pilottia ei ollut syytä aloittaa vielä vuoden 2007 puolella. Uudistettu paikkatietohakemisto otettiin käyttöön. Hakemistoon on tallennettu keskeisten Maanmittauslaitoksen aineistojen metatietokuvaukset. Keskeisiä aineistotuottajia on kannustettu ja avustettu tallentamaan metatietojaan uuteen metatietopalveluun. Kansallisen paikkatietoportaalin kehittämistä valmistauduttiin jatkamaan vuonna 2008 maa- ja metsätalousministeriön INSPIREtyöryhmän linjausten mukaan. Maastotietojärjestelmän kohde- ja laatumallin uudistamiseen vaikuttaa INSPIRE-direktiivin toimeenpanosäännöt. Tehtiin MARABASE selvityksessä esille tulleiden kehittämistarpeiden pohjalta periaatteellinen kuvaus maastotie-
MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2007 19(50) tokannan kohde-ja laatumallin uudistamiseksi. Lisäksi on tehty erilaisia skenaarioita maastotietokannan ylläpidon kehittämiseksi ja neuvoteltu yhteistyön kehittämismahdollisuuksista kumppanien kanssa. Uuden kohdemallin yksityiskohtainen määrittely voi alkaa, kun Euroopan laajuisen INSPIRE-direktiivin toimeenpanosäännöt valmistuvat ja ovat käytettävissä. Yksilöivän kohdetunnuksen (TopID) selvitys siirrettiin myös odottamaan INSPIRE toimeenpanosäännöksiä ja niiden linjauksia. Maanmittauslaitos osallistui ministeriön tilusjärjestelystrategia-asiakirjan valmisteluun. Maanmittauslaitoksen osallistuminen ministeriön maanmittaustoimitusten strategian esiselvityksen tekemiseen ja ministeriön yleisten kartastotöiden strategian päivitykseen siirtyi ministeriön ehdotuksesta vuodelle 2008. Maanmittauslaitos jatkoi yhtenäisen eurooppalaisen koordinaattijärjestelmän käyttöönottotyötä laatimalla omassa tuotannossa käytettävän koordinaatiston vaihtamissuunnitelman. Maanmittauslaitos osallistui uuden yleiseurooppalaisen korkeusjärjestelmän suunnitteluun ja kansalliseen julkistukseen Paikkatietomarkkinoilla yhteistyössä Geodeettisen laitoksen ja muiden toimijoiden kanssa. Maanmittauslaitos osallistui valtakunnallisen korkeusmallin uudistamista koskevaan työhön viemällä päätökseen laserkeilauspilottityön ja toteuttamalla laitokselle työryhmämuistiossa (mmm 2006:14) ehdotettuja muita tehtäviä. Määriteltiin uuden valtakunnallisen korkeusmallin tekniset vaatimukset ja tuottamisessa käytettävät laserkeilausparametrit sekä korkeusmallin ja siihen liittyvien metatietojen tuotannossa ylläpidossa tarvittava tietojärjestelmä ja ylläpitoprosessi. Valmistauduttiin kilpailuttamaan laserkeilauksen vuoden 2008 työt. 1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 1.5.1 Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön määrä ja rakenne ilmenevät seuraavista taulukoista: Toteuma Toteuma Toteuma Tot % Muutos% Henkilöstömäärä, HTV vuodesta 2005 2006 2007 2007 2007 2006 Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä 1 805 1 788 1 784 1 806 99 % -0,2 % - budjettirahoitteinen toiminta 792 747 727 801 91 % -2,7 % - maksullinen toiminta 692 711 725 675 107 % 2,0 % - yhteiset 321 330 332 330 101 % 0,6 % Työajan seurantajärjestelmän mukainen henkilötyövuosien määrä oli 1 784 htv ja se oli 22 henkilötyövuotta tulossopimuksen tavoitetta pienempi. Edellisestä vuodesta henkilötyövuosien määrä laski 4 htv ( - 0,2%). Budjettirahoitteisen toiminnan henkilötyövuosien määrä toteutui 9 % suunniteltua pienempänä ja maksullisen toiminnan 7 % suurempana. Yhteisten tehtävien henkilötyövuosimäärä toteutui 1 % tavoitetta suurempana. Toimintamenoista rahoitetun henkilöstön määrä oli 1 777 henkilötyövuotta, ja ulkopuolisella rahoituksella tehtiin 7 henkilötyövuotta. Lisäksi tukemismomentilta käytettiin 0,5 htv (1,6 htv v. 2006).
MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2007 20(50) Toteuma 2005 Toteuma 2006 Toteuma 2007 Muutos% Henkilöstön lukumäärä 31.12. ja vuodesta keski-ikä lkm %.osuus lkm %.osuus lkm %.osuus 2006 Henkilöstön lukumäärä 31.12. yhteensä, 1 845 1 812 1 833 1,2 % josta vakinainen henkilöstö, miehet 824 46,2 % 812 46,6 % 828 46,6 % 2,0 % vakinainen henkilöstö, naiset 946 53,8 % 927 53,4 % 913 53,4 % -1,5 % yhteensä 1 770 100 % 1 739 100 % 1 741 100 % 0,1 % määräaikainen henkilöstö, miehet 37 50,0 % 47 49,3 % 56 49,3 % 19,1 % määräaikainen henkilöstö, naiset 38 50,0 % 26 50,7 % 36 50,7 % 38,5 % yhteensä 75 100 % 73 100 % 92 100 % 26,0 % kokoaikainen henkilöstö 1 656 89,1 % 1 633 89,8 % 1 667 89,8 % 2,1 % osa-aikainen henkilöstö 189 10,9 % 179 10,2 % 166 10,2 % -7,3 % yhteensä 1 845 100 % 1 812 100 % 1 833 100 % 1,2 % Keski-ikä 48,2 49,1 49,4 0,6 % 1.5.1.1 Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito Toteuma Toteuma Toteuma Muutos Muutos% Henkilöstön ikäjakauma vuodesta vuodesta 2005 2006 2007 2006 2006 15-19 0 2 1-1 20-24 12 13 19 6 46,2 % 25-29 69 65 67 2 3,1 % 30-34 97 99 108 9 9,1 % 35-39 168 140 137-3 -2,1 % 40-44 303 279 253-26 -9,3 % 45-49 366 346 352 6 1,7 % 50-54 331 354 357 3 0,8 % 55-59 319 312 309-3 -1,0 % 60-64 178 200 224 24 12,0 % 65-2 2 6 4 200,0 % Yhteensä 1 845 1 812 1 833 21 Henkilöstöstä 95 % oli vakinaisessa palvelussuhteessa. Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus on vaihdellut vuositasolla 3 ja 5 prosentin välillä, kun vastaavasti valtionhallinnon keskiarvo on vaihdellut 6 ja 10 prosentin välillä. Henkilöstön keski-ikä oli 49,4 v. Nousua edellisestä vuodesta oli 0,3 v. Henkilöstön työhyvinvoinnille asetetut tavoitteet ja toteutumat ilmenevät seuraavasta taulukosta: Työhyvinvointi Toteuma Toteuma Toteuma Muutos vuodesta prosenttiyksikköä 2005 2006 2007 2007 2006 Työtyytyväisyysindeksi (asteikolla 1-5) 3,7 3,7 3,8 3,7 0,1 Vaihtuvuus lähtövaihtuvuus, % 3,1 3,2 3,5 ei tavoitetta 0,3 tulovaihtuvuus, % 0,7 0,6 1,7 ei tavoitetta 1,1 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet, lkm 10 8 11 ei tavoitetta 3 % henkilöstöstä 0,5 0,4 0,6 ei tavoitetta 0,2 Sairauspoissaolot, pv/htv 9,2 10,3 10,0 8,5-0,3 Työterveyshuolto, euroa/htv 252 216 187 ei tavoitetta -29 Työkierron suunnittelulla tavoiteltiin myös jaksamisen edistämistä. Tavoitteena on helpottaa kiirehuippuja ja vähentää avainhenkilöriskejä siirtämällä osaa-