Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) S e l v i t y s o s a : Toimialan toimintaympäristö Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan toiminnalla turvataan kotimaisen ruuan tuotanto ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö sekä luodaan edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille. Maa- ja metsätalousministeriön toimialan elinkeinot ja hallinnonalan tehtävät ovat suurten globaalien muutosten ja haasteiden edessä. Ruokaturvan ja elintarviketurvallisuuden, makean veden saatavuuden sekä ympäristö- ja vastuullisuuskysymysten merkitys korostuu. Ilmastonmuutos, puhtaan veden riittävyys, vesistöjen rehevöityminen sekä luonnon monimuotoisuuden vähentyminen ovat esimerkkejä maailmanlaajuisista ympäristökysymyksistä. Toimialan menestyminen perustuu korkeatasoiseen ja laaja-alaiseen osaamiseen sekä innovaatioiden nopeaan hyödyntämiseen luonnonvarojen (mukaan lukien biotalous ja vesivarat) kestävässä käytössä, uusiutuvan energian tarjoamissa mahdollisuuksissa sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Ruuan hinnan nousu ja globaali ruuan kysynnän kasvu lisäävät mahdollisuutta päätyä uuteen ruokakriisiin. Ruokaketjun pidentyminen lisää mm. turvallisuusriskejä. Kuluttajat haluavat enemmän ja varmistettua tietoa ruuan alkuperästä ja tuotantotapojen vastuullisuudesta. Suurpedot ja vaelluskalat kiinnostavat kansalaisia aiempaa enemmän. Tietovarantojen ja niitä hyödyntävien tietojärjestelmien merkitys toimialalla vahvistuu. Muutokset vaikuttavat tavoitteisiin ja valintoihin maa-, metsä-, kala- ja vesitaloudessa. Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan vaikuttaminen tapahtuu pitkälti EU-politiikkojen, säädösvalmistelun sekä tulosohjauksen ja kehittämistoimenpiteiden kautta. Kaikki merkittävät maatalouden ja kalatalouden EU:n ja kansalliset tukijärjestelmät uudistuvat vuonna 2014 alkavan EU:n uuden rahoituskauden alkuvuosina. Yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen mukaisten tukijärjestelmien toimeenpano alkaa pääosin vasta vuonna 2015. Vuonna 2014 jatketaan vuonna 2013 käytössä olevien järjestelmien soveltamista. Vuoden 2013 aikana valmistellaan ja lähetetään Euroopan komissiolle hyväksyttäväksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma vuosille 2014 2020, jonka eräiden toimenpiteiden rahoitus voidaan käynnistää omalla riskillä vuoden 2014 aikana sitä koskevien edellytysten täyttyessä. Vuoden 2013 aikana käydään neuvottelut komission kanssa Etelä-Suomen kansallisen tuen ja luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan jatkosta. Tavoitteena on käynnistää vuonna 2014 Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) ohjelmakausi 2014 2020. Määrärahoja ei ole tässä vaiheessa voitu sisällyttää talousarvioesitykseen. Toimialan ympäristövaikutukset Euroopan unioni on sitoutunut yksipuolisesti vähentämään 20 prosentilla kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Suomen maataloussektorille asetetun tavoitteen mukaan kasvihuonepäästöjen tulee olla 13 % alhaisemmat vuonna 2020 kuin vuonna 2005. Metsien ja maankäytön merkitys ilmaston muutoksen hillinnässä on korostunut edelleen. Myös energian riittävyyden varmistaminen on haaste ja siihen liittyen energiatehokkuuden lisääminen ja energiasäästötoimet sekä uusiutuvan energian lisääminen. Euroopan unioni on sitoutunut kasvattamaan uusiutuvan energian osuutta 20 prosenttiin koko unionin alueella vuoteen 2020 mennessä. Suomen vastuulla on lisätä uusiutuvan energian käyttöä nykyisestä 28,5 prosentista 38 prosenttiin. Uusiutuvan energian velvoitepaketin (2010) mukaan metsähakkeen energiakäyttötavoite on 13,5 milj. kuutiometriä vuonna 2020. Vuonna 2012 metsähaketta käytettiin energiaksi 8,2 milj. kuutiometriä. Vuonna 2006 annetussa valtioneuvoston periaatepäätöksessä vesiensuojelun suuntaviivoista asetettiin tavoitteeksi maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen vuoteen 2015 mennessä vähintään kolmanneksella vuosien 2001 2005 keskimääräisestä tasosta (fosforin osalta noin 3 000 t/ vuosi sekä typpikuormituksen osalta noin 30 000 t/vuosi). Ilmaston muutosta hillitään kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään bioenergian käyttöä lisätään Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 1
metsien hiilinielut turvataan energiatehokkuutta lisätään. Ilmastomuutokseen sopeudutaan toimialan sopeutusvalmiuksia lisätään. Ympäristökuormitusta vähennetään alkutuotannon ravinnekuormitusta vähennetään materiaalitehokkuutta lisätään. Luonnon monimuotoisuutta turvataan metsien monimuotoisuutta vahvistetaan kala- ja riistakannat säilyvät elinvoimaisina vieraslajeja torjutaan. Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet politiikkasektoreittain Lukuperusteluissa on kuvattu toimenpiteitä, joita toteutetaan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteutumiseksi. Maaseudun kehittäminen Maaseutu kehittyy kilpailukykyisenä asuinympäristönä ja yritysten sijoituspaikkana harvaan asutun ja ydinmaaseudun väestökehitys tasapainottuu, työllisyys paranee ja elinkeinotoiminta monipuolistuu. Tunnusluvut 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 tavoite Väkiluvun muutos (%) Harvaan asuttu maaseutu -1,28-1,34-1,05-1,10-1,17 Väheneminen hidastuu Ydinmaaseutu -0,09-0,19-0,15-0,16-0,24 Väheneminen hidastuu Työpaikat (%) 1) Harvaan asuttu maaseutu Alkutuotanto 16,3 15,9 15,6 15,6 15,6 Säilyy ennallaan Jalostus 23,4 22,4 21,2 21,2 21,2 Säilyy ennallaan Palvelut 58,6 60,1 61,3 >61,3 >61,3 Kasvaa Ydinmaaseutu Alkutuotanto 12,9 12,4 12,5 12,5 12,5 Säilyy ennallaan Jalostus 30,7 29,8 28,0 28,0 28,0 Säilyy ennallaan Palvelut 55,2 56,5 58,1 >58,1 >58,1 Kasvaa 1) Luvut vuodesta 2010 alkaen ovat arvioita. Lähde: Tilastokeskus, maaseutuindikaattoripalvelu. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 2
