Pääluokka 21 EDUSKUNTA S e l v i t y s o s a : Hallinnonalan määrärahat vuosina 2014 2016 v. 2014 tilinpäätös 1000 v. 2015 varsinainen talousarvio 1000 v. 2016 esitys 1000 Muutos 2015 2016 1000 % 01. Kansanedustajat 21 273 21 866 21 783-83 0 01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 21 273 21 866 21 783-83 0 10. Eduskunnan kanslia 102 021 112 627 120 873 8 246 7 01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 51 995 55 940 52 382-3 558-6 02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) 6 809 7 087 4 937-2 150-30 12 416 13 600 15 000 1 400 10 51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha) 4 164 4 164 0 70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 4 300 4 000 2 390-1 610-40 74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 26 500 32 000 42 000 10 000 31 20. Eduskunnan oikeusasiamies 5 902 6 214 6 494 280 5 01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 5 902 6 214 6 494 280 5 30. Ulkopoliittinen instituutti 3 535 3 568 3 608 40 1 01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 338 3 383 3 413 30 1 197 185 195 10 5 40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 15 882 15 889 15 821-68 0 01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 307 15 307 15 246-61 0 575 582 575-7 -1 90. Eduskunnan muut menot 4 005 4 005 4 083 78 2 50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) 4 005 4 005 4 083 78 2 152 618 164 169 172 662 8 493 5 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
01. Kansanedustajat 01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään 21 783 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan arvioitu käyttö (euroa) Kansanedustajien palkkiot 15 933 000 Kansanedustajien kulukorvaukset 3 690 000 Kansanedustajien kotimaan matkat 2 160 000 21 783 000 Eduskuntavaalien tuloksen vaikutus kansanedustajien toimintamenoihin -83 2016 talousarvio 21 783 000 2015 talousarvio 21 866 000 2014 tilinpäätös 21 273 311-83 10. Eduskunnan kanslia 01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään 52 382 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahaan sisältyy eduskunnan kansliaan palvelussuhteessa olevien kansanedustajien avustajien palkkaus- ja muita henkilöstömenoja, matkakustannuksia ja matkapuhelinkuluja yhteensä 3 055 000 euroa. Lisäksi määrärahaa voidaan käyttää eduskuntaryhmien toiminnan edellyttämien tilojen, kalusteiden ja laitteiden ylläpitoon ja hankintaan sekä henkilökunnan työterveyshuoltoon siten kuin kansliatoimikunta päättää. Eduskuntaryhmien palveluksessa olevien avustajien tukirahaa varten on avattu uusi momentti 21.10.51. Momentille siirretään 4 164 000 euroa eduskunnan kanslian toimintamenomomentilta. Momentilta 21.10.70 siirretään eduskunnan kanslian toimintamenomomentille 1 590 000 euroa vuosikuluiksi kirjattavien laitteiden hankintaa varten. Peruskorjauksesta johtuvat kiinteistötoimiston ja tietohallintotoimiston käyttömenot maksetaan momentilta 21.10.02. Siirto momentille 21.10.51-4 164 Siirto momentilta 21.10.70 1 590 Vuoden 2015 ETYJ-kokouskulujen vähennys -678 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
