STRATEGISET TAVOITTEET 1. Imago JÄSENISTÖN EDUT HUOMIOIVA, ARVOSTETTU JA TOIMIVA GOLFYHTEISÖ Menestystekijät 2010 2011 2012 2013 Klubihenki Jäsenkysely Asiakaspalaute Jäsenkysely Jäsenkysely Ystävällisyys, käytös ja etiketti The Erkko Trophy The Erkko Trophy Asiakaspalaute Talin tavat ja tahti Ravintolan taso ja palvelukyky ruokalippu tarjous ruokalippu tarjous Marisa Sgaravatti The Erkko Trophy Trophy 16.-20.7 Kentän kunto Jäsenen vieraan greenfee LET Asiakaspalaute ruokalippu tarjous 40 Greenfee Greefee 65 euroa/ jäsenen ruokalippu tarjous vieras 40 Kilpailumenestys Kansainväliset kilpailut LET ja The Erkko Trophy TOIMENPITEET SM kilpailut Laadunvarmistus Junioreden RP SM Asiakaspalaute Kustannus 360000 360000 360000 360000 2. Peliväljyys Noin 22.000 kierrosta/v Lähtöajat 10 min välein tarvittaessa Tavoiteajat - Talin tahti Tasoitusrajat N36/M30 Valvoja Jäsenten pelitaidot ja nopeus Ryhmätasoitus alle 100 Valvonta Palkattu valvoja 4 h / pv Iltagreenfee Jäsenten ryhmäkoulutusta Kustannus 8000 8000 8000 8000 3. Aktiivinen jäsenistö Aktiivijäsenet 1050 peliväljyys säilyttäen Vapautumisen mukaisesti ikärakenne huomioiden Vapautumisen mukaisesti ikärakenne huomioiden Vapautumisen mukaisesti ikärakenne huomioiden Vapautumisen mukaisesti ikärakenne huomioiden Ikääntymisen tukeminen 4 golfautoa lisää
Valintakriteerit: monipuolinen Uusitut säännöt jäsenrakenne, perhesuhteet, yhdistyksen tavoitteiden ja toiminnan merkittävä edistäminen Vapaaehtoisuus Huomioiminen Huomioiminen Huomioiminen Huomioiminen Investointi 15000 4. Harjoitus- ja valmennuskeskus Katetut rangen lyöntipaikat Lähipelipaikka väylien 3-4-5 kolmioon Rangen valaistus, osin lp :n lämmitys Lämmitettävä, 3 paikkainen prokatos Rangen kohdeviheriöt Harjoitteluviheriön peruskorjaus Talviharjoittelupaikka Lihaskuntonurkkaus Pallojen uusiminen Ympärivuotisen harjotuskeskuksen kehittämissuunnitelma Lähipelipaikka Lähipelipaikka Rangen kattaminen Lihaskuntonurkkaus Rangen kohdeviheriöt Prokatos Talin huipun PAR 3 kentän hoitovastuu? Uusi harjoittelupaikka viljamakasiiniin Investoinnit 10000 40000 100000 60000 5. Kenttä Hoitotasolle mittarit ja KT :n palaute KT :n palaute KT :n palaute KT :n palaute palautejärjestelmä Turvallisuus ja istutukset Istutukset 10000 Istutukset 10000 Aidat 10000 Viheriöt ja lyöntipaikat loppuun Lyöntipaikat 35000 Harjoitusviheriö Kastelujärjestelmän peruskorjaus ja väylien kuivatuksen parantaminen Väylien parantaminen Kartanon pihan yleisilme ja siisteys Ympäristöjärjestelmä Ohjausjärjestelmän uusiminen 5000 Väylien hiekoitus 2 x kaudessa, 7000 Sillat Kastelujärjestelmä ja Kastelujärjestelmä ja kuivatuksen parantaminen kuivatuksen 10.000 parantaminen 10.000 Väylien hiekoitus 2 x Väylien hiekoitus 2 x Kastelujärjestelmä ja kuivatuksen parantaminen 10.000 Väylien hiekoitus 2 x kaudessa, 7000 kaudessa, 7000 kaudessa, 7000 Pesu-, huolto- ja Kartanon puiston hiekkapaikat 10.000 peruskorjaus Olosuhdetiedottamien Olosuhdetiedottamien Olosuhdetiedottamien Ympäristöjärjestelmän uusimien Toimivat koneet Koneinvestoinnit 75.000 Koneinvestoinnit50.000 Koneinvestoinnit 50.000 Koneinvestoinnit 50.000
