Talousarvio, toiminnoittain 1/2 1.1. - 31.7. Kaikki yhteensä Järjestötoiminta Tuotot 47 500 21 500 26 000 63 006 8 778 24 931 Kulut -227 798-173 900-53 898-163 986-79 151-168 411 Yhteensä -180 298-152 400-27 898-100 981-70 373-143 480 Aluetoimistot Tuotot 711 190 743 818-32 627 266 782 370 159 514 435 Kulut -694 837-746 490 51 653-284 907-321 318-330 241 Yhteensä 16 353-2 673 19 026-18 125 48 841 184 193 Kulttuuri- ja harrastustoiminta sekä hankkeet Tuotot 483 360 240 751 242 609 222 090 101 315 244 560 Kulut -753 175-453 701-299 474-492 088-312 528-534 056 Yhteensä -269 815-212 950-56 865-269 997-211 212-289 496 Tapahtumat Tuotot 666 575 469 600 196 975 463 808 410 531 523 705 Kulut -666 295-494 900-171 395-434 310-426 903-585 820 Yhteensä 280-25 300 25 580 29 498-16 372-62 115 Kansainvälinen toiminta Tuotot 2 000 1 000 1 000 5 305 15 388 20 693 Kulut -4 500-3 200-1 300-4 220-1 230-3 609 Yhteensä -2 500-2 200-300 1 084 14 158 17 084 Viestintä ja vaikuttaminen Tuotot 13 500 8 500 5 000 10 825 3 711 12 000 Kulut -106 284-125 000 18 716-100 553-63 551-118 419 Yhteensä -92 784-116 500 23 716-89 728-59 840-106 419 Hallinto ja henkilöstö Tuotot 10 000 19 000-9 000 22 489 1 170 19 695 Kulut -268 337-239 600-28 737-259 760-167 517-268 937 Yhteensä -258 337-220 600-37 737-237 271-166 346-249 243 Varainhankinta Tuotot 221 100 226 750-5 650 264 771 37 001 229 600 Kulut -14 000-16 000 2 000-66 639-7 113-17 493 Yhteensä 207 100 210 750-3 650 198 132 29 889 212 106 Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Talousarvio, toiminnoittain 2/2 1.1. - 31.7. Kaikki yhteensä Kulut 0-1 780 1 780-2 140-1 089-2 127 Yhteensä 0-1 780 1 780-2 140-1 089-2 127 Rahastot Tuotot 0 0 0 1 738 0 1 738 Kulut 0 0 0-1 738 0-1 738 Yhteensä 0 0 0 0 0 0 Yleisavustukset Tuotot 1 072 000 1 027 000 45 000 957 500 1 037 000 1 037 000 Kulut -492 000-503 348 11 347-463 000-384 478-670 181 Yhteensä 580 000 523 653 56 348 494 500 652 522 366 819 Kaikki yhteensä Tuotot 3 227 225 2 757 919 469 307 2 278 314 1 985 055 2 628 357 Kulut -3 227 226-2 757 919-469 307-2 273 343-1 764 876-2 701 035 Yhteensä 0 0 0 4 971 220 178-72 678
Talousarvio 1/4 1.1. - 31.7. VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 3105 Hanke- ja erityisavustukset 419 000 149 200 269 800 260 008 125 095 283 695 3106 Tapahtumien valtionavut 104 000 33 000 71 000 0 33 000 33 000 3110 Kuntien avustukset 157 500 0 157 500 140 614 42 250 111 364 3115 Avustukset muut julkisyhteisöt 7 000 0 7 000 0 0 0 3120 Muilta saadut avustukset 66 800 339 450-272 650 45 547 4 500 14 172 3135 Muut tuotot 8 000 0 8 000 0 0 0 Avustukset 762 300 521 650 240 650 446 169 204 845 442 231 3170 Osanottotuotot 332 025 171 915 160 110 215 360 164 521 240 577 3171 Kurssimaksu tuotot 4 400 0 4 400 3 875 720 3 835 3175 Pääsylipputuotot 35 500 0 35 500 10 302 12 938 16 759 3180 Ilmoitustuotot 16 000 8 500 7 500 8 275 9 625 11 850 3185 Arvonimien/ansiomerkkien myyntituotot 14 000 8 000 6 000 11 219 3 090 7 331 3190 Ns-lehtimyynti 1 500 0 1 500 6 975 24 7 063 3195 Tarvikemyyntituotot 11 500 6 000 5 500 11 476 8 977 12 112 3198 Palveluiden myyntituotot 388 090 51 366 336 724 223 408 212 799 273 565 3199 Muut toiminnan tuotot 57 910 461 190-403 280 130 949 61 149 99 120 3200 Tuotot, siirto seuraavalle vuodelle 0 0 0-11 655 0-11 655 Muut tuotot 860 925 706 971 153 954 610 184 473 843 660 556 Tuotot yhteensä 1 623 225 1 228 621 394 604 1 056 353 678 687 1 102 787 Kulut 4100 Palkat TyEL -1 256 775-1 158 501-98 274-932 024-624 456-997 051 4101 Palkkiot TyEL -44 579 0-44 579-45 041-57 194-73 809 4105 Projektityöntekijät -134 595 0-134 595-171 015-114 494-181 640 4120 Lomakorvaukset 0 0 0-1 026-2 949-2 949 4130 Palkkojen oikaisuerät 0 0 0 4 074 75 582 0 4132 Palkkasiirrot hankkeet/kustannuspaikat 11 650 15 325-3 675 16 810 0 2 100 4140 Luontoisedut 0 0 0-3 225-2 200-3 635 4141 Luontoisetujen vastatili 0 0 0 3 225 2 200 3 635 4160 Sairausvakuutuskorvaukset 0 5 000-5 000 17 114 10 657 14 063 4170 Työllistämiskorvaukset 204 925 97 450 107 475 210 072 72 251 187 751 Palkat ja palkkiot -1 219 374-1 040 726-178 648-901 035-640 604-1 051 537 4200 TyEL-maksut -271 394 0-271 394-276 781-195 573-300 124 4201 Työntekijän TyEL-osuus 0 0 0 68 539 46 852 74 077 4209 Eläkekulujen oikaisuerät 0 0 0 850 14 285 0 Eläkekulut -271 394 0-271 394-207 392-134 435-226 047 4300 Sotu-maksut -30 442 0-30 442-23 825-16 954-26 339 4309 Lakisääteisten sos.kulujen oikaisuerät 0 0 0-31 2 981 0 4310 Lakis.tapaturmavakuutusmaksut -6 531 0-6 531-4 829-3 268-5 505 4311 Vapaa-ajan ryhmävakuutus -8 508-5 000-3 508-4 583-3 895-4 173 4320 Ryhmähenkivakuutusmaksut -1 005 0-1 005-770 -559-864 4330 Työttömyysvakuutusmaksut -14 359 0-14 359-16 762-16 839-23 465
Talousarvio 2/4 1.1. - 31.7. 4331 Työntekijän tyött.vakuutusmaksuosuus 0 0 0 7 553 8 928 11 898 Muut henkilösivukulut -60 846-5 000-55 846-43 246-29 606-48 448 Henkilöstökulut yhteensä -1 551 614-1 045 726-505 888-1 151 673-804 645-1 326 031 5100 Matkakulut -117 500-84 317-33 183-117 841-50 619-96 556 5110 Päivärahat -33 969 0-33 969-27 589-12 916-23 494 5115 Majoituskulut -89 500-8 500-81 000-50 695-38 339-65 332 5116 Ruokailukulut -110 560-28 839-81 721-62 451-72 647-92 796 5120 Ohjelmaostot -65 525 0-65 525-34 545-33 172-52 118 5125 Tapahtumatekniikka/laitevuokrat -44 300 0-44 300-38 244-34 458-42 183 5126 Tilavuokrat -58 600 0-58 600-14 712-14 