Maatalous Maatalouden kannattavuuden turvaaminen ja elintarvikeketjun kilpailukyvyn edistäminen sekä tuotannon jatkuminen koko Suomessa kotimaisen elintarvikeketjun tarvitsemien laadukkaiden raaka-aineiden ja kuluttajien odotuksia vastaavien tuotteiden tuottaminen luomu- ja lähiruuan tuotannon, jalostuksen ja kulutuksen kasvattaminen maataloustuotannon ravinnekuormituksen ja maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Tunnusluvut 2009 2010 2011 2012 arvio 2013 2014 tavoite 1. Maatalouden kannattavuuden turvaaminen Maatalouden yrittäjätulo (kokonaistasolla), milj. euroa 1) 488 811 736 917 nousee Kirjanpitotilojen yrittäjätulo euroa/tila 1) 14 200 22 000 20 700 26 000 nousee Kannattavuuskerroin 2) hyvät tilat 3) 0,71 0,82 0,84 0,94 nousee keskiarvo tilat 0,33 0,46 0,47 0,58 nousee heikot tilat 3) -0,24-0,01-0,06-0,04 nousee 2. Raaka-aineiden tuottaminen Omavaraisuus-% maito, neste 101 99 96 93 kysyntää vastaavasti naudanliha 86 83 83 79 ennallaan sianliha 112 109 103 99 kysyntää vastaavasti siipikarjanliha 102 99 103 105 kysyntää vastaavasti kananmunat 106 117 116 111 kysyntää vastaavasti Rukiin viljelyala, ha 16 400 25 200 27 100 21 400 kasvaa Rehuviljan (rehuohra/kaura/sekavilja) viljelyala, ha 814 600 691 500 728 000 781 000 ennallaan Valkuaiskasvien viljelyala, ha 9 300 19 600 23 600 19 600 kasvaa 3. Luomu- ja lähiruoka Luomuviljelty peltoala, % 7,2 7,5 8,1 9,0 kasvaa Luomukotieläintilojen lukumäärä (kpl) 548 574 643 760 nousee Luomuelintarvikevalmistajien lukumäärä (kpl) 418 437 487 590 nousee Elintarvikealan mikro- ja pienyritysten lukumäärä (kpl) 2 796 2 756 2 764 2 722 nousee tuotannon jalostusarvo (milj. euroa) 4) 610,9 610,9 610,9 kasvaa 4. Ympäristökuormituksen vähentäminen Valtakunnallinen typpitase, kg N/ha 5) 38,1 55,8 48,7 46,3 laskee Valtakunnallinen fosforitase, kg P/ha 5) 2,4 4,9 3,7 3,8 laskee Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 3
2009 2010 2011 2012 arvio 2013 2014 tavoite Maataloussektorin kasvihuonekaasupäästöt, milj. tonnia CO2/ekv 6) 5,7 5,9 5,8 5,8 alenee Maatalouden maankäyttösektorin kasvihuonepäästöt, milj. tonnia CO2/ekv 7) 6,6 6,5 6,5 6,5 alenee 1) Maatalouden yrittäjätulo kokonaistasolla kuvaa kaikkien tilojen (vuonna 2012 vajaan 60 000 tilan) taloudellista asemaa ja muut kohdan 1 tunnusluvut kirjanpitotilojen (n. 40 000 suurimman tilan) taloudellista asemaa. 2) Kannattavuuskerroin osoittaa, kuinka suuri osa oman työn palkkavaatimuksesta ja oman pääoman korkovaatimuksesta yrittäjätulo kattaa. Esim. MTT:n kannattavuustietojen perusteella tavoitteeksi asetettu oman työn palkkavaatimus oli 13,5 euroa vuonna 2009, 14,0 euroa vuonna 2010 ja 14,1 euroa vuonna 2011 ja 14,5 euroa vuoden 2012 ennusteessa. Oman pääoman korkovaatimus oli 5 % vuonna 2009 ja keskimäärin 6,2 % vuosina 2010 2012. 3) Kannattavuuskertoimen hyvät-ryhmä on muodostettu vuosittain kannattavuudeltaan parhaimmista tiloista siten, että paras 10 prosenttia painotetusta tila-aineistosta on jätetty pois ja seuraavaksi parhailta 20 prosentilta tiloista on laskettu keskimääräinen kannattavuuskerroin. Heikot-ryhmä on muodostettu samalla periaatteella heikoimmin kannattavista tiloista. 4) Tiedot Tilastokeskuksen toimipaikkatilastoista. Vuosien 2011 ja 2012 luvut ovat arvioita. 5) Typpi- ja fosforitase kuvaavat peltohehtaarille käytetyistä panoksista tulevien ja lopputuotteisiin sitoutuneiden ravinnemäärien erotusta (lukutiedot MTT). 6) Maataloussektorin kasvihuonekaasupäästöiksi luetaan metaanipäästöt kotieläinten ruuansulatuksesta ja lannankäsittelystä sekä dityppioksidipäästöt lannankäsittelystä ja viljelymaasta, lukutiedot MTT. Vuosien 2011 ja 2012 luvut ovat arvioita. 7) Maatalouden maankäyttösektorin (maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätaloussektori) kasvihuonepäästöjä ovat maatalousmaasta, viljelemättömästä maatalousmaasta ja kalkituksesta syntyvät hiilidioksidipäästöt, lukutiedot MTT. Vuosien 2011 ja 2012 luvut ovat arvioita. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu Eläinten ja kasvien terveys sekä maatalouden tuotantopanosten turvallisuus ja laatu säilyy edelleen hyvänä eläinten hyvinvoinnin korkeata tasoa ylläpidetään ja parannetaan elintarvikevälitteiset ja eläinten ja ihmisten välillä leviävät tautitapaukset vähenevät ja vieraiden aineiden esiintyminen elintarvikkeissa pysyy nykyisellä hyvällä tasolla alkuperä- ja tuotantotapamerkinnät ovat luotettavia ja kuluttajien tiedonsaanti elintarvikkeista ja niiden ominaisuuksista paranee. Kala-, riista- ja porotalous Kalatalous Elinkeinokalatalous on kilpailukykyistä kalavarojen käyttö pysyy kiintiöiden rajoissa. Luonnon virkistyskäyttö Kala- ja riistakantoja hyödynnetään kestävästi ja monipuolisesti luonnon virkistyskäytön hyvinvointivaikutukset vahvistuvat kala- ja riistakannat säilyvät elinvoimaisina riistaeläinten aiheuttamat vahingot ja konfliktit ovat hallinnassa, ja metsästys, kalastus sekä riista- ja kalavarojen hoito on eettistä ja vastuullista. Porotalous Kannattavan porotalouden edellytykset paranevat. Vesitalous Vesistöjen käytettävyys ja tila ovat hyvät tulva- ja patoriskit ovat hallinnassa, ja puhtaan veden riittävyys ja vesihuoltopalvelujen saatavuus on varmistettu. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 4