Tasomuutos -306 2016 talousarvio 52 382 000 2015 talousarvio 55 940 000 2014 tilinpäätös 51 994 909 02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään 4 937 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää peruskorjauksesta johtuviin tila- ja aluevuokriin, kalusteiden korjaus- ja kunnossapitokustannuksiin, väistötilojen muutos-, tietojärjestelmä- ja laitekustannuksiin, urakoiden vähäisiin jälkitöihin, kalusteiden täydennyshankintoihin, rakennusaikaisiin vakuutuksiin, peruskorjauksesta johtuvan määräaikaisen henkilökunnan palkkaukseen, asiantuntija- ja suunnittelukustannuksiin sekä muutto- ja kuljetuskustannuksiin. S e l v i t y s o s a : Määrärahasta osoitetaan ohjeellisesti kiinteistötoimiston käyttöön 4 326 000 euroa ja tietohallintotoimiston käyttöön 611 000 euroa. Tarvittaessa määrärahaa voidaan käyttää myös muiden, kuten turvallisuusyksikön vastuulla oleviin kustannuksiin. Peruskorjaushankkeeseen sisältyvien kaluste- ja laitteistokustannusten arvioidaan olevan kymmenen vuotta kestävän hankkeen aikana yhteensä noin 14 milj. euroa. Tilapäistilojen ja -järjestelyjen, jälkitöiden sekä muuttojen kustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 25 milj. euroa. -3 558 Peruskorjauksen toimintamenojen muutos -2 170 Siirto momentilta 21.10.70 20 2016 talousarvio 4 937 000 2015 talousarvio 7 087 000 2014 tilinpäätös 6 809 264 Momentille myönnetään 15 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Momentille on budjetoitu koko pääluokan arvonlisäveromenot lukuun ottamatta momenteille 21.30.29 ja 21.40.29 budjetoituja arvonlisäveromenoja. -2 150 Arvonlisäveromenojen muutos 1 400 1 400 Määräraha on kehyksen ulkopuolinen. 2016 talousarvio 15 000 000 2015 talousarvio 13 600 000 2014 tilinpäätös 12 416 388 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha) Momentille myönnetään 4 164 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää kansliatoimikunnan ns. ryhmäkansliamallia koskevan päätöksen (4.3.2015 3) mukaisen tuen maksamiseen niille eduskuntaryhmille, joiden kansanedustajien avustajat ovat siirtyneet ryhmäkanslioiden palvelukseen. Kansliatoimikunta antaa tarvittaessa tarkentavia ohjeita ryhmäkansliamalliin liittyvän tuen suuruudesta, siirtymisen ehdoista ja ajankohdista sekä muista malliin liittyvistä periaatteista. S e l v i t y s o s a : Ryhmäkansliamallin tukisumma on toiminnan alkaessa 23.4.2015 suuruudeltaan 3 469,25 euroa edustajaa kohden. Korvaussummaa tarkistetaan vuosittain siihen sisältyvien palkkaus- ja henkilöstösivukulujen, ateriaedun verotusarvon, matkakustannusten ja hallintokulujen muutosten mukaisesti. Tarkistukset tehdään virkatyönä hallinto- ja palveluosastolla. Siirto momentilta 21.10.01 4 164 4 164 2016 talousarvio 4 164 000 70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 2 390 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon kone- ja laitehankintoihin sekä niiden käyttöön liittyvien uusien tai nykyisiä sovellutuksia korvaavien kehittämishankkeiden maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Määrärahan pieneneminen merkittävästi edellisiin vuosiin nähden johtuu kirjaustavan muutoksesta. Yksikköhinnaltaan alle 10 000 euron laitteet kirjataan vuosikuluiksi ja maksetaan toimintamenomäärärahasta. Aiemmin yhteissummaltaan suuremmat työasemahankinnat on maksettu tältä investointimomentilta ja kirjattu käyttöomaisuuteen. Vuodelle 2016 tällaisia hankintoja on 1 590 000 euron edestä ja kulut on budjetoitu momentille 21.10.01. Lisäksi vastaavanlaisia hankintoja on peruskorjauksessa 20 000 euron edestä, joiden kulut on budjetoitu momentille 21.10.02. Siirto momentille 21.10.01-1 590 Siirto momentille 21.10.02-20 2016 talousarvio 2 390 000 2015 talousarvio 4 000 000 2014 tilinpäätös 4 300 000 74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 42 000 000 euroa. -1 610 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
