KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot -1.758,50-1.400,00 1.400,00 5094 Jaksotetut lomapalkat 751,59 PALKAT JA PALKKIOT -35.237,13-35.964,00-13.619,89 22.344,11 37,9 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5100 Jaks.lomapalkkojen eläkekulut 162,67 5102 Varhe-maksut -1,66-1,10-1,10-100,0 5103 KuEL-maksut -8.411,62-8.757,00-3.370,91 5.386,09 38,5 ELÄKEKULUT -8.250,61-8.757,00-3.372,01 5.384,99 38,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 5111 Kansaneläke- ja sv-maksut -735,02-762,00-277,86 484,14 36,5 5112 Työttömyysvakuutusmaksut -783,26-798,00-310,53 487,47 38,9 5118 Taloudellinen tuki -27,34-30,00-10,84 19,16 36,1 5119 Tapaturmavakuutusmaksut -154,52-175,00-61,26 113,74 35,0 5194 Jaks.lomapalkkojen sivukulut -137,90 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1.838,04-1.765,00-660,49 1.104,51 37,4 HENKILÖSIVUKULUT -10.088,65-10.522,00-4.032,50 6.489,50 38,3 HENKILÖSTÖKULUT -45.325,78-46.486,00-17.652,39 28.833,61 38,0 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5410 Painatukset ja ilmoitukset -4.676,86-4.600,00-1.769,02 2.830,98 38,5 5415 Posti- ja telepalvelujen osto -2.071,40-2.309,00-43,54 2.265,46 1,9 5420 Vakuutukset -62,00-22,00-154,15-132,15 700,7 5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitop -142,28-150,00 150,00
KOSKEN TL KUNTA Sivu 2 5460 Matkustus-ja kuljetuspalvelut -1.130,46-767,00 767,00 5461 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -13,01-30,00 30,00 5472 Koulutuspalveluiden osto -666,87-500,00-169,98 330,02 34,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -8.762,88-8.378,00-2.136,69 6.241,31 25,5 PALVELUJEN OSTOT -8.762,88-8.378,00-2.136,69 6.241,31 25,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5500 Toimistotarvikkeet -252,62-200,00-156,53 43,47 78,3 5510 Kirjallisuus -178,27-100,00-73,27 26,73 73,3 5520 Elintarvikkeet -65,82-98,00-63,43 34,57 64,7 5580 Kalusto -139,41-300,00 300,00 5591 Muu materiaali -8,31-8,31-100,0 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -636,12-698,00-301,54 396,46 43,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -636,12-698,00-301,54 396,46 43,2 TOIMINTAKULUT -54.724,78-55.562,00-20.090,62 35.471,38 36,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -54.724,78-55.562,00-20.090,62 35.471,38 36,2 VUOSIKATE -54.724,78-55.562,00-20.090,62 35.471,38 36,2 TILIKAUDEN TULOS -54.724,78-55.562,00-20.090,62 35.471,38 36,2 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -54.724,78-55.562,00-20.090,62 35.471,38 36,2 011202 Liikuntapalvelut TULOSLASKELMA
KOSKEN TL KUNTA Sivu 3 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 2.014,00 1.600,00-1.600,00 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 2.014,00 1.600,00-1.600,00 MYYNTITUOTOT 2.014,00 1.600,00-1.600,00 MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset 7.743,87 6.800,00 570,00-6.230,00 8,4 MAKSUTUOTOT 7.743,87 6.800,00 570,00-6.230,00 8,4 TOIMINTATUOTOT 9.757,87 8.400,00 570,00-7.830,00 6,8 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5010 Tunti- ja urakkapalkat -7.091,52-3.800,00-37,50 3.762,50 1,0 5030 Erilliskorvaukset -19,04 PALKAT JA PALKKIOT -7.110,56-3.800,00-37,50 3.762,50 1,0 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KuEL-maksut -1.229,80-890,00-9,28 880,72 1,0 