-3, TEK :30. Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

-3, TEK 3.11.2016 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 3.11.2016 Esityslista 6/2016

-1, TEK 3.11.2016 18:30 Kokousaika 3.11.2016 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Honkala Taimo Palola Jussi Perkkiö Timo Kaikkonen Aimo Korkiakoski Janna Vainio Suvi Vihtari Rauno Päivärinta Miia Pajukoski Merja Vuolteenaho Jarmo Vähäsöyrinki Leena Ahlholm Jani Päivärinta Mikko Tuovinen Mira Mäenpää Jaakko Hautala Jouni Aksila Raija pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen kh:n puh.joht kh:n 1 varapj. kh:n 2 varapj. kh:n edustaja nuorisovalt.ed. nuorisovalt.ed. esittelijä sihteeri Läsnä Asiat Asialistan mukaiset :t Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Taimo Honkala Raija Aksila Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala 3.10.2016 Allekirjoitukset Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka 4.10.2016 palvelusihteerin työhuoneessa Virka-asema palvelusihteeri Raija Aksila

46, TEK 3.11.2016 18:30 Haja-asutusalueiden talviauraus aurauskaudeksi 2016-18 Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Tekninen toimi on pyytänyt lumenauraustarjouksia hajaasutusalueen talviaurauksesta aurauskausiksi 2016-18 (kaksi talvea). Tarjouspyyntö on ollut kaupungin internet sivuilla, Nivalalehdessä ja Hilmassa. Tarjouksen jättöaikana 22.9-7.10.20164 klo 15:00 mennessä tarjouksen jätti kolmetoista eri tarjoajaa. Tarjouksista on laadittu tarjoustenavauspöytäkirja. Tarjoukset on vertailtu. Neljällätoista alueella oli kilpailua, auraajat on vertailtu tarjouspyynnössä ilmoitetun pisteytyksen mukaan järjestykseen. Yhdellä alueella pisteytyksen jälkeen pisteet menivät tasan, joten lautakunta arpoo alueen 22 auraajan. LIITE: Tarjousten avauspöytäkirja, yhdistelmä tarjouksista, pisteytys ja ehdotus auraajista. Tarjousten tarkennusten jälkeen lopullinen luettelo annetaan kokouksessa. Hyväksytään auraajat liitteen mukaisesti aurauskausiksi 2016-2018. Teknisen johtajan esitys Päätös Esitys annetaan kokouksessa.

46, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: Tarjousten avausptk

46, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: TARJOUSPYYNTÖ 2016 Nivalan kaupunki pyytää lumenauraustarjouksia Haja-asutusalueiden yksityisteiden talviauraukseen aurauskausiksi 2016 2017-2018 ( 2 talvea). Aurausalueet, joissa on määritelty tiet ja niiden pituudet, on ennakolta määrätty. Aurattaviin pituuksiin voi tulla vuosittain pieniä muutoksia, alle 10 %:n muutokset eivät vaikuta yksikköhintaan. Urakoitsijan tulee tutustua aineistoon ja aurauskohteisiin sekä varmistaa kaluston sopivuus ennen tarjouksen jättämistä. Tarjoukset vertaillaan aurausalueittain pisteytyksellä, joka on nähtävissä ilmoitustaululla ja internetissä osoitteessa www.nivala.fi. Tarjouksista tulee ilmetä aurausalueen veroton kilometrihinta. Kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä ja hylätä jätetyt tarjoukset. Tarjouslomakkeita on saatavana kaupungin teknisestä toimesta ja internetistä www.nivala.fi. Tarjoukset on jätettävä suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen Nivalan kaupunki, tekninen toimi, Kalliontie 15, 85500 Nivala viimeistään 7.10.2016 klo 15.00 mennessä. Kirjekuoreen merkintä talviauraustarjous Tekninen lautakunta

46, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: LUMITYÖTARJOUS LOMAKE 2016 Nivalan kaupunki Tekninen osasto LUMITYÖTARJOUS haja-asutusalue TARJOUKSEN ANTAJA NIMI OSOITE PUHELIN SÄHKÖPOSTIOSOITE TARJOAJAN AURAUSKOKEMUS VUOTTA AJOKALUSTO (aurausalueittain, jokaiselle alueelle on nimettävä ajokalusto ) MERKKI TEHO (hv) VUOSIMALLI AURAUSLAITTEET LINKO KÄRKIAURA TAKALEVY ALATERÄ TIEKILOMETRI AURAUSKERRALTA LISÄLAITTEINEEN AURAUSALUEEN NUMERO HINTA /km ( alv 0%) olen tutustunut tarjouspyynnössä ilmoitettuun materiaaliin, minkä perusteella jätän tarjouksen NIVALA. 9.2016 ALLEKIRJOITUS Tarjouksen liitteenä tulee olla voimassa oleva ennakkoperintärekisteriote, verojäämätodistus, LEL-työeläkekassailmoitus, todistus arvonlisäverovelvollisuudesta sekä yksityisillä elinkeinonharjoittajilla todistus YEL/MYEL-eläkkeen voimassaolosta. Mikäli edellä mainittuja todistuksia ei ole toimitettu, voidaan tarjous hylätä.

46, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: LUMITYÖTARJOUS LOMAKE 2016 Nivalan kaupunki Tekninen osasto LIITE TARJOUSPYYNTÖÖN haja-asutusalueiden yksityisteiden talviauraukseen aurauskausiksi 2016-2018 (2 aurauskautta). PISTEYS SUORITETAAN SEURAAVAN PERIAATTEEN MUKAI- SESTI ALUEITTAIN. 1. HINTA 60 pistettä Halvin hinta / tarjottu hinta x 60 = pisteet hinnasta 2. URAKOITSIJAN AURAUSKOKEMUS 20 pistettä Kokemus yli 10 v 20 pist Kokemus 5 < 10 v 10 pist Kokemus 1< 5 v 5 pist Kokemus alle 1 v 0 pist 3. AJOKALUSTON ILMOITETTU TEHO 10 pistettä Teho 150 hv ja yli 10 pist Teho alle 150 hv 3 pist 4. KALUSTON IKÄ 10 pistettä Traktorin ikä 5 v. ja alle 10 pist Traktorin ikä yli 5 v. 3 pist Mikäli alueen pisteet menee tarjousten perusteella tasan, ratkaistaan tarjouksen voittaja arpomalla.

47, TEK 3.11.2016 18:30 Hourupuhdon alueen kevyen liikenteen kaavallinen tarkastelu Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Hourupuhdon alueen asukkailta on tullut kuntalaisaloite polun / kulkuyhteyden rakentamiseksi Iskonkujan kääntöpaikalta Petäjäpuhdon kautta Pidisjärventien liittymän alikululle. Aloite on käsitelty 1.9 pidetyssä lautakunnan kokouksessa. Kokouksen jälkeen on aloitteen tekijöiden kanssa keskusteltu, että Hourupuhdon alueella voidaan tehdä kaavallinen tarkastelu kevyenliikenteen yhteyksistä. Valtakunnassa on käynnissä hallitusohjelman mukaisesti normipurkutalkoot. Tähän liittyy myös maankäyttö- ja rakennuslain uudistus, jossa ehdotetaan mm. 50 muutettavan siten, että asemakaavan muutoksen voisi laatia vain tiettyä asiakokonaisuutta koskien. Tämä keventää ja nopeuttaa kaavaprosessia. Hallitus antaa lakiesityksensä eduskunnalle marraskuussa. Tavoite lain voimaantuloon on maalis- huhtikuu 2017. Aloitetaan Hourupuhdon kevyenliikenteen yhteyksien asemakaavallinen tarkastelu, kun lakimuutos vaiheittaisen asemakaavan muutoksen mahdollisuudesta on tullut voimaan Teknisen johtajan esitys Päätös Hyväksytään valmistelijan ehdotus.

47, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: Hourupuhto klv tarkastelu

48, TEK 3.11.2016 18:30 Puntarinkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava TEKNI: 10/2014 Tekninen lautakunta 12.6.2014 48 Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko LIITE Esitys kaavoituksen käynnistämisestä. Infinergies Finland Oy on lähettänyt kirjallisen anomuksen yhdeksän tuulivoimalan rakentamista ohjaavan osayleiskaavan laatimiseksi Puntarinkankaan alueelle. Voimaloiden nimellisteho tulee olemaan n. 3 MWH ja yhteisteho jäisi alle 30 MWH. Suunniteltujen voimaloiden napakorkeus on n. 140-150 m, roottorin halkaisija n. 110-140 m ja kokonaiskorkeus enintään 220 m. Yritys on solminut alueen maanomistajien kanssa tarvittavat vuokrasopimukset. Hankkeesta on järjestetty yksi yleisötilaisuus. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt 5.11.2013 päätöksen, että hankkeeseen ei sovelleta YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia. Infinergies Finland Oy hakee kahdelle tuulivoimalalle rakennuslupaa suunnittelutarveratkaisulla jo aikaisemmin, jotka tullaan sisällyttämään osayleiskaava-alueeseen. Infinergies Finland Oy esittää kaavan laatijaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:tä jossa kaavan laadinnasta vastaa arkkitehti Jaakko Isoherranen. Infinergies Finland Oy vastaa kaavan laadinnan ja selvitysten konsulttikustannuksista sekä muista kaavaprosessiin liittyvistä suorista kuluista MRL 77 c :n mukaisesti. Kaupunki vastaa omista henkilöstö- ja hallintokuluista. Infinergies Finland Oy on 2010 perustettu yritys, jonka toimipiste on Kempeleessä. Yritys on erikoistunut uusiutuvan energian hankekehitykseen suomessa. Nivalan kaupunki käynnistää osayleiskaavan laatimisen Puntarinkankaan tuulivoimapuistohankkeelle. Valitaan kaavan laatijaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy. Laaditaan sopimus Infinergies Finland Oy:n kanssa kustannusten jaosta esityksen mukaisesti. Ilmoitetaan kaavoituksen vireilletulosta (MRL 63 ) sekä pidetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu (MRL 66, MRA 18 ). Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta 3.11.2016 48