Metsätalous Metsiin perustuva liiketoiminta vahvistuu ja tuotannon arvo kasvaa metsätalouden kannattavuus paranee metsien monimuotoisuus, ympäristöhyödyt ja hyvinvointivaikutukset vahvistuvat. Tavoitteisiin pyritään toteuttamalla hallitusohjelman mukaisesti Kansallista metsäohjelmaa ja siihen liittyvää Etelä- Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa (METSO). Tunnusluvut 2010 toteutuma 2011 toteutuma 2012 toteutuma 2013 arvio 2014 tavoite 2015 tavoite 1) Metsiin perustuva liiketoiminta vahvistuu Metsätalouden bruttotuotos, milj. euroa (vuoden 2012 rahanarvossa) 4 293 4 386 4 234 4 300 4 500 5 615 Metsähakkeen käyttö, milj. m 3 6,9 7,5 8,2 9,5 10,0 10 12 2)3) 2) Metsätalouden kannattavuus paranee Ainespuun hakkuukertymän nostaminen kestävien hakkuumahdollisuuksien tasolle, milj. m³ 52,6 54,2 52,7 55,0 55,0 65 70 2) Taimikoiden ja nuorten kasvatusmetsien pinta-alasta on laadultaan hyviä, % 25 25 26 30 30 40 2) Yksityismetsätalouden liiketulos, euroa/ha (vuoden 2012 rahanarvossa) 99 90 83 100 100 Vähintään 110 2) Nuoren metsän hoidon määrä, 1 000 ha/v 4) 230 235 207 245 245 280 2) Yksityismetsien puuntuotannon reaalinen sijoitustuotto, % (ilman kantohintojen vuotuista muutosta) 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 3) Metsien monimuotoisuus, ympäristöhyödyt ja hyvinvointivaikutukset lisääntyvät METSO-ohjelman toimenpiteet yksityismetsissä, ha (kumulatiivinen) 23 089 34 785 39 170 45 000 49 000 82 000 173 000 2) 1) Toimialaluokituksen (TOL 2008:02) mukaisesti metsätalouden bruttotuotos ei sisällä puun kaukokuljetusta, metsäojitusta, metsäteiden rakentamista, metsäteiden perusparannusta ja Suomen metsäkeskuksen toimintaa. 2) Vuonna 2010 tarkistetun Kansallinen metsäohjelma 2015:n ja METSO-ohjelman tavoitteet. 3) Hallituksen ilmasto- ja energiapolitiikan ministerityöryhmän 20.4.2010 asettama tavoite on 13,5 m3 vuoteen 2020. 4) Sisältää taimikonhoidon ja nuoren metsän kunnostuksen. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 5
Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri Kiinteistö- ja maastotietojärjestelmät turvaavat yhteiskunnan perustietovarantoina osaltaan yksityisen maanomistuksen ja luototus- ja vakuusjärjestelmän toimivuuden sekä kiinteistöjä ja maastoa koskevan tiedon hyvän hallinnan ja saatavuuden turvataan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjattujen tietojen luotettavuuden korkea taso ja palveluiden hyvä saatavuus kiinteistöjä ja maastoa koskevat tiedot ja tietopalvelut ovat valtakunnallisesti kattavia, ajantasaisia ja riittävän laadukkaita paikkatietoa keräävillä ja ylläpitävillä organisaatioilla on käytössään tukipalveluita, jotka edistävät tiedon tehokasta yhteiskäyttöä ja vähentävät tarpeetonta päällekkäistä tiedonkeruuta. Maa- ja metsätalousministeriön asettamat hallinnonalan toiminnallisen tuloksellisuuden alustavat tavoitteet vuodelle 2014 Hallinnonalan virastot osallistuvat ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi toteutettaviin sekä ympäristökuormituksen vähentämistä ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen taittamista koskeviin toimenpiteisiin. Tutkimusta kohdennetaan yhteiskunnan ja päätöksenteon tarpeita laajasti vastaaviin tutkimusohjelmiin ja -hankkeisiin maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymää (LYNET) hyödyntäen. Uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevan tutkimuksen vahvistamiseksi, toiminnan tehostamiseksi ja tutkimustoiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla valmistellaan Luonnonvarakeskuksen muodostamista, jossa toiminta alkaa 1.1.2015. Vastaavasta ajankohdasta lukien Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos lakkautetaan. Luonnonvarakeskukseen keskitetään myös hallinnonalan tilastotehtävät. Talousarvioesitys on laadittu tukemaan hallinnonalan virastojen ja laitosten tuottavuusohjelmien toteuttamista 27.3.2013 hyväksytyn valtiontalouden kehyspäätöksen mukaisesti. Varmistetaan, että valtion aluehallinnossa ministeriön toimialan tehtävissä toteutetaan tuottavuustoimenpiteitä ja että tehtäviin kohdistetaan riittävät voimavarat. Virastojen ja laitosten hallinnon järjestäminen Hallinto on järjestetty tehokkaasti: toimintatapoja kehitetään ja tuottavuutta parannetaan sekä hyödynnetään yhteistyöverkostoja tehtävät ja voimavarat on saatettu priorisoimalla tasapainoon hallinnon riskienhallintaa parannetaan ja valmiutta muutoksiin kehitetään valtion konsernipalveluja hyödynnetään täysimääräisesti. Sukupuolten välinen tasa-arvo Maa- ja metsätalousministeriö jatkaa hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2012 2015 mukaisesti sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ja sisällyttämistä lainvalmisteluun, toiminnan ja talouden ohjaukseen sekä muihin tasa-arvon kannalta merkittäviin toimintoihin. Maa- ja metsätalousministeriön pääluokan menoista noin 90 % on siirtomenoja, joilla tuetaan eri politiikkasektoreiden vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista. Pääsääntöisesti tukien myöntämisperusteena ei ole toiminnan vaikutus sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Tuottavuuden parantaminen Julkisen sektorin tuottavuuden lisääminen on osa hallitusohjelmaan kirjattua hallituksen talouspoliittista strategiaa. Valtionhallinnon tuottavuusohjelma on korvattu uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla on tähän liittyen kaksi hanketta. Paikkatietotekniikkaan liittyviä tutkimus- ja tukiteh- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 6
täviä ja toimialariippuvia tietotekniikan kehittämistehtäviä valmistaudutaan kokoamaan vuoden 2015 alusta lukien (ELMA-hanke). Hallinnonalan tilasto- ja tiedonhallintatehtäviä kootaan (LUHTI 2015) 1.1.2015 perustettavaan Luonnonvarakeskukseen. Hallitusohjelman mukaan mittaluokaltaan toimintojen tehokkuuden lisäämiselle asetetut tavoitteet säilytetään taloudelliselta kokonaisvaikutukseltaan ennallaan. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla toteutetaan aiemmin päätettyjä tuottavuustoimia, joiden yhteenlaskettu henkilöstötarvetta vähentävä vaikutus vuonna 2014 on 70 henkilötyövuotta (vastaava määrärahojen vähennys on -0,120 milj. euroa). Metsähallinnon valtionapuorganisaatioissa arvioidaan toteutuvan henkilöstövähennyksinä 20 henkilötyövuotta. Talousarvioesitykseen sisältyy tuottavuustoimenpiteiden määrärahavähennyksiin liittyvät, ministeriön käyttöön jääviä varoja vastaavat tuottavuushankkeisiin kohdistettavat kertaluonteiset henkilötyövuosi- ja määrärahaehdotukset (tuottavuussäästöjen käyttö on yhteensä 6,652 milj. euroa). Valtion yhteiset toiminnot ja palvelut Hyödynnetään valtiokonsernin palveluja mahdollisimman täysimääräisesti. Vuonna 2014 virastot ja laitokset valmistautuvat valtion talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (Kieku) käyttöönottoon sovitun aikataulun mukaisesti. Hallinnonalan virastot ja laitokset jatkavat valtion yhteisten tietojärjestelmien käyttöönottoa sekä sähköisten palveluiden ja prosessien kehittämistä ottaen huomioon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011) vaatimukset ja julkisen hallinnon IT-arkkitehtuuriperiaatteet. Tietovarantojen avaamista edistetään. Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa) 2013 varsinainen talousarvio 2014 esitys 30.10.61 EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) myöntämisvaltuus 44,320-1) 30.10.62 Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) myöntämisvaltuus 40,274-1) 30.10.64 EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) myöntämisvaltuus - 105,900 30.20.40 Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) myöntämisvaltuus 42,000 30,000 30.20.43 Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v) myöntämisvaltuus 140,800 20,000 30.20.44 Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) myöntämisvaltuus 10,000-30.20.49 Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) korkotukivaltuus 250,000 250,000 30.60.44 Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) myöntämisvaltuus 35,000 25,000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 7
1) Mikäli ohjelmakauteen 2007 2013 kohdistuvia vuoden 2013 myöntämisvaltuuksia on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2014. Hallinnonalan määrärahat TA 1000 LTA I 1000 LTA II 1000 LTA III 1000 Yhteensä 1000 01. Hallinto 102 445-1 560 0 210 101 095 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 30 596-963 210 29 843 02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 153 6 153 03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27 021 27 021 04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 597-597 0 21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 669 669 22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 795 2 795 29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 30 500 30 500 66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 4 114 4 114 10. Maaseudun kehittäminen 197 140 0 20 000 0 217 140 44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 20 000 20 000 50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 7 068 7 068 54. Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (siirtomääräraha 2 v) 952 952 55. Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha) 4 220 4 220 61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 86 200 7 000 93 200 62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) 80 900 7 000 87 900 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikal- 17 800-14 000 3 800 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 8
TA 1000 LTA I 1000 LTA II 1000 LTA III 1000 Yhteensä 1000 liseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 20. Maatalous 1 984 568 0 0-13 225 1 971 343 01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32 268 32 268 40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 498 800 498 800 41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) 530 000 0 530 000 42. Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 3 400 3 400 43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v) 369 329 0 369 329 44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) 422 673 0 422 673 45. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v) 84 390 84 390 46. EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 6 605 0 6 605 47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 5 349 3 175 8 524 49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 31 400-16 400 15 000 60. Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 354 354 30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 52 699 0 0 500 53 199 01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 41 521 0 41 521 20. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) 4 730 500 5 230 41. Eräät korvaukset (siirtomääräraha 2 v) 6 448 0 6 448 40. Kala-, riista- ja porotalous 51 731 9 940 0 1 580 63 251 01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17 104-1 000 0 16 104 20. Kalakannan hoitovelvoitteet 2 500 2 500 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 9
TA 1000 LTA I 1000 LTA II 1000 LTA III 1000 Yhteensä 1000 (siirtomääräraha 3 v) 41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 3 400 0 3 400 42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 4 300 3 200 1 580 9 080 43. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 764 1 764 50. Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 10 240 10 240 51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 6 395 6 395 52. Kalastuslupamaksujen palautukset ja saimaannorpan suojeluun liittyvät sopimuspalkkiot (arviomääräraha) 3 621 3 621 62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 650 7 740 9 390 77. Kalataloudelliset rakentamisja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 757 757 50. Vesitalous 26 198 785 100 0 27 083 20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) 12 058 25 100 12 183 31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 12 879 760 13 639 43. Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha) 420 420 48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 841 841 60. Metsätalous 177 009 85 0 0 177 094 01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 44 141 44 141 41. Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v) 200 200 42. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 43 958 85 44 043 43. Eräät korvaukset (arviomääräraha) 100 100 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 10