ELÄKEKULUT -1.229,80-890,00-9,28 880,72 1,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 5111 Kansaneläke- ja sv-maksut -142,07-102,00-0,77 101,23 0,8 5112 Työttömyysvakuutusmaksut -153,16-110,00-0,86 109,14 0,8 5118 Taloudellinen tuki -5,64-5,00-0,03 4,97 0,6 5119 Tapaturmavakuutusmaksut -31,89-24,00-0,17 23,83 0,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -332,76-241,00-1,83 239,17 0,8 HENKILÖSIVUKULUT -1.562,56-1.131,00-11,11 1.119,89 1,0 HENKILÖSTÖKULUT -8.673,12-4.931,00-48,61 4.882,39 1,0 PALVELUJEN OSTOT
KOSKEN TL KUNTA Sivu 4 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5460 Matkustus-ja kuljetuspalvelut -1.572,41-1.414,00-368,64 1.045,36 26,1 5472 Koulutuspalveluiden osto -3.664,55-4.400,00-1.000,90 3.399,10 22,7 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -5.236,96-5.814,00-1.369,54 4.444,46 23,6 PALVELUJEN OSTOT -5.236,96-5.814,00-1.369,54 4.444,46 23,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5510 Kirjallisuus -70,00-50,00 20,00 71,4 5520 Elintarvikkeet -61,99-106,00-15,98 90,02 15,1 5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -61,00 61,00 5580 Kalusto -24,31-120,00 120,00 5591 Muu materiaali -2.028,88-1.000,00-1.327,64-327,64 132,8 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -2.115,18-1.357,00-1.393,62-36,62 102,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2.115,18-1.357,00-1.393,62-36,62 102,7 MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAT 5901 Huoneistojen vuokramenot -4.044,60-4.074,00 4.074,00 VUOKRAT -4.044,60-4.074,00 4.074,00 MUUT TOIMINTAKULUT 5990 Muut kulut -0,72-0,72-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -0,72-0,72-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -4.044,60-4.074,00-0,72 4.073,28 TOIMINTAKULUT -20.069,86-16.176,00-2.812,49 13.363,51 17,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -10.311,99-7.776,00-2.242,49 5.533,51 28,8 VUOSIKATE -10.311,99-7.776,00-2.242,49 5.533,51 28,8
KOSKEN TL KUNTA Sivu 5 TILIKAUDEN TULOS -10.311,99-7.776,00-2.242,49 5.533,51 28,8 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -10.311,99-7.776,00-2.242,49 5.533,51 28,8 011203 Liikunta-alueet TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset 6.230,33 3.800,00 2.373,37-1.426,63 62,5 MAKSUTUOTOT 6.230,33 3.800,00 2.373,37-1.426,63 62,5 MUUT TOIMINTATUOTOT VUOKRATUOTOT 3402 Muiden rakennusten vuokratulot 150,00-150,00 VUOKRATUOTOT 150,00-150,00 MUUT TOIMINTATUOTOT 150,00-150,00 TOIMINTATUOTOT 6.230,33 3.950,00 2.373,37-1.576,63 60,1 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -21.833,69-23.314,00-8.883,20 14.430,80 38,1 5010 Tunti- ja urakkapalkat -931,72-1.100,00-612,73 487,27 55,7 5020 Sijaisten palkat -1.462,68-106,70-106,70-100,0 5030 Erilliskorvaukset -74,56-131,41-131,41-100,0 5094 Jaksotetut lomapalkat -1.058,10 PALKAT JA PALKKIOT -25.360,75-24.414,00-9.734,04 14.679,96 39,9 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT
KOSKEN TL KUNTA Sivu 6 5100 Jaks.lomapalkkojen eläkekulut -269,61 5103 KuEL-maksut -5.917,62-5.945,00-2.409,20 3.535,80 40,5 ELÄKEKULUT -6.187,23-5.945,00-2.409,20 3.535,80 40,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 5111 Kansaneläke- ja sv-maksut -507,46-518,00-198,58 319,42 38,3 5112 Työttömyysvakuutusmaksut -554,11-562,00-221,93 340,07 39,5 5118 Taloudellinen tuki -19,49-24,00-7,79 16,21 32,5 5119 Tapaturmavakuutusmaksut -109,28-122,00-43,80 78,20 35,9 5194 Jaks.lomapalkkojen sivukulut -155,07 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1.345,41-1.226,00-472,10 753,90 38,5 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 5200 Sairausvakuutuskorvaukset 369,06 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 369,06 HENKILÖSIVUKULUT -7.163,58-7.171,00-2.881,30 4.289,70 40,2 HENKILÖSTÖKULUT -32.524,33-31.585,00-12.615,34 18.969,66 39,9 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5415 Posti- ja telepalvelujen osto -218,47-156,00-74,36 81,64 47,7 5420 Vakuutukset -713,56-544,00-605,82-61,82 111,4 5430 Puhtaanapitopalvelut -198,38-179,00-78,94 100,06 44,1 5440 Rakennusten kunnossapitopalvelut -8.717,61-1.322,00 1.322,00 5441 Alueiden kunnossapitopalvelut -9.776,42-7.500,00 7.500,00 5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitop -1.042,54-1.434,00-865,45 568,55 60,4 5460 Matkustus-ja kuljetuspalvelut -598,26-774,00-249,12 524,88 32,2 5472 Koulutuspalveluiden osto -80,00 80,00 5490 Muut palvelut -4.797,00-3.788,00-2.725,87 1.062,13 72,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -26.062,24-15.777,00-4.599,56 11.177,44 29,2 PALVELUJEN OSTOT -26.062,24-15.777,00-4.599,56 11.177,44 29,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5530 Vaatteisto -341,73-300,00-49,35 250,65 16,5
KOSKEN TL KUNTA Sivu 7 5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -55,01-87,00 87,00 5555 Muut kemikaalit -240,32-240,32-100,0 5560 Poltto- ja voiteluaineet -1.902,97-1.800,00-1.279,35 520,65 71,1 5571 Sähkö -4.978,04-4.954,00-2.461,17 2.492,83 49,7 5580 Kalusto -9.005,73-6.000,00-3.092,87 2.907,13 51,5 5590 Rakennusmateriaali -1.270,73-2.300,00 2.300,00 5591 Muu materiaali -2.305,73-1.800,00-40,40 1.759,60 2,2 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -19.859,94-17.241,00-7.163,46 10.077,54 41,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -19.859,94-17.241,00-7.163,46 10.077,54 41,5 MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAT 5901 Huoneistojen vuokramenot -540,00-381,00 381,00 VUOKRAT -540,00-381,00 381,00 MUUT TOIMINTAKULUT -540,00-381,00 381,00 TOIMINTAKULUT -78.986,51-64.984,00-24.378,36 40.605,64 37,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -72.756,18-61.034,00-22.004,99 39.029,01 36,1 VUOSIKATE -72.756,18-61.034,00-22.004,99 39.029,01 36,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 6510 Poistot rakennuksista -6.609,85-3.021,00-608,16 2.412,84 20,1 6512 Poistot kiint.rakenteista ja lai -5.946,16-7.136,00-1.187,20 5.948,80 16,6 6514 Poistot koneista ja kalustosta -443,05-5.000,00-1.772,20 3.227,80 35,4 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -12.999,06-15.157,00-3.567,56 11.589,44 23,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -12.999,06-15.157,00-3.567,56 11.589,44 23,5 TILIKAUDEN TULOS -85.755,24-76.191,00-25.572,55 50.618,45 33,6
