Talousarvio vuodelle 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018
JOHDANTO... 1 Kirkkoherran tervehdys... 1 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi... 2 Talousarvio ja sen rakenne... 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 3 Käyttötalousosa... 3 Talousarvion sitovuustaso... 3 Suunnittelun lähtökohtia... 3 Ulkoinen käyttötalouslaskelma... 4 Käyttötalousmenot pääluokittain... 5 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin... 5 Henkilöstömenot pääluokittain... 7 HALLINTO... 7 Talous-, henkilöstö-, yleis- ja tietohallinto... 8 Luottamushenkilöhallinto... 10 Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma... 11 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA... 12 Seurakunnallisen työn toimintayksiköt... 12 Jumalanpalvelus- ja musiikkityö... 13 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön ulkoinen käyttötalouslaskelma... 18 Lähetys- ja aikuistyö... 18 Lähetys- ja aikuistyön ulkoinen käyttötalouslaskelma... 23 Diakonia ja yhteiskunnallinen työ... 23 Diakonian ja yhteiskunnallisen työn ulkoinen käyttötalouslaskelma... 27 Varhaiskasvatus... 27 Varhaiskasvatuksen ulkoinen käyttötalouslaskelma... 31 Nuorisotyö... 32 Nuorisotyön ulkoinen käyttötalouslaskelma... 35 Viestintä... 36 Viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma... 36 Seurakunnallisen toiminnan ulkoinen käyttötalouslaskelma... 37 HAUTAUSTOIMI... 38 Hautaustoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma... 39 KIINTEISTÖTOIMI... 40 Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma... 41 TULOSLASKELMAOSA... 43 Tuloslaskelma 1.1.2016-31.12.2016... 43 Tuloslaskelma 1.1.2016 31.12.2016 sisältäen ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät... 45 INVESTOINTIOSA... 47 Investoinnit suunnitelmakaudella 2016-2018... 47 Investointilaskelma... 48 RAHOITUSOSA... 49 Rahoituslaskelma 1.1.2016 31.12.2016... 49 HAUTAINHOITORAHASTO... 50 Hautainhoitorahaston talousarvio 1.1.2016 31.12.2016... 51 LIITTEET... 52 Talousarvion henkilöstösuunnitelma... 52 Talousarvioavustukset 2016... 53 Tuloslaskelma suunnitelmavuosille... 54
1 JOHDANTO Kirkkoherran tervehdys Meidän maailmallamme menee huonosti. Nokian seurakunta ei ole vaikeiden asioiden keskellä yksin, ei myöskään Nokia paikkakuntana, ei Suomi, ei Eurooppa. Elämme vaikeaa aikaa. Talouden haasteet vaikuttavat ennen näkemättömiltä piittaamaton ahneus on globaalisti ja paikallisesti johtamassa kestämättömään tilanteeseen. Maiden, kansojen, ihmisryhmien ja ihmisten välinen yhteys vaihtuu yhä useammin vihaan ja väkivaltaan. Maamme ja maailmamme pakolaistilanne on tästä kaikesta heijastumaa, johon emme voi olla reagoimatta, vaikka Nokian osalta välittömiä toimenpiteitä ei ehkä tarvitakaan. Samaan aikaan irtisanomiset ja muut ongelmat nokialaisissa yrityksissä jatkuvat ja talouden peruslähtökohdat muuttuvat nopeasti ja radikaalisti. Vaikeassa ajassa seurakunta joutuu aina vakavammin kysymään, mikä on sen perusolemus ja - tarkoitus, mitä varten kirkko oikeasti on keskellä (ainakin melko keskellä!) Nokiankin kaupunkia. Jokaiseen haasteiden mukanaan tuomaan toiveeseen ja odotukseen ei ole mahdollista vastata resurssien kääntyessä vähitellen heikkenemään seurakunnan huolellisesta taloudenpidosta huolimatta. Huoli lähetystyön ja aikuistyön kehittymisestä virkojen vähetessä sekä kysymykset Kulmakiven toiminnan säilymisestä ja kehittämisestä ovat vakavia, mutta eivät ylipääsemättömiä. Asioiden jatkuminen ennallaan ei ole aina edes tavoiteltava asia, muutos on uhan lisäksi myös mahdollisuus. Mahdollisuuksien realisoituminen todellisuudeksi edellyttää rohkeaa asioiden arvioimista ja työhön tarttumista seurakunnan työntekijöiden, mutta ennen kaikkea seurakuntalaisten! Tukitiimit ovat etsineet ja etsivät paikkaansa seurakuntamme elämässä ja tarjoavat parhaimmillaan foorumin uusien näköalojen hahmottamiselle ja myös aivan käytännölliselle vastuun kantamiselle. Paljon kysymyksiä herättää myös seurakuntarakenne. Tällä alueella tulevaisuus pitää sisällään paljon kysymyksiä ja hämmennystä, mutta myös isoja mahdollisuuksia. Tilanteet saattavat muuttua, mutta tällä hetkellä lähdemme vapaaehtoisen yhteistyön mallien etsimisestä kaikilla seurakunnan elämän alueilla tavoitellen sekä säästöjä, että laadukkaampaa toimintaa. Meidän maailmallamme menee huonosti, se kutsuu meitä kysymään omaa arvopohjaamme. Kysymykset pakolaisista tai monesta muusta meidän vastuutamme ja eettisiä ratkaisujamme haastavasta asiasta eivät ole yksinkertaisia tai yksiselitteisiä, mutta kristittyinä vaihtoehdot ovat vähissä: me joko kiellämme oman arvopohjamme tai asetumme inhimillisyyden, välittämisen ja lähimmäisenrakkauden puolelle silloinkin, kun se vaatii omasta hyvästä tinkimistä tai se ei ole mukavaa. Meidän maailmamme tilanteelle me mahdamme kovin vähän, haasteita ja tarpeita tulee aina olemaan enemmän kuin mahdollisuuksia vastata niihin. Mahdollisuutemme toimia oikein ja hyvin omalla paikallamme sen sijaan ovat edelleen tarpeeksi hyvät. Mahdollisuutemme tehdä hyvin työmme, mahdollisuutemme kohdata toinen ihminen vakavasti ja arvostaen, mahdollisuutemme perheenjäseninä, ystävinä, seurakuntalaisina ja muiden yhteisöjemme jäseninä - ne ovat edelleen tarpeeksi hyvät. Siinä on meidän ensisijainen vastuumme paikka. Ja siinä on myös seurakunnan suuri kutsumus tehdä parhaansa toimintansa puitteissa, mutta ennen kaikkea vahvistaa jokaista seurakuntalaista toimimaan omalla paikallaan Jumalan käsinä. Auttaa jokaista luottamaan siihen, että olemme Jumalalle rakkaita ja siksi meillä myös on, mitä voimme jakaa eteenpäin, riittävät resurssit. Timo Uotila Vs. kirkkoherra
