1 Vanha luotsiaseman tilat eriteltynä: menot ja tulot 2012 sekä talousarvio 2013 Perämeren tutkimusasema 2012 Talousarvio 2013 Majakka Perämeren tutkimusasema Tulot Majakka 2013 Muut myyntitulot 121 Tulot Pääsymaksutulot 1611 Myyntitulot Pääsymaksutulot Yhteensä 1732 Menot Yhteensä Vakinaiset palkat Kiinteistöhoito keskitetysti 860,38 Menot KuEL-maksut Kiinteistöhoito keskitetysti 174,42 vakinaisten palkat 575 Vakuutukset Tapiola-ryhmä 3,54 tilapäisten palkat 3 Rakennusmateriaali J&A Antikka oy 50,85 työllisyysvaroin (15+21+125) palkatut 107 Yhteensä 1089,19 sivukulut 161 Tekninen isännöinti 100 Tulot-menot yhteensä 642,81 Rak.kunn.pidon ostopalvelut 200 Alueiden k.pito+pihat 500 Kalusto, vuosimeno <800 150 Yhteensä 1796
Vierasvenesatama 2012 Vierasvenesatama talousarvio 2013 Tulot Menot Muut myyntitulot Kertalaskutositteet 112,94 Vakinaisten palkat 115 Muiden rakennusten vuokratulot Kertalaskutositteet ja matkailutulot 5069,13 Tilapäisten palkat 3 Muut tuotot yöperhosmaksu 60 Työllisyysvaroin palkatut 21 Yhteensä 5242,07 Kansaneläke ja sv-maksut 3 Menot Työttömyys- ja tapaturmavakuutus 4 Vakinaisten palkat Kiinteistöhuolto keskitetysti 172,08 Kuel-maksut 25 Kuel-maksut Kiinteistöhuolto keskitetysti 34,88 Puhtaanapitopalvelut 1000 Puhtaanapitopalvelut Kempeleen jätekuljetus ja 985,65 säiliöhuolto Jätevesimaksut 100 Tekniset palvelut TEKI-palvelut 70 Tekn. isännöinti 100 Rak. Kunnpidon ostopalvelut Sähköhai 52,8 Rak.kunn.pidon ostopalvelut 100 Alueiden k-pito+pihat Touhupalvelut, Oulun autokulj.+kempeleen 1993,75 siirtokulj. Alueiden k.pito+pihat 2000 Sähkö Syötekeskus 2695,76 Sähkö 500 Rakennusmateriaalit Tarraserif.Sähköhai 308,2 Kalusto, vuosimeno<8000 150 Yhteensä 6313,12 Rakennusmateriaali 150 Yhteensä 4271 Tulot-Menot -1071,05
Perämeren tutkimusasema Perämeren tutkimusasema 2013 Toteuma 2013 Tulot Tulot Perämeren tutkimusas. Sähkön myyntituotot Kertalaskutositteet 1592,93 Sähkön myyntituotot Tulot Muut myyntitulot Kertalaskutositteet ja matkailun 651,71 tulot Muut myyntitulot Asuntojen vuokratulot 1879,6 Asuntojen vuokratulot Kerta ja toistuvaislaskutositteet 11565,25 Asuntojen vuokratulot Muiden rakennusten 3411,15vuokratulot Muiden asuntojen vuokratulot 16209,88 Muiden asuntojen vuokratulot Yhteensä 5290,75 Yhteensä 30019,77 Yhteensä Vakuutukset 67,21 Menot Menot Puhtaanapitopalvelut 395,35 Vakinaisten palkat kiinteistöhuolto keskitetysti 6883,05 Vakinaisten palkat 5407 Jätevesimaksut 315 Kuel-maksut kiinteistöhuolto keskitetysti 1395,38 Tilapäisten palkat 118 Tekninen isännöinti 210 Vakuutukset Tapiola 43,45 Työllisyysvaroin palkatut 1010 Rak kunn.pidon ostopalvelut 83,4 Puhtaanapitopalvelut Kempeleen jätekulj. 1689,27 Kansaneläke+sv-maksut 144 Sähkö 2879,01 Jätevesimaksut 1229,4 Työttömyys ja tapaturmavak 196 Vesi 115 Tekninen isännöinti 1680 Kuel-maksut 1178 Yhteensä 4064,97 Rak.kunn.pito ostopalvelut 5310,63 Asiantuntijapalveluiden osto 100 Vaatteisto 121,67 Posti- ja telepalvelut 100 Tulot-menot 1225,78 Puhtaanapitopalvelut Puhditusaineet ja tarvikeket 213,8 Vakuutukset 100 Sähkö 17637,56 Puhtaanapitopalvelut 500 Vesi 521,38 Jätevesimaksut 1500 Kalusto, vuosimeno < 8000 867,72 Tekninen isännöinti 800 Rakennusmateriaalit 1751,51 Rak.kunn.pito ostopalvelut 5000 Muut kulut 307,63 Alueiden kunnopidon ostopalvelut 200 Keskitetysti hoid. Hallinto ym 250 Koneiden ja laitt. Kunnossapitopalvelu 100 Yhteensä 39902,45 Matkustus, kulj, maj ja ravitsemispalv 100 Tulot-menot yhteensä -9882,68 Henkilökunnan matkat, kulj, majoitus 300 Vaatteisto 100 Poltto- ja voiteluaineet 100 Sähkö 8000 Vesi 700 Kalusto, vuosimeno < 8000 200 Rakennusmateriaalit 100 Yhteensä 26053
2 Vanhan luotsiaseman vuokrat vuokrasopimusten perusteella Luotsitupa 101,1m2 neliövuokralla 6e/m2 eli 606,6e/kk )alakerta 26,2m2 hintaan 2e/kk, 54,2e/kk. Vuokraa peritään yhteensä 659 /kk 7908 kylmä vuokran, jolloin kiinteistön hoito- ja ylläpitokulut kuluvat vuokralaisen vastuisiin, mutta eivät sisälly vuokraan, vuokra ei sis. Alv Tornin yläkerta, Sound Room 20,0m2. puurakenteinen kylmätila 20 /kk 240 Marjaniemen laboratorio-saunarakennus 60m2 60m2x6 /m2 = 360 /kk 4320 vuokrassa sisältää alv.n vuokralainen maksaa sähkön, talousveden, jäteveden ja lämmityksen kulutuksen mukaan oma sähkö ja vesimittari Majakan puoli/osku 69m2 3588 Vuoden vuokratulot yhteensä 299 /kk 21525,00 Talonmiehen asunto 60m2 320,75 /kk 3849 Oskunpuoli/toimisto 10m2 35 /kk sisältää sähkön 420 Visurin mökki 100 /kk 1200
3 Luotsiaseman matkailutulot 2012 Perämeren tutkimusasema Muiden rakennusten vuokratulot Vierasvenesatama 862,67 Muut myyntitulot 245 112,94 449,54 Muiden rakennusten vuokratulot 341,46 134,96 9424,77 288,62 128,44 142,28 120 146,36 11571,88 4356,91 5069,13 Asuntojen vuokratulot/kertalaskutositteet 495,41 Majakka 3137,61 Myyntituotot 121 1185,61 (Korjauslasku pois) Pääsymaksutulot 1611 491,74 (Korjauslasku pois) 1732 1955,67 Myyntitulot 135,39 42,16 474,16 651,71 Kaikki yhteensä 21093,33