Investoinnit 80000 90000 50000 50000 Peruskorjaus 45000 35000 35000 35000 Hoitokustannus 380000 380000 380000 380000
6. Rakennukset Lunastus/ vuokraus Arkkolan talo valmis (150.000) Maneesi valmis Peruskorjaukset Maneesi (300.000) Talonmies ½ miestyövuotta, 13500 eur Talonmies ½ miestyövuotta, 13500 eur Pihan päällystäminen, 10000 Klubitalon muutokset 150.000 eur Talonmies ½ miestyövuotta, 13500 eur Lainat 7-25 v Tilanhoitajan talon kunnostus (1,5 mil eur) sen jälkeen kun vuokralainen on tiedossa Makasiinin aloitus, 150000 Lunastus/ vuokraus Makasiini valmis Tilanhoitajantalon valmis Pihan päällystäminen, 10000 Tilanhoitajantalon Tilanhoitajatalo valmis aloitus 800000 Investoinnit 450000 150000 490000 160000 Hoitokustannus 30000 45000 45000 45000 7. Kilpailu Mallikkaasti järjestyt kilpailut The Erkko Trophy ja LET JALUETOUR JFAT The Erkko Trophy ja LET Kilpailuja eri jäsenryhmille J RP SM kilpailu The Erkko Trophy ja LET Osaavat toimitsijat Hikkori SM Kilpailunjohtajia ja tuomareita koulutetaan Vapaaehtoisia toimitsijoita erityisesti junioreita koulutetaan Tulospalvelua kehitetään Vapaaehtoisia toimitsijoita erityisesti junioreita koulutetaan The Erkko Trophy ja LET Vapaaehtoisia toimitsijoita erityisesti junioreita koulutetaan Vapaaehtoisia toimitsijoita erityisesti junioreita koulutetaan Kustannus 35000 35000 35000 35000 8. Valmennustoiminta Valmelmennusjärjestelmä Kustannus Ympärivuotisen valmennustoiminnan kehittäminen Kilpailumenestys harjoittelua ja kilpailemista SM mitalleja eri tasoilla harjoittelua ja kilpailemista Jäsenten ryhmäkoulutusta harjoittelua ja kilpailemista SM mitalleja eri tasoilla SM mitalleja eri tasoilla harjoittelua ja kilpailemista SM mitalleja eri tasoilla
9. Suomen johtava junioriseura 2014 Aktiivinen kilpailutoiminta Junioreiden reikäpeli SM, Tali Junior Cup Kyösti Rousti Malja, Tali Junior Cup, Junioreiden joukkue SM Kyösti Rousti Malja, Tali Junior Cup, SM/JFAT Kyösti Rousti Malja, Tali Junior Cup, SM/JFAT Koulutetut ja motivoituneet ohjaajat ja valmentajat Sisäinen koulutus, 1-2 ohjaajaa 2-tason koulutukseen Sisäinen koulutus, 1-2 ohjaajaa 2-tason koulutukseen Sisäinen koulutus, Liiton 1-tason ohjaajakoulutus, ryhmille vastuuohjaajat Sisäinen koulutus, 1-2 ohjaajaa 2-tason koulutukseen, ryhmille vastuuohjaajat Menestyvä edustusjoukkue Edustus/haastajaryhmä, n. 25 nuorta; harjoituspäiväkirja; Joukkue SM mitalli Monipuoliset ja ympärivuotiset harrasteryhmät Jako 4 ikä/tasoitusryhmään; noin 120 harrastajaa Edustus 1, 2, 3, n. 30 nuorta; harjoituspäiväkirja; Joukkue SM-mitali Sinettiseuran uusiminen; jako 6 harjoitusryhmään, noin 120 harrastajaa; Ympärivuotinen harjoitusohjelma osalle ryhmistä Edustus 1, 2, 3, n. 40 nuorta; harjoituspäiväkirja; Joukkue SM mitali, henk. koht. SM-mitali Ympärivuotinen harjoitusohjelma kaikille harrasteryhmille; noin 120 harrastajaa Juniori/nuorisoakatemia, yhteensä n. 160 lasta ja nuorta, Joukkue SMmitali, henk. koht. SMmitali Juniori/nuorisoakatemia, yhteensä n. 160 lasta