2 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Seurakunnan talous on säilynyt vakaana vaikeasta suhdannetilanteesta huolimatta. Seurakunnan vakituisen henkilökunnan määrää on vähennetty 88 työntekijästä 73 työntekijään vuoden 2008 jälkeen. Kuuden vuoden aikana suoritettu 15 henkilön vähennys on 17 % henkilöstön määrästä. Vuoden 2016 talousarvioon sisältyy yhden vakanssin vähennys aiempaan tilanteeseen verrattuna. Henkilöstön määrä on sopeutettu vähentyneisiin ja yhä väheneviin resursseihin. Lähiajan tavoitteena on ylläpitää keskimäärin tämän tason mukaiset henkilöstöresurssit. Strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti käydään jatkuvaa keskustelua resurssien kohdentamisesta ja toiminnan prioriteeteista. Jatkossa on pyrittävä entistä paremmin kohdistamaan vähentyneiden henkilöstöresurssien käyttö seurakunnan lakisääteisiin ja ydintehtäviin. Henkilökunnan ammatillista kehittymistä tuetaan ja henkilökunnalle järjestetään koulutusta. Seurakunta järjestää työkykyä ylläpitävää ja työhyvinvointia lisäävää toimintaa, kehittää esimiesten esimiesvalmiuksia ja huolehtii siitä, että varhaisen välittämisen mallia toteutetaan. Kiinteistöjen määrää on viime vuosina sopeutettu. Myytäväksi jo sovituista kohteista Siuron pappila on vielä myymättä. Maurin seurakuntatalon osalta saatiin vuonna 2015 ely-keskuksen ratkaisu suojeluselvitykseen ja Maurin kiinteistöstä luopumisen suunnittelua voidaan jatkaa. Meneillään olevien kaavoitushankkeiden avulla jalostetaan seurakunnan omistuksessa olevia maa-alueita. Tavoitteena on saada säännöllistä ja pitkäaikaista tuloa omaisuuden avulla. Kiinteistöjen käyttöasteisiin kiinnitetään edelleen huomiota ja niiden käyttöä tehostetaan mahdollisuuksien mukaan. Toimintoja suunnitellaan yhdessä toiminnallisen ja tukipalveluiden henkilöstön kanssa. Kiinteistöjen määrä ja käyttöaste tulee pitää sopivana vastaamaan käytettävissä olevia resursseja ja toiminnan tarpeita. Vuoden 2015 aikana seurakunnan hallinnossa johtokuntien tilalle perustettiin tukitiimit. Tukitiimien työskentely on hallinnollisesti kevyempää. Vuoden 2016 aikana on tarkoitus kehittää ja vakiinnuttaa tukitiimien toimintaa. Seurakunnan työssä tuetaan mahdollisuuksien mukaan sähköisen tiedonvälityksen käyttöä ja siten vähennetään tarvikekuluja sekä kopiointia ja postitusta. Tämä tavoite tukee sekä kustannustehokkuutta että kestävää kehitystä. Nokian seurakunta suhtautuu myönteisesti ja osallistuu aktiivisesti seudulliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on saada toiminnallisia ja kustannustehokkuutta aikaansaavia synergiahyötyjä kaikille yhteistyön osapuolille sekä valmistautua kirkon rakennemuutoksiin. Nokian seurakunta otti vuoden 2014 aikana hoidettavakseen Vesilahden seurakunnan kiinteistöhallinnon tehtäviä ja vuoden 2015 alusta lukien talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä. Yhteistyötä Vesilahden seurakunnan kanssa jatketaan. Talousarvio ja sen rakenne Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Talousarvioissa on osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet määritellään siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
3 KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosa Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille ja tehtäväalueille tehtävien hoitamista varten. Talousarvion sitovuustaso Talousarvion käyttötalousosan ja investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on pääluokan nettomeno. Talousarvion määrärahoissa ja tuloarvioissa on mukana sisäisiä eriä, joita ovat mm. sisäiset vuokramenot ja -tulot sekä hallinnon vyörytysmenot ja -tulot. Ruokahuollon ja kurssikeskuksen todelliset kustannukset jaetaan toteutuneen käytön perusteella. Sisäiset erät eivät ole talousarvion sitovia eriä, mutta sisäisiä eriä seurataan työaloittain. Suunnittelun lähtökohtia Suomen talous on supistunut jo neljättä vuotta peräkkäin. Loppuvuoden ennusteet talouden kehityksestä ovat enimmäkseen miinusmerkkisiä. Inflaatio on ollut alhainen jo usean vuoden ajan. Vuodeksi 2016 valtiovarainministeriö ennustaa reilun yhden prosentin kasvua. Talouden kehitys on kuitenkin paljolti arvailujen varassa. Kasvunäkymät ovat edelleen heikot, vaikka talouden ennustetaan kasvavan noin prosentin verran. Julkisen talouden välittömiin sopeutustoimiin sisältyy runsaasti henkilöstökulujen vähennyksiä ja siksi näiden toimien odotetaan vaikuttavan kirkollisverotulojen määrää vähentävästi. Pirkanmaan työttömyysaste on koko maan keskiarvoa huonompi. Ansiotason ei odoteta juurikaan kasvavan. Paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys arvioitaessa seurakunnan talouden kehitystä. Kirkollisverotilitysten määrään vaikuttavat veroratkaisujen lisäksi mm. palkkaneuvottelujen tulokset, työllisyyden kehitys ja kirkon jäsenmäärän kehitys. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta poistuu vuoden 2016 alusta. Sen sijasta kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Rahoituksen kokonaissumma vastaa suuruudeltaan viime vuosien keskimääräistä seurakunnille tilitettyä tasoa. Nokian seurakunnalle tilitettävä osuus valtion rahoituksesta on jonkin verran suurempi, kuin mitä yhteisöverotilitykset ovat viime vuosina keskimäärin olleet. Verotuskulut vähentyvät jonkin verran. Kirkon yleinen virka ja työehtosopimus 2014-2016 on voimassa 31.1.2017 saakka. Ansiotason odotetaan kasvavan maltillisesti. Kirkon palkkaperusteinen eläkemaksuprosentti alenee 28 %:sta 24 %:iin vuonna 2016, mikä vähentää seurakunnan kuluja noin 100.000 euroa. Uutta vuotuiseen kirkollisveron määrään perustuvaa eläkemaksua alettiin periä vuoden 2013 alusta lukien ja sen suuruus oli 1,2 %. Vuonna 2016 se nousee 4 %:iin, mikä lisää seurakunnan kuluja noin 160.000 euroa. Kirkon keskusrahastomaksu alenee vuonna 2016. Keskusrahastomaksu on 7,5 % laskennallisesta kirkollisverosta aiemman 8,2 %:n sijasta. Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla tasapainossa.