Määrärahaa saa käyttää eduskunnan rakennusten peruskorjausten ja muutostöiden suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin. S e l v i t y s o s a : Peruskorjausohjelman mukaan vuoden 2016 määrärahasta käytetään Eduskuntatalon peruskorjaukseen 38,5 milj. euroa. Maanalaisten tilojen logistiikka- ja hissitöihin sekä jälkitöihin käytetään arviolta 3,5 milj euroa. Molempiin summiin sisältyy suunnittelukustannuksia. Vuonna 2007 alkaneen ja vuonna 2017 valmistuvan peruskorjaushankkeen kokonaiskustannukset ovat arviolta yhteensä 272,5 milj. euroa. Ne jakaantuvat siten, että maanpäällisten tilojen rakentamiskustannukset ovat 195,2 milj. euroa ja maanalaisten tilojen 77,3 milj. euroa. Vuodesta 2007 vuoden 2014 loppuun mennessä peruskorjauksen toteutuneet menot ovat olleet 147,6 milj. euroa. Lisäksi hankkeeseen sisältyy kaluste- ja laitekustannuksia, tilapäistilojen ja -järjestelyjen sekä muuttojen kustannuksia, jotka maksetaan momentilta 21.10.02. Peruskorjauksen eteneminen suunnitelmien mukaisesti 10 000 10 000 2016 talousarvio 42 000 000 2015 II lisätalousarvio 10 000 000 2015 talousarvio 32 000 000 2014 tilinpäätös 26 500 000 20. Eduskunnan oikeusasiamies 01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään 6 494 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahasta 5 924 000 euroa käytetään oikeusasiamiehen kanslian perustehtävien hoidosta aiheutuviin menoihin sekä kahteen meneillään olevaan tietojärjestelmän kehittämishankkeeseen. Pääasialliset syyt määrärahan kasvuun ovat OPCAT-tehtävän edellyttämien asiantuntijoiden käyttöön varatut palkkiot sekä em. tietojärjestelmän kehittämishankkeet. Kanslian yhteydessä toimivan Ihmisoikeuskeskuksen menot ovat 570 000 euroa. Pääasialliset syyt määrärahan kasvuun ovat yhden viran, vammaisoikeuden erityisasiantuntijan, perustaminen uusien lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi sekä viestintä- ja tiedotuspalveluun varattavat määrärahat. Ihmisoikeuskeskus on toiminnallisesti itsenäinen perus- ja ihmisoikeuksia edistävä valtiollinen toimielin. Oikeusasiamiehen kanslian tehtävät laajenivat eduskunnan 5.4.2013 hyväksyttyä lakimuutoksen, jolla oikeusasiamies nimettiin YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisessa pöytäkirjassa tarkoitetuksi kansalliseksi valvontaelimeksi (ns. OPCAT-tehtävä). Suljettujen ja hoitolaitosten valvontatehtävä edellyttää lisäresursseja. Määrärahassa on otettu huomioon asiantuntijapalkkioiden kasvu. Lisäksi eduskunta hyväksyi 3.3.2015 oikeuasiamieslain muutoksen, jolla YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista joulukuussa 2006 tehdyn yleissopimuksen 33 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisen rakenteen tehtävistä huolehtiminen säädettiin Ihmisoikeuskeskuksen ja sen valtuuskunnan sekä oikeusasiamiehen tehtäväksi. Tehtävänä on yleissopimuksen täytäntöönpanon edistäminen, suojelu ja seuranta. Tehtävien hoitaminen edellyttää henkilöstöresurssien lisäämistä tehtäväalueella ja henkilöstön osaamisen vahvistamista. Ihmisoikeuskeskus aloitti toimintansa v. 2012 ja ihmisoikeusvaltuuskunta nimitettiin eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksellä 29.3.2012 ja siinä on lain mukaan 20 40 jäsentä. Ihmisoikeuskeskuksen johtaja toimii valtuuskunnan puheenjohtajana. Valtuuskunnan ja sen jaostojen sihteeristönä toimii Ihmisoikeuskeskus. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5