TA 1000 LTA I 1000 LTA II 1000 LTA III 1000 Yhteensä 1000 44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 59 730 59 730 45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 6 527 6 527 47. Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v) 20 000 20 000 50. Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 2 343 2 343 83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v) 10 10 63. Metsähallitus 6 373 14 0 0 6 387 50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 6 373 14 6 387 70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri 60 962 0 0 0 60 962 01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 50 463 50 463 02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 499 5 499 40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 5 000 5 000 Yhteensä 2 659 125 9 264 20 100-10 935 2 677 554 Henkilöstön kokonaismäärä 1) 5 165 5 103 5 030 1) Lisäksi pääluokan 30 määrärahoja (mom. 30.10.61, 62 ja 64, 30.20.43 ja 47, 30.40.41, 42, 50, 51, 62 ja 77, 30.50.20 ja 31, 30.63.50 ja 30.70.40) voidaan käyttää 550 henkilötyövuotta vastaavasti tilapäisluonteisiin tehtäviin palkattavien määräaikaisten henkilöiden palkkaamiseen valtion virastoihin tai laitoksiin. Lisäksi hallinnonalan tehtäviä hoitaa toisten pääluokkien henkilöstömäärissä: TEM: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset noin 725 htv EU:n maatalous-, maaseutu-, kasvinterveys- ja kalastuspolitiikan toimeenpanotehtävissä ja noin 190 htv vesivarojen käyttö- ja hoitotehtävissä, YM: 25 htv vesivarojen käyttö- ja hoitotehtävissä, VM: Aluehallintovirastot: 40 htv eläinlääkintähuollon ja elintarvikevalvonnan tehtävissä ja noin 85 htv Tullissa tarkastustehtävissä sekä UM: 6 erityisasiantuntijaa. 01. Hallinto Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto-luvussa budjetoidut virastot ja muu toiminta tukevat. Tässä luvussa on budjetoitu maa- ja metsätalousministeriön toimialan hallinnosta maa- ja metsätalousministeriön, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) ja Maaseutuviraston (Mavi) sekä valituslautakuntien (8 kk osalta) menot. Virastot hankkivat talous- ja henkilöstöhallinnon tuki- ja asiantuntijapalvelut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselta ja palveluja Valtion IT-palvelukeskukselta. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 11
Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia tehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnossa (elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksissa ja aluehallintovirastoissa), joiden määrärahoja ei ole budjetoitu tässä pääluokassa. Maatalous- ja maaseutupolitiikan, kalastuspolitiikan sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. ELY-keskusten toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan. Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluviin tehtäviin ELY-keskuksissa kohdistui vuonna 2012 yhteensä noin 915 henkilötyövuotta (sisältää myös yleishallinnon osuuden) vastaava henkilöstö, josta EU:n maatalous-, maaseutu-, kasvinterveys- ja kalastuspolitiikan toimeenpanotehtävissä noin 725 henkilötyövuotta ja vesivarojen käyttö- ja hoitotehtävissä noin 190 henkilötyövuotta. Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden valvonnan tehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat aluehallintovirastot. Niiden toimintamenot on budjetoitu valtiovarainministeriön pääluokkaan, missä vuonna 2012 toimi noin 40 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö eläinlääkintähuollon ja elintarvikevalvonnan tehtävissä. Vesitalouden tehtäviin käytetään edelleen myös pääluokassa 35 budjetoituja ympäristöhallinnon voimavaroja. Lisäksi Tulli suorittaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan edellyttämiä tarkastustehtäviä (toimintamenot momentilta 28.10.02). 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 637 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen sekä kalastuslain (286/1982) 14 :n mukaisten korvausten sekä eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista. Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2014 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti seuraavat tulostavoitteet: Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus Seuraavassa taulukossa on esitettynä maa- ja metsätalousministeriön koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.01.01). Vuoden 2012 henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan. Maa- ja metsätalousministeriön päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet 2012 toteutuma 2013 arvio 2014 arvio Kust. 1 000 Tuotot 1 000 Htv Kust. 1 000 Tuotot 1 000 Htv Kust. 1 000 Tuotot 1 000 Htv Maaseudun kehittäminen 6 422 2 114 45,2 6 500 2 120 45 5 100 720 37 Maatalous 11 065 295 76,7 11 100 300 77 11 100 300 77 Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 6 562 165 59,9 6 500 165 60 6 500 165 60 Kala-, riista- ja porotalous 5 621 157 41,5 5 650 160 41 5 650 160 41 Vesitalous 1 834-18,3 1 830-18 1 830-18 Metsätalous 4 804 62 42,3 4 800 60 42 4 800 60 42 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 12