4 Ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD MUUTOS TS TS 2014 2015 2016 % 2017 2018 1 000 1 000 Yleishallinto Toimintatuotot 55 474 55 000 57 000 3,6 57 57 Toimintakulut -960 951-921 030-893 500-3 -919-931 Toimintakate -905 477-866 030-836 500-3,4-862 -874 Seurakunnallinen toiminta Toimintatuotot 218 890 198 510 202 270 1,9 202 203 Toimintakulut -2 674 541-2 894 470-2 789 870-3,6-2 802-2 796 Toimintakate -2 455 651-2 695 960-2 587 600-4 -2 600-2 593 Hautaustoimi Toimintatuotot 93 573 83 400 83 500 0,1 83 83 Toimintakulut -558 809-585 390-578 910-1,1-585 -587 Toimintakate -465 236-501 990-495 410-1,3-502 -504 Kiinteistötoimi Toimintatuotot 130 948 284 450 160 650-43,5 716 216 Toimintakulut -1 390 347-1 546 740-1 526 750-1,3-1 514-1 515 Toimintakate -1 259 399-1 262 290-1 366 100 8,2-798 -1 299 Ulkoinen käyttötalouslaskelma Toimintatuotot 498 885 621 360 503 420-19 1 058 559 Toimintakulut -5 584 648-5 947 630-5 789 030-2,7-5 819-5 829 Toimintakate -5 085 763-5 326 270-5 285 610-0,8-4 761-5 269
5 Käyttötalousmenot pääluokittain Eur Käyttötalousmenot pääluokittain 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Yleishallinto Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Muutos Yleishallinto 792 041 789 367 867 609 960 951 921 030 893 500-3,0 % Seurakunnallinen toiminta 2 543 159 2 483 453 2 663 192 2 674 541 2 894 470 2 789 870-3,6 % Hautaustoimi 911 680 568 493 547 789 558 809 585 390 578 910-1,1 % Kiinteistötoimi 1 425 358 1 329 360 1 400 691 1 390 347 1 546 740 1 526 750-1,3 % 5 672 238 5 170 673 5 479 281 5 584 648 5 947 630 5 789 030-2,7 % Käyttötalousmenot Tp 2014 Käyttötalousmenot Ta 2016 17,2 % 24,9 % Yleishallinto Seurak.toiminta 10,0 % Hautaustoimi 47,9 % Kiinteistötoimi 15,4 % 26,4 % Yleishallinto Seurak.toiminta 10,0 % Hautaustoimi 48,2 % Kiinteistötoimi Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Yleishallinto 14,0 % 15,3 % 15,8 % 17,2 % 15,5 % 15,4 % Seurak.toiminta 44,8 % 48,0 % 48,6 % 47,9 % 48,7 % 48,2 % Hautaustoimi 16,1 % 11,0 % 10,0 % 10,0 % 9,8 % 10,0 % Kiinteistötoimi 25,1 % 25,7 % 25,6 % 24,9 % 26,0 % 26,4 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
6 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Eur 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Muutos Henkilöstökulut 3 400 825 3 398 929 3 528 920 3 543 271 3 822 760 3 687 120-3,5 % Palvelujen ostot 801 526 757 552 887 803 990 380 1 001 560 974 340-2,7 % Vuokrat 80 740 80 832 67 303 57 245 57 980 75 460 30,1 % Aineet,tarvikk.tavarat 610 452 600 329 628 028 609 920 710 350 694 360-2,3 % Annetut avustukset 166 410 125 434 139 319 144 515 120 500 127 350 5,7 % Lähetystyö 139 888 128 180 165 400 170 280 169 590 167 000-1,5 % Muut toimintakulut 472 396 79 418 62 508 69 037 64 890 63 400-2,3 % 5 672 237 5 170 674 5 479 281 5 584 648 5 947 630 5 789 030-2,7 % Käyttötalousmenojen suhteellisen osuuden vertailu tiliryhmittäin Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2014 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Ta 2016 3,0 % 2,6 % 10,9 % 1,0 % 17,7 % 1,2 % 63,4 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset 2,2 % 12,0 % 1,3 % 16,8 % 2,9 % 1,1 % 63,7 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Lähetystyö Muut toimintakulut Muut toimintakulut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Henkilöstökulut 60,0 % 65,7 % 64,4 % 63,4 % 64,3 % 63,7 % Palvelujen ostot 14,1 % 14,7 % 16,2 % 17,7 % 16,8 % 16,8 % Vuokrat 1,4 % 1,6 % 1,2 % 1,0 % 1,0 % 1,3 % Aineet, tarvikk.tavarat 10,8 % 11,6 % 11,5 % 10,9 % 11,9 % 12,0 % Annetut avustukset 2,9 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,0 % 2,2 % Lähetystyö 2,5 % 2,5 % 3,0 % 3,0 % 2,9 % 2,9 % Muut toimintakulut 8,3 % 1,5 % 1,1 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
7 Henkilöstömenot pääluokittain Eur Henkilöstökulut pääluokittain 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Muutos Hallinto- ja toimistotyö 523 103 516 152 551 874 541 159 615 650 593 340-3,62 % Seurakunnallinen toiminta 1 819 034 1 878 453 1 922 975 1 944 666 2 122 060 2 003 770-5,57 % Hautaustoimi 384 134 376 210 372 985 379 775 400 050 385 170-3,72 % Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) 674 554 628 114 681 086 677 671 685 000 704 840 2,90 % 3 400 825 3 398 929 3 528 920 3 543 271 3 822 760 3 687 120-3,55 % Henkilöstökulut pääluokittain Tp 2014 Henkilöstökulut pääluokittain Ta 2016 19,1 % 10,7 % 15,3 % 54,9 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi 19,1 % 10,4 % 16,1 % 54,3 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Hallinto- ja toimistotyö 15,4 % 15,2 % 15,6 % 15,3 % 16,1 % 16,1 % Seurakunnallinen toiminta 53,5 % 55,3 % 54,5 % 54,9 % 55,5 % 54,3 % Hautaustoimi 11,3 % 11,1 % 10,6 % 10,7 % 10,5 % 10,4 % Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) 19,8 % 18,5 % 19,3 % 19,1 % 17,9 % 19,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,00 %
8 HALLINTO Talous-, henkilöstö-, yleis- ja tietohallinto Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on tehtävien hoitaminen säädösten mukaan ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Johdolle ja päätöksentekijöille tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa. Toimintojen kehittämisen lähtökohtana on myös taloudellisen ennustettavuuden jatkuva parantaminen. Toiminnalliset painopistealueet 2016 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Tehtävien hoidossa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti käytössä olevien ohjelmistojen ja tietotekniikan mahdollisuuksia. E-Office -järjestelmä on kaikkien työalojen käytössä ja suurin osa ostolaskuista vastaanotetaan sähköisesti. Sähköisten laskujen vastaanottoa edistetään. Vuoden 2016 aikana jatketaan laskentatoimen kehittämistä ja hinnoitteluperiaatteiden päivittämistä seurakunnan eri toiminnoissa. Palkkakustannusten kohdentamisperusteiden kehittämistä jatketaan edelleen osana laskentatoimen kehittämistä. Kustannustietoisuutta ylläpidetään vuorovaikutuksen ja henkilöstön koulutuksen avulla. Vuoden 2016 suurena haasteena on valmistautua siirtämään osa talous- ja palkkahallinnon tehtävistä Kirkon palvelukeskuksen Kipan järjestelmiin. Siirtymävaiheessa tarvitaan lisätyövoimaa ja lisäksi seurakunnalle aiheutuu ylimääräisiä koulutus-, matka- ja majoituskustannuksia. Suunnitelmien mukaan Nokian seurakunta siirtyy Kipan asiakkaaksi vuoden 2017 alusta lukien. Kipan asiakkuus lisää jatkossa merkittävästi seurakunnan taloushallinnon kustannuksia. Nokian seurakunta otti hoidettavakseen Vesilahden seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä vuoden 2015 alusta lukien. Yhteistyö jatkuu vuonna 2016. Toiminnan tunnusluvut (srk) Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Palkkojen lkm (viennit) 4 181 3 812 4 035 4 110 4 000 4 000 Kirjanpidon tositteet 1 098 1 114 1 083 1 082 1 100 1 100 Kirjanpidon viennit 2 772 2 906 2 811 2 780 2 800 2 800 Kassatositteet 69 50 45 41 50 50 Kassatosite viennit 166 115 100 95 115 115 Muistiotositteet 254 262 240 166 240 240 Muistiotosite viennit 1 448 1 316 1 155 976 1 200 1 200 Ostolasku tositteet 3 244 3 114 3 494 3 321 3 500 3 500 Ostolasku viennit 10 000 9 150 10 229 10 190 10 300 10 300 Myyntilasku tositteet 558 581 802 2 106 800 800 Myyntilasku viennit 2 091 2 153 2 599 6 458 2 600 2 600 Myyntireskontran suoritus tositteet 315 311 299 310 300 300 Myyntireskontran suoritus viennit 655 700 1 259 4 236 1 300 1 300