457-23 657 5128 Ostetut palvelut -129 650-93 260-36 390-116 245-64 755-108 744 5130 Ostot, tarvikemyynti, ansiomerkit yms. -6 300-2 000-4 300-3 800-3 034-6 834 5132 Tarvikekulut -23 145-14 205-8 940-20 367-17 154-22 645 5133 Ilmoitus- ja markkinointikulut -31 400 0-31 400-13 332-17 001-20 297 5134 Painatuskulut -48 850-32 900-15 950-39 177-27 627-39 182 5138 Toiminta-avustukset -35 000 0-35 000 0 0 0 5140 Muut toiminnan kulut -67 571-722 115 654 544-16 105-8 127-8 867 5141 Toimintakulujen oikaisuerät 6 000 0 6 000 14 414 5 474 15 224 Toimintakulut -855 870-986 136 130 266-540 690-388 832-587 482 5220 Työterveyshuolto -12 080 0-12 080-12 916-6 739-13 754 5225 Tyhy-toiminta -1 450 0-1 450-913 -174-882 5230 Lounassetelit/virikesetelit -12 000-7 000-5 000-6 852-7 128-11 189 5235 Henkilöstön tapaamiset -2 500-2 000-500 -2 311-14 -2 325 5240 Henkilöstön kehittäminen -2 450 0-2 450-1 464-1 463-2 928 5245 Muut henkilöstökulut -6 400-4 000-2 400-5 824-3 764-6 797 Muut henkilöstökulut -36 880-13 000-23 880-30 280-19 283-37 875 5250 Vuokrat ja vastikkeet -50 720-33 695-17 025-31 866-23 884-38 557 5255 Energiakulut -2 600 0-2 600-2 250-925 -2 227 5260 Siivous ja puhtaanapito -4 800 0-4 800-2 918-2 188-3 738 5270 Korjaus- ja huoltokulut 0 0 0-5 880-52 -52 5274 Toimitilakulujen oikaisuerät 0 0 0 123 0 123 5275 Vahinkovakuutukset -7 170-3 500-3 670-5 065-4 963-5 318 Toimitilakulut -65 290-37 195-28 095-47 856-32 012-49 769 5310 Toimistotarvikkeet -5 550-30 860 25 310-2 732-1 948-3 384 5311 Puhelinkulut -21 130-18 120-3 010-16 001-9 801-17 775 5312 Posti- ja rahtikulut -41 250-35 890-5 360-51 867-22 779-37 390 5313 Taloushallinnon kehittäminen 0-4 000 4 000-6 552-4 085-9 510 5314 Jäsenrekisterin toteutus/ylläpitokulut -17 600-16 000-1 600-8 020-5 053-9 063 5315 Kopiointikulut -15 509 0-15 509-13 968-7 123-13 758 5318 Tietoliikennekulut -27 605-5 000-22 605-15 596-17 289-23 995 5320 Pankkikulut -1 800 0-1 800-2 343-888 -2 040 5322 Kirjallisuus ja lehdet -1 500 0-1 500-1 556-1 134-1 587 5325 Kokous- ja neuvottelukulut -14 495-3 500-10 995-21 957-14 692-26 996 5335 ATK-kulut -19 970 0-19 970-27 605-11 867-23 024
Talousarvio 3/4 1.1. - 31.7. 5338 ATK-laitteet ja -ohjelmat -4 300 0-4 300-5 591-3 163-5 980 5340 Jäsenmaksukulut -8 000-14 000 6 000-16 490-10 141-11 091 5345 Tilintarkastus ja konsultointi -4 000 0-4 000-6 138 0-3 844 5346 Taloushallinnon ostopalvelut -7 500 0-7 500-2 511-2 515-5 026 5350 Edustus, lahjat ja onnittelut -6 150-2 500-3 650-4 585-1 961-5 359 5360 Osanottomaksut ja pääsyliput -3 660 0-3 660-5 205-6 981-8 102 5375 Kalustohankinnat -2 593 0-2 593-6 690-3 493-4 054 5378 Myönnetyt avustukset 0 0 0-400 0 0 5380 Palkinnot ja stipendit -2 890 0-2 890-8 604-5 980-7 712 5390 Muut hallinnon kulut -10 096-20 364 10 268-8 964-1 419-5 214 5391 Toimisto ja hallintokulujen oikaisuerät 8 000 0 8 000 12 060 6 181 11 794 5392 Kulut, siirto seuraavalle vuodelle 0 0 0 49 580 0 49 580 Toimistokulut -207 598-150 234-57 364-171 734-126 130-163 530 Muut kulut -1 165 638-1 186 565 20 927-790 560-566 257-838 656 Kulut yhteensä -2 717 253-2 232 291-484 962-1 942 233-1 370 901-2 164 688 TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ -1 094 027-1 003 670-90 357-885 880-692 214-1 061 901 6000 Jäsenmaksutuotot 220 000 223 850-3 850 210 020 25 733 221 233 6010 Vuokratuotot 50 000 46 000 4 000 52 703 24 187 46 151 6015 Muut varainhankinnan tuotot 2 000 3 000-1 000 0 0 0 Varainhankinnan tuotot 272 000 272 850-850 262 723 49 920 267 384 6020 Yhtiövastikkeet, vuokrattujen tilojen -14 000-14 000 0-13 896-6 910-12 952 6030 Muut varainhankinnan kulut 0-2 000 2 000 0 0 0 Varainhankinnan kulut -14 000-16 000 2 000-13 896-6 910-12 952 Varainhankinta 258 000 256 850 1 150 248 827 43 010 254 433 TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ -836 027-746 820-89 207-637 053-649 204-807 468 6201 Sijoitus- ja rah.toim.korkokulut -3 973-4 500 527-4 601-1 943-3 894 6205 Provisio-, korko- ja tilinhoitomaksut 0-1 780 1 780-1 875-960 -1 898 Rahoituskulut -3 973-6 280 2 307-6 476-2 904-5 792 Sijoitus- ja rahoitustoiminta -3 973-6 280 2 307-6 476-2 904-5 792 TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ -840 000-753 100-86 900-643 529-652 108-813 260 3101 Valtionavustus 1 169 000 1 060 000 109 000 957 500 1 060 000 1 060 000 Yleisavustukset 1 169 000 1 060 000 109 000 957 500 1 060 000 1 060 000 6400 Välitetyt valtionavut -235 000-273 900 38 900-309 000-155 030-286 734 Keskusseurojen yleisavustukset -235 000-273 900 38 900-309 000-155 030-286 734 6401 Aluetoimistojen valtionavut -257 000-229 448-27 553 0-229 448-229 448 Aluetoimistojen yleisavustukset -257 000-229 448-27 553 0-229 448-229 448 6402 Aluetoimistojen valtionavut, siirretyt 260 000 229 448 30 553 0 229 448 229 448 6403 Tapahtumien valtionavut -97 000-33 000-64 000 0-33 000-33 000 Aluetoimistojen yleisavustukset, siirretyt 163 000 196 448-33 447 0 196 448 196 448 Yleisavustukset 840 000 753 100 86 900 648 500 871 970 740 266 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 4 971 219 862-72 994 6301 Rahastojen kulut 0 0 0-1 738 0-1 738 Rahastojen kulut 0 0 0-1 738 0-1 738 Omakatteiset rahastot 0 0 0-1 738 0-1 738
Talousarvio 4/4 1.1. - 31.7. 6302 Siirrot rahastoihin 0 0 0 1 738 0 1 738 Siirrot rahastoihin / rahastoista 0 0 0 1 738 0 1 738 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 4 971 219 862-72 994