Kust. 1 000 2012 toteutuma 2013 arvio 2014 arvio Tuotot 1 000 Htv Kust. 1 000 Tuotot 1 000 Htv Kust. 1 000 Tuotot 1 000 Htv Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri 1 051 1 11,3 1 050 1 11 1 050 1 11 Yhteensä 1) 37 359 2 794 295,2 37 430 2 806 294 36 030 1 406 286 1) Momentin 30.01.01 henkilötyövuosikiintiöt: 281 htv TA 2012, 281 htv TA 2013 ja 278 htv TAE 2014. Ministeriön toimintatapoja kehitetään ja tuottavuutta parannetaan. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2012 toteutuma 2013 varsinainen talousarvio 2014 esitys Bruttomenot 30 093 33 612 31 837 Bruttotulot 2 798 2 600 1 200 Nettomenot 27 295 31 012 30 637 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 884 siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 488 Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen artiklassa 68 mainitut tehtävät siirretään Maaseutuvirastoon 1.1.2014 lukien. Tämän johdosta momentin bruttomenoissa ja bruttotuloissa on otettu huomioon vähennyksenä 1 400 000 euroa siirtona momentille 30.01.03. Kalastuksen valvonnan menot ovat yhteensä 1 560 000 euroa. Vastaavat EU-osuuksien tuloutukset on otettu huomioon momentilla 12.30.04. Tenojoen kalastuslupamaksutuloista vuonna 2013 valtiolle kuuluvana osuutena on otettu huomioon 135 000 euroa. Tenojoen kalastuslupatuloista vuonna 2014 kertyväksi arvioitu tulo on merkitty momentille 12.30.41. Määrärahasta käytetään edelleen 1 100 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin IT-palveluihin. Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään Kieku-tietojärjestämän kehittämisen menoihin (1 htv). Henkilötyövuosien määrä vähenee viidellä tuottavuustoimien johdosta. Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01) -20 Siirto momentilta 30.01.02 (1 htv) 50 Siirto momentilta 30.60.01 (1 htv) 70 Tuottavuussäästöjen kertaluontoisen käytön poisto (-1 htv) -570 Tuottavuussäästöjen käyttö (1 htv) 70 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 13
Palkkausten tarkistukset 86 Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -61 Yhteensä 2014 talousarvio 30 637 000 2013 talousarvio 31 012 000 2012 tilinpäätös 28 899 000 Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 696 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen. Lisäys 59 000 euroa talousarvioesityksen 30 637 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista. 2014 talousarvio 30 696 000 2013 IV lisätalousarvio -61 000 2013 talousarvio 31 012 000 2012 tilinpäätös 28 899 000-375 Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013) Valiokunta vähentää momentilta 100 000 euroa. Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 596 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen sekä kalastuslain (286/1982) 14 :n mukaisten korvausten sekä eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen. I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014) Momentilta vähennetään 963 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 597 000 euroa siirtona momentilta 30.01.04 ja vähennyksenä 1 560 000 euroa siirtona momentille 30.40.62. Viitaten momentin 30.01.04 perusteluihin momentille siirretään 597 000 euroa kattamaan osittain ohjelmakaudella 2014 2020 lisääntyneitä EU-säädösten mukaisia valvontamenoja. Viitaten momentin 30.40.62 perusteluihin vuoden 2014 alusta lukien kalastuksen valvonnan menot siirretään rahoitettavaksi momentilta 30.40.62. Vuoden 2014 talousarviossa momentilla 30.01.01 on tarkoitukseen varattu 1 560 000 euroa (EU-osuus 500 000 euroa ja kansallinen osuus 1 060 000 euroa), mikä siirretään momentille 30.40.62. Vastaavien EU:n rahoitusosuuksien on suunniteltu tuloutuvan vuonna 2015 Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta momentille 12.30.03 ja osa EU:n rahoitusosuutena momentille 12.30.04. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 14
2014 I lisätalousarvio -963 000 2014 talousarvio 30 596 000 2013 tilinpäätös 30 951 000 2012 tilinpäätös 28 899 000 Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014) Momentilta vähennetään 963 000 euroa. III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Kertaluonteinen lisäys aiheutuu hallinnonalalla toteutuneisiin irtisanomisiin liittyvästä työttömyysturvan omavastuumaksusta. 2014 III lisätalousarvio 210 000 2014 I lisätalousarvio -963 000 2014 talousarvio 30 596 000 2013 tilinpäätös 30 951 000 2012 tilinpäätös 28 899 000 Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. 02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 129 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike) on palveluyksikkö, joka huolehtii sille laissa määrätyistä tilasto-, rekisteri- ja tietohallintotehtävistä ja tietohallinnon asiantuntijapalveluista sekä hoitaa maaja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan tukitehtäviä sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt. Tike tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tuottamalla luotettavaa ja ajankohtaista tietoa maatalouden, maaseudun ja maaseutuympäristön tilasta ja muutoksista sekä tarjoamalla hallinnon käyttöön tehokkaita ja luotettavia tietojärjestelmä- ja tietohallintopalveluita. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tietotekniikan kehittämistehtäviä, Geodeettisen laitoksen tutkimus- ja kehittämistehtävät, Maanmittauslaitoksen paikkatietojen yhteiskäytön edistämiseen liittyviä tehtäviä ja mahdollisuuksien mukaan hallinnonalan eri virastojen muita toimialariippuvia tietotekniikan kehittämistehtäviä valmistaudutaan keskittämään vuoden 2015 alusta lukien (ELMA-hanke). Tike valmistelee tehtäviensä siirtoa. Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2014 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Tikelle seuraavat alustavat tulostavoitteet: Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 15
Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus Seuraavassa taulukossa on esitettynä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.01.02). Vuoden 2012 henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan. Tiken päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet 2012 toteutuma 2013 arvio 2014 arvio Kust. 1 000 Tuotot 1 000 Htv Kust. 1 000 Tuotot 1 000 Htv Kust. 1 000 Tuotot 1 000 Htv Tilastoviranomaistehtävät 2 090-27 2 441-28 2 593-28 IT-palvelut 10 089 8 177 133 9 152 7 125 123 9 527 7 700 125 Muut palvelut 2 508 457 39 2 257 636 38 1 905 271 29 Yhteensä 1) 14 687 8 634 199 13 850 7 761 189 14 025 7 971 182 1) Momentin 30.01.02 henkilötyövuosikiintiöt: 190 htv TA 2012, 189 htv TA 2013 ja 182 htv TAE 2014. Tiken palvelutuotannon ja toiminnan sopeuttaminen Vatu-hankkeiden tavoitteisiin. ICT-palveluiden turvaaminen muutostilanteessa. Tiken tunnusluvut 2012 toteutuma 2013 arvio 2014 tavoite Tietojärjestelmäpalveluiden toimenpidepyynnöt, kpl Työasema- ja tuotannon tukipalvelut 4 894 5 000 5 000 Ylläpito- ja kehittämispalvelut yhteensä 5 453 5 500 5 000 Tietojärjestelmien tuotantoonviennit eli julkaisut Sovellukset ja tietokantamuutokset, kpl 330 350 400 Toteutuneiden tuotantoonvientien (sovellukset, tietokantamuutokset) osuus suunnitelluista julkaisuista, % 93 90 92 Tilasto- ja tiedontuotantopalvelut Painettujen tilastojulkaisujen levikki, kpl 722 900 400 Sähköisten tilastojulkaisujen levikki, lataukset 8 257 7 000 15 000 Raporttien kokonaismäärä, kpl (tilasto- ja tietopalvelu) 3 577 3 500 3 500 Tiedontuotannon vaikuttavuus verkossa, pääjakelukanavien latausten määrä 1) 352 621 400 000 450 000 1) Sisältää Matilda.fi sivulatausmäärän sekä Maatilarekisterin tietokantataulukoiden lataukset Matildassa ja MTT:n Taloustohtorissa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 16
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2012 toteutuma 2013 varsinainen talousarvio 2014 esitys Bruttomenot 14 687 13 850 14 025 Bruttotulot 8 438 7 761 7 896 Palvelusopimuksiin perustuen 7 745 7 125 7 100 Maa- ja metsätalousministeriö 1 647 1 100 1 100 Maaseutuvirasto 4 029 3 900 3 900 Elintarviketurvallisuusvirasto 1 663 1 600 1 600 Muut virastot ja laitokset 406 525 500 Maksuasetukseen perustuen 564 450 600 Muut tulot 129 186 196 Nettomenot 6 249 6 089 6 129 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 702 siirtyy seuraavalle vuodelle 1 046 Vuosina 2013 ja 2014 toteutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1166/2008 edellyttämä EU:n maatalouden rakennetutkimus, josta aiheutuu menoja yhteensä 426 600 euroa, mistä on vuoden 2014 menoja noin 200 000 euroa. EU:n rahoitusosuus on enintään 75 %, kuitenkin enintään 150 000 euroa. Vuonna 2012 tästä tuloutui ennakkona 75 000 euroa ja loppuerä 75 000 euroa tuloutetaan momentille 12.30.04 vuonna 2014. Henkilötyövuosien määrä vähenee viidellä tuottavuustoimien johdosta. Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) EU:n maatalouden rakennetutkimus (kertameno) 150 Siirto momentille 30.01.01 (-1 htv) -50 Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv) -70 Palkkausten tarkistukset 35 Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -25 Yhteensä 40 2014 talousarvio 6 129 000 2013 talousarvio 6 089 000 2012 tilinpäätös 6 593 000 Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 153 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan. Lisäys 24 000 euroa talousarvioesityksen 6 129 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 17
2014 talousarvio 6 153 000 2013 IV lisätalousarvio -25 000 2013 talousarvio 6 089 000 2012 tilinpäätös 6 593 000 Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 153 000 euroa. 03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 984 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan kunnille. S e l v i t y s o s a : Maaseutuviraston (Mavi) tehtävänä on EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, yhteisön osaksi rahoittamien maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden hallinto- ja toimeenpanotehtävät. Mavi tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti: Suorittamalla tukijärjestelmien ja muiden toimenpiteiden suunnittelu-, ohjaus- ja toimeenpanotehtäviä. Toimeenpanemalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täysimääräisesti. Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2014 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Maville seuraavat alustavat tulostavoitteet: Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus Seuraavassa taulukossa on esitettynä Maaseutuviraston koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.01.03). Vuoden 2012 henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan. Maaseutuviraston päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet 2012 toteutuma 2013 arvio 2014 arvio Kust. 1 000 Tuotot Kust. 1 000 Htv 1) 1 000 Tuotot Kust. 1 000 Htv 1) 1 000 Tuotot 1 000 Htv 1) Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi 6 367 219 71 6 345 238 73 6 381 250 74 Hakemusten käsittely 963 10 11 821 11 11 830 10 11 Tukimaksujen käsittely 1 723 30 18 1 499 33 18 1 380 30 17 Tukien valvonta ja tarkastukset 2 485 145 27 2 364 157 28 2 080 160 26 Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta 735 10 9 656 11 10 560 10 9 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 18
Kust. 1 000 2012 toteutuma 2013 arvio 2014 arvio Tuotot Kust. 1 000 Htv 1) 1 000 Tuotot Kust. 1 000 Htv 1) 1 000 Tuotot 1 000 Htv 1) Yhteistyö ja kehittäminen 2) 1 435 62 17 1 460 67 17 3 290 1 970 24 Sisäinen tarkastus ja valvonta 457 6 5 417 6 5 280 5 5 Tietotekniikka ja -hallinto 15 240 131 47 18 527 142 48 17 300 145 48 Yhteensä 3) 29 405 613 205 32 089 665 210 32 101 2 580 214 1) Htv- ja kulujakaumat on laadittu työajanseurantajärjestelmän tietojen perusteella. Htv-määrät sisältävät myös teknisellä avulla palkatut ja harjoittelijat. Teknisellä avulla palkattujen htv-kertymä oli vuonna 2012 noin 6 htv. 2) Kansallisen maaseutuverkoston tehtävien ja resurssien siirto Mavin yhteyteen vuoden 2014 alusta lähtien lisää sekä viraston kustannuksia että tuottoja yhtä paljon. Siirto lisää myös teknisellä avulla palkatun henkilöstön määrää 7 htv:lla, joten vuonna 2014 teknisellä avulla on palkattu yhteensä noin 15 htv:ta. Siirtoon liittyvät lisäykset on huomioitu kokonaisuudessaan yhteistyön ja kehittämisen toiminnossa vuonna 2014. 