9 Toiminnan tunnusluvut (HHR) Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Palkkojen lkm (viennit) 98 108 92 101 90 90 Kirjanpidon tositteet 49 55 50 50 50 50 Kirjanpidon viennit 146 159 154 145 160 160 Ostolasku tositteet 97 84 91 93 90 90 Ostolasku viennit 289 272 294 285 300 300 Myyntilasku tositteet 11 18 27 56 30 30 Myyntilasku viennit 40 65 82 210 80 80 Myyntireskontran suoritus tositteet 139 160 148 155 150 150 Myyntireskontran suoritus viennit 341 389 423 1 701 430 430 Toimintasuunnitelma vuosille 2017-2018 Seurataan ohjelmistojen ja tietotekniikan kehitystä ja hyödynnetään niiden antamat mahdollisuudet tehtävien hoidossa. Nokian seurakunnan on suunniteltu siirtyvän Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi vuonna 2017. Tietohallinto Toiminta-ajatus Nokian seurakunta hankkii pääosan tietohallintopalveluistaan Tampereen IT-keskukselta. Tampereen IT-keskus hoitaa hankinnat ja kilpailutukset, asennukset, verkon ylläpidon ja käyttäjien tukea. Nokian seurakunta osallistuu laite- ja ohjelmistohankintojen suunnitteluun tuomalla esiin hankintapyynnöissä seurakunnan tarpeet ja toiveet. Hankinnat hoidetaan keskitetysti IT-keskuksesta tai omina hankintoina, mikäli IT-keskus ei tarjoa kyseisiä palveluja tai tuotteita. Toiminnalliset painopistealueet 2016 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Nokian seurakunta on mukana IT-alueen seurakuntien yhteisissä hankkeissa. Videoneuvottelun mahdollisuuksia sekä sähköisen asioinnin kanavia ja toimintoja pyritään hyödyntämään ITkeskuksen palvelutarjonnan mukaisesti. Henkilöstölle tarjotaan koulutusta toimisto-ohjelmistoista ja muista seurakunnassa käytettävistä ohjelmistoista sekä Internetin hyödyntämisestä ja tehokkaasta käyttämisestä. Henkilöstölle järjestetään koulutusta työalan tarpeet huomioiden. Siirtyminen Kipan asiakkaaksi kuormittaa myös ITpalveluita. Kirkkohallitus on tehnyt sopimuksen Haahtelan kiinteistötietojärjestelmästä ja osa sen käytöstä tulee olemaan seurakunnille ilmaista. Nokian seurakunta pyrkii ottamaan vähintään ilmaiset osat käyttöön mahdollisimman nopeasti, mahdollisesti jo vuoden 2016 aikana.
10 Toiminnan tunnusluvut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Käyttäjätunnukset 76 79 84 81 84 84 Työasemat kirkkoverkossa 64 59 54 55 54 54 Toimintasuunnitelma vuosille 2017-2018 Nokian seurakunta on mukana hankkeissa, jotka vastaavat seurakunnan tarpeita. Useiden hankkeiden tavoitteina on myös mahdollistaa seurakunnan työntekijöiden joustava mobiilikäyttö tietoturvallisesti ja tehokkaasti. Luottamushenkilöhallinto Kirkkovaltuustoon kuuluu 33 vaaleilla valittua luottamushenkilöä. Kirkkoneuvostoon valitaan 8 luottamushenkilöjäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Vuonna 2015 johtokunnat lakkautettiin ja niiden tilalle valittiin 6 tukitiimiä. Tukitiimien tehtävänä on mm. tukea ja kehittää sille kuuluvia työaloja, ideoida, arvioida ja kehittää toimintaa, osallistua toimintasuunnitelmien, talousarvion ja toimintakertomuksen laadintaan sekä luoda ja ylläpitää yhteyksiä eri sidosryhmiin. Kirkkoneuvosto valitsee kirkkoneuvoston alaiseen tukitiimiin toimikaudekseen puheenjohtajan ja 5 varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kiinteistötoimen ja hautaustoimen tukitiimiin valitaan puheenjohtaja ja 6 varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Seurakunnallisen työn tukitiimejä on viisi ja lisäksi kiinteistö- ja hautaustoimella on oma tukitiiminsä. Tukitiimit ovat aloittaneet työskentelynsä kesän 2015 jälkeen ja ensimmäiset kokemukset ovat rohkaisevia. Vuoden 2016 keskeisenä tavoitteena on kehittää ja vakiinnuttaa tukitiimien toimintaa ja työtapoja.
11 Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD MUUTOS TS TS 2014 2015 2016 % 2017 2018 1 000 1 000 000101 Kirkolliset vaalit Toimintakulut -12 146-12 Toimintakate -12 146 0 0 0-12 Työalakate -12 146 0 0 0-12 000102 Kirkkovaltuusto Toimintakulut -7 564-9 840-8 100-17,7-8 -8 Toimintakate -7 564-9 840-8 100-17,7-8 -8 Työalakate -7 564-9 840-8 100-17,7-8 -8 000103 Tilintarkastus ja valvonta Toimintakulut -14 039-7 000-7 000-7 -7 Toimintakate -14 039-7 000-7 000-7 -7 Työalakate -14 039-7 000-7 000-7 -7 000104 Kirkkoneuvosto Toimintakulut -5 423-8 520-7 400-13,1-7 -7 Toimintakate -5 423-8 520-7 400-13,1-7 -7 Työalakate -5 423-8 520-7 400-13,1-7 -7 000105 Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot 36 010 42 000 44 000 4,8 44 44 Toimintakulut -500 881-514 430-511 900-0,5-537 -537 Toimintakate -464 871-472 430-467 900-1 -493-493 Työalakate -464 871-472 430-467 900-1 -493-493 000106 Atk Toimintakulut -98 882-76 720-100 Toimintakate -98 882-76 720 0-100 0 0 Työalakate -98 882-76 720 0-100 0 0 000107 Kirkonkirjojenpito Toimintakulut -80 315-51 320-94 000 83,2-94 -94 Toimintakate -80 315-51 320-94 000 83,2-94 -94 Työalakate -80 315-51 320-94 000 83,2-94 -94 000108 Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot 19 437 13 000 13 000 13 13 Toimintakulut -41 463-86 320-47 600-44,9-48 -48 Toimintakate -22 026-73 320-34 600-52,8-35 -35 Työalakate -22 026-73 320-34 600-52,8-35 -35 000110 Muu yleishallinto Toimintatuotot 27 Toimintakulut -200 237-166 880-217 500 30,3-218 -218 Toimintakate -200 210-166 880-217 500 30,3-218 -218 Työalakate -200 210-166 880-217 500 30,3-218 -218 Yleishallinto Toimintatuotot 55 474 55 000 57 000 3,6 57 57 Toimintakulut -960 951-921 030-893 500-3 -919-931 Toimintakate -905 477-866 030-836 500-3,4-862 -874 Työalakate -905 477-866 030-836 500-3,4-862 -874
12 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Seurakunnallisen työn toimintayksiköt Alla on kuvattu seurakunnallisen työn toimintayksiköiden budjetointi-, esimies- ja johtamisvastuut ja niiden mukainen raportointirakenne. Jokaisella työalakokonaisuudella on oma tukitiimi. Jumalanpalvelus- ja musiikkityö, kappalainen 20101 Jumalanpalveluselämä 20102 Muut seurakuntatilaisuudet 20103 Kirkolliset toimitukset 20104 Hautaan siunaaminen 20120 Musiikkityö Lähetys- ja aikuistyö, lähetyssihteeri 20105 Aikuistyö 20160 Lähetystyö 20161 Kulmakivi 20162 Kansainvälinen työ Diakonia ja yhteiskunnallinen työ, diakonian työalajohtaja 20141 Diakonia 20143 Perheneuvontatyö (ostopalvelu) 20144 Sairaalasielunhoito (ostopalvelu) 20170 Kehitysvammaistyö (ostopalvelu) 20145 Palveleva puhelin (ostopalvelu) 20146 Yhteiskunnallinen työ Varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen työalajohtaja 20131 Päiväkerhotyö 20132 Pyhäkoulutyö 20133 Iltapäiväkerhotyö 20147 Perhekerhotyö Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö, nuorisopastori 20135 Rippikoulutyö 20136 Nuorisotyö 20137 Erityisnuorisotyö 20138 Varhaisnuorisotyö