48, TEK 3.11.2016 18:30 TEKNI: 10/2014 Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko LIITE: Infinenergies:n pyyntö päättää kaavaprosessi Infinergies Finland Oy on lähettänyt 4.10.2016 allekirjoitetun kirjeen, jossa ko. yritys pyytää Nivalan kaupunkia lopettamaan kaavoitusprosessi, koska yritys kokee Nivalan päättäjien enemmistön olevan kielteisellä kannalla tuulivoiman rakentamiseen Nivalassa. Nivalan kaupunki lopettaa Infinergies Finland Oy:n (toimija) pyynnöstä Puntarinkankaan tuulivoimaosayleiskaavan käsittelemisen kaupungin elimissä. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaavoitusprosessi lopetetaan. Teknisen johtajan esitys Päätös Hyväksytään valmistelijan ehdotus.

48, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: 2016-10-04 Pyyntö päättää Puntarinkankaan kaavoitus

49, TEK 3.11.2016 18:30 Osoitejärjestelmän muutos Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Osoitejärjestelmän perustarkastuksen yhteydessä huomattiin, että Huiskankorventiellä ja Hanketiellä on osoitteissa ja kiinteistöjen osoitenumeroinneissa huomattavia virheitä. Osoitejärjestelmässä Huiskankorventie alkaa Nesteen puoleisesta haarasta, talojen numerointi alkaa kuitenkin vasta ensimmäisen mutkan jälkeisen suoran alkupäästä. Huiskankorventien ensimmäiset talot käyttävät osoitetta Hanketie 1-5. Hanketie alkaa kuitenkin asematiestä ja päättyy Rautian kohtaan, näillä teillä ei ole mitään yhteyttä toisiinsa. Kiinteistön omistajilta on kysytty mielipidettä osoitteen muutokseen, heiltä tuli nimiehdotukseksi Savikuja. Muutetaan Huiskankorventien alkupään osoitteeksi Savikuja, kiinteistönomistajien ehdotuksen mukaan. Ilmoitetaan muutos kiinteistönomistajille, maanmittauslaitokselle, Postille ja maistraattiin, kun päätös on saanut lainvoiman. Kaupunki vastaa osoiteviitan pystytyksestä, kiinteistönomistajat vastaavat osoitenumeroiden muuttamisesta rakennuksiin (MRA 84 ). Teknisen johtajan esitys Päätös Hyväksytään valmistelijan ehdotus.

49, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: Savikuja

50, TEK 3.11.2016 18:30 Korjaus rakennuspaikkojen hinnastoon Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Nivalan kaupunki on viimeksi tarkistanut rakennuspaikkojen hintaa 2009. Silloin muutamien tonttityyppien hintaa nostettiin ja muutamien tonttityyppien hintoja yhdistettiin Asuin-, liike- ja toimistorakennusten kortteleiden tonttien hintaa siten, että ennen muutosta tontin hinta oli 20 /k-m², muutoksen jälkeen se oli 6 /m². Rivitalotonttien hintaa muutettiin 20:sta 25:een /k-m². Asemakaavoissa osassa ALtonteilla on rakennusoikeus ilmoitettu tehokkuusluvulla suhteessa tontin pinta-alaan ja osassa rakennusoikeus on ilmoitettu suoraan kerrosneliömetreinä. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle asuin-, liike- ja toimistorakennusten tonttien hinnoittelu muuttamista takaisin rakennusoikeusperusteiseksi. Uudeksi hinnaksi esitetään 25 /k-m². Teknisen johtajan esitys Päätös Hyväksytään valmistelijan ehdotus.