ja nuorta Farmin säännöt Farmin pistetaulukon uusiminen; Aktiivijäsenyyden saavuttamisen ehdot/rajoitukset Ryhmien toimintaperiaatteiden luominen Juniori/nuorisoakatemi an hakuprosessi ja säännöt Juniori/nuorisoakatemian säännöt Kustannus 85000 85000 85000 85000 10. Klubitoiminta Tapahtumia sekä kentällä että klubilla ympärivuoden eri jäsenryhmille Yhteisiä matkoja kesällä ja talvella Yhteistyö eri toimikuntien kanssa Klubimestari Jäsenhuone / kirjasto/ perinnehuone/ Tv sali Teematapahtumat Golfmatkat Piano, 3000 Yhteiset juhlat Jäsenten aktivoiminen Osasallistumista Investoinnit 3000 80 v juhlat Kustannus 15000 15000 15000 15000
11. Tiedotus Imagosuunnitelma Kotisivun uusiminen Uutiskirjeet Uutiskirjeet Uutiskirjeet Ajantasainen tiedotus kotisivulla Uutiskirjeet Toimikuntien tiedottajat Toimikuntien Toimikuntien tiedottajat tiedottajat Sähköinen uutiskirje/ tiedote / kk Toimikuntien tiedottajat Helsinkipäivä Helsinkipäivä Helsinkipäivä Tali Golf Helsinkipäivä Tali Golf 2 numeroa Tali Golf 2 numeroa Tali Golf 2 numeroa Vuosikirja Tali Golf 2 numeroa Kustannus 10000 10000 10000 10000 12. Seniori Kunnossa kaiken ikää Talviharjoittelu hallissa Talviharjoittelu hallissa Talviharjoittelu hallissa Talviharjoittelu hallissa Parempaa Golfia Kuntosalivuorot Kuntosalivuorot Kuntosalivuorot Kuntosalivuorot Ryhmähenki Klubiottelut Klubiottelut Klubiottelut Klubiottelut Golfmatka Golfmatka Golfmatka Golfmatka Ryhmätreenit Ryhmätreenit Ryhmätreenit Ryhmätreenit Virkistystoiminta Kerhotoiminta Kerhotoiminta Kerhotoiminta Kerhotoiminta Kustannus 4200 4200 4200 4200
13. Yhdityksen likviditeetin turvaaminen Jäsenten maksut ( jäsen ja pelimaksu 830) tason pitäminen 847000 847000 847000 847000 Liittymismaksu, 4320 122000 80000 80000 80000 Greenfee tulot 200000 200000 200000 200000 Yritystapahtumat ja sponsoritulot 150000 150000 150000 150000 Kilpailutulot 50000 50000 50000 50000 Vuokratulot (toimistorakennus) 70000 Ympärivuotiset ravintolatulot 20000 30000 35000 35000 Muut tulot 80000 80000 80000 Rangetulot 30000 30000 35000 40000 Harjoitusalueiden ja proshop 3000 5000 10000 10000 vuokrat Tulot 1422000 1472000 1487000 1562000 14 Lainojen hoito Konehalli - 2010/ 57000 8000 3900 Kentän pklaina - 2010/ 212280 30000 30000 CM talon pklaina 2015/200000 28000 28000 28000 28000 Arkkolan talon laina 2016/ 9000 9000 9000 9000 160000? Makasiinin laina- 2019/ 60000 10000 10000 10000 Pehtoorin talon laina - 60000 60000 2020/600000 Rakennusten lunastuslaina korot - 25000 25000 2031 Rakennusten lunastuslaina 30000 lyhennys - 2031/ 800000 Rangen parantamislaina - 10000 2020/150000 Lainanhoitomenot 75000 80900 132000 172000
15. Vuokra 1. Kentän vuokra 63000 63000 64000 64000 2. Talojen maapohjan vuokra 3100 3100 3100 3100 3. Talojen vuokra 55300 4. Kiinteistövero? 1500 1500 1500 Vuokaramenot 121400 67600 68600 68600 Toimintamenot 927200 942200 942200 942200 Investoinnit 540000 283000 640000 270000 Kentän Pk menot 45000 35000 35000 35000 Kulut yhteensä 1708600 1408700 1817800 1487800 Rahoitusvaje/ Lainatarve -286600 63300-330800 74200