13 Jumalanpalvelus- ja musiikkityö Toiminta-alueet: 20101 Jumalanpalveluselämä 20102 Muut seurakuntatilaisuudet 20103 Kirkolliset toimitukset 20104 Hautaan siunaaminen 20120 Musiikkityö Toiminta-ajatus ja tehtäväalan perustoiminnot Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimi koordinoi seurakunnan jumalanpalveluselämää, kirkollisia toimituksia, muita seurakuntatilaisuuksia ja musiikkityötä. Seurakuntamme strategian mukaisesti nämä toiminta-alueet ovat vastaamassa ihmisten hengelliseen etsintään sekä rohkaisemassa välittämään lähimmäisestä ja luomakunnasta. Näissä toiminnoissa saa näkyvän muodon se, että olemme osa maailmanlaajuista kristillistä kirkkoa, jossa usko Jumalaan saa paikkakunnallamme näkyvän ja yhteisöllisen muodon (sitaatti strategiastamme). Musiikkityö läpäisee eri työmuotoja ja tukee omalta osaltaan seurakuntalaisten tarvetta kohdata Jumala. Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelus antavat mahdollisuuden kokea Jumalan läsnäoloa konkreettisesti ja välittävät Pyhän kokemista. Raamatun opetus ja luterilainen tunnustus ovat perustana jokaisessa kohtaamisessa ja kaikessa ihmisten välisessä yhteydessä. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2016: - Jumalanpalveluselämän vahvistaminen ja monipuolistaminen - Kirkollisten toimitusten merkityksen huomioiminen seurakuntalaisten elämässä - Jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten arvioiminen ja kehittäminen - Musiikkityön laadullinen säilyttäminen ja kuorotoiminnan vahvistaminen - Muiden seurakuntatilaisuuksien arviointi ja kehittäminen vastaamaan ajan haasteita Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: - Jumalanpalveluselämän vahvistaminen ja panostaminen saarnaan ja messun sisältöön. - Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimin roolin vahvistaminen musiikkitoiminnan ja jumalanpalveluselämän kehittämisessä ja toteuttamisessa - Toimitusten arvon vahvistaminen osana ihmisten hengellistä elämää - Keskustelutilaisuudet toimituksista papiston kesken - Tukitiimin apua käyttäen vapaaehtoisresurssien etsiminen ja rekrytointi - Vapaaehtoisresurssien arvostaminen ja huomioiminen osana seurakunnan muutosta ja toimintaa sekä uusien vapaaehtoisten rohkaiseminen seurakunnan yhteyteen - Laadukkaan musiikkityön varmistaminen ja vastaaminen ajan mukana muuttuviin haasteisiin. Toimintasuunnitelma vuosille 2017-2018. Jokainen seurakuntalainen on tärkeä ja samanarvoinen seurakunnan jäsenenä (strategia). Seurakunnan tavoitteena on toimia seurakuntalaisten koko elämän mittaisessa kasvussa tukijana ja ohjaajana Jumalan syvempään tuntemiseen. Seurakunta on välittävä yhteisö, joka huomioi sekä yksilön että yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset. Strategiamme mukaisesti kutsumme ihmisiä kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, joka tuo elämään kestävän perustan.
14 Rohkaisemme seurakuntalaisia osallistumaan seurakunnan toimintaan aktiivisina toimijoina. Annamme kirkollisille toimituksille arvon merkityksellisenä osana ihmisen hengellistä elämää ja tuemme seurakuntalaisten kristillistä kasvua elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Määrärahamuutokset vuosille 2017-2018 Talousarvioesityksissä on pyritty maltilliseen linjaan ottaen huomioon kiristynyt taloudellinen tilanne. Näköpiirissä ei ole erityistä korotuspainetta koskien määrärahoja. 20101 Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Jumalanpalveluselämä on seurakunnan elämän keskus. Mahdollisuus messuun tarjotaan pääkirkossa joka sunnuntai ja kyläkirkoissa niiden tarpeiden mukaan, joita seurakuntalaisilla on. Jumalanpalveluselämä laajenee kohtaamaan eri tarpeita iltakirkkojen ja erityismessujen myötä myös muina kuin sunnuntain pääjumalanpalveluksina. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimin antamaa tukea ja apua hyödynnetään mahdollisimman paljon. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2016 - Tukitiimin vahvistuva rooli jumalanpalveluselämässä - Messussa toimivien vapaaehtoisten tehtävien kehittäminen ja ylläpitäminen - Messuissa ja jumalanpalveluksissa kävijöiden määrän lisääminen Toiminnan tunnusluvut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Jumalanpalveluksia 247 239 233 226 240 240 Jumalanpalveluksiin osallistujia 22 811 23 636 22 817 22 214 24 000 24 000 Jumalanpalveluksiin osallistujia ka 92 99 98 98 100 100 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Paikallisten keskustelujen avulla tapahtuva kyläkirkkojen jumalanpalvelusten vapaaehtoistoiminnan ja messukokonaisuuden strukturointi - Vuosisuunnitelman laatiminen messujen (erityismessut, iltamessut, perhemessut sekä kyläkirkot) kokonaisuudesta - Messuvapaaehtoisten rekrytointi, koulutus ja keskustelutilaisuudet osaksi jokavuotista toimintaa Toimintasuunnitelma vuosille 2017-2018 - Tukitiimitoiminnan vakiinnuttaminen - Jumalanpalveluselämän monipuolistaminen entisestään perusmessua unohtamatta - Vapaaehtoisten hyödyntäminen ja sitouttaminen seurakunnan jumalanpalveluselämän toimintaan - Kyläkirkkojen entistä parempi hyödyntäminen osana jumalanpalveluselämää - Kirkkokahvitoiminnan vakiinnuttaminen jokaisen messun yhteyteen vapaaehtoisten avustuksella
15 Määrärahamuutokset vuosille 2017-2018 Talousarvioesityksissä pyritään maltilliseen linjaan ottaen huomioon kiristynyt taloudellinen tilanne. Näköpiirissä ei ole määrärahan korotustarpeita. 20102 Muut seurakuntatilaisuudet Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Työala johtaa ja organisoi sitä kristillistä opetus- ja julistustyötä, joka tapahtuu jumalanpalveluselämän ulkopuolella. Tavoitteena on hengellisen ravinnon saattaminen mahdollisimman monen nokialaisen ulottuville ja vahvistaminen elämään reilusti kristittynä. Kerromme evankeliumia ymmärrettävästi ja opetamme luterilaisen uskomme perusteita, jotta mahdollisimman moni nokialainen saisi Kristuksen kautta elämällensä kestävän pohjan. Perustoimintoina ovat raamattu- ja rukouspiirit, Sanan ja rukouksen illat ja raamatunopetustapahtumat sekä seniori-ikäisiä tavoittava Evästä elämään - sarja. Tämän työalan puitteissa tapahtuu myös laaja yhteistyö alueella toimivien vanhusten ym. laitosten kanssa. Työalalla toimii mittava vapaaehtoisten joukko. Yhteistyötahoina ovat myös Ortodoksinen kirkko, Nokian Helluntaiseurakunta, Vapaakirkko ja useat kristilliset järjestöt. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2016 - Raamatun ja kristinopin opettaminen - Nuorten aikuisten kohtaaminen - Yhteisöllisyys Toiminnan tunnusluvut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Sanan ja rukouksen illat, kpl 21 21 21 21 21 21 Sanan ja rukouksen illat, osallistujia 560 525 787 736 570 650 Evästä elämään -iltapäivät, kpl 7 17 14 18 16 16 Evästä elämään -iltapäivät, osallistujia 540 1 080 1 830 1 588 1 100 1 200 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Työikäisiä tavoittavat luentosarjat Nokialla ja Tottijärvellä - Raamatunopetustapahtumat - Raamattu- ja rukouspiirit Toimintasuunnitelma vuosille 2017-2018 - Raamatunopetustapahtumien lisääminen ja uuden Raamattupiirin muodostaminen Nokialle Määrärahamuutokset vuosille 2017-2018 Talousarvioesityksissä on pyritty maltilliseen linjaan ottaen huomioon kiristynyt taloudellinen tilanne. Ei määrärahamuutoksia.