KOSKEN TL KUNTA Sivu 8 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -85.755,24-76.191,00-25.572,55 50.618,45 33,6 011205 Liikunta-avustukset TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT AVUSTUKSET 5851 Avustukset yhteisöille -10.600,00-10.600,00 10.600,00 5855 Stipendit -1.610,00-3.000,00 3.000,00 AVUSTUKSET -12.210,00-13.600,00 13.600,00 TOIMINTAKULUT -12.210,00-13.600,00 13.600,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -12.210,00-13.600,00 0 13.600,00 VUOSIKATE -12.210,00-13.600,00 0 13.600,00 TILIKAUDEN TULOS -12.210,00-13.600,00 0 13.600,00 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -12.210,00-13.600,00 0 13.600,00 011204 Nuorisotoiminta TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT
KOSKEN TL KUNTA Sivu 9 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 1.200,00-1.200,00 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 1.200,00-1.200,00 MYYNTITUOTOT 1.200,00-1.200,00 MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset 100,00 400,00-400,00 MAKSUTUOTOT 100,00 400,00-400,00 TOIMINTATUOTOT 100,00 1.600,00-1.600,00 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5010 Tunti- ja urakkapalkat -7.795,92-6.000,00-2.185,65 3.814,35 36,4 5030 Erilliskorvaukset -835,39-152,13-152,13-100,0 PALKAT JA PALKKIOT -8.631,31-6.000,00-2.337,78 3.662,22 39,0 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KuEL-maksut -2.103,26-1.461,00-578,60 882,40 39,6 ELÄKEKULUT -2.103,26-1.461,00-578,60 882,40 39,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 5111 Kansaneläke- ja sv-maksut -182,71-127,00-47,71 79,29 37,6 5112 Työttömyysvakuutusmaksut -196,82-138,00-53,29 84,71 38,6 5118 Taloudellinen tuki -6,93-6,00-1,85 4,15 30,8 5119 Tapaturmavakuutusmaksut -38,83-30,00-10,51 19,49 35,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -425,29-301,00-113,36 187,64 37,7 HENKILÖSIVUKULUT -2.528,55-1.762,00-691,96 1.070,04 39,3 HENKILÖSTÖKULUT -11.159,86-7.762,00-3.029,74 4.732,26 39,0 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5402 Asiantuntijapalvelujen osto -84,00
KOSKEN TL KUNTA Sivu 10 5410 Painatukset ja ilmoitukset -70,00-106,31-36,31 151,9 5415 Posti- ja telepalvelujen osto -523,54-850,00-155,27 694,73 18,3 5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitop -30,73-300,00 300,00 5460 Matkustus-ja kuljetuspalvelut -112,00-1.000,00 1.000,00 5471 Terveyspalveluiden osto -135,00 5472 Koulutuspalveluiden osto -67,39-300,00 300,00 5473 Kulttuuripalveluiden osto -164,13-400,00-69,98 330,02 17,5 5481 Muut yhteistoimintaosuudet -6.091,18-8.000,00-1.368,75 6.631,25 17,1 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -7.207,97-10.920,00-1.700,31 9.219,69 15,6 PALVELUJEN OSTOT -7.207,97-10.920,00-1.700,31 9.219,69 15,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5510 Kirjallisuus -202,39-150,00-60,91 89,09 40,6 5520 Elintarvikkeet -649,04-800,00-185,96 614,04 23,2 5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -16,13-16,13-100,0 5580 Kalusto -286,01-600,00-470,77 129,23 78,5 5591 Muu materiaali -355,53-300,00-133,78 166,22 44,6 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -1.492,97-1.850,00-867,55 982,45 46,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1.492,97-1.850,00-867,55 982,45 46,9 MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAT 5901 Huoneistojen vuokramenot -273,46-281,00 281,00 VUOKRAT -273,46-281,00 281,00 MUUT TOIMINTAKULUT -273,46-281,00 281,00 TOIMINTAKULUT -20.134,26-20.813,00-5.597,60 15.215,40 26,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -20.034,26-19.213,00-5.597,60 13.615,40 29,1 VUOSIKATE -20.034,26-19.213,00-5.597,60 13.615,40 29,1