51, TEK 3.11.2016 18:30 Talousarvioesitys vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 LIITTEET Talousarvioesitys v. 2017 Esitellään lautakunnalle talousarvioesitys vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2020. Tehtäväaluejohtajat esittelevät oman tehtäväalueensa talousarvioluonnoksen. Teknisen johtajan esitys Päätös Esitetään, että lautakunta hyväksyy talousarvion ja esittää talousarviota vuodelle 2017 ja suunnitelmavuosille kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

51, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: Tekla 2017 Nivalan kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Lautakunta: 600 Lupa-ja valvonta 25.10.2016 15:29:55 TULOSLASKELMA Selite TOT 6/16! TA kuluva -16 Ta-esitys -17 TS 2018 TS 2019 TS 2020 muutos% TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 34 020 34 020 34 020 34 020 Maksutuotot 29 568 65 500 78 207 78 207 78 207 78 207 19,40 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 29 568 65 500 112 227 112 227 112 227 112 227 71,34 Valmistus omaan käyttöön 295 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -36 908-112 269-147 045-120 524-120 524-120 524 30,98 Henkilösivukulut Eläkekulut -7 296-18 567-24 551-20 040-20 040-20 040 32,23 Muut henkilösivukulut -2 225-7 131-7 750-6 330-6 330-6 330 8,68 Palvelujen ostot -27 243-68 204-79 078-79 078-79 078-79 078 15,94 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -843-2 750-3 250-3 250-3 250-3 250 18,18 Avustukset Muut toimintakulut -3 910-10 116-8 376-8 376-8 376-8 376-17,20 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -78 425-219 037-270 050-237 598-237 598-237 598 23,29 TOIMINTAKATE -48 562-153 537-157 823-125 371-125 371-125 371 2,79 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -48 562-153 537-157 823-125 371-125 371-125 371 2,79 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -1 454-1 454-1 454-1 454-1 454 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS -48 562-154 991-159 277-126 825-126 825-126 825 2,77 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -48 562-154 991-159 277-126 825-126 825-126 825 2,77

51, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: Tekla 2017 Nivalan kaupunki Pääbudjetti Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Lautakunta: 650 Maankäyttö 25.10.2016 15:29:55 TULOSLASKELMA Selite TOT 6/16! TA kuluva -16 Ta-esitys -17 TS 2018 TS 2019 TS 2020 muutos% TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot 10 829 35 500 36 000 36 000 36 000 36 000 1,41 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 10 829 35 500 36 000 36 000 36 000 36 000 1,41 Valmistus omaan käyttöön 95 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -28 511-54 113-54 233-54 233-54 233-54 233 0,22 Henkilösivukulut Eläkekulut -4 964-9 200-9 247-9 250-9 250-9 250 0,51 Muut henkilösivukulut -1 613-3 534-2 907-2 920-2 920-2 920-17,74 Palvelujen ostot -21 969-65 496-62 966-62 966-62 966-62 966-3,86 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -652-2 150-1 950-1 950-1 950-1 950-9,30 Avustukset Muut toimintakulut -3 273-6 694-6 590-6 590-6 590-6 590-1,55 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -60 982-141 187-137 893-137 909-137 909-137 909-2,33 TOIMINTAKATE -50 058-105 687-101 893-101 909-101 909-101 909-3,59 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -50 058-105 687-101 893-101 909-101 909-101 909-3,59 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -3 894-3 894-3 894-3 894-3 894 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS -50 058-109 581-105 787-105 803-105 803-105 803-3,46 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -50 058-109 581-105 787-105 803-105 803-105 803-3,46

51, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: Tekla 2017 Nivalan kaupunki Pääbudjetti Sivu 3 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Lautakunta: 700 Tekn.toimen hallinto 25.10.2016 15:29:55 TULOSLASKELMA Selite TOT 6/16! TA kuluva -16 Ta-esitys -17 TS 2018 TS 2019 TS 2020 muutos% TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 183 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 15 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 198 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 Valmistus omaan käyttöön 10 094 14 988 14 988 14 988 14 988 48,48 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -38 948-70 289-75 069-75 069-75 069-75 069 6,80 Henkilösivukulut Eläkekulut -6 453-11 291-12 139-12 140-12 140-12 140 7,51 Muut henkilösivukulut -2 109-4 236-3 792-3 790-3 790-3 790-10,48 Palvelujen ostot -13 362-30 883-30 724-30 724-30 724-30 724-0,51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -843-2 460-2 190-2 190-2 190-2 190-10,97 Avustukset Muut toimintakulut -8 883-19 965-19 119-19 119-19 119-19 119-4,24 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -70 598-139 124-143 033-143 032-143 032-143 032 2,81 TOIMINTAKATE -69 400-126 830-125 845-125 844-125 844-125 844-0,78 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -69 400-126 830-125 845-125 844-125 844-125 844-0,78 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -4 530-4 530-4 530-4 530-4 530 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS -69 400-131 360-130 375-130 374-130 374-130 374-0,75 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -69 400-131 360-130 375-130 374-130 374-130 374-0,75

51, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: Tekla 2017 Nivalan kaupunki Pääbudjetti Sivu 4 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Lautakunta: 705 Liikenneväylät 25.10.2016 15:29:55 TULOSLASKELMA Selite TOT 6/16! TA kuluva -16 Ta-esitys -17 TS 2018 TS 2019 TS 2020 muutos% TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 90 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710 Muut toimintatuotot 3 999 2 510 2 510 2 510 2 510 2 510 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 4 089 4 220 4 220 4 220 4 220 4 220 Valmistus omaan käyttöön 1 210 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -36 852-54 980-57 031-57 031-57 031-57 031 3,73 Henkilösivukulut Eläkekulut -4 961-9 347-9 724-9 730-9 730-9 730 4,03 Muut henkilösivukulut -1 616-3 591-3 056-3 070-3 070-3 070-14,90 Palvelujen ostot -67 271-169 033-202 823-202 823-202 823-202 823 19,99 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -28 053-79 002-79 402-79 402-79 402-79 402 0,51 Avustukset -98 844-140 000-140 000-140 000-140 000-140 000 Muut toimintakulut -4 371-8 803-9 125-9 125-9 125-9 125 3,66 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -241 968-464 756-501 161-501 181-501 181-501 181 7,83 TOIMINTAKATE -236 669-460 536-496 941-496 961-496 961-496 961 7,90 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -236 669-460 536-496 941-496 961-496 961-496 961 7,90 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -426 247-426 247-426 247-426 247-426 247 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS -236 669-886 783-923 188-923 208-923 208-923 208 4,11 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -236 669-886 783-923 188-923 208-923 208-923 208 4,11

51, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: Tekla 2017 Nivalan kaupunki Pääbudjetti Sivu 5 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Lautakunta: 710 Puistot ja yl.alueet 25.10.2016 15:29:55 TULOSLASKELMA Selite TOT 6/16! TA kuluva -16 Ta-esitys -17 TS 2018 TS 2019 TS 2020 muutos% TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 9 268 78 500 87 914 87 914 87 914 87 914 11,99 Maksutuotot 1 136 12 230 1 000 1 000 1 000 1 000-91,82 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 28 371 94 300 99 900 99 900 99 900 99 900 5,94 Muut toimintatuotot 801 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 39 576 188 030 191 814 191 814 191 814 191 814 2,01 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -24 855-47 898-55 316-55 316-55 316-55 316 15,49 Henkilösivukulut Eläkekulut -3 124-8 144-9 432-9 440-9 440-9 440 15,81 Muut henkilösivukulut -1 035-3 126-2 965-2 940-2 940-2 940-5,15 Palvelujen ostot -49 363-122 312-129 777-129 777-129 777-129 777 6,10 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 218-8 180-8 750-8 750-8 750-8 750 6,97 Avustukset Muut toimintakulut -4 062-7 736-8 078-8 078-8 078-8 078 4,42 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -87 657-197 396-214 318-214 301-214 301-214 301 8,57 TOIMINTAKATE -48 081-9 366-22 504-22 487-22 487-22 487 140,27 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -48 081-9 366-22 504-22 487-22 487-22 487 140,27 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -70 652-70 652-70 652-70 652-70 652 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS -48 081-80 018-93 156-93 139-93 139-93 139 16,42 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -48 081-80 018-93 156-93 139-93 139-93 139 16,42

51, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: Tekla 2017 Nivalan kaupunki Pääbudjetti Sivu 6 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Lautakunta: 720 Konekeskuspalv. 25.10.2016 15:29:56 TULOSLASKELMA Selite TOT 6/16! TA kuluva -16 Ta-esitys -17 TS 2018 TS 2019 TS 2020 muutos% TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 14 690 54 350 61 030 61 030 61 030 61 030 12,29 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 14 690 54 350 61 030 61 030 61 030 61 030 12,29 Valmistus omaan käyttöön 1 028 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -15 143-21 005-19 200-19 200-19 200-19 200-8,59 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 011-3 571-3 274-3 270-3 270-3 270-8,32 Muut henkilösivukulut -676-1 372-1 028-1 020-1 020-1 020-25,07 Palvelujen ostot -5 252-9 313-10 690-10 690-10 690-10 690 14,79 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 750-6 760-8 350-8 350-8 350-8 350 23,52 Avustukset Muut toimintakulut -4 566-10 588-10 709-10 709-10 709-10 709 1,14 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -32 398-52 609-53 251-53 239-53 239-53 239 1,22 TOIMINTAKATE -16 680 1 741 7 779 7 791 7 791 7 791 346,81 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -16 680 1 741 7 779 7 791 7 791 7 791 346,81 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -1 677-1 677-1 677-1 677-1 677 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS -16 680 64 6 102 6 114 6 114 6 114 9 434,38 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -16 680 64 6 102 6 114 6 114 6 114 9 434,38

51, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: Tekla 2017 Nivalan kaupunki Pääbudjetti Sivu 7 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Lautakunta: 730 Jätehuolto 25.10.2016 15:29:56 TULOSLASKELMA Selite TOT 6/16! TA kuluva -16 Ta-esitys -17 TS 2018 TS 2019 TS 2020 muutos% TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -2 178-1 873-1 845-1 845-1 845-1 845-1,49 Henkilösivukulut Eläkekulut -289-318 -315-310 -310-310 -0,94 Muut henkilösivukulut -97-122 -100-100 -100-100 -18,03 Palvelujen ostot -3 224-2 000-5 300-5 300-5 300-5 300 165,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -5 806-4 313-7 560-7 555-7 555-7 555 75,28 TOIMINTAKATE -5 806-4 313-7 560-7 555-7 555-7 555 75,28 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -5 806-4 313-7 560-7 555-7 555-7 555 75,28 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS -5 806-4 313-7 560-7 555-7 555-7 555 75,28 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -5 806-4 313-7 560-7 555-7 555-7 555 75,28

51, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: Tekla 2017 Nivalan kaupunki Pääbudjetti Sivu 8 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Lautakunta: 740 Kunnossapito 25.10.2016 15:29:56 TULOSLASKELMA Selite TOT 6/16! TA kuluva -16 Ta-esitys -17 TS 2018 TS 2019 TS 2020 muutos% TOIMINTATUOTOT Myyntituotot -513 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 1 587 803 3 364 475 3 272 151 3 272 151 3 272 151 3 272 811-2,74 Muut toimintatuotot 988 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 588 278 3 364 475 3 272 151 3 272 151 3 272 151 3 272 811-2,74 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -87 009-199 563-225 949-225 946-225 946-225 946 13,22 Henkilösivukulut Eläkekulut -14 761-33 926-38 522-38 510-38 510-38 510 13,55 Muut henkilösivukulut -4 775-13 032-12 121-12 050-12 050-12 050-6,99 Palvelujen ostot -329 420-503 761-512 493-509 493-509 493-509 533 1,73 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -670 156-1 249 228-1 294 319-1 294 156-1 294 156-1 294 156 3,61 Avustukset Muut toimintakulut -200 333-342 505-355 787-335 787-335 787-335 787 3,88 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 306 454-2 342 015-2 439 191-2 415 942-2 415 942-2 415 982 4,15 TOIMINTAKATE 281 824 1 022 460 832 960 856 209 856 209 856 829-18,53 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE 281 824 1 022 460 832 960 856 209 856 209 856 829-18,53 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -1 040 268-1 040 268-1 040 268-1 040 268-1 040 268 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 281 824-17 808-207 308-184 059-184 059-183 439 1 064,13 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 281 824-17 808-207 308-184 059-184 059-183 439 1 064,13

51, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: Tekla 2017 Nivalan kaupunki Pääbudjetti Sivu 9 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Lautakunta: 756 Talotekninen palvelu 25.10.2016 15:29:56 TULOSLASKELMA Selite TOT 6/16! TA kuluva -16 Ta-esitys -17 TS 2018 TS 2019 TS 2020 muutos% TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 419 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 4 001 7 780 7 780 7 780 7 780 7 780 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 4 420 7 780 7 780 7 780 7 780 7 780 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 484-1 214-1 214-1 214-1 214-18,19 Henkilösivukulut Eläkekulut -2-252 -207-210 -210-210 -17,86 Muut henkilösivukulut -97-65 -60-60 -60-32,99 Palvelujen ostot -1 270-1 270-1 270-1 270-1 270 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut 270 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 268-3 103-2 756-2 754-2 754-2 754-11,18 TOIMINTAKATE 4 688 4 677 5 024 5 026 5 026 5 026 7,42 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE 4 688 4 677 5 024 5 026 5 026 5 026 7,42 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 4 688 4 677 5 024 5 026 5 026 5 026 7,42 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 4 688 4 677 5 024 5 026 5 026 5 026 7,42

51, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: Tekla 2017 Nivalan kaupunki Pääbudjetti Sivu 10 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Lautakunta: 759 Tilapörssipalvelu 25.10.2016 15:29:56 TULOSLASKELMA Selite TOT 6/16! TA kuluva -16 Ta-esitys -17 TS 2018 TS 2019 TS 2020 muutos% TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 5 961 11 900 11 900 11 900 11 900 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 11 400 22 806 22 806 22 806 22 806 22 806 Muut toimintatuotot 2 461 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 19 822 25 606 37 506 37 506 37 506 37 506 46,47 Valmistus omaan käyttöön 10 000 20 000 20 000 20 000 20 000 100,00 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -119 899-137 145-145 861-145 861-145 861-145 861 6,36 Henkilösivukulut Eläkekulut -20 516-23 314-24 869-24 880-24 880-24 880 6,67 Muut henkilösivukulut -6 858-8 955-7 817-7 840-7 840-7 840-12,71 Palvelujen ostot -36 491-103 417-106 725-106 725-106 725-106 725 3,20 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 130-12 230-12 648-12 648-12 648-12 648 3,42 Avustukset Muut toimintakulut -10 603-14 567-14 869-14 869-14 869-14 869 2,07 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -212 497-299 628-312 789-312 823-312 823-312 823 4,39 TOIMINTAKATE -192 675-264 022-255 283-255 317-255 317-255 317-3,31 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -192 675-264 022-255 283-255 317-255 317-255 317-3,31 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -146 205-146 205-146 205-146 205-146 205 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS -192 675-410 227-401 488-401 522-401 522-401 522-2,13 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -192 675-410 227-401 488-401 522-401 522-401 522-2,13

51, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: Tekla 2017 Nivalan kaupunki Pääbudjetti Sivu 11 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Lautakunta: 760 Ruokapalvelut 25.10.2016 15:29:56 TULOSLASKELMA Selite TOT 6/16! TA kuluva -16 Ta-esitys -17 TS 2018 TS 2019 TS 2020 muutos% TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 304 791 2 349 012 2 378 195 2 378 195 2 378 195 2 378 195 1,24 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 1 057 11 952-100,00 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 305 848 2 360 964 2 378 195 2 378 195 2 378 195 2 378 195 0,73 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -569 410-1 042 155-1 042 016-1 042 016-1 042 016-1 042 016-0,01 Henkilösivukulut Eläkekulut -100 280-196 194-196 499-196 495-196 495-196 495 0,15 Muut henkilösivukulut -32 060-68 050-55 852-55 741-55 741-55 741-17,93 Palvelujen ostot -96 862-98 980-105 808-105 808-105 808-105 808 6,90 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -386 782-821 677-818 893-818 893-818 893-818 893-0,34 Avustukset Muut toimintakulut -67 424-133 908-137 834-137 834-137 834-137 834 2,93 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 252 818-2 360 964-2 356 902-2 356 787-2 356 787-2 356 787-0,17 TOIMINTAKATE 53 030 21 293 21 408 21 408 21 408 10 796,50 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE 53 030 21 293 21 408 21 408 21 408 10 796,50 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -12 984-12 984-12 984-12 984-12 984 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 53 030-12 984 8 309 8 424 8 424 8 424-163,99 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 53 030-12 984 8 309 8 424 8 424 8 424-163,99

51, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: Tekla 2017 Nivalan kaupunki Pääbudjetti Sivu 12 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Lautakunta: 770 Puhdistuspalvelut 25.10.2016 15:29:56 TULOSLASKELMA Selite TOT 6/16! TA kuluva -16 Ta-esitys -17 TS 2018 TS 2019 TS 2020 muutos% TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 810 496 1 585 043 1 584 381 1 584 382 1 584 381 1 584 401-0,04 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 70 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 810 566 1 585 043 1 584 381 1 584 382 1 584 381 1 584 401-0,04 Valmistus omaan käyttöön 224 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -632 472-1 134 742-1 126 197-1 126 197-1 124 797-1 172 337-0,75 Henkilösivukulut Eläkekulut -117 923-207 901-207 013-207 000-206 760-214 870-0,43 Muut henkilösivukulut -35 496-74 092-60 377-60 180-60 110-62 660-18,51 Palvelujen ostot -25 223-44 102-46 482-46 482-46 482-46 732 5,40 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -54 247-92 904-119 158-119 406-119 506-119 460 28,26 Avustukset Muut toimintakulut -948-1 779-1 799-1 799-1 799-1 799 1,12 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -866 309-1 555 520-1 561 026-1 561 064-1 559 454-1 617 858 0,35 TOIMINTAKATE -55 519 29 523 23 355 23 318 24 927-33 457-20,89 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -55 519 29 523 23 355 23 318 24 927-33 457-20,89 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -6 313-6 313-6 313-6 313-6 313 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS -55 519 23 210 17 042 17 005 18 614-39 770-26,57 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -55 519 23 210 17 042 17 005 18 614-39 770-26,57

51, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: Tekla 2017 Nivalan kaupunki Pääbudjetti Sivu 13 INTIME/Talouden Suunnittelu Kaikki yhteensä 25.10.2016 15:29:57 TULOSLASKELMA Selite TOT 6/16! TA kuluva -16 Ta-esitys -17 TS 2018 TS 2019 TS 2020 muutos% TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 146 385 4 069 105 4 159 640 4 159 641 4 159 640 4 159 660 2,22 Maksutuotot 41 533 113 230 115 207 115 207 115 207 115 207 1,75 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 1 627 574 3 483 291 3 396 567 3 396 567 3 396 567 3 397 227-2,49 Muut toimintatuotot 13 392 28 042 16 090 16 090 16 090 16 090-42,62 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 828 884 7 693 668 7 687 504 7 687 505 7 687 504 7 688 184-0,08 Valmistus omaan käyttöön 2 852 20 094 34 988 34 988 34 988 34 988 74,12 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 592 185-2 877 516-2 950 976-2 924 452-2 923 052-2 970 592 2,55 Henkilösivukulut Eläkekulut -282 580-522 025-535 792-531 275-531 035-539 145 2,64 Muut henkilösivukulut -88 560-187 338-157 830-156 041-155 971-158 521-15,75 Palvelujen ostot -675 680-1 218 771-1 294 136-1 291 136-1 291 136-1 291 426 6,18 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 169 692-2 277 341-2 348 910-2 348 995-2 349 095-2 349 049 3,14 Avustukset -98 844-140 000-140 000-140 000-140 000-140 000 Muut toimintakulut -308 103-556 661-572 286-552 286-552 286-552 286 2,81 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -4 215 644-7 779 652-7 999 930-7 944 185-7 942 575-8 001 019 2,83 TOIMINTAKATE -383 908-65 890-277 438-221 692-220 083-277 847 321,06 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -383 908-65 890-277 438-221 692-220 083-277 847 321,06 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -1 714 224-1 714 224-1 714 224-1 714 224-1 714 224 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS -383 908-1 780 114-1 991 662-1 935 916-1 934 307-1 992 071 11,88 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -383 908-1 780 114-1 991 662-1 935 916-1 934 307-1 992 071 11,88

51, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: Tekla 2017 yht. Nivalan kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 60 Tekninen lautakunta 25.10.2016 15:30:43 TULOSLASKELMA Selite TOT 6/16! TA kuluva -16 Ta-esitys -17 TS 2018 TS 2019 TS 2020 muutos% TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 146 385 4 069 105 4 159 640 4 159 641 4 159 640 4 159 660 2,22 Maksutuotot 41 533 113 230 115 207 115 207 115 207 115 207 1,75 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 1 627 574 3 483 291 3 396 567 3 396 567 3 396 567 3 397 227-2,49 Muut toimintatuotot 13 392 28 042 16 090 16 090 16 090 16 090-42,62 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 828 884 7 693 668 7 687 504 7 687 505 7 687 504 7 688 184-0,08 Valmistus omaan käyttöön 2 852 20 094 34 988 34 988 34 988 34 988 74,12 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 592 185-2 877 516-2 950 976-2 924 452-2 923 052-2 970 592 2,55 Henkilösivukulut Eläkekulut -282 580-522 025-535 792-531 275-531 035-539 145 2,64 Muut henkilösivukulut -88 560-187 338-157 830-156 041-155 971-158 521-15,75 Palvelujen ostot -675 680-1 218 771-1 294 136-1 291 136-1 291 136-1 291 426 6,18 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 169 692-2 277 341-2 348 910-2 348 995-2 349 095-2 349 049 3,14 Avustukset -98 844-140 000-140 000-140 000-140 000-140 000 Muut toimintakulut -308 103-556 661-572 286-552 286-552 286-552 286 2,81 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -4 215 644-7 779 652-7 999 930-7 944 185-7 942 575-8 001 019 2,83 TOIMINTAKATE -383 908-65 890-277 438-221 692-220 083-277 847 321,06 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -383 908-65 890-277 438-221 692-220 083-277 847 321,06 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -1 714 224-1 714 224-1 714 224-1 714 224-1 714 224 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS -383 908-1 780 114-1 991 662-1 935 916-1 934 307-1 992 071 11,88 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -383 908-1 780 114-1 991 662-1 935 916-1 934 307-1 992 071 11,88

51, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: TA tekstit 2017

51, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: TA tekstit 2017

51, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: TA tekstit 2017

51, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: TA tekstit 2017

51, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: TA tekstit 2017

51, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: TA tekstit 2017

51, TEK 3.11.2016 18:30 / Pykälän liite: TA tekstit 2017

52, TEK 3.11.2016 18:30 Tiedoksiantoasiat Viranhaltijapäätökset - teknisen johtajan päätös 29.8.2016 nro 65, Johtoalueen käyttöoikeussopimus kiinteistölle Takametsä ja Hietaharju - teknisen johtajan päätös 12.9. 2016 nro 66, Nivalan kaupungin metsänmyynti pystykaupalla 2016 - teknisen johtajan päätös 12.9.2016 nro 67, TK:n saneerauksen suunnittelun energiaselvitykset - teknisen johtajan päätös 29.9.2016 nro 68, TK:n saneerauksen rakennesuunnittelijan valinta - teknisen johtajan päätös 3.10.2016 nro 69, Vanhan kaatopaikan tarkkailun konsulttisopimus - teknisen johtajan päätös 10.10.2016 nro 70, Jouluvalot ja katuvalolamput 2016 - teknisen johtajan päätös 17.10.2016 nro 71, Tarhinkentän salaojatarvikkeet Teknisen johtajan esitys Päätös Merkitään edellä mainitut asiat tietoon saaduiksi ja samalla todetaan, että ei ole käytetty Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta.