1 Mäntsälän kunta 1853 Perusturvapalvelut Toimialajohtajan katsaus Käyttötalous Toimintamenojen toteuma 31.8.2016 kirjaustilanteen 14.9.2016 mukaisesti on 63,24 % ja Pornaisten osalta 54,45 %. Laskennallinen toteumaennuste tasaisella toteumalla olisi 31.8.2016 tilanteessa 66,67 %. Ulkoisten tulojen toteuma on 53,9 % ja Pornaisten osalta 57,9 %. Perusturvalautakunta käsitteli 9.3.2016 30 kokouksessaan kunnanvaltuuston asettamien säästötavoitteiden kohdennukset. Samassa yhteydessä lautakunta päätti, että Pornaisten määrärahojen tarkempi uudelleentarkastelu tehdään vuoden 2016 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Perusturvalautakunta käsitteli ensimmäisen osavuosikatsauksen kokouksessaan 19.5.2016 52. Talousarvion käyttösuunnitelman muutosesitys pienensi Pornaisten maksuosuutta 616 200 euroa sekä pienensi perusturvan toimintakatetta 715 000 euroa. Talousarvion sitovien määrärahojen muutoksien vuoksi talousarvion käyttösuunnitelman muutos käsiteltiin kunnanhallituksessa 6.6.2016 145 ja edelleen kunnanvaltuustossa 20.6.2016 60. Perusturvan toteuman tilannetta käytiin alustavasti läpi perusturvalautakunnan 14.9.2016 kokouksessa. Elokuun toteuman perusteella toimialatason toimintakatteen arvioidaan ylittyvän jonkin verran. Tilinpäätösennusteeseen sisältyy monia epävarmuustekijöitä. Näitä ovat mm. Kotokartanon tehostetun palveluasumisen päättyminen ja asiakkaiden siirtyminen ostopalveluihin, erikoissairaanhoidon loppuvuoden kalliinhoidon tasaus sekä erityisvelvoitemaksut, jotka voivat muuttaa toteumaennustetta suuntaan tai toiseen, samoin kuin varhaiskasvatuksen lapsimäärien muutokset. Tukipalveluiden resurssivajeen vuoksi kunta- ja kotikuntalaskutukset sekä muut yleislaskutukset ovat myöhässä. Kansainvälistä suojaa tarvitsevien saapuminen kuntaan tulee aiheuttamaan toiminnallisia muutoksi ja edellyttää uusien toimintamallien luomista lähes koko toimialalla, vaikutuksia talouteen ei pystytä vielä arvioimaan. Perustyön lisäksi johtavien viranhaltijoiden ja asiantuntijoiden toimintavuotta on leimannut KU-soten valmisteluun liittyvät määräaikoja sisältävät tehtävät. Matalan organisaation haasteet ovat ilmeisiä. Pornaisten maksuosuuden arvioidaan pysyvän lähes ennallaan. Pellavakodin ja Aurinkomäen asiakasrakenne on muuttunut niin, että talousarvioon arvioitu yhteistoiminta-alueen tulo jää arvioitua pienemmäksi. Pornaisten erikoissairaanhoidon kuntamaksuosuuden arvioidaan alittuvan. Pornaisten varhaiskasvatuksen maksutulot alittuvat n. 20 000 euroa sekä henkilöstökulut ylittyvät 100 000 euroa. Lisäksi Pornaisten erikoissairaanhoidon kustannusten arvioidaan HUSin extranetin palvelusuunnitelman ennusteen mukaan alittuvan. Tilinpäätösennustetta sekä toimenpiteitä, joilla säästöjä on saatu aikaiseksi, on käsitelty tarkemmin liitteeksi 1. jaettavassa osavuosikatsauksen 2/2016 tekstiosassa sekä lukuina liitteeksi 2. jaettavassa toteumaennusteen taulukossa. Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueella arvioidaan perusturvan tietohallinnon ICT-palvelujen ylittyvän n. 30 000 eurolla ja henkilöstökulujen ylittyvän tämän hetken arvion mukaan n. 50 000 eurolla. ICT-palvelujen ylitys aiheutuu kansallisten hankkeiden, tietojärjestelmien uusista ominaisuuksista sekä käyttöön otetuista kotihoidon ja varhaiskasvatuksen mobiilien käyttökustannuksista, joiden vaikutusta täysin pystytty arvioimaan. Ylitys henkilöstömenoissa johtuu osittain palkkatukityöntekijöistä, joita on palkattu perusturvan tukipalveluihin paikkaamaan henkilöstöresurssivajetta sekä osittain loppuvuonna aiheutuvista ylimääräisistä palkkakustannuksista. Perusturvan johdon ja hallinnon toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 62 000 euroa. Menojen ylitysten arvioidaan kasvattavan Pornaisten maksuosuutta n. 18 000 eurolla. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueella toimeentulotukimenojen arvioidaan ylittyvän 154 000 euroalla sekä perustoimeentulotuen valtionosuuksien 75 000 eurolla. Henkilöstökuluista arvioidaan säästyvän 247 200 euroa, palveluiden ostoista 403 000 euroa ja omaishoidon tuen arvioidaan alittuvan hieman Mäntsälässä sekä Pornaisissa. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimintakatteen arvioidaan alittuvan 412 000 euroa. Arvioitu kokonaisvaikutus pienentää Pornaisten maksuosuutta 110 000 eurolla. Hoidon ja hoivan tulosalueella arvioidaan maksutuottojen ylittyvän 75 000 eurolla ja henkilöstökustannusten ylittyvän kotihoidossa 100 000 eurolla ja alittuvan vuodeosastolla 50 000 eurolla, lisäksi Kotokartanoratkaisusta sekä lisääntyneen tarpeen vaatiman tehostetun palveluasumisen ostojen arvioidaan aiheuttavan nettotasolla 680 000 euron ylityksen tulosalueen kustannuksiin. Kotokartanon palveluasumisesta säästyviä henkilöstökustannuksia tai muita tarvike- ja palvelujen ostoista syntyvien säästöjen ja kokonaisvaikutuksen arviointi siirtyy loppuvuoteen. Kotokartanon palveluasumisen (Isokoto) säästyvät loppuvuoden määrärahat käytetään tehostetun palveluasumisen kustannusten kattamiseen, näihin säästyviin määrärahoihin sisältyy vuositasolla n. 500 000 euroa sisäisiä kustannuksia, joita säästyy loppuvuonna arviolta 166 000 euroa. Hoidon ja hoivan tulosalueen toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 374 000
2 Mäntsälän kunta eurolla. Pornaisten Aurinkomäen ja Pellavakodin asiakasrakenteen muuttuminen vähentää Pornaisten yhteistoiminta-alueen tuottoja ja vastaavasti nostaa mukaan Pornaisten maksuosuutta arvion mukaan 281 000 eurolla. Perusterveydenhuollon tulosalueen lääkäripalvelujen palvelujen ostot ylittyvät, henkilöstömenot ylittyvät lääkäripalveluissa ja fysioterapiassa, mutta alittuvat vastaanottopalveluissa ja työterveyshuollossa. Palkkamäärärahoja leikattiin kuluvan vuoden talousarviossa ja tiukassa henkilöstömenobudjetissa pysyminen ei kaikilla alueilla ole onnistunut. Työterveyshuollon toimintatuotot alittuvat 110 000 eurolla kun taas vastaanoton maksutuotot ylittyvät hieman. Perusterveydenhuollon tulosalueen toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 155 000 eurolla. Pornaisen maksuosuuden arvioidaan perusterveydenhuollon tulosalueen osalta pienenevän 10 000 eurolla. Erikoissairaanhoidon tulosalueen määrärahan ennustetaan HUSin extranetin palvelusuunnitelman ennusteen mukaan ylittävän muutetun käyttösuunnitelman Mäntsälän osalta 450 000 euroa ja alittavan muutetun käyttösuunnitelman Pornaisten osalta 310 000 euroa, joka vaikuttaa Pornaisten erikoissairaanhoidon maksuosuuteen. Erikoissairaanhoidon muutetussa käyttösuunnitelmassa on kuluvan vuoden määrärahoista vähennetty vuoden 2015 ylijäämän palautus, joka tuloutui kuluvalle vuodelle. Mäntsälän osuus ylijäämän palautuksesta oli 704 000 euroa ja Pornaisten osuus ylijäämän palautuksesta oli 119 000 euroa. Erikoissairaanhoidon mahdollinen kysynnän muutos, suurten kustannusten tasaus ja erityismaksuosuudet saattavat muuttaa toteumaennustetta tilinpäätökseen mennessä. Varhaiskasvatuksen tulosalueen maksutuottojen arvioidaan alittuvan Mäntsälän osalta 210 000 euroa ja Pornaisten osalta 20 000 euroa. Talousarvion laadintavaiheessa oletettiin hallituksen linjausten mukaisesti asiakasmaksujen nousevan elokuussa aivan kuten terveydenhuollon ja sosiaalitoimen maksut nousivat vuoden alussa ja tästä johtuen maksutuottojen tasoa nostettiin. Eduskunnan sivistysvaliokunta siirsi uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain käsittelyn syysistuntokaudelle juhannusviikolla. Hallituksen budjettiesitys ei sisällä hallitusohjelman mukaista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korotusta. Valtakunnallisten asiakasmaksuihin liittyvien päätösten puuttuminen/vaihtuminen on haastanut maksutuottojen realistisen arvioinnin. Henkilöstömenojen arvioidaan alittuvan Mäntsälän varhaiskasvatuksessa 115 000 euroa ja ylittyvän Pornaisten varhaiskasvatuksessa 100 000 euroa. Kotihoidontuen arvioidaan alittuvan 265 000 eurolla. Pornaisten varhaiskasvatuksen maksuosuuden arvioidaan kasvavan 120 000 euroa. Riskinä varhaiskasvatuksen tulosalueella on jo nyt näkyvissä oleva kysynnän kasvu Mäntsälässä. Perusturvan toimialan toimintakatteen arvioidaan ylittyvän. 458 400 eurolla. Ennuste perustuu elokuun tilanteen mukaiseen kirjanpidon toteumaan sekä erikoissairaanhoidon HUSin extranetin palvelusuunnitelman mukaiseen ennustettuun ylitykseen Mäntsälän osalta. Investoinnit Toimialan investoinnit ajoittuvat loppuvuoteen. Toiminnan, säädösten ja tietojärjestelmien vaatimukset muuttuvat jatkuvasti sekä hankintojen aikataulutukset siirtyvät järjestelmätoimittajien resursseista johtuen ja tämä aiheuttaa muutoksia investointien arvioituihin toteumiin. Investointien arvioidaan alittavan talousarviossa varatun 225 000 euron määrärahan 80 000 eurolla. Loppuvuoden aikana investoinneista arvioidaan toteutuvan mm. kotihoidon ja päivähoidon mobiilien laajennusosat, kotihoidon optimointi, Oraclen version vaihto (tietokantojen uusinta), suun terveydenhuollon järjestelmään valtakunnallisesta Kantapalvelun vaatimat lisäykset sekä mahdollisesti kotihoidon sähkölukot (työ ja softa). 18530 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Toimielimen palveluajatus Mustijoen perusturvan tehtävänä on edistää ja tukea Mäntsälän ja Pornaisten kunnan asukkaiden elämänhallintaa, toimintakykyä ja terveyttä niin, että kuntien asukkaat voivat hyvin, ovat aikaisempaa terveempiä ja ottavat vastuun oman ja ympäristönsä hyvinvoinnista. Perusturva järjestää vaikuttavat ja oikea-aikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut alueen väestölle ja vaikuttaa alueella hyvinvoinnin asiantuntijana. Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta Kuntastrategiassa palvelutoimialoille on asetettu kaksi strategista tavoitetta menestystekijöineen: 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Osallistava ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Perusturvapalveluissa osallistumista ja yhteisvastuullisuutta tuetaan mm. asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä omaa vastuuta ja roolia vahvistamalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä.
3 Mäntsälän kunta Hoito-, palvelu- ja kasvatussuunnitelmissa nämä tavoitteet konkretisoituvat asiakastasolla. Sähköinen asiointi tukee omalta osaltaan asiakkaan/kuntalaisen osallistumista. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Perusturvapalveluissa tämä kuntastrategian tavoite velvoittaa perusturvapalveluja tukemaan ja vahvistamaan kuntalaisten omia voimavaroja ja/tai niiden edellytyksiä. Palvelutarpeiden ennalta ehkäiseminen Perusturvapalveluissa tässä kohdin asetetaan tavoitteita ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja matalan kynnyksen palveluihin liittyen (kokonaan palvelutarpeelta tai raskaammilta palveluilta välttyminen). 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palvelujen tuloksellisen järjestämisen Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Perusturvapalveluissa tähän sisältyy keskeisesti kumppanuusyhteistyöhän liittyvät tavoitteet sekä asiantuntijoina vaikuttaminen. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Palvelujen saatavuudesta, oikea-aikaisuudesta ja niiden kehittämisestä kertovat tavoitteet sisällytetään perusturvapalveluissa tähän. Tähän sisällytetään myös asiakaspalautteeseen ja palvelun vaikuttavuuteen liittyvät asiat. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Asiakaslähtöiseen osaamisen kehittämiseen, työhyvinvoinnin ja oman työn kehittämiseen liittyvät tavoitteet asetetaan tässä. Palvelutarpeiden ennakointi Perusturvassa palvelutarpeiden ennakointi edellyttää mm. toimintaympäristön muutosten seuraamista sekä johtamisen ja päätöksenteon työvälineiden kehittämistä. Oikea ja ajantasainen tieto on edellytys tiedolla johtamiselle. Kuntalaisten hyvinvoinnista kertovan järjestelmän elementtiä kehitetään kuntatason yhteistyönä palveluiden ennakoinnin, suunnittelun, seurannan ja mittaamisen mahdollistamiseksi. Mittarina voi toimia esimerkiksi formuloitu hyvinvointitieto asiakkailta, kuntalaisilta, työntekijöiltä, kumppaneilta (hyvinvointiselvitykset, kyselyt, opinnäytetyöt). Asiakasprofiilit kertovat siitä, että keskeiset asiakkaat on tunnistettu ja painopistevalintoja voidaan tehdä. Toimialaa ja sen tavoitteita ohjaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen hyväksymät suunnitelmat ja ohjelmat, joista perusturvan näkökulmasta keskeisiä ovat mm. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Ikäpoliittinen ohjelma, Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen linjaukset sekä osin Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelma ja Asunto-ohjelma. Vuoden 2015 aikana toteutettiin ns. Tarve-projekti, jossa arvioitiin kunnan kehitysvammaisten tulevaisuuden asumisratkaisuja. Talousarviovuoden 2016 aikana on tarkoituksenmukaista käynnistää kotona asuvien kehitysvammaisten ja heidän perheidensä asumisvalmentaminen ja ryhmäasumisen korvaavat asumisen järjestelyt kunnan eri toimijoiden yhteistyössä. Tässä onnistuminen ja tulevaisuuden kustannuksilta välttyminen edellyttää suunnittelija/valmentaja-tyyppistä resursointia kuntaan. Tähän resurssiin ei perusturvapalveluiden talousarviossa ole varauduttu. Perusturvan toiminnallisia tavoitteita ohjaa myös sairaanhoitopiirin valtuustossa hyväksytty Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Toimintaa ohjaa omalta osaltaan operatiiviset ohjeet ja suunnitelmat, joista esimerkkejä ovat turvallisuussuunnitelmat, päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet sekä potilasturvallisuussuunnitelma. Työllisyyden edistämisen toimenpideohjelma on kunnassa parhaillaan valmistelussa. Siellä asetetaan tavoitteita myös perusturvapalveluille. Ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020: 1. Kuntatalouden tiukkeneminen 2. Kunta- ja palvelurakennemuutokset 3. Ikäihmisten absoluuttisen määrän kasvu asumisratkaisut esteettömän asumisen tarpeen kasvu (ml. erityisryhmät)
4 Mäntsälän kunta 185300 Perusturvan johto ja hallinto Tulosalueen palveluajatus Perusturvan johto ja hallintopalvelut ohjaavat, mahdollistavat ja tukevat toimialan perustehtävässä (= palveluajatus) onnistumista osana kuntaorganisaatiota. Toimialan hallinnon ja talouden tukipalveluiden tehtävänä on vastata perusturvan tukipalveluiden toimivuudesta siten, että perusturvan johtaminen, päätöksenteko, esimiestyö ja eri tulosalueiden ydintehtävät mahdollistuvat. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Suunnitelmakauden isoin muutos on valtakunnallinen ja seudullinen (Keski-Uusimaa) sote-uudistus Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa koskevassa valtioneuvoston asetuksessa todetaan, että kuntien on sovittava tavoista toimia laaja-alaisessa yhteistyössä alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toteuttamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa poikkihallinnollista tavoiteasetantaa kunnan eri toimialojen kesken, samoin kuin alueellisesti asetettuja tavoitteita yli kuntarajojen muihin kuntiin ja toimijoihin. Arvioiden mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon vaikutus terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on noin 15 % ja 85 % on seurausta toimintaympäristön muista ratkaisuista. Ratkaisevaa siis on sosiaali- ja terveydenhuollon kyky havaita keskeiset muutokset toimintaympäristössä sekä arvioida niiden vaikutus väestön terveyteen ja hyvinvointiin ja välittää tämä tieto kunnan päättäjille, kuntaorganisaation sisällä sekä verkostoyhteistyössä. STM:n terveydenedistämisen laatusuosituksen mukaan terveyttä ja hyvinvointia edistävien tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan terveyden edistämisen rakenteiden arviointia, johtamisen kehittämistä, voimavarojen suuntaamista ehkäisevään työhön, hyvinvointiosaamisen vahvistamista sekä toiminnan säännöllistä seurantaa ja arviointia. Tiukkeneva talous ja sitä kautta asiakastarpeeseen nähden niukkenevat resurssit lisäävät riskiä menettää osaavia työntekijöitä, kun työn hallittavuus vaikeutuu. Tämä riski on kunnan sisällä edelleen tiedostettava kuntien keskeisessä kilpailutilanteessa osaavista työntekijöistä. Osaaminen on perustehtävässä onnistumisessa keskiössä. Toimiala on ollut mukana laatimassa kunnan työllisyyden edistämisen toimenpideohjelmaa 2016 2018. Toimenpideohjelmaan sisältyy mm. ns. Motto-hanke, jossa kehitetään työllistymistä tukevia palvelu- ja toimintamalleja julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Hankkeeseen haetaan ulkopuolista rahoitusta. Kunnan työllisyyspalveluiden työnjako tulee selkeyttää ja kuntatasolla resursointi varmistaa. Perusturvapalveluiden vastuulla on ylläpitää henkilöiden toimintakykyä ja parantaa elämänhallintaa ja näin luoda edellytyksiä siirtymiselle välityömarkkinoille tai suoraan avoimille työmarkkinoille. Työttömyysongelmatiikkaan liittyen työhön kuntouttaminen kuvaa toimialan perustehtävää. Haasteellista on löytää jatkopolut työhön kuntoutuneille. Koko toimialaa ja sen toimintaympäristöä koskevia yleisiä muutoksia: 1. Valtakunnalliset kunta- ja palvelurakenneuudistukset 2. Kuntayhteistyötä koskevat muutokset palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa 3. Varhaiskasvatuksen toimialaratkaisu 4. Kumppanuuksien hallinnan merkityksen vahvistuminen 5. Paljon palveluita tarvitsevien palveluprosessien haltuunotto ja kysynnän vähentäminen 6. Kuntoutuksen oikea-aikaisuus ja vaikuttavuus 7. Työttömyydestä aiheutuvat hyvinvointivajeet ja kustannukset 8. ekannan kakkosvaiheen jatkuminen ja ekansan käynnistyminen Suunnitelmakaudella lisätään sähköisten palveluiden tarjontaa. Tällä nopeutetaan ja sujuvoitetaan asiakaspalvelua sekä tuetaan asiakkaiden kiinnostusta omasta hyvinvoinnista ja mahdollistetaan omien asioiden parempi seuranta. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 1. Työllisyyteen liittyvien vastuiden täsmentäminen kuntatasolla 2. ekannan kakkosvaiheen jatko 3. ekansan käynnistyminen 4. Seudulliseen sote-valmisteluun osallistuminen
5 Mäntsälän kunta Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Investoinnit Alkuvuoden aikana ei investointeja ole tehty. ICT:n osalta investoinnit painottuvat syksyyn sekä loppuvuoteen, jolloin realisoituvat ekanta kakkosvaiheen toteutukset (mm. suun terveydenhuollon liittyminen sähköiseen arkistoon, tahdonilmaisut, lomakkeet ja mahdollisesti myös ekansan toteutuksen osa-alueita). Lisäksi tulossa on kotihoidon mobiilihankkeen kehittämisen jatkaminen mm. sähkölukot ja optimointi ja mahdollisesti myös sähköiset digihankkeet. Perusturvan investointien arvioidaan alittuvan n. 80 000 eurolla, johtuen suurelta osin kansallisten hankkeiden aikataulujen muutoksesta. Käyttötalous Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueelle on palkattu palkkatukityöntekijöitä purkamaan kertynyttä työruuhkaa ja osin sijaistamaan pitkiä poissaoloja aiheuttaen paineita henkilöstökulujen ylitykseen. Loppuvuonna perusturvan tukipalveluissa syntyy ylimääräisiä päällekkäisiä henkilöstökuluja henkilöstömuutoksista johtuen. Henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän n. 50 000 eurolla. Toimintakulujen arvioidun ylityksen vuoksi pyritään muita kuluja karsimaan. Perusturvan tietohallinnon alkuvuoden toteumassa näkyy ICT-menojen asiantuntijapalveluiden kasvu, jonka on aiheuttanut edellisenä vuonna tehdyt investoinnit mm. kotihoidon ja varhaiskasvatuksen mobiilit ja sovellusten uuden ominaisuudet, tietovarastot ja sähköiset palvelut. Perusturvan tietohallinnon palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän n. 30 000 eurolla. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa Keski-Uusimaan sote-hankkeen edellyttämä valmistelu haastaa erityisesti toimialan johtavien viranhaltijoiden työajan riittävyyden. Hankkeessa linjattiin alkuvuonna alatyöryhmien käynnistämisen hidastaminen, kunnes valmistelua ohjaavat valtakunnalliset linjaukset julkaistaan. Ohjausryhmän päätöksen mukaisesti seudun omista kärkihankkeista valmistelu on käynnistynyt akuuttihoidon kehittämisen, papo-hankkeen (päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ja aikuissosiaalityön palvelujen porrastus) ja vammaispalvelun palvelutarpeen arvioinnin osalta. Perustyön ja hankevalmistelun yhdistäminen on ajankäytön näkökulmasta osoittautunut haasteelliseksi. Tietosuojaan ja tietoturvaan on edelleen panostettu henkilöstön ja esimiesten tietosuojaosaamista kasvattaen ja esimiesvastuita selkiyttäen. Tietosuojan ohjeistusta on tarkennettu ja koulutusta lisätty alkuvuoden aikana. Tietohallinnon osalta riskienhallintaan on panostettu laatimalla THL:n määräyksen mukainen omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma on hyväksytty perusturvalautakunnassa 10.6.2015. Suunnitelmaa päivitetään vähintään vuosittain/tai mahdollisten muutosten aikana. Suunnitelmalla vahvistetaan organisaation asianmukaisia tietoturva- ja tietosuojakäytäntöjä ja toimenpiteitä. Toimiala on panostanut säännölliseen tietosuojan valvontaan rekisterin pitäjänä omiin käyttölokeihin vähintään 2 kertaa vuodessa. Lisäksi lokivalvontaa tehdään asiakkailta/organisaation sisältä lähtevien pyyntöjen mukaisesti. Vuosittaisessa tietosuojan toimintasuunnitelmassa määritellään valvontakohteet/valvonnan määrä sekä liiteosassa raportoidaan edellisen vuoden tietosuojan tilanne (sisältää mm. koulutuksiin osallistumisen/tietosuojatentit) sekä määritellään tulevan vuoden tietosuojan painopistealueet. Perusturvan johtoryhmä toimii toimialan ns. tietosuojaryhmänä. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12.2016 ennuste Yhteistyömallin luominen palveluja paljon tarvitseville samalla suurkuluttajaksi ajautumisen ehkäiseminen Yhteistyömallin kuvaus valitun/valittujen asiakassegmenttien osalta Ei raportoitavaa. Kuntoutuksen oikea-aikaisuus ja sisällyttäminen palveluprosessiin varhain ja ennalta vaikuttaen Toteutuneen kuvaus Kuntoutuksen kehittämistä jatkettu avohoidon ja ikätiimin kokonaisuuksissa. Ikätiimi kehittää kuntoutusyksikön toimintaa kotona asumisen tukemiseksi. Avohoidon kehittämisen yksi linjaus on suoravastaanotot. Suoravastaanoton kehittäminen vaatii täydennyskoulutusta, jonka jär-
6 Mäntsälän kunta jestämisvastuu on Hyvinkään sairaalalla. Toiminnan täysipainoinen toteuttaminen vaatii henkilöstöresurssien lisäämistä (esitetty talousarviossa vuodelle 2017). Kuntoutuksen kehittäminen kaikki palvelukokonaisuudet läpileikkaavana on yksi KU-soten kehittämiskohde. Valmistelu ei tältä osin ole seudulla käynnistynyt. Perusturvapalvelujen johto ja hallinto Valtakunnalliseen ja seudulliseen sote-valmisteluun vaikuttaminen ja osallistuminen Toteutuneen kuvaus Toteutuu. Osallistuminen ja vaikuttaminen ollut aktiivista. Työajan riittävyys perustyöhön ja seudulliseen valmisteluun haasteellista. ekannan käyttöönoton laajentaminen ja ekansan käyttöönotto Käyttöönoton tilanne ekannan käyttöönotto jatkuu. ekansan käyttöönottoa ei ole vielä aloitettu, mutta aloitetaan loppuvuoden aikana. Perusturvapalvelujen johto ja hallinnon suoritteita taulukko lisätään tähän kohtaan 185310 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tulosalueen palveluajatus Tulosalueen tavoitteena on, että Mustijoen perusturvan alueen lapset, nuoret ja perheet voivat hyvin ja saavat oikeaan aikaan tarvitsemiaan hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja. Tavoitteena on myös, että lapset, nuoret ja perheet osallistuvat oman ja lähiympäristönsä hyvinvoinnin kehittämiseen. Tulosalueen palveluja ovat: Perhepalvelut Perheneuvola: Perheneuvola, Nuorten tukipiste Lapsipsykologi-,koulupsykologi- ja kuraattoritoiminta Perheasiain sovittelu Lastensuojelun sosiaalityö Lastenvalvojan palvelut Avohuollon tukitoimenpiteet: Tukihenkilötoiminta, Tukiperhetoiminta, Taloudelliset tukitoimenpiteet, Loma- ja virkistystoiminta, Perhekuntoutus laitoksessa, Turvakotipalvelut, Ensikotipalvelut, Lastensuojelun kotipalvelu, Lastensuojelun hoito- ja terapiapalvelut, Lastensuojelun päihdepalvelut, Intensiivinen perhetyö Kodin ulkopuolelle sijoitetut: Perhehoito, Perhekotihoito, Laitoshoito Jälkihuolto: Tukihenkilötoiminta, Tukiperhetoiminta, Taloudelliset tukitoimenpiteet, Perhekuntoutus laitoksessa, Turvakotipalvelut, Ensikotipalvelut, Lastensuojelun kotipalvelu, Lastensuojelun hoito- ja terapiapalvelut, Lastensuojelun päihdepalvelut, Tukiasuntopalvelut, Jälkihuoltosijoitukset/ Perhehoito, Jälkihuoltosijoitukset/ Perhekotihoito, Jälkihuoltosijoitukset/ Laitoshoito Lastensuojelun perhetyö: Lastensuojelun perhetyön palvelut Sosiaalipäivystys Adoptiopalvelut, Adoptioneuvonta Puheterapia
7 Mäntsälän kunta Aikuissosiaalityö ja työhön kuntoutuksen palvelut (toimintaympäristön edellyttämä uusi kokonaisuus) Aikuissosiaalityö Kuntouttava työtoiminta Perhesosiaalityön palvelut Työmarkkinatuen kuntaosuus Toimeentulotukipalvelut: Perustoimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, Kuntouttavan työtoiminnan tuet Hyvinvointineuvola Äitiysneuvola Perhesuunnittelu Lastenneuvola Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Perhetyö: Perhetyö, Lapsiperheiden kotipalvelu Aikuisten psykososiaaliset palvelut Päihdehuolto: Laitoshoito, avohoito, ehkäisevä päihdetyö, A-klinikka, ylläpito- ja korvaushoito, katkaisuhoito, kuntoutushoito, asumispalvelut Mielenterveystyö: Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut, asumispalvelut, muu mielenterveystyö, esim. avustukset Vammaispalvelut Vammaisneuvosto Asumispalvelut/ vammaispalvelut: VPL-asumispalvelut, asumisen muutostyöt ja laitteet Kuljetuspalvelut/ vammaispalvelut: VPL-kuljetuspalvelut Omaishoidon tuki/ vammaispalvelut Tulkkipalvelut ja viittomaopetus Apuvälineet ja laitteet/ vammaispalvelut Henkilökohtaiset avustajat/ vammaispalvelut Henkilökohtainen apu/ vammaispalvelut Vaikeavammaisten päivätoiminta Sosiaalityö, vammaispalvelut Muut avustukset, vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Kotihoidon ohjaus, kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten avohoito/ Päivätoiminta Kehitysvammaisten avohoito/ Työtoiminta Kehitysvammaisten avohoito/ Omaishoidon tuki Kehitysvammaisten asumispalvelut: Tuettu asuminen, kehitysvammapalvelut, ohjattu asuminen, kehitysvammapalvelut, tehostettu asuminen, kehitysvammapalvelut, asumisvalmennus, kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten perhehoito Kehitysvammaisten iltapäivähoito Leiri- ja lomatoiminta, kehitysvammapalvelut Henkilökohtaiset avustajat, kehitysvammapalvelut Henkilökohtainen apu, kehitysvammapalvelut Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelalle 1.1.2017 lukien. Kunnat vastaavat edelleen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, jotka edellyttävät pääsääntöisesti erityistä harkintaa. Rahoitusvastuu säilyy nykymuotoisena. Perustoimeentulotuen menoista vastaavat yhtä suurelta osin valtio ja kunnat. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on selvittänyt vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon erityislainsäädännön uudistamista. Tavoitteena on yhdistää vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki yhdeksi erityislaiksi. Uudistuksessa keskeistä on palvelun/tuen tarvelähtöisyys ja yksilöllinen palveluiden kokonaisuus. Laki olisi tulossa voimaan 2017. Voimaantulo on kuitenkin epävarmaa. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on selvittänyt sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita. Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevista palveluista annettava erityislain voimaantulo on avoinna. Hallitusohjelman mukaan työvoimahallintoa uudistetaan työllistymistä tukevaksi ja samalla selvitetään työvoimapalveluiden siirto resursseineen vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien vastuulle.
8 Mäntsälän kunta Perhepalveluiden osalta hallitusohjelmassa korostetaan mm. varhaista tukea, ennaltaehkäisevää työotetta ja vaikuttavia asiakaslähtöisiä palveluketjuja yli hallinnon rajojen. Nuorten tukemisessa syvennetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä. Nuorten elämän hallintaa, työllistämistä tuetaan vahvistamalla sosiaali- ja terveyspalveluita osana nuorisotakuuta. Vanhemmuutta ja matalan kynnyksen palveluita vahvistetaan ja palvelut järjestetään lapsi- ja perhekohtaisesti hallintorajat ylittäen. Tulosalueella on jo investoitu ennaltaehkäisevään työhön, varhaiseen puuttumiseen/tukemiseen, vanhemmuuden tukemiseen sekä matalan kynnyksen palveluihin. Ennaltaehkäisevää työotetta on edelleen vahvistettu mm. siirtämällä toimintavuoden 2015 aikana korjaavasta lastensuojelusta kaksi sosiaalityöntekijän virkaa perhesosiaalityöhön. Tulosalueen yksikköjen välistä yhteistyötä yksilö- ja perhetasolla on entisestään tiivistetty (mm. yhteiset asiakassuunnitelmat, työparityöskentely). Poikkihallinnollista yhteistyötä on lisätty. Esimerkkinä on säännöllisesti kokoontuva kuntatason oppilashuollon ohjausryhmä, jossa edustettuna vakinaisesti sivistystoimen, varhaiskasvatuksen ja sosiaalipalveluiden esimiestaso. Asiantuntijoina on ollut edustettuna perusterveydenhuollon edustus. Tavoitteena on siilomaisesta työskentelystä siirtyminen entistä enemmän yhteisiin asiakasprosesseihin. Keväälle 2016 on suunniteltu perusopetuksen, vapaa-aikapalveluiden, varhaiskasvatuksen ja perhepalvelun yhteinen strategiaseminaari. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Uusi isyyslaki astuu voimaan 1.1.2016, jolla helpotetaan isyyden tunnistamismenettelyä. Isyys on mahdollista tunnistaa neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Noin 80 % ovat ns. selkeitä tapauksia, jotka voidaan tunnustaa neuvolassa. Isyyden selvityksiä on noin 100 vuodessa. Tulosalueen henkilöstösuunnitelmaan sisältyy uusina toisen asteen koulukuraattori, nimikemuutoksena koulupsykologin toimi ja sosiaaliohjaajan toimen muutos sosiaaliohjaajan viraksi (päätöksenteko edellyttää virkaa). Opiskelijaterveydenhuollon palvelut on järjestetty siten, että Mäntsälän lukio ja Keuda Mäntsälä hoidetaan kunnan omana palveluna. Opiskelijoita on yhteensä 600. Heidän käytettävissä on terveydenhoitajan palvelut neljänä päivänä viikossa. Keudan Saaren yksikössä on 500 opiskelijaa, joiden opiskelijaterveydenhuoltopalvelut on järjestetty 2015 ostopalveluna 2 päivänä viikossa. Saaren yksikkö on organisoinut ostopalvelun ja kunta on toiminut maksajana. Kunnan tulee järjestää myös Saaren yksikön osalta kyseinen palvelu 2016 lukien joko omana tai ostopalveluna. Tarve-projektiin pohjautuva kehitysvammaisten asumispalvelumallin jatkoprojekti edellyttää määräaikaisen projektivetäjän palkkaamista. Tämä resurssi ei sisälly toimialan talousarvioesitykseen. Toimiala esittää tähän kunnan saaman perintörahan kohdentamista (talousarviopäätöksestä erillinen asia). Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Typ käynnistyy 1.1.2016. Työ - ja elinkeinotoimisto, kansaneläkelaitos ja kunta organisoisivat moniammatillista yhteistyötä tarvitsevien työttömien palvelut työllistymisen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkaalle tarjotaan hänen palvelutarpeen mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja yhteisessä toimipisteessä. Te-toimisto on arvioinut omassa asiakaskartoituksessaan kuntakohtaisesti Typin asiakkaiden määrää. Te-toimiston ilmoituksen mukaan lukuihin tulee suhtautua varauksella, kuitenkin suuntaa antaen. Arvion mukaan Mäntsälässä olisi yhteensä 260 ja Pornaisissa yhteensä 41 Typ:iin kuuluvaa asiakasta. Kesäkuun työmarkkinalistalla oli 142 mäntsäläläistä ja 42 pornaislaista. Työmarkkinatuen kuntaosuuden edellyttämä määrärahavaraus kasvaa 2015 vuodesta Mäntsälässä 146 000 eurolla. Varaus on nyt tulosalueen talousarviossa, mutta toimiala on esittänyt sen siirtämistä hallintopalveluihin osaksi työllisyyspalveluiden kokonaisuutta. Kuluvana vuonna 2015 on käynnistynyt Keski-Uudenmaan 2015 2016 kuntakokeilu, jonka ydin on alueellinen Ohjaamo. Ohjaamo toimisi vastuutahona nuorisotakuun toteuttamisessa. Ohjaamoa mallinnetaan monialaisena ja moniammatillisena palvelukeskuksena, joka toimisi Typ-ajattelun mukaisena nuorten työvoiman palvelukeskuksena. Ohjaamossa painopiste on koulutuksellisten vaihtoehtojen ja ratkaisujen löytyminen. Toimintamallissa korostuvat uudet asiakkaat ja varhainen puuttuminen. Pitkäaikaista moniammatillista asiakkuutta tarvitsevat haastavat nuoret kuuluisivat tai siirtyisivät Typ-asiakkuuteen tai kunnan peruspalveluihin. Sosiaalityöstä nuorten sosiaalityöntekijä on kokeilussa ns. asiakasvastaavana. Tulosalueelle laaditaan edelleen yksikkökohtaiset sekä esimieskohtaiset tuloskortit. Tuloskorttien yhteisenä kriittisenä menestystekijänä on mm. aikuisten ja nuorten työhön kuntoutuksen palvelujen toimivuus, tuottavuuden ja vaikuttavuuden vahvistuminen, perheiden ja lasten hyvinvoinnin edistäminen mitattuna sijoitusten kestolla.
9 Mäntsälän kunta Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Alkuvuoden toteuman perusteella tulosalueen talousarviossa pystytään. Määrärahavarausta ei kuitenkaan ole kuin siihen asiakasmäärään ja palvelutarpeeseen, mikä oli talousarviota laadittaessa tiedossa. Mahdolliset ennakoimattomat menoerät työmarkkinatuen, toimeentulotuen, lastensuojelun, vammaispalvelun tai muun palvelun osalta saattavat aiheuttaa riskin talousarvion määrärahojen ylitykseen, mikäli vastakkaisissa toimenpiteissä ei onnistuta. Tavoitteena on pyrkiä pysymään annetussa talousarviossa kohdistamalla resurssi oikein. Painopiste on edelleen asiakkuuksien johtamisessa. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen lastensuojelun sosiaalityön, lastensuojelun perhetyön, avopäihdetyön yhteisten palvelujen käyttö on Pornaisten osalta ollut vähäisempää kuin budjetoinnin yhteydessä arvioitiin. Pornaisten perhehoidon ostojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua pienempänä. Myös Pornaisten hyvinvointineuvolan käyttö on ollut vähäisempää kuin budjetoidessa arvioitiin. Näiden muutosten vaikutus Pornaisten maksuosuuteen on yhteensä 189 200 euroa. Lisäksi Mäntsälän vammaispalvelujen asumispalvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua pienempänä, vaikutus kustannuksiin - 110 000 euroa. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12.2016 ennuste Tulosalueen osaamisen johtamisen kehittäminen vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi. Johtaminen ei ole ylhäältä alas tapahtuvaa vaan edellyttää myös työntekijän omaa aktiivisuutta. Kehittävä työote on osa asiakastyötä. Mittarit: 1. Henkilöstön osaaminen on kartoitettu 2. Koulutusohjelma on valmis 3. Henkilöstön ammatti- ja tehtävärakenne ja työnjako on päivitetty 4. Työntekijäaloitteet Ensimmäisessä vaiheessa on kartoitettu lastensuojelun henkilöstön osaaminen ja koulutusohjelma on laadittu vuodelle 2016. Kunnan, Itä- Suomen yliopiston ja THL:n yhteistyönä on käynnistynyt lastensuojelun työmenetelmien kehittämisen tutkimushanke vuosille 2016 2018. Hankkeella on yhteys hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan ja valtakunnallisesti suunniteltavaan lastensuojelun kehittämistyöhön. Henkilöstön osaamisen kartoituksen myötä on lähdetty vahvistamaan osaamista työskentelyä perheiden kanssa. Osa henkilöstöstä on saanut perheiden voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmäkoulutuksen. Koulutuksen piiriin tulee ensi vuonna mm. perheneuvola, nuorten tukipiste Nutu ja perhesosiaalityö. Kriisiosaamista tullaan myös vahvistamaan koko tulosalueella. Tuetaan asiakkaiden osallistumista, omatoimisuutta ja vastuuta oman hyvinvointinsa edistämiseen. Palvelujen vaikuttavuuden lisääminen edellyttää myös asiakkaiden osallisuuden lisäämistä. Asiakaspalautteet, asiakasraadit Toteutuneilta kursseilta, päättyneistä asiakkuuksista kerätään asiakaspalautteet. Hyvinvointineuvola osallistuu THL:n organisoimaan asiakaspalautekyselyyn. Raportoidaan tilinpäätöksessä. Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luotu (toteutunutta kuvataan laadullisesti ja sijoitusten kestolla) Kasvatuskumppanuus on yksi KU:n sote-alueen kärkihankkeista. Ei luoda omaa erillistä toimintamallia.
10 Mäntsälän kunta Perhepalvelut Kuvataan perheneuvolan ja nuorten tukipisteen palvelutuotteet (toiminnan vaikuttavuuden arviointi, asiakasnäkökulma, tarveperusteiset palvelut) Palvelutuotevalikoima valmis Perheneuvolan ja nuorten tukipisteen asiakasrakenne on kartoitettu ja arvioitu tarvittavia palvelutuotteita. Perheneuvolan palvelutuotteet ovat valmiit. Laaditaan toisen asteen psykososiaalisten palvelujen (psykologi, kuraattori) suunnitelma 1. Psykososiaalisten opiskeluhuollon palvelujen suunnitelman valmistelun tilanne 2. Palaute koulujen oppilashuoltoryhmiltä koulun sosiaalityön toimivuudesta (kysely oppilashuoltoryhmille keväällä 2016) Toisen asteen psykologi ja kuraattori aloittivat elokuussa 2016, jolloin suunnitelman laatiminen vasta käynnistyi. Selvitetään sähköisten palvelujen hyödyntämistä matalan kynnyksen palveluna lasten, nuorten, perheitten palvelualueella Sähköisten palveluiden selvityksen valmistelun tilanne Sähköisten palvelujen hyödyntämisen arviointi on aloitettu. Nivoutuu yhteen tulevan KU:n sote-alueen yhteisiin tarpeisiin. Aikuissosiaalityö ja työhön kuntoutuksen palvelut Sosiaali- ja terveystoimen työhön kuntoutuksen palvelut toimivat kitkattomasti työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa 1. Päättyneet asiakkuudet 2. Työmarkkinalistan tilanne 2016/tammikuu ja 2017/tammikuu
11 Mäntsälän kunta TYP (työvoiman palvelukeskus) on käynnistynyt vuoden alusta lukien. Suurin haaste edelleen TE-toimistojen resurssien vähyys. Kunnan omana monialaisena yhteistyönä on käynnistynyt seuraavia kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä: - Virta-kurssi painottuu terveellisen elämäntavan vahvistamiseen terveysneuvonnan ja toiminnan kautta. - Toppa-kurssi, jossa selvitetään asiakkaan työ-ja toimintakyky sekä ammatilliset jatkopolut. - Puhutaan suomea -kurssi ja jatkokurssit sujuvasti suomea ja kielikahvila. Kurssit tarkoitettu henkilöille, joilla työllistymisen esteenä on heikko suomen kielen taito. - Noppa-kurssi alle 25 v. pitkäaikaistyöttömille, jossa arvioidaan nuorten palvelutarve ja ammatilliset polut. - Suunta-kurssi eli ammatillisia polkuja naisille. Kurssi on suunniteltu pitkäaikaistyöttömille naisille. Kurssin tavoitteena on tarjota asiakkaille intensiivistä ohjausta oman suunnitelman selkiyttämiseen ja työstämiseen sekä tukea asiakkaiden elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti, jotta työelämään paluun kynnys madaltuisi. Jokaisesta edellä mainitusta kurssista on laadittu omapalvelutuotekuvaus, johon olennaisesti liittyy vaikuttavuuden mittaaminen, jossa hyödynnetään kykyviisaria, asiakkaan kokemaa vaikuttavuutta sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kurssit on ajoitettu pitkin vuotta. Motto-hanke (Manna ry hallinnoi toteutus Mäntsälässä ja Pornaisissa) on käynnistynyt. Tavoitteena on luoda toimintamalli oppimisen, työllisyyden, yrittäjyyden kehittämiseksi verkostojen avulla. Eli luodaan jatkopolkuja mm. edellä mainituille ryhmien asiakkaille. Hyvinvointineuvola 1. Opiskelijan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 2. Kouluikäisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 3. Alle kouluikäisen lapsen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 1. Opiskeluterveydenhuollon suunnitelma 2016 2018 2. Kouluterveydenhuollon suunnitelman päivittäminen 2016 2018 3. Voimaperhe-hanke jatkuu 4. Kannustava vuorovaikutus -hanke 2017 2018 1. Opiskeluterveydenhuollon suunnitelman päivitys on valmistunut. On arvioitavana. 2. Kouluterveydenhuollon suunnitelma on valmistunut. On arvioitavana. 3. Voimaperhe-hanke jatkuu suunnitelman mukaisesti päättyen toimintavuoden lopussa. 4. Kannustava vuorovaikutus ohjelmahanke ei toteudu. Hankkeelle ei löytynyt projektinvetäjää. Aikuisten psykososiaaliset palvelut Päihde- ja mielenterveysyksikön tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisääminen 1. Uusien asiakkaiden määrä toimintavuoden aikana 2. Päättyneet asiakkuudet toimintavuoden aikana