KOSKEN TL KUNTA Sivu 11 TILIKAUDEN TULOS -20.034,26-19.213,00-5.597,60 13.615,40 29,1 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -20.034,26-19.213,00-5.597,60 13.615,40 29,1 011206 Nuorisoavustukset TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT AVUSTUKSET 5851 Avustukset yhteisöille -8.000,00-8.000,00 8.000,00 AVUSTUKSET -8.000,00-8.000,00 8.000,00 TOIMINTAKULUT -8.000,00-8.000,00 8.000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8.000,00-8.000,00 0 8.000,00 VUOSIKATE -8.000,00-8.000,00 0 8.000,00 TILIKAUDEN TULOS -8.000,00-8.000,00 0 8.000,00 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -8.000,00-8.000,00 0 8.000,00 011207 Iltapäiväkerhotoiminta TULOSLASKELMA
KOSKEN TL KUNTA Sivu 12 TOIMINTAKULUT AVUSTUKSET 5851 Avustukset yhteisöille -21.000,00 AVUSTUKSET -21.000,00 TOIMINTAKULUT -21.000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -21.000,00 0 0 VUOSIKATE -21.000,00 0 0 TILIKAUDEN TULOS -21.000,00 0 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -21.000,00 0 0 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 2.014,00 2.800,00-2.800,00 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 2.014,00 2.800,00-2.800,00 MYYNTITUOTOT 2.014,00 2.800,00-2.800,00 MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset 14.074,20 11.000,00 2.943,37-8.056,63 26,8 MAKSUTUOTOT 14.074,20 11.000,00 2.943,37-8.056,63 26,8 MUUT TOIMINTATUOTOT
KOSKEN TL KUNTA Sivu 13 VUOKRATUOTOT 3402 Muiden rakennusten vuokratulot 150,00-150,00 VUOKRATUOTOT 150,00-150,00 MUUT TOIMINTATUOTOT 150,00-150,00 TOIMINTATUOTOT 16.088,20 13.950,00 2.943,37-11.006,63 21,1 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -56.063,91-57.878,00-22.503,09 35.374,91 38,9 5005 Kokouspalkkiot -1.758,50-1.400,00 1.400,00 5010 Tunti- ja urakkapalkat -15.819,16-10.900,00-2.835,88 8.064,12 26,0 5020 Sijaisten palkat -1.462,68-106,70-106,70-100,0 5030 Erilliskorvaukset -928,99-283,54-283,54-100,0 5094 Jaksotetut lomapalkat -306,51 PALKAT JA PALKKIOT -76.339,75-70.178,00-25.729,21 44.448,79 36,7 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5100 Jaks.lomapalkkojen eläkekulut -106,94 5102 Varhe-maksut -1,66-1,10-1,10-100,0 5103 KuEL-maksut -17.662,30-17.053,00-6.367,99 10.685,01 37,3 ELÄKEKULUT -17.770,90-17.053,00-6.369,09 10.683,91 37,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 5111 Kansaneläke- ja sv-maksut -1.567,26-1.509,00-524,92 984,08 34,8 5112 Työttömyysvakuutusmaksut -1.687,35-1.608,00-586,61 1.021,39 36,5 5118 Taloudellinen tuki -59,40-65,00-20,51 44,49 31,6 5119 Tapaturmavakuutusmaksut -334,52-351,00-115,74 235,26 33,0 5194 Jaks.lomapalkkojen sivukulut -292,97 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -3.941,50-3.533,00-1.247,78 2.285,22 35,3 HENKILÖSTÖKORVAUKSET
KOSKEN TL KUNTA Sivu 14 5200 Sairausvakuutuskorvaukset 369,06 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 369,06 HENKILÖSIVUKULUT -21.343,34-20.586,00-7.616,87 12.969,13 37,0 HENKILÖSTÖKULUT -97.683,09-90.764,00-33.346,08 57.417,92 36,7 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5402 Asiantuntijapalvelujen osto -84,00 5410 Painatukset ja ilmoitukset -4.676,86-4.670,00-1.875,33 2.794,67 40,2 5415 Posti- ja telepalvelujen osto -2.813,41-3.315,00-273,17 3.041,83 8,2 5420 Vakuutukset -775,56-566,00-759,97-193,97 134,3 5430 Puhtaanapitopalvelut -198,38-179,00-78,94 100,06 44,1 5440 Rakennusten kunnossapitopalvelut -8.717,61-1.322,00 1.322,00 5441 Alueiden kunnossapitopalvelut -9.776,42-7.500,00 7.500,00 5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitop -1.215,55-1.884,00-865,45 1.018,55 45,9 5460 Matkustus-ja kuljetuspalvelut -3.413,13-3.955,00-617,76 3.337,24 15,6 5461 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -13,01-30,00 30,00 5471 Terveyspalveluiden osto -135,00 5472 Koulutuspalveluiden osto -4.398,81-5.280,00-1.170,88 4.109,12 22,2 5473 Kulttuuripalveluiden osto -164,13-400,00-69,98 330,02 17,5 5481 Muut yhteistoimintaosuudet -6.091,18-8.000,00-1.368,75 6.631,25 17,1 5490 Muut palvelut -4.797,00-3.788,00-2.725,87 1.062,13 72,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -47.270,05-40.889,00-9.806,10 31.082,90 24,0 PALVELUJEN OSTOT -47.270,05-40.889,00-9.806,10 31.082,90 24,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5500 Toimistotarvikkeet -252,62-200,00-156,53 43,47 78,3 5510 Kirjallisuus -380,66-320,00-184,18 135,82 57,6 5520 Elintarvikkeet -776,85-1.004,00-265,37 738,63 26,4 5530 Vaatteisto -341,73-300,00-49,35 250,65 16,5 5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -61,00 61,00 5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -55,01-87,00-16,13 70,87 18,5
KOSKEN TL KUNTA Sivu 15 5555 Muut kemikaalit -240,32-240,32-100,0 5560 Poltto- ja voiteluaineet -1.902,97-1.800,00-1.279,35 520,65 71,1 5571 Sähkö -4.978,04-4.954,00-2.461,17 2.492,83 49,7 5580 Kalusto -9.455,46-7.020,00-3.563,64 3.456,36 50,8 5590 Rakennusmateriaali -1.270,73-2.300,00 2.300,00 5591 Muu materiaali -4.690,14-3.100,00-1.510,13 1.589,87 48,7 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -24.104,21-21.146,00-9.726,17 11.419,83 46,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -24.104,21-21.146,00-9.726,17 11.419,83 46,0 AVUSTUKSET 5851 Avustukset yhteisöille -39.600,00-18.600,00 18.600,00 5855 Stipendit -1.610,00-3.000,00 3.000,00 AVUSTUKSET -41.210,00-21.600,00 21.600,00 MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAT 5901 Huoneistojen vuokramenot -4.858,06-4.736,00 4.736,00 VUOKRAT -4.858,06-4.736,00 4.736,00 MUUT TOIMINTAKULUT 5990 Muut kulut -0,72-0,72-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -0,72-0,72-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -4.858,06-4.736,00-0,72 4.735,28 TOIMINTAKULUT -215.125,41-179.135,00-52.879,07 126.255,93 29,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -199.037,21-165.185,00-49.935,70 115.249,30 30,2 VUOSIKATE -199.037,21-165.185,00-49.935,70 115.249,30 30,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 6510 Poistot rakennuksista -6.609,85-3.021,00-608,16 2.412,84 20,1
KOSKEN TL KUNTA Sivu 16 6512 Poistot kiint.rakenteista ja lai -5.946,16-7.136,00-1.187,20 5.948,80 16,6 6514 Poistot koneista ja kalustosta -443,05-5.000,00-1.772,20 3.227,80 35,4 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -12.999,06-15.157,00-3.567,56 11.589,44 23,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -12.999,06-15.157,00-3.567,56 11.589,44 23,5 TILIKAUDEN TULOS -212.036,27-180.342,00-53.503,26 126.838,74 29,7 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -212.036,27-180.342,00-53.503,26 126.838,74 29,7