16 20103 Kirkolliset toimitukset ja 20104 Hautaan siunaaminen Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Kaste, avioliittoon vihkiminen, avioliiton siunaaminen ja hautaan siunaaminen sekä muut kirkolliset toimitukset (kodin siunaaminen, vuosipäivätoimitukset ym.) tavoittavat seurakuntalaiset laajalti ja toimivat siten merkittävänä seurakuntalaisten kohtaamisen kanavana. Kirkollisten toimitusten tavoittavuus jäsenistössä on laajaa. Toimitukset edustavat kirkkomme teologian sisällöllisesti keskeisimpiä osa-alueita. Toimitusten hengellinen ulottuvuus saattaa seurakuntalaisen pyhän äärelle hoitaen hänen jumalasuhdettaan. Toimitukset ovat monelle ihmiselle lähes ainoa kontakti seurakuntaan, mikä korostaa niiden merkitystä. Toimitukset ovat yhdenlainen seurakunnan käyntikortti. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2016 Ammattitaitoa ja toimitusten laatua ylläpidetään ja vahvistetaan jatkuvasti henkilöstön yhteistoiminnalla ja koulutuksella. Kohtaamista ja henkilökohtaisuutta parannetaan palautteen mukaisesti. Vihkimisten ja kasteiden määrä todennäköisesti tulee laskemaan, mutta siunausten määrä lisääntymään. Vihkimisten vähenemiseen vaikuttaa 2016 tapahtuva Nokian kirkon ulkoremontti, jonka aikana kirkko ei välttämättä ole houkutteleva vihkipaikka. Toiminnan tunnusluvut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Kasteet 325 303 300 271 315 300 Kasteet, osallistujia 6 902 6 637 7 760 5 347 6 800 7 200 Avioliittoon vihkimiset/avioliiton siunaamiset 95 72 69 74 70 65 Avioliittoon vihkimiset, osallistujia 5 669 3 873 4 284 4818 3 800 3 500 Hautaan siunaamisia 216 221 208 230 250 Hautaan siunaamisia, osallistujia 8 453 7 914 7 212 8 000 8 200 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Toimituksiin liittyvien toimintatapojen ja ideoiden jakaminen työntekijöiden kesken - Toimitusten läpikäynti, koordinointi ja kehittäminen henkilöstön kesken - Yhteydenpito seurakuntalaisiin myös toimitusten jälkeen - Koulutusmahdollisuus koskien kirkollisia toimituksia Toimintasuunnitelma vuosille 2017-2018 - Toimitusten merkityksen jatkuva korostaminen - Panostaminen toimitusten laatuun - Henkilökohtaisten tapaamisien (toimituskeskustelut) merkityksen korostaminen ja laajentaminen myös yhteyteen toimitusten jälkeen Määrärahamuutokset vuosille 2017-2018 Talousarvioesityksissä on pyritty maltilliseen linjaan ottaen huomioon kiristynyt taloudellinen tilanne. Määrärahat perustuvat toimitusten määrään. Ei erityisiä määrärahan korotustarpeita.
17 20120 Musiikkityö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Musiikkityö vastaa jumalanpalveluksien ja kirkollisten toimitusten musiikista sekä seurakunnan musiikkikasvatuksesta. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2016 - Seurakunnan kuorolaisten motivaatiota ja yhteishenkeä tuetaan. Kuorolaisten keskimääräisen iän noustessa tulee olemaan suurena haasteena uusien laulajien ja soittajien rekrytoiminen. Tästä johtuen uusien laulajien ja soittajien tavoittaminen ja kutsuminen mukaan seurakunnan kuoroihin on merkittävä työn kohde. - Seurakuntaveisuun vahvistaminen ja kehittäminen - Yhteistyön tiivistäminen paikalliseen musiikkielämään - Tukitiimin roolin vahvistaminen musiikkitoiminnassa Toiminnan tunnusluvut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Kuorot 6 7 7 7 6 6 Kuorot, jäseniä 72 90 90 64 80 80 Musiikkitilaisuudet 56 60 58 41 60 60 Musiikkitilaisuudet, osallistujia 4 220 3 615 3 631 4 251 3 900 4 000 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Kuoroille järjestetään koulutus tai -leiripäivä ja kuorojen yhteistyö jatkuu. Pyritään saamaan nuoria kuorolaisia mukaan toimintaa. Suuren suosion saavuttaneet vuonna 2014 alkaneet Minun lempivirteni -tilaisuudet jatkuvat. Tilaisuudet vahvistavat seurakunnan yhteistä veisuuta ja sisältävät monipuolista virsilaulua, virsitietoutta ja -kasvatusta. Huolehditaan jumalanpalvelusmusiikin säilymisestä tasokkaana. Kanttoreiden erityisammattitaitoja hyödynnetään osana seurakunnan musiikkitoimintaa. Pyritään saamaan nuoria kuorolaisia mukaan toimintaan ja/tai perustamaan uusia nuorten kuoroja. Toimintasuunnitelma vuosille 2017-2018 Yhteistyössä paikallisten musiikkitoimijoiden kanssa pyritään rikastuttamaan seurakunnan musiikkielämää. Vakiinnutetaan tukitiimin toiminta osana musiikkitoimintaa. Pyritään rekrytoimaan kuoroihin uusia, kaikenikäisiä, innostuneita ja kuorotoimintaan sitoutuvia jäseniä. Määrärahamuutokset vuosille 2017-2018 Talousarvioesityksissä pyritään maltilliseen linjaan ottaen huomioon kiristynyt taloudellinen tilanne. Määrärahatarve pyritään säilyttämään nykyisellä tasolla.