12 Mäntsälän kunta Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa etenee. Aloitettu psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto, mistä asiakasohjaus tarpeen mukaan päihde- ja mielenterveysyksikköön. Yksikön olemassaolosta ja toiminnasta tiedottaminen eri yhteyksissä. Vastaanotto on käynnistynyt hyvin. Yksikkö on mukana lastensuojeluhankkeessa ja hyvinvointineuvolan tiimissä ja perhevalmennuksessa. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen sähköisten palvelujen hyödyntäminen sekä nettipalvelujen kehittäminen matalan kynnyksen palveluna 1. Nettipalvelu käytössä 2. Sähköiset lähetteet 1. Mielenterveystyön nettipalvelut on käytössä. Mielenterveystalo.fi - palveluun lääkärin lähetteellä. Maksuttomat omahoito-osiot masennuksen ja ahdistuksen hoitoon käytössä. Käytössä on Mielenterveysseuran maksuton kriisipuhelin, jonne asiakkaita tarvittaessa ohjataan. Päihdeasiakkaille päihdelinkki.fi palvelu, jonne myös peliriippuvaisia ohjataan. 2. Käytössä myös sähköiset lähetteet erikoissairaanhoitoon. Vammaispalvelut Monipuolistaa kehitysvammaisten asumisratkaisuvaihtoehtoja Kehitysvammaisten asumiseen liittyvä hanke on käynnistynyt Hankkeelle on juuri valittu projektityöntekijä. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen suoritteita taulukko lisätään tähän kohtaan 185330 Hoito- ja hoivapalvelut Tulosalueen palveluajatus Hoito- ja hoivapalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimisuutta vaikuttamalla ja järjestämällä kuntalaisten tarvitsemia kotiin annettavia palveluja ja lyhytaikaista hoitoa sekä ympärivuorokautista hoitoa. Painopisteenä on tukea kotona asumista viemällä riittävät palvelut kotiin oikea-aikaisesti. Hoito- ja hoivapalvelut palvelujen tilaajavastuullisena tuottaa palveluja ikäihmisille sekä toimii palveluntuottajana vammaispalvelulle, kehitysvammapalvelulle, mielenterveys-, päihde- ja perhepalveluille, joiden osalta tilaajavastuu on Lasten, nuorten ja perheiden palveluilla. Hoito- ja hoivapalvelut tilaavat asiakasryhmälleen sisäisesti palveluja mm. perusterveydenhuollosta. Hoito- ja hoivapalvelut myös ostavat asiakkailleen palveluja merkittävässä määrin ulkopuolisilta palveluntuottajilta (tehostettua palveluasumista). Tulosalueen palveluja ovat: Avopalvelut ennaltaehkäisevät kotikäynnit kotihoito kotihoidon lääkeannosjakelu kotiutustiimin palvelut kotihoidon ryhmäasuminen kotiin vietävät ateriat kauppa- ja asiointipalvelut
13 Mäntsälän kunta sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu turvapalvelun järjestäminen kunnan alueella kotona asuville veteraanien siivouspalvelut ikäihmisten päivätoiminta ja ikäihmisten ennalta ehkäisevä kerhotoiminta ikäihmisten terveysneuvonta ja -ohjaus muistihoito - muistipoliklinikka omaishoidon palkkio ja omaishoitajien tuki palveluohjaus tehostettu palveluasuminen (oma ja ostettu) vuorohoito palvelualueen asiakkaiden vapaaehtoistoiminnan järjestäminen Laitospalvelut akuutti vuodeosastohoito vuodeosaston saattohoito pitkäaikainen laitoshoito Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Hoito- ja hoivapalvelujen järjestämisen taustalla ovat sosiaalihuoltolaki, vanhuspalvelulaki ja terveydenhuoltolaki. Pitkäaikaisen hoidon tarpeessa olevien kotikuntamuuttajien palvelujen järjestämistä ohjaa kotikuntalaki (1377/2010). Iäkkäiden henkilöiden palvelujen järjestämiseen liittyvien lakien uudistukset alkoivat 1.1.2011 voimaan tulleella terveydenhuoltolailla, 1.7.2013 vanhuspalvelulailla ja 1.4.2015 sosiaalihuoltolailla. Seuraavaksi uudistetaan asiakasmaksulakia ja lakia itsemääräämisoikeudesta. Tulossa on muutoksia myös lakiin omaishoidon tuesta ja mahdollisesti omaishoidon tuen hoitopalkkioiden maksatukseen liittyvästä järjestelystä. Näiden muutosten tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön toimintakyvyn edistämistä, oikea-aikaisia ja monipuolisien palvelujen tarpeen selvittämiseen perustuvia palveluja, palvelurakenteen muutosta, tarkoituksenmukaista henkilöstön määrää ja osaamista sekä johtamista. Iäkkäiden ihmisten osallisuuden vahvistaminen ja mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ilmenee kaikissa lakimuutoksissa. Vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.2013. Suurinta osaa pykälistä sovellettiin toimintaan heti lain tultua voimaan, osaa 1.1.2014 ja osa määräyksistä tuli voimaan 1.1.2015 alkaen. Lain tavoitteena on: Edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja Tukea ikääntyneiden osallisuutta ja voimavaroja Edistää ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista puuttumalla ajoissa toimintakyvyn heikkenemiseen ja sen riskitekijöihin Turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut 1.1.2015 voimaan tullut vanhuspalvelulain muutos täsmensi laitoshoidon kriteereitä siten, että se entistä paremmin toteuttaa lain tavoitetta kotiin annettavien palveluiden ensisijaisuudesta. Rakennemuutos vähentää kustannusten kasvua. Kunta voi vastata iäkkään henkilön palveluntarpeeseen pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet (Vanhuspalvelulaki 14a). Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan 1.4.2015. Sen pykälät 46, 48 ja 49 tulevat voimaan 1.6.2016. Sosiaalihuoltolakia yleislakina sovelletaan myös iäkkäisiin henkilöihin. Vanhuspalvelulakia sovelletaan niissä tilanteissa, joissa iäkkäällä henkilöllä on oikeus sen mukaisiin palveluihin ja ne toteuttavat asiakkaan etua paremmin kuin sosiaalihuoltolaki. Muutoksia ja tarkennuksia: Liikkumisen tuen (Shl 23 ) laajentaminen pelkästä kuljetuspalvelusta koskemaan laajemmin kaikkia liikkumista tukevia toimia turvata osaltaan iäkkäiden henkilöiden suoriutumista, omatoimisuutta, osallisuutta sekä kotona asumista. Kunnan Ikäpoliittinen ohjelma sisältää palveluliikenteen kehittämisen kunnassa. Tarpeeseen vastaaminen edellyttää eri hallintokuntien ja yritysten yhteistyötä. Tarjottava neuvontapalveluja sekä erityisesti riskiryhmiin kuuluville terveystarkastuksia, vastaanottoja, kotikäyntejä, joihin kuuluu monipuolinen neuvonta ja ohjaus varhainen ongelmien tunnistaminen ja tuki. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit -hankkeessa 2015 2016 luodaan toimintamallia ikäihmisten ennaltaehkäiseville kotikäynneille ja neuvontapalveluille osaltaan.
14 Mäntsälän kunta Vanhuspalvelulain tuomia velvoitteita: Kunnan käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen laadukasta järjestämistä varten riittävästi monipuolista asiantuntemusta. ( 10). Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan lisähenkilöstöä avoterveydenhoitoon ja kuntoutukseen sekä kotihoitoon ja kotiuttamistiimiin. Kunnan on nimettävä iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä, jos hän tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. ( 17). Kotiuttamistiimin tai avoterveydenhoidon työntekijä toimii tilanteen mukaan tarvittaessa kotona asuvien ei-kotihoidon asiakkaiden vastuutyöntekijöinä. Ennuste väestön ikääntymisestä Mäntsälässä ja Pornaisissa tilastokeskuksen ennusteen mukaisesti: Mäntsälä tot 2014 2020 2025 2030 65-74 1992 2 471 2 533 2 740 75-84 976 1261 1763 2 071 85-94 322 424 508 696 95-23 36 44 54 > 75 yht 1321 1721 2315 2821 Pornainen tot 2014 2020 2025 2030 65-74 425 535 581 671 75-84 180 246 378 444 85-94 55 85 92 138 95-4 8 8 12 > 75 yht 239 339 478 594 Hoito- ja hoivapalvelujen asiakaskunta koostuu ikääntyneistä ja monen ikäisistä päihde- ja mielenterveysasiakkaita sekä pitkäaikaissairaista. Ikäihmisten määrän kasvaessa tehostetun palveluasumisen tarve kasvaa. Ikäpoliittisessa ohjelmassa valtuusto on linjannut, että Mäntsälään rakennetaan uusi 40-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö vuoteen 2020 mennessä. Suunnitelman käynnistymiseen varaudutaan. Rakentamistarpeeseen vaikuttaa alueella tehtävät yksityisten toimijoiden ratkaisut. Kotihoidon käynnit 2013 6/2014 2014 6/2015 6/2016 Käynnit yhteensä 107 230 59 959 121 868 62 884 70 070 MLÄ 80 314 45 271 92660 49 883 57 243 POR 26 916 14 688 29 208 13 001 12 827 Kotihoidon käyntimäärien kasvu edellyttää jatkossa henkilöstön määrän lisäämisen. Käyntimäärän lisääntyminen kuvaa asiakkaiden palvelutarpeen kasvun, sillä asiakasmäärä ei ole oleellisesti lisääntynyt. Kotona hoidetaan enemmän apua tarvitsevia henkilöitä. Toimialan talousarvioesitys sisältää kotihoidon ja kotiutustiimin vahvistamista. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Ikäpoliittinen ohjelma arvioidaan ja päivitetään kuntatasoisesti kaudelle 2016 2019 (kunnanhallituksen päätös 143 / 2015) Ikäpoliittinen ohjelma 2013 2030 hyväksyttiin valtuustossa 10.12.2012. Ohjelma päivitetään syksyllä 2015. Päivityksen yhteydessä tehdyt linjaukset ja valtuustojen päätökset otetaan huomioon seuraavien vuosien talousarvioita laadittaessa.
15 Mäntsälän kunta Vanhuspalvelulaissa edellytetään ikäihmisten asumisen ja elinympäristön kehittämistä. Mäntsälän ikäihmisille rakennetaan uusia ja entisen korvaavia vuokra-asuntoja Kivistöntie 16:ssa. Hoito- ja hoivapalvelut osallistuu asukkaiden valintaan, koska asukkaiden tarvitsemat palvelut järjestetään kunnallisen kotihoidon turvin. Rakennuksen asuntoja ja toimitiloja suunniteltaessa on otettu huomioon paljon apua tarvitsevien ikäihmisten tarpeet. Ensisijaisesti asukkaat muuttavat Osuustien ja Vanhan Porvoontien vanhustentaloista, joiden kunto ja turvallisuus eivät vastaa toimintarajoitteisten asukkaiden asumistarpeita. Kunnan investointisuunnitelmaan sisältyy myös Kotokartanon perusparannus. Mikäli hanke toteutuu, se edellyttää väistötilojen hankintaa ja mahdollisesti asumisen järjestämistä ostopalveluna joillekin asukkaille. Palvelurakenteen muutostarpeita selvitetään edelleen. Mikäli Kotokartanon peruskorjaushanke etenee, tulee hoivaosaston (38 laitospaikkaa) paikkojen muuttaminen palveluasumiseksi osittain tai kokonaan selvittää potilaiden hoidon ja kustannusvaikutusten osalta. Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen -hanke alkaa 9/2015 jatkuen vuoden 2016 loppuun. Hankkeessa kokeillaan mm. ennaltaehkäisevien palvelujen kartoitusten ja neuvonnan ohjauksen malleja. Ennaltaehkäisevässä työssä tiivistetään yhteistyötä seurakunnan, yritysten ja järjestöjen kanssa. Palvelualueella kehitetään johtamista. Kotokartanon palveluasumisen ja hoivaosaston johtamisvastuu on siirretty yhden osastonhoitajan vastuulle 6/2015. Tavoitteena on asukkaiden yhdenvertainen hoidon ja hoivan laatu, henkilöstön joustava käyttö koko talossa ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Vanhuspalvelulain edellyttämä vastuutyöntekijämalli otetaan käyttöön. Kotihoidon toiminnan kehittäminen jatkuu. Käyttöön otettu (syksy 2015) kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä vakiinnutetaan kotihoitoon. Toiminnanohjausjärjestelmän tavoitteena on lisätä asiakkaalla tehtävän välittömän työajan määrää optimoimalla henkilöstöresurssien käyttö. Toisena tavoitteena on tiedonkulun parantaminen mukana kannettavilla mobiililaitteilla. Palvelualue osallistuu Keski- ja Länsi -Uudenmaan Kotona kotoa kotiin -hankkeeseen. Hanke alkaa syksyllä 2015. Hankkeessa kehitetään kotihoidon toimintatapoja. Kotihoidon asiakkaiden lääkeannosjakelua laajennetaan koskemaan koko Mäntsälän keskustan aluetta. Kotihoidossa järjestetään valituille asiakkaille mahdollisuus kokeilla kotiateriapalvelua. Sillä tarjotaan kotona asuville ikäihmisille ateria-automaattipalvelun, jonka avulla he itse pystyvät lämmittämään päivittäiset ateriat heille sopivana ajankohtana. Kotiateriapalveluyritys täyttää ateria-automaatin valituilla valmiilla pakasteaterioilla, jossa on yhdistettynä pakastin ja kiertoilmauuni. Valtakunnallisessa muistiohjelmassa (2012 2020) ohjataan kuntia järjestämään muistipotilaan hoitoprosessi, johon kuuluu muistipoliklinikan lisäksi potilaan jatkohoidon järjestäminen. Kunnan henkilöstösäästöpäätösten yhteydessä täyttämättä jätetty muistineuvojan vakanssin täyttäminen (syksy 2015) on edellytys em. tavoitteen toteuttamiselle. Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 (talousarvio) Kotokartanon palveluasuminen päättyy omana toimintana syksyllä 2016 (kh 29.2.2016 43 ja 14.3.2016 64). Palveluasumisen asiakkaat siirtyvät yksityisiin palveluasumisyksikköihin (Iloisen Mielen Puisto, Mainiovire). Kotokartanoon jää Hoivaosasto, jonka arvioitu paikkamäärä on 30 33. Ylijäävä henkilökunta siirretään palvelualueen muihin yksikköihin. Henkilöstöä ei irtisanota (kh 29.2.2016 43). Palveluasumisen päättyminen omana toimintana aiheuttaa muutosvaiheessa päällekkäisiä kustannuksia. Muutostilanteeseen varataan henkilökuntaa avustamaan asiakkaita muutoissa. Hoidon jatkuvuuden turvaaminen edellyttää hoitotietojen siirtämistä uuteen yksikköön, asiakkaiden ja omaisten neuvonta. Muuttovaiheessa tarvitaan henkilökuntaa pakkaamaan ja saattamaan asiakkaita uuteen yksikköön. Tällä on vaikutuksia palvelualueen talouteen, ennuste on että käyttösuunnitelma tältä osin ylittyy. Lisäksi tulevat sisäiset tilakustannukset siirtymävaiheessa. Palveluasumisen osalta poistuu sisäinen ruokahuolto, tilakustannukset, ICT-kustannukset, muut vuokrakustannukset esim. henkilöstön suojavaatetus. Palveluasumisen labra, rtg ja lääkärikustannukset siirtyvät perusterveydenhuollon puolelle. Muut toiminnan pyörittämiseen liittyvät kulut esim. paljoustarvikkeet jäävät pois palvelualueelta. Palveluasumisen ostopaikkojen määrä kasvaa muutoksen myötä noin 35 paikalla. Vastaavasti hoivaosaston paikkaluku pienenee noin 5 paikalla. Hoivaosastolta pienenee henkilöstökulut ja suhteessa paikkamäärän vähennykseen juoksevia