3) Momentin 30.01.03 henkilötyövuosikiintiöt: 204 htv TA 2012, 202 htv TA 2013 ja 198 htv TAE 2014. Valmistaudutaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen ja uuteen ohjelmakauteen 2014 2020. Toteutetaan uudistuksesta aiheutuvat muutokset toimeenpanoon. Toteutetaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäkauden toimeenpano vuonna 2014. Toteutetaan ohjelmakauden 2007 2013 sulkemisen toimenpiteitä aikataulusuunnitelman mukaisesti. Sähköistetään hallinnon prosesseja ja palveluja. Tuotokset ja laadunhallinta Maaseutuvirasto laajentaa sähköisiä palveluitaan mm. sähköistämällä hallinnon prosesseja. Mavi tukee, ohjeistaa, kouluttaa, neuvoo ja ohjaa ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja toimintaryhmiä. Asiakas- ja kumppanityytyväisyyskyselyjen tulokset ja muu palaute otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä ja laadunhallinnassa. Virasto kehittää tukijärjestelmien toimeenpanossa käytettäviä tietojärjestelmiä. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2012 toteutuma 2013 varsinainen talousarvio 2014 esitys Bruttomenot 26 927 28 152 29 564 Bruttotulot 612 665 2 580 Nettomenot 26 315 27 487 26 984 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 025 siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 092 Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 915 000 euroa sekä menoissa että tuloissa teknisen avun määränä, josta 1 400 000 euroa liittyy viitaten momentin 30.01.01 selvitysosan perusteluihin maaseutuverkoston tehtävien ja resurssien siirtämiseen maa- ja metsätalousministeriöstä Maaseutuvirastoon. Määrärahasta käytetään 3 900 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin tietotekniikkapalveluihin. Momentin määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Ahvenanmaan maakunnan kunnille suoritettavat korvaukset maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta. Korvaus määräytyy tukihakemusten lukumäärän perusteella ja sen suuruudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 19
Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään menoihin, jotka aiheutuvat CAP2020-uudistuksen ja siirtymävaiheen tietojärjestelmämuutoksista, prosessien sähköistämisestä ja kaukokartoitusmenetelmien kehittämisestä (8 htv). Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Tukisovelluksen uudistaminen (momentilta 28.70.20 siirretyn lisäyksen poistaminen) -1 300 Tukisovelluksen uudistaminen (siirto momentilta 28.70.20) 700 Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-9 htv) -2 298 Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (8 htv) 2 500 Tuottavuustoimet (-3 htv) -120 Palkkausten tarkistukset 53 Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -38 Yhteensä 2014 talousarvio 26 984 000 2013 talousarvio 27 487 000 2012 tilinpäätös 26 382 000 Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 021 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen. Lisäys 37 000 euroa talousarvioesityksen 26 984 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista. 2014 talousarvio 27 021 000 2013 IV lisätalousarvio -38 000 2013 talousarvio 27 487 000 2012 tilinpäätös 26 382 000-503 Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 021 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan kunnille. 04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 595 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan menoihin. Määrärahasta käyttämätön osuus voidaan käyttää 1.9.2014 jälkeen vastaaviin tehtäviin hallinto-oikeuksissa ja Elintarviketurvallisuusvirastossa. Tämä koskee myös vuoden 2013 siirtomäärärahaa. S e l v i t y s o s a : Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta käsittelee muutoksenhakuviranomaisena maaseutuelinkeinohallinnon, lähinnä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, Suomen riistakeskuksen sekä kalastusalueiden päätöksistä tehtyjä valituksia ja ns. prosessuaalisia kanteluja. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 20
esityksen laiksi maaseutuelinkeinoasioiden muutoksenhaku-uudistuksen voimaanpanosta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan tehtävät on tarkoitus siirtää hallinto-oikeuksiin ja lautakunta lakkauttaa 1.9.2014 lukien. Tämän johdosta momentin määrärahasta siirretään neljän kuukauden osuutena 278 000 euroa ja 3 henkilötyövuotta momentille 25.10.03. Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan tehtävänä on antaa asiantuntijalausuntoja eläinlääkintään liittyvissä hoitovirhekysymyksissä. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta. Tehtävät on tarkoitus siirtää Elintarviketurvallisuusviraston tehtäviksi 1.9.2014 lukien. Tämän johdosta momentin määrärahasta siirretään 20 000 euroa ja 1 henkilötyövuosi momentille 30.30.01. Määrärahan arvioitu käyttö (euroa) Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta 555 000 Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta 40 000 Yhteensä 595 000 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Siirto momentille 25.10.03 (-3 htv) (4 kk osuus) -278 Siirto momentille 30.30.01 (-1 htv) (4 kk osuus) -20 Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -3 Palkkausten tarkistukset 3 Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -2 Yhteensä 2014 talousarvio 595 000 2013 talousarvio 895 000 2012 tilinpäätös 886 000 Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013) Momentille myönnetään 597 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen. Lisäys 2 000 euroa talousarvioesityksen 595 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista. 2014 talousarvio 597 000 2013 IV lisätalousarvio -2 000 2013 talousarvio 895 000 2012 tilinpäätös 886 000-300 Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013) Momentille myönnetään 597 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan menoihin. Määrärahasta käyttämätön osuus voidaan käyttää 1.9.2014 jälkeen vastaaviin tehtäviin hallinto-oikeuksissa ja Elintarviketurvallisuusvirastossa. Tämä koskee myös vuoden 2013 siirtomäärärahaa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 21