18 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD MUUTOS TS TS 2014 2015 2016 % 2017 2018 1 000 1 000 020101 Jumalanpalveluselämä Toimintakulut -184 622-209 870-198 700-5,3-199 -199 Toimintakate -184 622-209 870-198 700-5,3-199 -199 020102 Muut seurakuntatilaisuudet Toimintatuotot 4 023 2 500 3 000 20 3 3 Toimintakulut -55 511-49 820-65 800 32,1-66 -66 Toimintakate -51 489-47 320-62 800 32,7-63 -63 020103 Kirkolliset toimitukset Toimintakulut -103 707-111 530-111 500-112 -112 Toimintakate -103 707-111 530-111 500-112 -112 020104 Hautaan siunaaminen Toimintakulut -109 061-117 610-119 200 1,4-119 -119 Toimintakate -109 061-117 610-119 200 1,4-119 -119 020120 Musiikkityö Toimintakulut -66 065-88 800-81 600-8,1-82 -82 Toimintakate -66 065-88 800-81 600-8,1-82 -82 Jumalanpalvelus- ja musiikkityö Toimintatuotot 4 023 2 500 3 000 20 3 3 Toimintakulut -518 966-577 630-576 800-0,1-577 -577 Toimintakate -514 943-575 130-573 800-0,2-574 -574 Lähetys- ja aikuistyö Toiminta-alueet: 20105 Aikuistyö 20160 Lähetystyö 20161 Kulmakivi 20162 Kansainvälinen työ 20105 Aikuistyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Aikuistyön toiminta-ajatus on olla nokialaisten aikuisten ja perheiden hengellinen matka- ja kasvatuskumppani; kutsua ihmisiä toivon ja armon yhteisöön, jossa voi kohdata muita, olla osallinen ja jakaa elämän asioita hengellisessä kontekstissa sekä tukea yksilön omaa hengellistä elämää ja
19 Pyhän kokemista. Aikuis- ja perhetyössä toimitaan yhdessä lähimmäisen ja luomakunnan hyväksi ja saadaan voimia elää kristittynä omassa arjessa. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2016 Järjestetään tilaisuuksia ja toimintoja, joissa on tilaa hengelliselle etsinnälle, keskustelulle uskosta ja elämästä sekä aikaa laadukkaalle kohtaamiselle. Strategiasta nouseva painopiste viemme Sanaa näkyy siinä, että pyrimme tarjoamaan erilaisia, erityylisiä tilaisuuksia, joista mahdollisimman moni voisi löytää itselleen luontevan tavan elää kolmiyhteisen Jumalan yhteydessä. Näin siis etsitään myös uusia keinoja olla hengellisenä matkakumppanina niille, jotka eivät useinkaan osallistu seurakunnan tapahtumiin. Toimintaa suunnitellaan jäsenlähtöisesti. Uudet tukitiimit mahdollistavat aiempaa paremmin seurakuntalaisten äänen kuulumisen toiminnan suunnittelussa. Jäsen 360-hankkeesta saatavien tietojen avulla voidaan edelleen kohdentaa resursseja nokialaisen jäsenrakenteen mukaisesti. Sosiaalisen median käyttö on jatkuvasti osana työalan toimintaa ja verkkoympäristöä hyödynnetään keinona tavoittaa uusia ihmisiä. Tuotetaan materiaalia, jonka avulla seurakuntalaiset voivat verkon kautta saada hengellisiä virikkeitä. Pyritään yhteistyöhön kaupungin kanssa. Toiminnan tunnusluvut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Retket 5 2 2 2 Retket, osallistujat 121 50 40 50 Leirit 5 3 3 4 Leirit, osallistujat 81 84 83 120 Isommat tapahtumat 4 6 5 Isommat tapahtumat, osallistujat 234 167 550 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Perustoimintojen laadukkaan ylläpitämisen ohessa etsitään yhä parempia keinoja tukea tämän ajan ihmisten tarpeita hengellisessä etsinnässään sekä kohtaamisen ja Pyhän kokemisen tarpeessaan. Työntekijämuutokset ja työvoimaresurssin pienentyminen haastavat kehittämään seurakuntalaisia aktivoivaa työotetta. Otetaan vakavasti Jäsen 360 -hankkeesta saadut tiedot seurakuntalaisten rakenteesta ja reagoidaan ajassa esiin nouseviin asioihin. Kartoitetaan edelleen, onko ryhmiä, jotka jäävät katveeseen, ja kehitetään tapoja kutsua seurakuntalaisia mukaan mahdollisimman monipuolisesti. Toimintasuunnitelma vuosille 2017-2018 Kehitetään työmuotoa jäsenlähtöisesti ja kriittisesti tarkastellen. Määrärahamuutokset vuosille 2017 2018 Muutokset pysynevät pieninä. 20160 Lähetystyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Lähetystyö on koko seurakunnan tehtävä ja lähetystä pidetään esillä koko seurakunnan toiminnassa, mutta varsinaisen työpanoksen tekee lähetystyön työala. Lähetystyö ulkomailla toteutetaan
20 kirkon lähetysjärjestöjen välityksellä ja työmme painopiste on ulkomaisilla työalueilla tehtävässä työssä suurimpien suomalaisten lähetysjärjestöjen kautta. Paikallinen toiminta ja lähetyskasvatus tukevat tätä työtä. Seurakunnalla on kirkon lähetysjärjestöjen kanssa voimassa olevia yhteistyö- eli nimikkosopimuksia yhteensä kahdeksan. Olemme sitoutuneet tukemaan nimikkolähettejä ja nimikkokohteita. Nimikkolähettisopimuksia on kuusi: - Maahanmuuttajatyö Ranskassa (Riitta Granroth, SLS) - Maahanmuuttajatyötä Lontoossa (Maritta Taylor, SEKL) - Seurakuntatyö Thaimaassa (Anne ja Pauli Rantanen, SLS) - Seurakuntatyö Virossa (Kari Tynkkynen, SLEY) - Elinolojen parantamista Etiopiassa (Pirkko ja Raimo Tuppurainen, SEKL) - Seurakuntatyö mongolien parissa (Arja Halttunen, Kylväjä). Kohdesopimuksia on kaksi: - Työntekijäkoulutusta Angolassa (SLS) - Raamattujen painamista Intiassa (SPS). Paikallisesti työala organisoi vapaaehtoista varainkeruuta, rukousta ja tiedotusta lähetystyön hyväksi. Lähetyskasvatusta tehdään esimerkiksi kouluvierailuilla ja rippikoulussa. Lähetyskasvatus tarkoittaa lähetystyön periaatteista ja eri maissa tehtävästä työstä kertomista. Koulujen lisäksi näyttelyitä ja tapahtumia järjestetään yhdessä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa. Lähetyssihteeri organisoi vuosittain yhdessä lähetyspapin ja muiden työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa vastuu- ja toimintaryhmien kokoontumiset, lähetysjuhlat, myyjäiset ja retket sekä yhteydet lähetysjärjestöihin ja nimikkolähetteihin. Uusien vapaaehtoisten löytäminen on lähetystyölle elintärkeää. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2016 - Kirkon tekemän lähetystyön tukeminen ja osallistuminen sen ponnistuksiin elinolojen parantamiseksi ulkomaisilla työalueilla - Tiedotuksen vahvistaminen lähetysjärjestöiltä seurakunnalle - Lähetyskasvatuksesta huolehtiminen - Uusien vapaaehtoisten innostaminen toimintaan mukaan Toiminnan tunnusluvut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Nimikkosopimusten määrä 8 8 8 7 8 8 Nimikkosop. sopimussumma (eur) 110 000 99 000 99 000 90 000 98 000 98 000 Vapaaeht. kannatus lähetysjärj. (eur) 60 532 57 282 *39 230 *21 317 37 500 37 500 Ta-määrärahat lähetysjärj. (sis.sop.summat) 139 888 171 580 165 400 170 130 199 500 167 000 * ei sisällä Kulmakiven tuottoa Lähetykselle Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Tuetaan lähetysjärjestöjen toimintaa talousarviovaroin ja vapaaehtoisin kannatuksin - Nuorten lähetysryhmän toiminnan mahdollistaminen - Nuorten lähetysleiri Urhatussa - Monipuolinen tiedotus ja rohkaisu lähetystyöhön Toimintasuunnitelma vuosille 2017 2018 - Nuorten ja nuorten aikuisten kanssa tehtävä työ - Tarkistetaan nimikkosopimusten kohteet ja tuen määrät