Uusien tehtävien johdosta lisäys toimintamenoihin 280 280 2016 talousarvio 6 494 000 2015 talousarvio 6 214 000 2014 tilinpäätös 5 902 342 30. Ulkopoliittinen instituutti 01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 413 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Arvioituina toiminnan tuloina on otettu huomioon mm. julkaisutoiminnan tilaustuotot sekä tutkimusten ulkopuolinen hankerahoitus ja kustannusten korvaukset yhteensä 587 000 euroa. Vuosien 2014 2016 tutkimusagenda koostuu kolmesta ohjelmasta, joiden aiheina ovat Euroopan unioni, erityisesti sen ulkosuhteiden, talouden ja poliittisen järjestelmän tutkimus, Euroopan unionin itäinen naapurusto ja Venäjä sekä globaali turvallisuus. Merkittävin tiedossa oleva hanke vuonna 2016 on v. 2013 alkanut Jane ja Aatos Erkon säätiön rahoittama Yhdysvaltojen tutkimukseen keskittyvä monivuotinen projekti. Lisäksi on meneillään pieni määrä tutkimusohjelmat poikkileikkaavia tutkimusprojekteja, joista yksi liittyy erityisesti Suomen ulkopolitiikan tutkimukseen. Instituutilla on myös Jane ja Aatos Erkon säätiön tuella ylläpidettävä Yhdysvaltojen vallan tutkimukseen keskittyvä pienimuotoinen keskus. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2014 toteutuma 2015 varsinainen talousarvio 2016 esitys Bruttomenot 3 881 4 021 4 000 Bruttotulot 568 638 587 Nettomenot 3 313 3 383 3 413 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 435 siirtynyt seuraavalle vuodelle 460 Toimitilavuokran sekä muiden vuokramenojen nousun huomiointi 19 Palkkausten tarkistukset 11 30 2016 talousarvio 3 413 000 2015 talousarvio 3 383 000 2014 tilinpäätös 3 338 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6
Momentille myönnetään 195 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Arvonlisäveromenojen muutos 10 10 Määräraha on kehyksen ulkopuolinen. 2016 talousarvio 195 000 2015 talousarvio 185 000 2014 tilinpäätös 196 676 40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään 15 246 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tarkastusviraston talousarvioehdotus perustuu siihen, että viraston tehtäviksi perustuslaissa säädetyt ulkoiset tarkastustehtävät ja muiksi lakisääteisiksi tehtäviksi säädetyt finanssipolitiikan valvonta sekä puolue- ja vaalirahoituksen valvonta ja uutena tehtävänä rahoitusvakausviranomaisen toiminnan tarkastaminen hoidetaan kansliatoimikunnan vahvistamien talouden ja henkilöstösuunnittelun linjausten ja kehyksen mukaisten määrärahojen tason puitteissa. Uusien tehtävien johdosta lisäys toimintamenoihin 153 Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -214 2016 talousarvio 15 246 000 2015 talousarvio 15 307 000 2014 tilinpäätös 15 307 000 Momentille myönnetään 575 000 euroa. S e l v i t y s o s a : -61 Arvonlisäveromenojen muutos -7-7 Määräraha on kehyksen ulkopuolinen. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7
2016 talousarvio 575 000 2015 talousarvio 582 000 2014 tilinpäätös 575 274 90. Eduskunnan muut menot 50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään 4 083 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää eduskuntaryhmistä annetun lain (979/2012) mukaisen tuen maksamiseen ryhmien toiminnalle välttämättömän henkilöstön palkkaamiseen ja ryhmien toiminnasta aiheutuviin muihin menoihin. Kansliatoimikunta antaa tarvittaessa määrärahan käyttöperiaatteita koskevia tarkentavia ohjeita. S e l v i t y s o s a : Määräraha jaetaan ryhmien kesken siten, että jokaista edustajaa kohden suoritetaan 1 575 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi kullekin vuoden 2015 eduskuntavaalien tuloksen perusteella muodostetulle eduskuntaryhmälle vaalikauden loppuun asti suoritetaan kahden edustajan kuukausisummaa vastaava määrä kuukaudessa. Ryhmäkansliamäärärahan tarkistus 78 78 Momentin määräraha on muutettu kiinteäksi määrärahaksi. 2016 talousarvio 4 083 000 2015 talousarvio 4 005 000 2014 tilinpäätös 4 004 640 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 8