21 Määrärahamuutokset vuosille 2017 2018 Vuoden 2016 tason katsotaan riittävän jatkossakin. Talouden salliessa pyritään nostamaan lähetykselle kohdennettava osuus verotuloista arkkipiispan toivomalle 4 %:n tasolle. 20161 Kulmakivi Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Kahvila-puoti Kulmakivi (Härkitie 12 B) on lähetystyön ja diakonian yhteinen hyvän tekemisen paikka, jonka toiminnan mahdollistaa noin sadan hengen vapaaehtoisten joukko. Toimintapiirejä on Kulmakiven lisäksi myös eri puolilla seurakuntaa. Vapaaehtoiset antavat aikaansa, varojansa ja voimiansa lähimmäisen tukemiseksi ja auttamiseksi. Puodissa myydään itse tehtyjä käsitöitä ja kotileivonnaisia. Seurakunnan eri työmuodot käyttävät tilaa toimintaansa ja sitä voi vuokrata myös pienimuotoisiin perhejuhliin ja yhdistysten kokouksiin. Kulmakiven tuotto käytetään puoliksi diakonian ja lähetystyön tarpeisiin sekä Nokialla että lähetystyön ulkomaisissa kohteissa. Viime vuosina tuotto on ollut 36.000 euron tasolla. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2016 Kulmakivi jatkaa toimintaansa vahvana toimipisteenä, jossa seurakuntalaisten on hyvä olla, kokoontua ja osallistua seurakunnan toimintaan. Kehitetään toimintaa niin, että Kulmakivestä voisi muodostua yhä vahvempi seurakunnan vapaaehtoistoiminnan keskus. Pyritään saamaan mukaan nuorempia vapaaehtoisia. Toiminnan tunnusluvut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Diak. ja lähetykselle jaettava tuotto (eur) 35 841 35 731 35 822 36 688 25 920 30 000 Yhteisvastuupäivä (eur) 3 001 3 141 2 890 3 724 3 000 3 000 Tasauspäivän tuotto, lähetysseura (eur) 3 419 3 473 3 000 1 669 2 000 3 000 Jaettava tuotto yhteensä (eur) 42 261 42 345 41 712 42 081 30 920 36 000 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia eri tehtäviin ja siinä hyödynnetään vapaaehtoistyo.fi -palvelua sekä tukitiimien verkostoa. Toimintasuunnitelma vuosille 2017 2018 Kulmakivi muodostuu yhä enemmän seurakunnan vapaaehtoisten kokoontumispaikaksi. Määrärahamuutokset vuosille 2017 2018 Toiminnan kehittäminen perustuu vapaaehtoistyöhön eikä vaikuta määrärahojen tasoon.
22 20162 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen työ Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Työalan tehtävänä on tukea kansainvälistä diakoniaa. Nokialla sitä on toteutettu Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Merimieskirkon kautta ja tämä työ jatkuu. Työalan vastuulla on myös pitää yllä yhteyksiä ystävyysseurakuntiin. Kirkon Ulkomaanavun avustustyötä tuetaan sekä vapaaehtoisin että talousarviovaroin. Järjestön toiminnasta kerrotaan seurakunnan tilaisuuksissa. Ulkomailla asuvien ja työskentelevien suomalaisten parissa toimivan Merimieskirkon työtä tuetaan talousarvio- ja kolehtirahoin. Nokian seurakunnalla on kaksi ystävyysseurakuntaa: Kihelkonna Saarenmaalla Länsi-Virossa ja St. Martin sin seurakunta Annapolisin kaupungissa Marylandin osavaltiossa USA:ssa. Kihelkonnan kanssa yhteydenpito on varsin monipuolista ja toistuvaa, mutta yhteydet St. Martin siin pitää luoda uudelleen. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2016 Kirkon Ulkomaanapua ja Merimieskirkkoa tuetaan talousarviovaroin ja vapaaehtoisin kannatuksin. Kihelkonnan seurakuntaa tuetaan sekä talousarviovaroin että vapaaehtoisen toiminnan avulla. Vahvistetaan yhteyttä sekä Kihelkonnan että St. Martin sin seurakunnan kanssa. Toiminnan tunnusluvut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Talousarvioavustukset KUA:lle (eur) 28 652 22 620 29 190 30 020 31 350 30 000 Ta-av.Suomen Merim.kirkko ry:lle (eur) 2 000 2 000 2 000 1 500 1 500 1 500 Ta-av. Kihelkonnalle (eur) 0 5 250 5 500 5 500 5 500 5 500 Kolehdit Kihelkonnalle (eur) 849 409 3 879 3 542 3 000 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Kutsutaan Kihelkonnan seurakunnan kuoro vieraaksemme ja pidetään yllä tapaa vierailla siellä vuosittain eri ryhmien kanssa. Kutsutaan vierailijoita St. Martin sin seurakunnasta ja luodaan säännöllinen kirjeenvaihtoyhteys.
23 Lähetys- ja aikuistyön ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD MUUTOS TS TS 2014 2015 2016 % 2017 2018 1 000 1 000 020105 Aikuistyö Toimintatuotot 8 564 9 150 9 500 3,8 10 10 Toimintakulut -104 252-115 690-67 300-41,8-67 -67 Toimintakate -95 688-106 540-57 800-45,7-58 -58 020160 Lähetystyö Toimintatuotot 31 069 13 200 13 900 5,3 14 14 Toimintakulut -280 661-264 340-252 800-4,4-253 -253 Toimintakate -249 591-251 140-238 900-4,9-239 -239 020161 Kulmakivi Toimintatuotot 51 937 35 920 36 000 0,2 36 36 Toimintakulut -79 451-62 250-76 500 22,9-75 -75 Toimintakate -27 514-26 330-40 500 53,8-39 -39 020162 Kansainvälinen diakonia Toimintatuotot 167 700 700 1 1 Toimintakulut -47 116-54 200-45 400-16,2-45 -45 Toimintakate -46 949-53 500-44 700-16,4-45 -45 Lähetys- ja aikuistyö Toimintatuotot 91 737 58 970 60 100 1,9 60 60 Toimintakulut -511 479-496 480-442 000-11 -441-441 Toimintakate -419 742-437 510-381 900-12,7-381 -381 Diakonia ja yhteiskunnallinen työ Toiminta-alueet: 20141 Diakonia 20143 Perheneuvontatyö (ostopalvelu) 20144 Sairaalasielunhoito (ostopalvelu) 20170 Kehitysvammaistyö (ostopalvelu) 20145 Palveleva puhelin (ostopalvelu) 20146 Yhteiskunnallinen työ 20141 Diakoniatyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Kristillisen rakkauden pohjalta diakonia etsii ja auttaa ihmisiä, joiden hätä on suurin ja joilla on vähän tai ei ollenkaan muita auttajia. Diakonia pyrkii auttamaan ihmisiä auttamaan itseään ja tukemaan myös muita. Tämä toteutuu paikallisesti diakoniatyössä, vapaaehtoistoiminnassa, yhteiskun-